Практическая работа: Организация, планирование и управление на нефтеперерабатывающих предприятиях

--PAGE_BREAK--3. Расчет объема товарной продукции
Производится расчет потребного топлива для всех установок, а затем из этого количества вычитается все количество газообразного топлива. К последним относятся все ресурсы газа, полученного на всех установках завода.
Таблица 4.

Расчет потребности в топливе по предприятию

Для расчета товарных бензинов принимать следующие значения октановых чисел:

-компонент бензина КК=74 п;

-компонент бензина КР=87 п;

-товарный бензин АИ-93=86 п;

-товарный бензин А-76=76 п.

Расчет рецептов смешения товарных бензинов основан на принципе аддитивности (лимитности) октановых чисел, т.е. октановое число смеси равно сумме октановых чисел компонентов.
74*X1+87*X3=86*X1+86*X3 74*(256,5-X2)+87*(737,1-X4)=86*(256,5-X2+737,1-X4)

74*X2+87*X4=76*X2+76*X4 (1) 87*X4-76*X4=76*X2-74*X2 (2)

X1+X2=Q(КК) X1=256,5-X2

X3+X4=Q(КР) X3=737,1-X4

18981-74*X2+64127,7-87*X4=22059-86X2+63390,6-86X4 12*X2=2340,9+X4

X4=2/11*X2 (3) X2=11/2*X4 (4)

X1=256,5-X2 X1=256,5-X2

X3=737,1-X4 X3=737,1-X4

12*11/2*X4-X4=2340,9 65*X4=2340,9 X4=36,01

X4=2/11*X2 (5) X4=2/11*X2 (6) X2=198,06 (7)

X1=256,5-X2 X1=256,5-X2 X1=58,44

X3=737,1-X4 X3=737,1-X4 X3=701,09
Таблица 5.

Схема смешения компонентов.

Таблица 6.

Расчет объема товарной продукции.



4. Расчет численности и фонда заработной платы производственного персонала
Таблица 7.

Баланс рабочего времени



На базе исходных данных о невыполнении, а также явочной численности рабочих в смену рассчитывается номинальный и эффективный фонд рабочего времени одного работника. Для обеспечения последующих расчетов фонда зарплаты, расчет численности определяется умножением явочной численности в смену на количество бригад и на отношение номинального фонда времени к эффективному, т.е. на коэффициент подмены.
Кп=Тном./Тэф.,
где Тн=274 дней, т.к. непрерывное производство;

Тэф.=242 дней, эффективный фонд времени.

Кп=274/242=1,13
Таблица 8.

Расчет списочной численности производственных рабочих.

Профессия и разряд

Количество человек в смене

Количество бригад

Коэффициент подмены

Списочная численность

ЭЛОУ

 

 

 

 

 Оператор 5 разряда

2

4

1,13

9

 Оператор 4 разряда

1

4

1,13

5

АВТ

 

 

 

 

 Старший оператор

1

4

1,13

5

 Оператор 5 разряда

3

4

1,13

14

 Оператор 4 разряда

1

4

1,13

5

 Машинист 4 разряда

1

4

1,13

5

КК

 

 

 

 

 Старший оператор 6 разряд

1

4

1,13

5

 Оператор 5 разряда

3

4

1,13

14

 Оператор 4 разряда

1

4

1,13

5

 Машинист 5 разряда

3

4

1,13

14

 Машинист 4 разряда

1

4

1,13

5

КР

 

 

 

 

 Старший оператор 6 разряд

1

4

1,13

5

 Оператор 5 разряда

2

4

1,13

9

 Оператор 4 разряда

1

4

1,13

5

 Машинист 5 разряда

1

4

1,13

5

 Машинист 4 разряда

1

4

1,13

5

ГО

 

 

 

 

 Старший оператор 6 разряд

1

4

1,13

5

 Оператор 5 разряда

1

4

1,13

5

 Оператор 4 разряда

1

4

1,13

5

 Машинист 5 разряда

1

4

1,13

5

 Машинист 4 разряда

1

4

1,13

5

 Итого:

29

 

 

140
    продолжение
--PAGE_BREAK--

Расчет годового фонда зарплаты старшего оператора 6 разряда возглавляющего бригаду.

