Лекция: Разработка сводного планового бюджета для железнодорожной сортировочной станции

--PAGE_BREAK--<shape id="_x0000_i1141" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«65409.files/image221.wmz» o:><img width=«32» height=«25» src=«dopb267410.zip» v:shapes="_x0000_i1141"> - количество выгруженных вагонов за сутки;
<shape id="_x0000_i1142" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«65409.files/image223.wmz» o:><img width=«23» height=«24» src=«dopb267411.zip» v:shapes="_x0000_i1142"> — коэффициент, учитывающий нормы времени на подгото­вительно-заключительные операции <shape id="_x0000_i1143" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«65409.files/image223.wmz» o:><img width=«23» height=«24» src=«dopb267411.zip» v:shapes="_x0000_i1143"> = 1,45.
По условиям безопасности выполнения работ, численность рабочих занятых очисткой вагонов должна быть не менее двух человек.
Численность работников станции в списочном наличии определяется по формуле
<shape id="_x0000_i1144" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«65409.files/image225.wmz» o:><img width=«167» height=«25» src=«dopb267412.zip» v:shapes="_x0000_i1144"> 
<shape id="_x0000_i1145" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«65409.files/image227.wmz» o:><img width=«247» height=«24» src=«dopb267413.zip» v:shapes="_x0000_i1145"> (1.27)
где <shape id="_x0000_i1146" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«65409.files/image229.wmz» o:><img width=«25» height=«25» src=«dopb267414.zip» v:shapes="_x0000_i1146"> - явочный контингент работников по тем профессиям и должностям, по которым отсутствие работников требует его замещения (принимаются те работники, которые имеют сменный характер работы);
<shape id="_x0000_i1147" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«65409.files/image231.wmz» o:><img width=«25» height=«25» src=«dopb267415.zip» v:shapes="_x0000_i1147"> — явочный контингент работников по тем профессиям и должностям, по которым отсутствующего работника, возможно, заменить имеющимся штатом в порядке уплотнения рабочего дня или временного совмещения обязанностей;
<shape id="_x0000_i1148" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«65409.files/image233.wmz» o:><img width=«28» height=«24» src=«dopb267416.zip» v:shapes="_x0000_i1148"> — коэффициент замещения работников определяется как сумма коэффициентов замещения на период отпуска <shape id="_x0000_i1149" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«65409.files/image235.wmz» o:><img width=«25» height=«24» src=«dopb267417.zip» v:shapes="_x0000_i1149">, болезни <shape id="_x0000_i1150" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«65409.files/image237.wmz» o:><img width=«19» height=«24» src=«dopb267418.zip» v:shapes="_x0000_i1150"> , выполнения государственных и общественных обязанностей <shape id="_x0000_i1151" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«65409.files/image239.wmz» o:><img width=«29» height=«25» src=«dopb267419.zip» v:shapes="_x0000_i1151">.
Коэффициент замещения на период отпуска определяют делением среднего количества дней отпуска данной группы работников на годовое число дней работы.
Коэффициент замещения на период болезни, выполнения государ­ственных и общественных обязанностей принимают исходя из анализа отчётных данных за прошлые периоды, значения этих коэффициентов колеблются в периодах:
<shape id="_x0000_i1152" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«65409.files/image241.wmz» o:><img width=«19» height=«24» src=«dopb267418.zip» v:shapes="_x0000_i1152"> = 0,025-0,05 <shape id="_x0000_i1153" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«65409.files/image242.wmz» o:><img width=«29» height=«25» src=«dopb267419.zip» v:shapes="_x0000_i1153"> = 0,001-0,003 <shape id="_x0000_i1154" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«65409.files/image243.wmz» o:><img width=«25» height=«24» src=«dopb267417.zip» v:shapes="_x0000_i1154"> =0,055-0,06
Производительность труда — показатель, характеризующий степень эффективности труда и выражающий количество отправленных приведенных вагонов, приходящихся на одного работника в сутки, т.е.
