Реферат: Расчет капитальных вложений для АТС квазиэлектронного типа и координатной АТС

--PAGE_BREAK--1. Расчет потребных капитальных вложений


Капитальные вложения на сооружения включают в себя следующие составляющие:

К = КАТС + КДО + КЗД + ККАБ + КАП + КЭПУ

где:

КАТС – стоимость оборудования АТС с учетом расходов на его монтаж.

КДО – стоимость дополнительного оборудования.

КЗД – стоимость производственных помещений.

ККАБ – затраты на сооружение кабельных линий местной связи.

КАП – стоимость телефонных аппаратов абонентов.

КЭПУ – стоимость устройств электропитания.
Сравнение вариантов оборудования АТС с разной монтированной емкостью должно производиться по величине удельных капитальных вложений:
K
УД
= К /
N
АТС
,  

где: 

    К – суммарные капитальные вложения по варианту, рублей.

    NАТС– емкость телефонной станции, номеров.

1.1. Расчет стоимости оборудования АТС с учетом расходов на его монтаж (КАТС)
Затраты на оборудование АТС определяется по смете. Расходы на монтаж оборудования составляют для АТСК 9%, а для АТСКЭ – 12% от его стоимости.

В таблице 1.1.1приведена стоимость АТС в зависимости от ее емкости.

В таблице 1.1.2приведена стоимость оборудования АТС.
       Таблица 1.1.1Стоимость АТС


Таблица 1.1.2Стоимость оборудования АТС



При выборе значений цен АТС учитываются величины монтированной емкости для АТС (согласно выданному заданию), а также данные таблицы 1.1.1. При этом в случае несовпадения значений по умолчанию берется ближайшая большая емкость. После чего производится расчет расходов на монтаж оборудования. Расчет представлен в таблице 1.1.3.
                                         Таблица 1.1.3Расчет стоимости оборудования АТС

Модель АТС

АТСК

АТСКЭ

Выбранная стоимость, руб.

19040

17604

Расходы на монтаж, руб.

1713,6

2112,48

Итого, руб.

20753,6

19716,48
    продолжение
--PAGE_BREAK--1.2. Расчет стоимости дополнительного оборудования (КДО)
Стоимость дополнительного оборудования учитывается только для АТСК. В целях сопоставимости технических возможностей к оборудованию АТСК монтируется приставка «Виза-32», обеспечивающая автоматический набор 32 наиболее часто вызываемых абонентов.

1.3.  Расчет стоимости производственных помещений (КЗД)
Для размещения оборудования автоматической телефонной станции в здании дома связи выделяются специальные помещения – автозал, кроссовая, регулировочная.

Общая площадь этих помещений определяется в зависимости от емкости станции. При АТСК на каждый номер требуется 0,1 м2, а при АТСКЭ – 0,06 м2. Кроме этого, для размещения устройств электропитания при АТСК требуется дополнительно 50 м2.

Потребные капвложения на сооружения этих помещений определяются по их строительному объему и удельным капвложениям. При определении строительного объема производственных помещений принимают их высоту 3,3 метра.

Удельные капвложения на сооружения составляют: 457 руб./ м3

Учитывая изложенные данные, произведем необходимые расчеты, которые приведены в таблице 1.3
Таблица 1.3 Расчет стоимости помещений

Модель АТС

Емкость,

номеров

Площадь помещений, м2

Объем помещений, м3

Стоимость помещений, руб.

АТСК

1800

230

759

346863

АТСКЭ

2048

122,88

405,504

185315,3

1.4. Расчет затрат на сооружение кабельных линий местной связи (ККАБ)
Эти затраты определяются исходя из емкости станций. Потребность в кабельной линии на 1 номер – 2,25 км. Кроме того необходимо учитывать удельные затраты на 1 км кабельной линии, которые составляют 201,6 руб./км.
Таблица 1.4 Расчет стоимости кабельных линий

1.5. Расчет стоимости телефонных аппаратов абонентов (КАП)
Стоимость телефонных аппаратовпо количеству абонентов. Число абонентов принимается равным емкости станции. Также необходимо учитывать, что у 20% служебных абонентов установлены параллельные аппараты (согласно исходным данным, количество служебных абонентов: 500 чел.)

Стоимость телефонного аппарата приведена в таблице 1.1.2.
Таблица 1.5 Расчет стоимости телефонных аппаратов

1.6. Расчет стоимости устройств электропитания (КЭПУ)
В капитальные вложения электропитающих установок включается стоимость выпрямителей, аккумуляторов, коммутирующего устройства.