1)                 Оплата по тарифной ставке
Фт.с.=Тэф.*С6
где С6=18,80 — часовая тарифная ставка рабочего 6 разряда;

Фт.с.= 1936*18,80=36396,8рублей

2)                 Премиальный фонд
Фпр.=30 % от Фт.с.
Фпр.=0,3*36396,8=10919,04 рублей

3)                 Доплата за работу в ночное время
Фноч.=Тноч.*С6*n,
где Тноч. — количество ночных часов, отрабатываемых каждым рабочим;

n=50 %

Тноч.=(Тр.*tсм.*Тэф.)/(В*Тном.),
где Тр. — годовое количество дней работы установки;

tсм.— продолжительность рабочего дня по графику сменности, 2;

В- количество бригад по графику сменности.

Тноч.=(365*8*242)/(4*274)=644,74

Фноч.= 644,74*18,80*0,5=6060,59 рублей

4)                 Доплата за работу в праздничные дни

Фпразд.=nсм. празд.*С6*tсм.,
где nсм. празд.- количество праздничных смен, отрабатываемое каждым рабочим.
nсм.празд.=(Тпраз.*nсм.*Тэф.)/(В*Тном.),
где Тпразд.- количество праздничных дней, Тпразд.=15.

nсм.празд.=(15*3*1936)/(4*2192)=9,93

Фпразд.=9,93*18,80*8=1,49439 тысяч рублей

Основной фонд зарплаты старшего оператора 6 разряда
Фосн.=Фт.с.+Фпр.+Фноч.+Фпразд.
Фосн.= 36,3968+10,91904 +6,06059 +1,494339=54,8709 тысяч рублей

Дополнительный фонд рабочего времени

1)                 Оплата отпусков
Фотп.=Фосн.*tотп./Тэф.
где tотп.— количество дней отпуска, tотп.=27 дня.

Фотп.= 54,8709 *27/242=6,12 тысяч рублей

2)                 Оплата государственных обязанностей
Фгос.=Фосн.*tгос./Тэф.,
где tгос.-время государственных обязанностей, tгос.=2 дня.

Фгос.= 54,8709 *2/243=0,45 тысяч рублей

3)                 Оплата больничных листов


Фбол.=Фосн.*tбол./Тэф.,
где tбол.— неявки по болезни, tбол.=3 дня.

Фбол.= 54,8709 *3/243=0,68

Фонд зарплаты старшего оператора 6 разряда
<img width=«19» height=«24» src=«ref-1_1425955685-100.coolpic» v:shapes="_x0000_i1026">=Фосн.+Фдоп.
<img width=«19» height=«24» src=«ref-1_1425955685-100.coolpic» v:shapes="_x0000_i1027">= 54,8709 +7,25=62,12 тысяч рублей

Фонд зарплаты рабочих других разрядов, определяется по формуле:
<img width=«83» height=«49» src=«ref-1_1425955885-256.coolpic» v:shapes="_x0000_i1028">
где <img width=«20» height=«27» src=«ref-1_1425956141-109.coolpic» v:shapes="_x0000_i1029">-фонд зарплаты одного работника i-го разряда, тысяч рублей;

<img width=«19» height=«24» src=«ref-1_1425955685-100.coolpic» v:shapes="_x0000_i1030">- фонд зарплаты рабочего, возглавляющего бригаду, тысяч рублей;

<img width=«21» height=«27» src=«ref-1_1425956350-112.coolpic» v:shapes="_x0000_i1031">- часов тарифная ставка рабочего i-го разряда, рублей;

<img width=«21» height=«24» src=«ref-1_1425956462-103.coolpic» v:shapes="_x0000_i1032">- часовая тарифная ставка рабочего возглавляющего бригаду, рублей.