<shape id="_x0000_i1155" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«65409.files/image244.wmz» o:><img width=«255» height=«51» src=«dopb267420.zip» v:shapes="_x0000_i1155"> 
<shape id="_x0000_i1156" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«65409.files/image246.wmz» o:><img width=«347» height=«44» src=«dopb267421.zip» v:shapes="_x0000_i1156"> (1.28)
где <shape id="_x0000_i1157" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«65409.files/image248.wmz» o:><img width=«37» height=«23» src=«dopb267422.zip» v:shapes="_x0000_i1157">, — коэффициенты приведения, соответственно транзитных вагонов без переработки и местных, к транзитным с переработкой <shape id="_x0000_i1158" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«65409.files/image250.wmz» o:><img width=«16» height=«23» src=«dopb267423.zip» v:shapes="_x0000_i1158"> = 0,065; <shape id="_x0000_i1159" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«65409.files/image252.wmz» o:><img width=«19» height=«23» src=«dopb267424.zip» v:shapes="_x0000_i1159"> = 6.
Общий годовой расчётный фонд оплаты труда состоит из расчетного фонда заработной платы и дополнительного фонда оплаты труда за непроработанное время <shape id="_x0000_i1160" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«65409.files/image254.wmz» o:><img width=«47» height=«27» src=«dopb267425.zip» v:shapes="_x0000_i1160">.
По каждой профессии и должности основной годовой фонд заработной платы <shape id="_x0000_i1161" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«65409.files/image256.wmz» o:><img width=«39» height=«25» src=«dopb267426.zip» v:shapes="_x0000_i1161"> определяется:
<shape id="_x0000_i1162" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«65409.files/image258.wmz» o:><img width=«147» height=«25» src=«dopb267427.zip» v:shapes="_x0000_i1162"> (1.29)
где <shape id="_x0000_i1163" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«65409.files/image260.wmz» o:><img width=«29» height=«25» src=«dopb267428.zip» v:shapes="_x0000_i1163"> - явочная численность работников i-й профессии и должности;
<shape id="_x0000_i1164" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«65409.files/image262.wmz» o:><img width=«39» height=«25» src=«dopb267429.zip» v:shapes="_x0000_i1164"> — среднемесячная заработная плата работника i-й профессии;
12 — число месяцев в году.
Дополнительный фонд оплаты труда включает выплату производственным рабочим, служащим и специалистам за непроработанное, но по закону оплачиваемое время:
— за время отпусков;
— за время выполнения государственных и общественных обязанностей.
Оплата за время болезни производится из фонда социального страхования и в дополнительный фонд платы труда не включается. Дополнительный фонд оплаты труда производственного персонала определяют по каждой группе работников, имеющих одинаковую продолжительность отпуска. Для этого годовой фонд оплаты труда по каждой группе рабочих, требующих замещения, умножают на соответствующие коэффициенты <shape id="_x0000_i1165" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«65409.files/image264.wmz» o:><img width=«29» height=«25» src=«dopb267430.zip» v:shapes="_x0000_i1165"> и <shape id="_x0000_i1166" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«65409.files/image266.wmz» o:><img width=«35» height=«25» src=«dopb267431.zip» v:shapes="_x0000_i1166">. В курсовой работе для упрощения расчетов дополнительный фонд заработной платы определяется при условии одинаковой продолжительности отпуска для всех работников и числа дней, запланированных на выполнение государственных и общественных обязанностей, т.е
<shape id="_x0000_i1167" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«65409.files/image268.wmz» o:><img width=«164» height=«27» src=«dopb267432.zip» v:shapes="_x0000_i1167"> (1.30)
где <shape id="_x0000_i1168" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«65409.files/image270.wmz» o:><img width=«35» height=«21» src=«dopb267433.zip» v:shapes="_x0000_i1168"> - годовой фонд заработной платы по тем профессиям и должностям, по которым отсутствие работника требует замещения (в курсовой работе условно принят контингент работающий в смену).
