Реферат: Анализ кадрового потенциала предприятия в динамике

--PAGE_BREAK--


Из таблицы № 2 видно, что в 2008 году объем оказанных услуг увеличился на 7,82%, что составило 13467 тысяч рублей. Увеличилась численность работающих на 1 человек, темп роста составил 100,18%, но при этом сократилась численность рабочих на 2 человека, темп роста составил 99,57%. Соответственно увеличился фонд оплаты труда работающих на 3,2%, что составило 2283,3 тыс. рублей, и уменьшился фонд оплаты труда рабочих на 237,3 тыс. рублей. Выработка на одного работающего в 2008 году составила 331,66 рублей, темп роста составил 107,63%, и на одного рабочего – 402,01 рублей, т.е. произошло увеличение на 52,31 рубль по сравнению с 2007 годом. В 2008 году увеличилась себестоимость оказанных услуг на 8,7%, что составило13270 тыс. рублей. Также в 2008 году увеличилась среднегодовая стоимость основных фондов предприятия на 8,33%, что составило 40 млн. рублей. Прибыль от реализации возросла на 197 000 рублей. Прибыль балансовая (чистая прибыль) в 2008 году сократилась на 1347 000 рублей.

2.2 Анализ динамики и структуры кадрового потенциала в динамике

Рациональное использование рабочих кадров является непременным условием, обеспечивающим бесперебойность производственного процесса и успешное выполнение производственных планов и хозяйственных процессов.

Проанализируем обеспеченность трудовыми ресурсами предприятие ООО «РМЗ «Сибнефть-ОНПЗ», данные анализа приведены в таблице №3.
Таблица №3

Оценка обеспеченности предприятия ООО «РМЗ «Сибнефть-ОНПЗ» трудовыми ресурсами, их состава и структуры

Категория персонала

2007 год

2008 год

Отклонение от 2007 года

Темп роста, %

 
Численность, чел.

Уд.вес,%

Численность, чел.

Уд.вес,

%

Численности, чел.

Уд. Вес, % пунктов

 
1

2

3

4

5

6

7

8

 
1.персонал основной деятельности, чел.

558

99,82

559

99,82

1



100,18

 
Из него:















 
1.1рабочие

464

83,00

462

82,5

-2

-0,5

99,57

 
1.2служащие

90

16,10

97

17,32

7

1,22

107,78

 
Из них:















 
1.2.1руководители

54

9,66

55

9,82

1

0,12

101,85

 
1.2.2.специалисты

40

7,16

42

7,5

2

0,34

105,00

 
2.Непроизводственная деятельность

1

0,18

1

0,18



-

100,00

 
Всего персонала, чел.

559

100

560

100

1

-

100,18

 


Из таблицы № 3 видно, что численность персонала основной деятельности в 2008 году увеличилась на 0,18 %, и составила 560 человек (темп роста 100,18%). Численность рабочих снизилась на 2 человека, темп роста составил 99,57%, при этом численность руководителей увеличилась на 1,58%, что составило 55 человек, и численность специалистов — увеличилась на 5%, что составило 42 человека. Общая численность персонала увеличилась на 1 человека, темп прироста составил в 2008 году 0,18% по сравнению с 2007 годом.

Влияние изменения удельного веса основных рабочих в общей их численности на выработку продукции одним работающим определяется по формуле [Стражев, с. 278]:
<img width=«142» height=«22» src=«ref-1_870947278-776.coolpic» v:shapes="_x0000_i1042">,
где<img width=«48» height=«20» src=«ref-1_870948054-361.coolpic» v:shapes="_x0000_i1044">— удельный вес основных рабочих в общей численности по плану и отчету; <img width=«16» height=«22» src=«ref-1_870948415-263.coolpic» v:shapes="_x0000_i1046">— среднегодовая выработка одного основного рабочего по плану.

<img width=«228» height=«20» src=«ref-1_870948678-944.coolpic» v:shapes="_x0000_i1047">

Таким образом, изменение удельного веса основных рабочих в общей их численности в 2008 году не оказало никакого влияния на выработку продукции одним работающим.