Для питания АТСК устанавливается три выпрямительных устройства (два основных и одно резервное), двухгрупповая аккумуляторная батарея и коммутирующее устройство.

В стоимость АТСКЭ стоимость электропитающих устройств уже включена.

Стоимость всех ЭПУ приведена в таблице 1.1.2, а их расчет в таблице 1.7.


    продолжение
--PAGE_BREAK--1.7. Расчет величины потребных и удельных капвложений
Сведем все полученные после расчетов данные в таблицу 1.7
Таблица 1.7 Расчет потребных капитальных вложений

2. Расчет численности работников


Для обслуживания АТС необходим штат инженеров, электромехаников, монтеров. Его размер определяется по количеству оборудования и нормам его обслуживания.


2.1. Расчет численности персонала, обслуживающего аппаратуру
Аппаратуру АТСК при емкости 900-1600 номеров обслуживает 4 электромеханика (по 1 человеку в смену). При емкости более 1600 номеров дежурство осуществляется в два лица. Возглавляет бригаду старший электромеханик.

Учитывая, что емкость АТСК согласно исходным данным N
атск= 1800, получаем:

·        Состав бригады для обслуживания АТСК — 9 человек (8 электромехаников и 1 старший электромеханик).

Аппаратура АТСКЭ «Квант» обслуживается 1 электромехаником на каждые 256 номеров. Возглавляет бригаду инженер.

Количество электромехаников: K
эм.атскэ = 2048/256= 8 человек

·        Состав бригады для обслуживания АТСКЭ — 9 человек (8 электромехаников и 1 инженер)


2.2. Расчет численности персонала, обслуживающего линейные устройства
Для обслуживания устройств линейного производства участка АТС необходим штат электромехников (по 1 человеку на 450 номеров). Поэтому, для различных АТС состав данных бригад составит:

Для АТСК: K
эм.атск = 1800/450 = 4человека

·        Состав бригады для обслуживания устройств АТСК — 5 электромехаников

Для АТСКЭ: K
эм.атскэ = 2048/450 =4,51
Þ
5 человек

·        Состав бригады для обслуживания устройств АТСКЭ — 5 электромехаников


2.3. Расчет численности персонала, обслуживающего кабельные линии
Для обслуживания кабельных линий местной связи штат рассчитывается по нормам обслуживания 3300 пар жил×км на 1 электромеханика и 4950 пар жил×км на 1 электромонтера связи.

Учитывая, что емкость кабеля составляет 7x4, количество пар жил определится следующим образом:

7
x4 =
28
x2 = 14
пар жил на 1 км кабельной магистрали.

Тогда общее количество пар жил на всей протяженности кабельной магистрали:

N
ПАР.ЖИЛ
=
L
КАБ.МАГ.

×
14 (пар жил×км)
Для АТСК длина кабельной магистрали составляет: L
КАБ.МАГ.
= 4050км (таблица 1.4)

Количество пар жил для АТСК: N
ПАР.ЖИЛ
=
L
КАБ.МАГ
×
14 = 4050
×
14 = 56700(пар жил×км)

Количество электромехаников на кабельных линиях для АТСК:

КЭЛ.МЕХ=
N
ПАР.ЖИЛ
/
3300 = 56700
/3300 = 17
,18 
Þ

18человек

Количество электромонтеров на кабельных линиях для АТСК:

КЭЛ.МЕХ=
N
ПАР.ЖИЛ
/
4950 = 57600
/4950 =
11,63

Þ
12человек

·        Состав бригады для обслуживания кабельных линий на АТСК: 1
8 электромеханик и 1
2 электромонтеров
Для АТСКЭ длина кабельной магистрали составляет: L
КАБ.МАГ.
=
4608
км(таблица 1.4)

Количество пар жил для АТСК: N
ПАР.ЖИЛ
=
L
КАБ.МАГ
×
14 =
4608
×
14 =
64512(пар жил×км)

Количество электромехаников на кабельных линиях для АТСК:

КЭЛ.МЕХ=
N
ПАР.ЖИЛ
/
3300 =
64512/3300 = 19
,
55
Þ

20человек

Количество электромонтеров на кабельных линиях для АТСК:

КЭЛ.МЕХ=
N
ПАР.ЖИЛ

/
4950 =
64512/4950 =
1
3
,

3

Þ
1
4человек

·        Состав бригады для обслуживания кабельных линий на АТСКЭ: 2
электромеханика и 1
4 электромонтеров


    продолжение
--PAGE_BREAK--2.4. Расчет численности телефонисток
Для выдачи справок о номерах телефонов предусматривается дежурство телефонистки (круглосуточно). Количество их определяется по количеству справок за месяц. Норма на одну телефонистку 18300 справок в месяц.