В состав среднемесячной заработной платы одного работника входят:
— месячная тарифная ставка (оплата труда) <shape id="_x0000_i1169" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«65409.files/image272.wmz» o:><img width=«31» height=«25» src=«dopb267434.zip» v:shapes="_x0000_i1169">;
— доплаты за работу в ночное время, <shape id="_x0000_i1170" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«65409.files/image274.wmz» o:><img width=«31» height=«24» src=«dopb267435.zip» v:shapes="_x0000_i1170">;
— доплаты за работу в праздничные дни <shape id="_x0000_i1171" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«65409.files/image276.wmz» o:><img width=«29» height=«25» src=«dopb267436.zip» v:shapes="_x0000_i1171">;
— надбавки за профессиональное мастерство <shape id="_x0000_i1172" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«65409.files/image278.wmz» o:><img width=«40» height=«25» src=«dopb267437.zip» v:shapes="_x0000_i1172">
— региональные надбавки <shape id="_x0000_i1173" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«65409.files/image280.wmz» o:><img width=«33» height=«25» src=«dopb267438.zip» v:shapes="_x0000_i1173">
— премия из фонда заработной платы <shape id="_x0000_i1174" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«65409.files/image282.wmz» o:><img width=«33» height=«25» src=«dopb267439.zip» v:shapes="_x0000_i1174">.
Оплата труда рабочих
Оплата труда рабочих, осуществляется по часовым тарифным ставкам, определяемым на основе тарифной сетки по оплате труда рабочих (далее -TCP), приведенной в приложении 1.
ТСР состоит из четырех уровней оплаты труда:
первый уровень — для оплаты труда рабочих, занятых на работах, не связанных с движением поездов, ремонтом и обслуживанием железнодорожного подвижного состава и технических средств;
второй уровень — для оплаты труда рабочих, связанных с движением поездов, ремонтом и обслуживанием железнодорожного подвижного состава и технических средств;
третий уровень — для оплаты труда рабочих, выполняющих работы по содержанию инфраструктуры на участках железных дорог со скоростным более 160 км/час и высокоскоростным движением пассажирских поездов: ремонт и обслуживание железнодорожных путей, устройств электроснабжения, сетей связи, систем сигнализации, централизации и блокировки;
четвертый уровень — для оплаты труда рабочих локомотивных бригад.
Оплата труда рабочих осуществляется по часовым тарифным ставкам по повременной, повременно-премиальной, сдельно-премиальной, аккордно-премиальной или иным установленным ОАО «РЖД» системам организации оплаты труда.
Месячная тарифная ставка рабочего первого разряда оплаты труда, оплачиваемого по первому уровню оплаты труда, соответствует минимальному размеру оплаты труда, установленному в ОАО «РЖД».
Часовая тарифная ставка рабочего первого разряда оплаты труда, оплачиваемого по первому уровню оплаты труда <shape id="_x0000_i1175" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«65409.files/image284.wmz» o:><img width=«23» height=«25» src=«dopb267440.zip» v:shapes="_x0000_i1175"> определяется путем деления минимального размера оплаты труда, установленного в ОАО «РЖД», на среднемесячную норму рабочего времени данного календарного года <shape id="_x0000_i1176" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«65409.files/image286.wmz» o:><img width=«109» height=«25» src=«dopb267441.zip» v:shapes="_x0000_i1176">.
Часовые тарифные ставки рабочих других разрядов оплаты труда определяются умножением часовой тарифной ставки рабочего первого разряда первого уровня оплаты труда на тарифный коэффициент разряда оплаты труда соответствующего уровня оплаты труда.
Разряды оплаты труда рабочих соответствуют разрядам квалификации рабочих, определенным в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС), за исключением рабочих локомотивных бригад, труд которых не тарифицируется.
Оплата труда рабочих при выполнении отдельных видов работ, может оплачиваться по повышенным тарифным коэффициентам (на 1-2 разряда выше установленных им разрядов квалификации по соответствующему данному виду работ уровню оплаты труда TCP).
Конкретный размер повышенного тарифного коэффициента устанавливается лицом, уполномоченным на заключение с работниками трудового договора, в пределах фонда заработной платы, предусмотренного на эти цели.
Оплата труда по повышенным тарифным коэффициентам производится за фактически отработанное время на предусмотренных работах.
Оплата труда служащих
Оплата труда служащих осуществляется на основе тарифной сетки, приведенной в приложении 2.
Оплата труда служащих производится по месячным должностным окладам. Должностные оклады исчисляются исходя из тарифных коэффициентов, соответствующих разрядам оплаты труда служащих, минимальной заработной платы, установленной в ОАО «РЖД» и округляются до целого числа: от 0,5 и выше — в сторону увеличения, менее 0,5 — в сторону уменьшения.
Разряды оплаты труда служащим устанавливаются в соответствии с Квалификационными характеристиками и разрядами оплаты труда должностей руководителей, специалистов и служащих ОАО «РЖД», утвержденными распоряжением ОАО «РЖД» от 18 июля 2006 т. № 1505р.