Фонд зарплаты оператора 5 разряда и машиниста 5 разряда:

<img width=«83» height=«49» src=«ref-1_1425956565-260.coolpic» v:shapes="_x0000_i1033">,
где <img width=«21» height=«27» src=«ref-1_1425956825-114.coolpic» v:shapes="_x0000_i1034">- часовая тарифная ставка рабочего 5 разряда, <img width=«21» height=«27» src=«ref-1_1425956825-114.coolpic» v:shapes="_x0000_i1035">=16,00;

<img width=«20» height=«27» src=«ref-1_1425957053-109.coolpic» v:shapes="_x0000_i1036">=62,12*16,00/18,80=52,87 тысяч рублей

Фонд зарплаты оператора и машиниста 4 разряда:


<img width=«20» height=«27» src=«ref-1_1425957162-111.coolpic» v:shapes="_x0000_i1037"><img width=«63» height=«49» src=«ref-1_1425957273-222.coolpic» v:shapes="_x0000_i1038">,
где <img width=«23» height=«27» src=«ref-1_1425957495-115.coolpic» v:shapes="_x0000_i1039">- часовая тарифная ставка рабочего 4 разряда, <img width=«23» height=«27» src=«ref-1_1425957495-115.coolpic» v:shapes="_x0000_i1040">=14,50

рублей.

<img width=«20» height=«27» src=«ref-1_1425957162-111.coolpic» v:shapes="_x0000_i1041">=62,12*14,50/18,80=47,91 рублей.
Таблица 9.

Расчет фонда зарплаты производственного персонала установки.
    продолжение
--PAGE_BREAK--


5. Расчет себестоимости продукции
Исходными данными для составления калькуляции являются материальные балансы по процессам, а также нормы расходов на текущий ремонт, кроме того, используются данные о расходе жидкого и газообразного топлива, а также данные расчета фонда заработной платы производственного персонала по установкам.




Таблица 10.

Расчет материально-технических средств



Расшифровка затрат на калькулируемую продукцию
Примечание: 16 и 16а заполняются только в случае получения на установке товарной продукции





--PAGE_BREAK--КК                                 Таблица 13

Наименование статей

Количество, тыс.т

Цена, р.

Сумма, тыс.р.

Наименование продукции

Количество, тыс.т

Коэф.

Себестоимость

всего выпуска, тыс.р.

одной тонны, р.

1. Сырье и основные материалы:

 

 

 

Основная продукция:

 



 

 

1) Вакуумный газойль

950,00

1000,000

950000

1) Бензин

256,5

-

600242,319

2340,126

2)

 

 

 

2) ЛКГ

361

-

511694,396

1417,436

3)

 

 

 

3)

 

-

 

 

4)

 

 

 

4)

 

-

 

 

5)

 

 

 

5)

 

-

 

 

Итого по ст. 1:

950,00

 -

950000

6)

 

-

 

 

2. Полуфабрикаты собственного производства:

 

 

 

7)

 

-

 

 

8)

 

-

 

 

1)

 

 

 

9)

 

-

 

 

2)

 

 

 

10)



-



 

3)

 

 

 

Итого:

617,5



1111936,947



Итого по ст. 2:

 

 -

 

Попутная продукция:









3. Покупные изделия и полуфабрикаты:

 

 

 

1)

 

 

 

1) Газ

28,5

 

38760

1360,000

2)

 

 

 

2) Головка стабилизации

85,5

 

119700

1400,000

3)

 

 

 

3) ТКГ

171

 

171000

1000,000

Итого по ст. 3:

 

—

 

4)

 

 

 

 

Исключаются потери и безвозвратные отходы

28,50

—

 

5)

 

 

 

 

6)

 

 

 

 

4. Отходы возвратные

19

—

 

7)

 

 

 

 

Итого отходов:

47,50

—

 

8)

 

 

 

 

Итого по статьям 1+2+3-4 за вычетом потерь и безвозвратных отходов:

902,50

—

950000

9)

 

 

 

 

10)

 

 

 

 

Итого:

285

 

329460

 

Затраты по обработке (ст.5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)

 -

 -

491396,947

Всего:

902,5

 

1441396,947

 

Всего:

902,50

—

1441396,947



--PAGE_BREAK--КР                                 Таблица 14

Наименование статей

Количество, тыс.т

Цена, р.

Сумма, тыс.р.

Наименование продукции

Количество, тыс.т

Коэф.

Себестоимость

всего выпуска, тыс.р.