Количество справок в сутки: Кспр.сут = 45


Количество справок в месяц: Кспр.мес = 45

×
30 = 13
5
00

Количество телефонисток: K
тлф = 1
35
00
/
18300 = 0,
73

Þ
1человек

·        Состав телефонисток – 1 человек
При расчете списочного контингента необходимо учитывать контингент на замещение временно неработающих. Причем для электромехаников и монтеров он составляет 12%, а для телефонисток – 15%.

Описание явочного и списочного штата сотрудников приведено в таблицах 2.1 и 2.2.
Таблица 2.1.Явочный штат сотрудников

Модель

АТС

Электро-механики,

чел.

Старшие электромеханики,чел.

Инженеры,

чел.

Электромонтеры, чел.

Телефонистки, чел.

Явочный штат,

чел.

АТСК

30

1

-

12

1

44

АТСКЭ

33

-

1

14

1

49



Таблица 2.2. Списочный штат сотрудников

Модель

АТС

Электро-механики,

чел.

Старшие электроме-

ханики, чел.

Инженеры, чел.

Электро-монтеры,

чел.

Телефо-нистки,

чел.

Списочный штат,

чел.

АТСК

34

2

-

14

2

52

АТСКЭ

37

-

2

16

2

57
3. Расчет эксплуатационных расходов по обслуживанию АТС


Эксплуатационные расходы по содержанию, обслуживанию и эксплуатации АТС складываются из расходов на заработную плату, социальное страхование, материалы, электроэнергию, амортизацию и ремонт оборудования и прочих затрат.

Эксплуатационные расходы:
Э
PC

=
P
ФОТ
+ РС
/
С
+ РМ + РЭ
/
Э
+ РА
+
РПРОЧ

где:

PФОТ– расходы на заработную плату (фонд заработной платы)

PС/C– расходы на социальное страхование;

PМ– расходы на материалы

PЭ/Э– расходы на электроэнергию.

PА– расходы (отчисления) на амортизацию.

PПРОЧ– прочие расходы.

    продолжение
--PAGE_BREAK--3.1. Расчет расходов на заработную плату (фонда заработной платы)– (PФОТ)
Определяются по контингенту и среднемесячной заработной плате каждой категории работников. В среднемесячную заработную плату включаются оклады (месячная тарифная ставка), премии и доплаты.

Доплата для электромехаников за работу в праздничные дни – 2,7% от оклада и ночное время – 13,35% от оклада.

Премии выплачиваются телефонисткам и электромонтерам, инженерам, старшим электромеханикам в размере 15% от должностного оклада (месячной тарифной ставки) и доплаты за работу в ночное время.

При расчете оплаты труда инженеров и электромехаников, должностные оклады устанавливаются на АТСКЭ выше на 15%, чем на АТСК.

Доплата за работу в суровых климатических условиях составляет 20% от оклада или месячной тарифной ставки.

Доплаты по районному коэффициенту начисляются в размере 30% от всей начисленной суммы (среднемесячной заработной платы). Доплаты за выслугу лет приведены в таблице 3.1.1 Тарифные ставки заработной платы для различных категорий работников представлены в таблице 3.1.2.
Таблица 3.1.1 Доплаты за выслугу лет
Выслуга лет
Доплата, % от оклада

5

10

10

20

15

25

20

30


Таблица 3.1.2 Тарифные ставки заработной платы для различных категорий работников


* — на 15% больше, чем соответствующие оклады у работников АТСК
Расчет фонда заработной платы для работников АТСК и АТСКЭ представлен в таблице 3.3 и 3.4 соответственно.
Таблица 3.1.3.1Расчет фонда заработной платы для работников АТСК
АТСК
Составляющие

Должность

Электромеханик

Старший

электромеханик

Электромонтер

Телефонистка

1) Оклад, руб.

1866

2384

1256,64

1050,72

2) Доплата за работу в праздничные дни, руб.

50,382

64,368

-

-

3) Доплата за работу в ночное время, руб.

249,111

318,264

-

-

4) Премии, руб.