Оплата труда руководителей и специалистов
Оплата труда руководителей и специалистов осуществляется по месячным должностным окладам.
Должностные оклады руководителям и специалистам устанавливаются в соответствии с табл.2, графа 8. Диапазоны должностных окладов по должностям дифференцированы с учетом сложности и важности выполняемых трудовых функций, значимости в организационной структуре управления ОАО «РЖД».

Выплаты компенсационного характера
В соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации рабочим, занятым на тяжелых работах, работах с вредными (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются доплаты в размере до 24 процентов тарифной ставки (оклада).
Конкретные размеры доплат устанавливаются коллективным и трудовым договорами по результатам аттестации рабочих мест в соответствии с Положением о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда на предприятиях железнодорожного транспорта, утвержденным указанием МПС РФ от 18 ноября <metricconverter productid=«1998 г» w:st=«on»>1998 г. № Л-1318у, с учетом времени фактической занятости на таких работах.
К должностным окладам мастеров, начальников участков, специалистов устанавливаются аналогичные доплаты при условии их постоянной занятости не менее 50 процентов рабочего времени на участках и на производствах, где более половины рабочих получают указанные в настоящем пункте доплаты.
Конкретный размер доплат определяется по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда и с учетом размеров доплат, установленных рабочим на данном участке, производстве.
Доплаты, указанные в настоящем пункте, начисляются на тарифную ставку (должностной оклад) за фактически отработанное время.
За работу в ночное время работникам филиалов ОАО «РЖД» осуществляется доплата в размере 40 процентов часовой тарифной ставки (должностного оклада) за каждый час работы в ночное время. В соответствии со статьей 96 Трудового кодекса Российской Федерации ночным временем считается время с 22 часов до 6 часов.
Средняя доплата за работу в ночное время планируется с учетом коэффициента <shape id="_x0000_i1177" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«65409.files/image288.wmz» o:><img width=«19» height=«24» src=«dopb267442.zip» v:shapes="_x0000_i1177">:
<shape id="_x0000_i1178" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«65409.files/image290.wmz» o:><img width=«301» height=«41» src=«dopb267443.zip» v:shapes="_x0000_i1178"> (1.31)
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, за последующие часы — в двойном размере.
Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере:
сдельщикам — по двойным сдельным расценкам;
работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, — в размере двойной дневной или часовой тарифной ставки;
работникам, получающим оклад, — в размере одинарной дневной или часовой ставки (части оклада за день или час работы) сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
При круглосуточной работе и 12 празд­ничных днях в году доплата к тарифной ставке (оклада) составит:
<shape id="_x0000_i1179" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«65409.files/image292.wmz» o:><img width=«136» height=«41» src=«dopb267444.zip» v:shapes="_x0000_i1179">, т.е. <shape id="_x0000_i1180" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«65409.files/image294.wmz» o:><img width=«119» height=«25» src=«dopb267445.zip» v:shapes="_x0000_i1180"> (1.32)
В период особо сложных метеорологических условий (морозы, метели, заносы и другие) на работах, выполняемых на открытом воздухе, могут повышаться на 10 процентов сдельные расценки или тарифные ставки (должностные оклады) рабочим, специалистам и служащим.
Выплаты стимулирующего характера
В целях стимулирования повышения профессионального мастерства рабочим, стабильно обеспечивающим высокое качество работ (выпускаемой продукции), освоившим выполнение работ по смежным операциям и профессиям, могут устанавливаться надбавки за профессиональное мастерство, дифференцированные по разрядам квалификации: III разряда в размере до 12 процентов, IV разряда — до 16 процентов, V разряда — до 20 процентов, VI разряда и более высоких разрядов — до 24 процентов соответствующей тарифной ставки.
В случае допущения брака в работе или снижения качества
производимой продукции и выполняемых работ указанные надбавки
отменяется.
Региональное регулирование
В соответствии со статьями 315, 316 и 317 Трудового кодекса Российской Федерации устанавливаются районные коэффициенты к заработной плате в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, кроме того, в целях регулирования заработной платы с учетом специфики региональных рынков труда к заработной плате работников ОАО «РЖД могут устанавливаться региональные компенсационные надбавки.