одной тонны, р.

1. Сырье и основные материалы:

 

 

 

Основная продукция:

 



 

 

1) Бензин прямогонный

980,00

3161,423

3098194,54

1) Бензин

788,9

-

3025133,269

3834,622

2)

 

 

 

2)

 

-

 

 

3)

 

 

 

3)

 

-

 

 

4)

 

 

 

4)

 

-

 

 

5)

 

 

 

5)

 

-

 

 

Итого по ст. 1:

980,00

—

3098194,54

6)

 

-

 

 

2. Полуфабрикаты собственного производства:

 

 

 

7)

 

-

 

 

8)

 

-

 

 

1)

 

 

 

9)

 

-

 

 

2)

 

 

 

10)



-



 

3)

 

 

 

Итого:

788,9



3025133,269



Итого по ст. 2:

 

—

 

Попутная продукция:









3. Покупные изделия и полуфабрикаты:

 

 

 

1)

 

 

 

1) ВСГ

34,3

 

41160

1200,000

2)

 

 

 

2) Сухой газ

109,76

 

149273,6

1360,000

3)

 

 

 

3) Рефлюкс

29,4

 

29400

1000,000

Итого по ст. 3:

 

-

 

4)

 

 

 

 

Исключаются потери и безвозвратные отходы

10,584

-

-

5)

 

 

 

 

6)

 

 

 

 

4. Отходы возвратные

7,056

-

-

7)

 

 

 

 

Итого отходов:

17,640

-

-

8)

 

 

 

 

Итого по статьям 1+2+3-4 за вычетом потерь и безвозвратных отходов:

962,360

-

3052161,98

9)

 

 

 

 

10)

 

 

 

 

Итого:

173,46

 

219833,6

 

Затраты по обработке (ст.5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)

 -

-

146772,329

Всего:

962,36

 

3244966,869

 

Всего:

962,360

-

3244966,869



--PAGE_BREAK--ГО                                 Таблица 15

Наименование статей

Количество, тыс. т

Цена, р.

Сумма, тыс.р.

Наименование продукции

Количество, тыс. т

Коэф.

Себестоимость

всего выпуска, тыс.р.

одной тонны, р.

1. Сырье и основные материалы:

 

 

 

Основная продукция:

 



 

 

1) ВСГ

34,30

1200,000

41160

1) Д/т «Л»

1372

 -

3851347,01

2807,104

2) ЛКГ

361,00

1417,436

511694,396

2)

 

 -

 

 

3) Водород

7,00

8700

60900

3)

 

 -

 

 

4) Д/т «Л»

997,64

3161,423

3153962,042

4)

 

 -

 

 

5)

 

 

 

5)

 

—

 

 

Итого по ст. 1:

1 400

 -

3767716,438

6)

 

—

 

 

2. Полуфабрикаты собственного производства:

 

 

 

7)

 

—

 

 

8)

 

—

 

 

1)

 

 

 

9)

 

—

 

 

2)

 

 

 

10)



 



 

3)

 

 

 

Итого:

1372



3851347,01



Итого по ст. 2:

 

—

 

Попутная продукция:









3. Покупные изделия и полуфабрикаты:

 

 

 

1)

 

 

 

1) Газ

4,2

 

5712

1360,000

2)

 

 

 

2) Сероводород

9,8

 

4900

500,000

3)

 

 

 

3)

 

 

 

 

Итого по ст. 3:

 

-

 

4)

 

 

 

 

Исключаются потери и безвозвратные отходы

8,4

-

-

5)

 

 

 

 

6)

 

 

 

 

4. Отходы возвратные

5,6

-

-

7)

 

 

 

 

Итого отходов:

14,00

-

-

8)

 

 

 

 

Итого по статьям 1+2+3-4 за вычетом потерь и безвозвратных отходов:

1 386,00

-

3767716,438

9)

 

 

 

 

10)

 

 

 

 

Итого:

14

 

10612

 

Затраты по обработке (ст.5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)

 -

-

94242,572

Всего:

1386

 

3861959,01

 

Всего:

1 386,00

-

3861959,01


--PAGE_BREAK--