324,824

414,9948

188,496

157,608

5) Доплата за работу в суровых  условиях, руб.

373,2

476,8

251,328

210,144

6) Доплата за выслугу лет, руб.

286,3517

365,8427

169,6464

141,8472

7) Доплата по районному коэффициенту, руб.

859,0551

1097,528

508,9392

425,5416

8) Среднемесячная заработная плата, руб.

4008,924

5121,798

2375,05

1985,861

9) Количество, чел

34

2

14

2

10) Фонд заработной платы, руб. в год

136303,4

10243,6

33250,69

3971,722

Фонд заработной платы для работников АТСК (ВСЕГО):

183769,4 руб.
    продолжение
--PAGE_BREAK--


(
1)– оклад из таблицы 3.1.2 (электромеханики – 9 разряд, электромонтеры – 7 разряд)

Перерасчет тарифной ставки в час на среднемесячную зарплату производился из расчета 8 часов в день, 22 рабочих дня в месяц;  

(
2)– 2,7% от (1) (только для электромехаников, включая старших электромехаников);

(3)– 13,35% от (1) (только для электромехаников, включая старших электромехаников);

(4)– 15% от (1)+(2)+(3)

(5)– 20% от (1)     

(6)– 10% от (1)+(2)+(3)+(4)+(5) (согласно таблицы 3.1.1 – при выслуге лет, равной 5 годам)

(7)– 30% от (1)+(2)+(3)+(4)+(5)

(8)— (1)+ (2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7) (на одного человека в месяц)

(9)– из таблицы 2.2 (списочный штат)

(10)– (8)×(9)×12 месяцев (фонд заработной платы за год)
Таблица 3.1.3.2 Расчет фонда заработной платы для работников АТСК
АТСКЭ
Составляющие

Должность

Электромеханик

Инженер

Электромонтер

Телефонистка

1) Оклад, руб.

2145,9

2772

1445,136

1208,328

2) Доплата за работу в праздничные дни, руб.

57,9393

74,844

-

-

3) Доплата за работу в ночное время, руб.

286,4777

370,062

-

-

4) Премии, руб.

373,5475

482,5359

216,7704

181,2492

5) Доплата за работу в суровых  условиях, руб.

429,18

554,4

289,0272

241,6656

6) Доплата за выслугу лет, руб.

329,3044

425,3842

195,0934

163,1243

7) Доплата по районному коэффициенту, руб.

987,9133

1276,153

585,2801

489,3728

8) Среднемесячная заработная плата, руб.

4610,262

5955,379

2731,307

2283,74

9) Количество, чел

37

2

16

2

10) Фонд заработной платы, руб. в год

170579,7

11910,76

43700,91

4567,48

Фонд заработной платы для работников АТСКЭ (ВСЕГО):

230758,9 руб.



(1)– оклад из таблицы 3.1.2 (электромеханики – 9 разряд, электромонтеры – 7 разряд)

Перерасчет тарифной ставки в час на среднемесячную зарплату производился из расчета 8 часов в день, 22 рабочих дня в месяц;  

(2)– 2,7% от (1) (только для электромехаников, включая инженеров);

(3)– 13,35% от (1) (только для электромехаников, включая инженеров);

(4)– 15% от (1)+(2)+(3)

(5)– 20% от (1)     

(6)– 10% от (1)+(2)+(3)+(4)+(5) (согласно таблицы 3.1.1 – при выслуге лет, равной 5 годам)

(7)– 30% от (1)+(2)+(3)+(4)+(5)

(8)— (1)+ (2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7) (на одного человека в месяц)

(9)– из таблицы 2.2 (списочный штат)

(10)– (8)×(9)×12 месяцев (фонд заработной платы за год)

    продолжение
--PAGE_BREAK--3.2. Расчет расходов на социальное страхование (PС/C)
Отчисления органам социального страхования планируется в размере 38,5% от общей суммы расходов на заработную плату за год. Расчет произведен в таблице 3.2
Таблица 3.2 Отчисления на социальное страхование

* — из таблиц 3.1.2 и 3.1.3 в строке “ВСЕГО”

3.3. Расчет расходов на материалы (PМ)
Планируются по количеству оборудования и удельному расходу этих ресурсов.

Расход материалов и запасных частей составляет в год на один номер емкости координатной АТС 15,5 руб., квазиэлектронной АТС – 20 руб.

На 100 м2 производственной площади расход материалов для уборки и текущего ремонта в год составляет 75 руб.