Региональные компенсационные надбавки определяются ежегодно на основании экономических показателей регионов за истекший календарный год:
— прожиточный минимум трудоспособного населения региона (по данным Федеральной службы государственной статистики);
— среднемесячная заработная плата в промышленности региона (по данным Федеральной службы государственной статистики);
— уровень текучести кадров в подразделениях ОАО «РЖД», расположенных в регионе;
— отношение среднего уровня заработной платы в подразделениях ОАО «РЖД», расположенных в регионе, к уровню заработной платы в промышленности региона.
Максимально допустимый размер региональной компенсационной надбавки не может превышать 40% тарифной ставки (должностного оклада) работника.
Конкретный размер региональных компенсационных надбавок определяется в соответствии с Методикой расчета региональных компенсационных надбавок работникам ОАО «РЖД».
Региональные компенсационные надбавки применяются для регулирования заработной платы работников, основным местом работы которых является данный регион.
Региональные компенсационные надбавки выплачиваются ежемесячно.
Региональные компенсационные надбавки начисляются на тарифную ставку (должностной оклад) работника за фактически отработанное время, но не более месячной нормы рабочего времени,
Начальники филиалов ОАО «РЖД» имеют право с учетом особенностей рынка труда отдельных локальных территорий в пределах региона дифференцировать размер региональных компенсационных надбавок (40%) в пределах средств, предусмотренных на выплату таких надбавок для данного региона.
В курсовой работе размер региональной надбавки принимаем 20% от <shape id="_x0000_i1181" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«65409.files/image296.wmz» o:><img width=«29» height=«25» src=«dopb267446.zip» v:shapes="_x0000_i1181">.
Материальное поощрение
Система материального поощрения вводится в целях мотивации работников к достижению высоких общекорпоративных результатов, повышению эффективности и качества выполняемых работ, росту производительности труда, обеспечению безопасности движения поездов.
Премирование за повышение эффективности результатов труда организуется с учетом формирования оценочной системы участия и влияния каждого работника на конечные результаты деятельности структурного подразделения, филиала, компании в целом и поощрения напряженного, высокопроизводительного труда, проявления инициативы, ответственности работников за выполнение планов и заданий, соблюдения производственной, исполнительской и трудовой дисциплины.
Показатели и порядок премирования устанавливаются, на основе рекомендаций ОАО «РЖД», в положениях о премировании работников соответствующих подразделений, утверждаемых руководителями филиалов, структурных подразделений ОАО «РЖД» или лицами, ими уполномоченными, по согласованию с выборными профсоюзными органами в пределах фонда заработной платы, предусмотренного в бюджете затрат на эти цели.
Начисление премии производится на должностной оклад
(тарифную ставку) за фактически отработанное в оцениваемом периоде
время.
В курсовой работе принимается размер премии для рабочих – до 50%, для остальных категорий – до 35%.
Данные расчета контингента работников и фонда заработной платы по статьям Номенклатуры расходов сводятся в штатное расписание станции по форме табл.3. и используются при формировании сводного бюджета и бюджета расходов станции.

2. БЮДЖЕТ ЗАТРАТ
Бюджет затрат определяет величину денежных средств, необходимых для выполнения заданного объёма работ. Основной задачей при его разработке является обеспечение выполнения предусмотренного Бюджетом производства объёма работ при наименьших затратах материальных и трудовых ресурсов.
Исходными данными для составления Бюджета затрат являются техническая характеристика станции, штатное расписание и некоторые показатели объёма работы станции на планируемый период.
Эксплуатационные расходы станции планируют по статьям Номенклатуры расходов основных видов хозяйственной деятельности железнодорожного транспорта и элементам затрат.
Контингент работников и фонд оплаты труда по всем статьям расходов включается в Бюджет затрат в полном соответствии со штатным расписанием.
Бюджет затрат составляется по форме табл.4.
Планирование прямых расходов по видам работ и местам возникновения затрат Затраты на заработную плату по хозяйствам перевозок и грузовой и коммерческой работы принимаются в полном соответствии со штатным расписанием, а отчисления на социальные нужды в размере единого социального налога – 26% от заработной платы.
