Лекция: Опросный лист и оценочный лист

Оценки аудитора выставляются в соответствии со степенью выполнения требований: 0- требования не выполняются, 0,1- выполняются на 10%, 0,2- на 20%, …, 0,9- на 90%, 1- требования выполняются полностью.

Объект проверки: Отдел планово-предупредительного ремонта

Критерии проверки: 4.2.3, 4.2.4, 5.5.1, 5.5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.6, 8.2.3

Таблица 6- Опросный и оценочный лист №1 по проведению аудиторской проверки в отделе планово-предупредительного ремонта ФГУП «БПО «Сибприбормаш»

№ вопроса № пункта документа Вопросы Ответы Оценка аудитора
Да Нет
4.2.3, Все документы идентифицируемы? +   0,9
, 4.2.3, Все ли документы актуализированы? +   0,6
4.2.4 Разработана ли процедура управления записями? +  
5.5.1, Все ли работники знают свои обязанности и права? +  
5.5.3, Процесс обмена информацией налажен? +   0,8
6.1, Выделяются ли ресурсы для повышения результативности смк? +   0,2
6.2, Все сотрудники имеют достаточную квалификацию для выполнения своих работ? +   0,95
6.2 Проводятся ли мероприятия для достижения персоналом необходимой компетенции? +  
6.2 Оценивается ли результативность мер по повышению компетентности персонала? +  
6.2 Соответствующие записи об образовании, повышении квалификации, подготовке, навыках и опыте поддерживаются в рабочем состоянии? +  
6.2 Поддерживается ли в рабочем состоянии оборудование? +   0,8
6.2 Поддерживается ли в рабочем состоянии здания и связанные с ними средства труда? +   0,7
6.2 Поддерживается ли в рабочем состоянии служба обеспечения? +  
6.2 Производственная среда позволяет достигать соответствующие требования к продукции? +   0,9
8.2.3 Все методы мониторинга демонстрируют способность процессов достигать запланированных результатов? +   0,7
Итого         0,84

Ведущий аудитор: Михель Л. А.«»________2013г.

Руководитель подразделения: Ершина Л.Ю. «»________ 2013г.

еще рефераты
Еще работы по истории
© РОНЛ.орг 2000-2026 По всем вопросам обращаться на эту почту: admin@ronl.org