Расчет расходов материалов для АТС приведен в таблице 3.3.1

Расчет расходов материалов для уборки и ремонта приведен в таблице 3.3.2
Таблица 3.3.1 Расчет расходов материалов и запасных частей для АТС

Модель

Расход материалов на один номер емкости, руб. в год

Емкость АТС,

номеров

Всего расход

материалов,  руб. в год

АТСК

15,5

1800

27900

АТСКЭ

20

2048

40960



Таблица 3.3.2 Расчет расходов материалов для уборки и текущего ремонта

Модель

Расход материалов на

100 м2 площади, руб. в год

Производственная

площадь*, м2

Всего расход

 материалов, руб. в год

АТСК

75

260

195

АТСКЭ

75

135

101,25


* — из таблицы 1.3
Согласно полученных данных в таблицах 3.3.1 и 3.3.2:

Расходы на материалы для АТСК:    РМ.АТСК = 28095 руб.

Расходы на материалы для АТСКЭ:РМ.АТСКЭ = 41061,25 руб.


3.4. Расчет расходов на электроэнергию (PЭ/Э)
Планируются по количеству оборудования и удельному расходу этих ресурсов.

Норма месячного расхода электроэнергии на 10 номеров составляет для АТСК 30 квтч, для АТСКЭ «Квант» – 40 квтч. Цена одного квтч электроэнергии составляет 60 коп.

Расчет расходов на электроэнергию приведен в таблице 3.4.
Таблица 3.4. Расчет расходов на электроэнергию

Модель

Норма месячного расхода на 10 номеров,  квтч в месяц

Емкость АТС,

номеров

Количество квтч,

в год*

Всего расход на электроэнергию,

руб. в год*

АТСК

30

1800

5400

3240

АТСКЭ

40

2048

8192

4915,2

* — (
N
АТС
/
10)
×
норму месячного расхода
×
12 месяцев

    продолжение
--PAGE_BREAK--3.5. Расчет расходов (отчислений) на амортизацию (PА)
Величины отчислений на амортизацию и ремонт оборудования АТС, а также расчет этих отчислений для каждой модели АТС приведены в таблице 3.5.1 и 3.5.2
Таблица 3.5.1 Нормы и расчет отчислений на амортизацию и ремонт оборудования для АТСК

Объект
Стоимость*, руб
Норма, % в год

Отчисления, руб.

Оборудование АТС

21353,6

6,5

1387,984

Электропитающие устройства

3140

6,8

213,52

Здание

346863

3,3

11446,48

Кабельная линия

816480

3,9

31842,72

ВСЕГО отчислений на амортизацию для АТСК

44890,7

* — из таблицы 1.7
Таблица 3.5.2 Нормы и расчет отчислений на амортизацию и ремонт оборудования для АТСКЭ

Объект
Стоимость*, руб
Норма, % в год

Отчисления, руб.

Оборудование АТС

19716,48

3,4

670,3603

Здание

185315,3

3,3

6115,405

Кабельная линия

928972,8

3,9

36229,94

Электропитающие устройства

Включены в стоимость АТС

ВСЕГО отчислений на амортизацию для АТСКЭ

43015,7

* — из таблицы 1.7

3.6. Расчет прочих расходов (PПРОЧ)
Прочие затраты включают расходы на оплату услуг по текущему содержанию устройств телефонной связи, пользование соединительными линии, выплату единовременного вознаграждения за выслугу лет и другие расходы. Планируются они в размере 6-8% от фонда заработной платы. Приведены в таблице 3.6.
Таблица 3.6  Расчет прочих расходов


* — из таблиц 3.1.3.1 и 3.1.3.2 в строке “ВСЕГО”;  ** — примем, как 7% от фонда заработной платы


3.7. Расчет эксплуатационных расходов (ЭPC)
Сведем полученные данные по составляющим эксплуатационных расходов в таблицу 3.7 и рассчитаем суммарное значение этих расходов.
Таблица 3.7  Расчет значения эксплуатационных расходов для АТС

Модель

PФОТ,

руб. в год

PC/C,

руб. в год

PМ,

руб. в год

PЭ/Э,

руб. в год

PА,

руб. в год

PПРОЧ,

руб. в год

ЭPC,

руб.в год

АТСК

183769,4

70751,23

28095

3240

44890,7

12863,86

343610,2

АТСКЭ

230758,9

88842,16

41061,25

4915,2

43015,7

16153,12

424746,3

    продолжение
--PAGE_BREAK--