Хозяйство грузовой и коммерческой работы Статья 1001 (040). Прием к отправлению и выдача грузов. Кроме заработной платы работникам грузового хозяйства по этой статье планируются затраты на социальные нужды, материалы, используемые при погрузке и пломбировании вагона, по маркировке грузов, канцелярские принадлежности, на приобретение тарифных руководств и т.д. Эти затраты можно принять из расчёта 30-50 руб. на вагон погрузки.
Статья 1004 (045). Подготовка грузовых вагонов к перевозкам. По этой статье кроме заработной платы и отчислений на социальные нужды планируют расходы на материалы для подготовки грузовых вагонов и контейнеров к перевозкам. Эти затраты можно принять из расчёта 100-150 руб. на вагон погрузки.
    продолжение
--PAGE_BREAK--
    продолжение
--PAGE_BREAK--* Должностные оклады первым заместителям руководителей структурных подразделений отделений дорог, главным бухгалтерам, главным инженерам устанавливаются ниже должностного оклада, установленного их непосредственному руководителю на 5-15%, остальным заместителям руководителей – 10-20%.

Примечание: Условные обозначения системы оплаты и условий труда:
 П — повремённая система оплаты труда;
 ПП — повремённо- премиальная система оплаты, нормальные условия труда;
 ДОП — система должностных окладов, дополненная премированием;
 ПТП — повремённо-премиальная система оплаты, тяжёлые условия труда;
ПОТП- повременно-премиальная система оплаты, особо тяжёлые условия труда.

Статья расходов
Контингент работников по профессиям и должностям
Разряд по ЕТС
 Тарифный коэффициент k map
Коэффициент условий труда
Численность работников по плану
Месячная зарплата по элементам, руб
Среднемесячная заработная плата одного работника, руб
Годовой фонд оплаты труда, руб.
Годовой фонд дополнительной фонд оплаты труда, руб
Месячная тарифная ставка, должностной оклад
Доплата за работу
Региональная надбавка
Премия из ФЗП
в ночное время
в празднич. дни
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
  Статьи 1001-1006 (040-047)
Хозяйство грузовой и коммерческой работы
  Статья 1001 (040)
Штат, занятый приемом к отправлению и выдачей грузов:
   
приемосдатчики груза и багажа:
  1 категории
7
2,5
1
1
10 375,00
2 075,00
5 187,50
17 637,50
211 650,00
  2 категории
6
2,31
1
6
9 586,50
1 917,30
4 793,25
16 297,05
1 173 387,60
  товарные кассиры:
  1 категории
8
2,8
1
1
11 620,00
2 324,00
4 067,00
18 011,00
216 132,00
  2 категории
7
2,6
1
3
10 790,00
2 158,00
3 776,50
16 724,50
602 082,00
  коммерческий агент
5
2,16
1
1
8 964,00
1 792,80
3 137,40
13 894,20
166 730,40
  ИТОГО
12
2 369 982,00
  Статья 1004 (045)
Штат, занятый подготовкой грузовых вагонов и контейнеров к перевозке (рабочие)
3
1,63
1
3
6 764,50
1 352,90
3 382,25
11 499,65
413 987,40
  ИТОГО
3
413 987,40
  Статья 1006 (047)
Штат, занятый проверкой правильности погрузки и крепления грузов в проходящих поездах:
  приемщики поездов
4
1,89
1
17,6
7 843,50
1 043,19
258,84
1 568,70
3 921,75
14 635,97
3 091 117,08
  рабочие
3
1,63
1
17,6
6 764,50
899,68
223,23
1 352,90
3 382,25
12 622,56
2 665 884,04
  ИТОГО
35,2
5 757 001,11
  ВСЕГО
50,2
8 540 970,51
  Статьи 2030- 2040 (070-080)
  Статья 2030 (071)
Штат, занятый приемом и отправлением поездов:
  дежурный по станции
10
1
8,8
12 300,00
1 635,90
405,90
2 460,00
4 305,00
21 106,80
2 228 878,08
  дежурный по парку отправления
8
1
8,8
11 300,00
1 502,90
372,90
2 260,00
3 955,00
19 390,80
2 047 668,48
  оператор при дежурном по станции
5
2,16
1
8,8
8 964,00
1 192,21
295,81