Данные для изучения движения рабочей силы приведены в таблице №4.
Таблица №4

Движение рабочей силы на предприятии ООО «РМЗ «Сибнефть-ОНПЗ»

Показатели

2006

2007

2008

1

2

3

4

Принято на предприятие

48

75

55

Выбыло с предприятия

59

82

54

В том числе:







На учебу

-

2

1

В Вооруженные силы

1

4

2

На пенсию и по другим причинам, предусмотренным законом

-

3

1

По собственному желанию

53

68

46

За нарушение трудовой дисциплины

5

5

4

Среднесписочная численность работающих

537

559

560

Коэффициент оборота:







По приему

0,089

0,134

0,098

По выбытию

0,109

0,147

0,096

Коэффициент текучести

0,108

1,131

0,089



Из данных таблицы № 4 видно, что на предприятии ООО «РМЗ «Сибнефть-ОНПЗ» коэффициент текучести рабочей силы в 2008 году составил 0,089(46+4/560) и был несколько ниже, чем в 2007 году, он составил 1,131(68+5/559), и ниже чем в 2006 году- 0,108(53+5/537). Самый высокий коэффициент текучести был в 2007 году. В 2008 году было принято 55 человек, коэффициент оборота по приему составил 0,098, и уволено 54 человека, из них 53 рабочих и 1 руководитель, коэффициент оборота по выбытию составил- 0,096. Самый высокий коэффициент оборота по приему и выбытию были отмечены в 2007 году, они составили соответственно 0,134 и 0,147.

Причина увольнения руководителей на протяжении всех трех лет одна и та же – перспектива работы на предприятии с более выгодными условиями. В то время как причины увольнения основных рабочих различны: почти 90% -уволено по собственному желанию, 1%-из-за ухода на службу в российскую армию и 8% уволено из-за нарушения внутреннего рабочего распорядка (в частности алкогольное опьянение, систематическое опоздание на рабочее место) и 1%- другие причины, предусмотренные законодательством.

Уровень образования персонала подразделений предприятия ООО « Ремонто-менханический завод «Сибнефть — ОНПЗ» очень разнообразный начиная со школ мастеров и курсов переподготовки заканчивая высшим образованием. Общий уровень образования рабочих и инжинерно-технических рабочих за 2007 и 2008 года представлен в таблицах 5 и 6 соответственно.
Таблица № 5

Уровень образования персонала подразделений предприятия за 2007 год

Образование

Всего чел.

Подразделение

Цех №13

Цех №28

Цех №30

Цех №35

Цех №51

Управление завода

ИТР, служ.

рабочие

ИТР

раб.

ИТР

раб.

ИТР

раб.

ИТР

раб.

ИТР

раб.

ИТР, служ.

раб.

Высшее

73

45

3

9

6

11

4

6

4

9

4

5

52

5

Среднее профессиональное (техникум, колледж)

28

112

3

32

4

24

2

15

6

21

2

14

11

6

Начальное профессиональное (училище, лицей)



182



27



43



24



26



36



26

Среднее, школы мастеров, курсы переподготовки



135



16



32



26



20



17



14

ИТОГО по категориям:

101

458

6

84

10

117

6

69

15

72

6

69

63

48

ВСЕГО чел.

559

90

110

77

87

75

110



На предприятии ООО «РМЗ «Сибнефить-ОНПЗ» в 2007 году списочная численность персонала составила 559 человек. Высшее образование имеют 119 человек, из них 45 –рабочие, и 73 — инженерно-технические работники. Среднее профессиональное образование – 140 человека, из них 112 –рабочих и 28 –инженерно-технические служащие. Начальное профессиональное образование – 186 рабочих. Среднее, школы мастеров, курсы переподготовки- 135 рабочих.

Уровень образования персонала подразделений предприятия за 2008 год представляет.
Таблица № 6

Уровень образования персонала подразделений предприятия за 2008 год

Образование

Всего чел.

Подразделение

Цех №13

Цех №28

Цех №30

Цех №35

Цех №51

Управление завода

ИТР служ.

Раб

ИТР

раб.

ИТР

раб.

ИТР

раб.

ИТР

раб.

ИТР

раб.

ИТР,служ.

раб.

Высшее

103

50

4

15

5

10

14

5

3

9

4

4

73

7

Среднее профессиональное (техникум, колледж)

28

110

3

32

4

23

2

16

4

19

2

14

13

6

Начальное профессиональное (училище, лицей)

1

159



29



29



22



26



30

1

23

Среднее, школы мастеров, курсы переподготовки

8

101

3

15



28

5

17



14



14



13

ИТОГО по категориям

102

419 10

91

9

104

21

60

7

68

6

62

87

49

ВСЕГО чел.