1 792,80
4 482,00
16 726,82
1 766 352,61
  оператор поста ЭЦ
4
1,9
1
17,6
7 885,00
1 048,71
260,21
1 577,00
2 759,75
13 530,66
2 857 675,39
  операторы технологического центра обработки поездной информации и перевозочных документов:
  1 категории
7
2,6
1
4,4
10 790,00
1 435,07
356,07
2 158,00
3 776,50
18 515,64
977 625,79
  2 категории
6
2,38
1
8,8
9 877,00
1 313,64
325,94
1 975,40
3 456,95
16 948,93
1 789 807,22
  аккумуляторщик
3
1,63
1
1
6 764,50
1 352,90
3 382,25
11 499,65
137 995,80
  оператор ЭВМ
4
1,9
1
2
7 885,00
1 577,00
2 759,75
12 221,75
293 322,00
  доставщики поездных документов
2
1,37
1
8,8
5 685,50
756,17
187,62
1 137,10
2 842,75
10 609,14
1 120 325,50
  ИТОГО
69
13 219 650,88
  Статья 2034 (070)
Производственный штат, занятый маневровой работой на сортировочной станции:
  дежурный по горке
9
1
8,8
12 300,00
1 635,90
405,90
2 460,00
4 305,00
21 106,80
2 228 878,08
  оператор механизированной горки
5
2,16
1,12
8,8
10 039,68
1 335,28
331,31
2 007,94
3 513,89
17 228,09
1 819 286,40
  диктор
2
1
8,8
7 000,00
931,00
231,00
1 400,00
2 450,00
12 012,00
1 268 467,20
  регулировщики скорости движения вагонов:
  старшие
4
1,89
1,24
8,8
9 725,94
1 293,55
320,96
1 945,19
4 862,97
18 148,60
1 916 492,59
  рядовые
3
1,63
1,24
44
8 387,98
1 115,60
276,80
1 677,60
4 193,99
15 651,97
8 264 240,52
  0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  составитель поездов
5
2,12
1,12
28,6
9 853,76
1 310,55
325,17
1 970,75
4 926,88
18 387,12
6 310 458,27
  дежурный стрелочного поста:
  старший
4
1,89
1
17,6
7 843,50
1 043,19
258,84
1 568,70
3 921,75
14 635,97
3 091 117,08
  рядовой
3
1,63
1
44
6 764,50
899,68
223,23
1 352,90
3 382,25
12 622,56
6 664 710,10
  ИТОГО
169,4
31 563 650,22
  Статья 2040 (080)
Штат, занятый содержанием зданий и оборудования:
  уборщики производственных помещений
2
1,37
1
4,4
5 685,50
1 137,10
2 842,75
9 665,35
510 330,48
  слесари
3
1,63
1
2
6 764,50
1 352,90
3 382,25
11 499,65
275 991,60
  электромонтеры
6
2,31
1
2
9 586,50
1 917,30
4 793,25
16 297,05
391 129,20
  станционные рабочие в парках и на горке
2
1,14
1
2
4 731,00
946,20
2 365,50
8 042,70
193 024,80
  ИТОГО
10,4
1 370 476,08
  ВСЕГО
248,8
46 153 777,18
  Статьи *757-*778
    Статья *785 (048)
Штат оперативно-производственного и цехового персонала, не относящегося к аппарату управления:
  ператор счетных машин
4
1,9
1
8,8
7 885,00
1 048,71
260,21
1 577,00
2 759,75
13 530,66
1 428 837,70
  Аппарат управления цехом:
  начальник станционного технологического центра обработки поездной информации и перевозочных документов
11
1
1
16 400,00
3 280,00
5 740,00
25 420,00
305 040,00
  начальник грузового района ж.д. станции
11
1
1
16 400,00
3 280,00
5 740,00
25 420,00
305 040,00
  инженер по организации и нормированию труда
9
1
1
12 300,00
2 460,00
4 305,00
19 065,00
228 780,00
  маневровый диспетчер
11
1
4,4
13 500,00
1 795,50
445,50
2 700,00
4 725,00
23 166,00
1 223 164,80
  станционный диспетчер
12
1
4,4
14 900,00
2 980,00
5 215,00
23 095,00
1 219 416,00
  техники:
  1 категории
9
1
1
8 600,00
1 720,00
3 010,00
13 330,00
159 960,00
  2 категории
8
1
2
7 800,00
1 560,00
2 730,00
12 090,00
290 160,00
  начальник товарной конторы
11
1
1
16 400,00
3 280,00
5 740,00
25 420,00
305 040,00
  старший помощник начальника станции
9
1
4,4
17 680,00
2 351,44
583,44
3 536,00
6 188,00
30 338,88
1 601 892,86
  ИТОГО
29
7 067 331,36
  ВСЕГО
29
7 067 331,36
  Статьи *830-*832 (530-532)
Общехозяйственные расходы по содержанию аппарата управления.
  Статья *830 (530)
Штат работников управления станции:
  1. Руководитель станцией:
  начальник станции
15
1
1
22 100,00
4 420,00
7 735,00
34 255,00
411 060,00
  главный инженер
14
1
1
19 890,00
3 978,00
6 961,50
30 829,50
369 954,00
  первый зам. начальника станции по оперативной работе
14
1
1
19 890,00
3 978,00
6 961,50
30 829,50
369 954,00
  зам. начальника станции по безопасности движения
13
1
1
19 890,00
3 978,00
6 961,50
30 829,50
369 954,00
  зам. начальника станции по кадрам и социальным вопросам
13
1
1
19 890,00
3 978,00
6 961,50
30 829,50
369 954,00
  зам. начальника станции
13
1
2
19 890,00
3 978,00
6 961,50
30 829,50
739 908,00
  2. Техническое руководство станцией:
  начальник производственно-технического отдела
11
1
1
16 400,00
3 280,00
5 740,00
25 420,00
305 040,00
  инженеры:
  1 категории
10
1
1
12 300,00
2 460,00
4 305,00
19 065,00
228 780,00
  2 категории
9
1
1
11 300,00
2 260,00
3 955,00
17 515,00
210 180,00
  машинистка (делопроизводитель)
3
1,64
1
1
6 806,00
1 361,20
2 382,10
10 549,30
126 591,60
  экономисты:
  1 категории
10
1
1
12 300,00
2 460,00
4 305,00
19 065,00
228 780,00
  2 категории
9
1
1
11 300,00
2 260,00
3 955,00
17 515,00
210 180,00
  инженер по подготовке кадров
10
1
1
12 300,00
2 460,00
4 305,00
19 065,00
228 780,00
  инженер по охране труда и техники безопасности
9
1
1
11 300,00
2 260,00
3 955,00
17 515,00
210 180,00
  Инженер по организации и нормированию труда
9
1
1
11 300,00
2 260,00
3 955,00
17 515,00
210 180,00
  Инженер по автоматизированным системам управления
9
1
1
11 300,00
2 260,00
3 955,00
17 515,00
210 180,00
  3. Бухгалтерский учет:
  начальник учетно-контрольной группы
10
1
1
13 800,00
2 760,00
4 830,00
21 390,00
256 680,00
  бухгалтеры:
  1 категории
9
1
2
12 300,00
2 460,00
4 305,00
19 065,00
457 560,00
  2 категории
8
1
3
11 300,00
2 260,00
3 955,00
17 515,00
630 540,00
  кассир
5
2,06
1
1
8 549,00
1 709,80
2 992,15
13 250,95
159 011,40
  4. Штат, занятый комплектованием кадров:
  начальник отдела по кадрам
10
1
1
15 000,00
3 000,00
5 250,00
23 250,00
279 000,00
  Специалист 1 категории
9
1
1
9 500,00
1 900,00
3 325,00
14 725,00
176 700,00
  Табельщик
3
1,64
1
2
6 806,00
1 361,20
2 382,10
10 549,30
253 183,20
  5. Статистический учет и отчетность по вагонному парку:
  техник
9
1
1
8 600,00
1 720,00
3 010,00
13 330,00
159 960,00
  операторы технологического центра обработки поездной информации и перевозочных документов:
  1 категории
7
2,6
1
2
10 790,00
2 158,00
3 776,50
16 724,50
401 388,00
  2 категории
6
2,38
1
4
9 877,00
1 975,40
3 456,95
15 309,35
734 848,80
  ИТОГО
35
8 308 527,00
  ВСЕГО
35
8 308 527,00
  ВСЕГО ПО ПЛАНУ ПО ТРУДУ
363
70 070 606,05
      продолжение
--PAGE_BREAK--