560 101

113

83

77

75

 136



На предприятии ООО «РМЗ «Сибнефить-ОНПЗ» в 2008 году списочная численность персонала составила 560 человек, темп роста составил100,18% по сравнению с 2007 годом. Высшее образование имеют 153 человек, из них 50 –рабочие, темп роста составил 91,30% по сравнению с 2007 годом, и 103 — инженерно-технические работники, темп роста- 141,10%. Среднее профессиональное образование – 138 человека, из них 110 –рабочих и 28 –инженерно-технические служащие. Начальное профессиональное образование – 159 рабочих и 1 инженерно-технический работник, темп роста составил 94,62% по сравнению с 2007 годом. Среднее, школы мастеров, курсы переподготовки- 118 рабочих, темп роста составил 92,13%

На предприятии ООО «РМЗ «Сибнефть-ОНПЗ»состояние использования рабочего времени характеризуется следующими данными, представленными в таблице № 7.
Таблица № 7

Использование рабочего времени

Показатели

Условное обозначение

2007

2008

Абсолютное отклонение

1.Среднесписочная численность рабочих, чел.

Т

464

462

-2

2.Время, отработанное всеми рабочими, ч.

Ч

857251,6

867779,22

10527,62

3.В том числе сверхурочно отработанное время, ч.

<img width=«14» height=«20» src=«ref-1_870949622-161.coolpic» v:shapes="_x0000_i1048">

42688

46662

3974

4.Отработано чел-дней всеми рабочими

Д

2230,61

1878,31

491,5

5.Время, отработанное одним рабочим, ч.

<img width=«16» height=«20» src=«ref-1_870949783-227.coolpic» v:shapes="_x0000_i1049">

1847,53

1876,54

24,02

6.количество отработанных одним рабочим чел.-дней

<img width=«16» height=«20» src=«ref-1_870950010-250.coolpic» v:shapes="_x0000_i1050">

222,5

223

0,5

7.Непроизводительные затраты, ч.

<img width=«21» height=«20» src=«ref-1_870950260-237.coolpic» v:shapes="_x0000_i1051">

1200

1056

-144

8.Средняя продолжительность рабочего дня, ч.

<img width=«22» height=«20» src=«ref-1_870950497-242.coolpic» v:shapes="_x0000_i1052">

7,89

7,97

0,08



Каждый член трудового коллектива в 2007 году отработал 222,5 рабочих дней, а в 2008 году отработал 223 дня. Соответственно увеличилось время отработанное всеми рабочими на 10527,62 часов. Увеличилась продолжительность рабочего дня на 0,08 часа, теперь рабочий день составил 7,97 часов. Также сократились внутрисменные потери рабочего времени в расчете на одного человека на 0,08 часа (7,97-7,89), что обеспечило увеличение отработанного времени на 17,84 часа(+0,08*223). В 2008 году увеличилась продолжительность работы каждым рабочим на 3,99 часов (за счет сокращения целодневных потерь на 3,99 (7,97*0,5). Каждый член трудового коллектива недоработал 0,5 рабочих дня(223-222,5), а все рабочие 231 чел.-дней(0,5*462)

Потери рабочего времени составили в 2008 году:

<img width=«343» height=«20» src=«ref-1_870950739-1276.coolpic» v:shapes="_x0000_i1054">=-32439,33

Общие потери рабочего времени составили:

ОП=(24,02-462)+(-46662)=-35564,76 чел.дн.

Целодневные потери рабочего времени:

<img width=«25» height=«21» src=«ref-1_870952015-285.coolpic» v:shapes="_x0000_i1056">= 103026-(103240:464)*462 =231 чел.-дн

<img width=«25» height=«21» src=«ref-1_870952015-285.coolpic» v:shapes="_x0000_i1058">= 103026-(103240:464)*462*7,97 =-716250,15 чел.-ч.

Внутрисменные потери рабочего времени:

<img width=«34» height=«20» src=«ref-1_870952585-309.coolpic» v:shapes="_x0000_i1060">=(7,97-7,89)*223*462-46662=-38413,92 часов.
    продолжение
--PAGE_BREAK--