Реферат: Политика предприятия в области качества

--PAGE_BREAK--Выход — проверенное или подлежащее списанию контрольное, изме­рительное, испытательное оборудование, документы, прошедшие экс­пертизу.
Руководитель процесса — главный инженер.
Критерии результативности процесса — использование соответст­вующей документации и проверенного контрольного, измерительного и испытательного оборудования.
А351 — проведение ремонтно-строительных работ.
Вход –
1 )материалы для выполнения заказа;
2)проектно-сметная документация;
3)заказы. Выход — 1)ремонтно-строительные работы;
2)столярные изделия;
3 Документация по законченному ремонтно-строительному объекту;
4)ежемесячный отчет.
Руководитель процесса — начальник участка №1.
Критерии результативности процесса:
1)четкое и полное выполнение заказа;
2)выполнение плана;
3)максимизация прибыли.
А352 — проведение ремонтно-монтажных работ.
Вход –
1)материалы;
2)проектно-сметная документация для выполнения заказа;
3)заказы.
Выход — 1 )выполнение заказа;
Вход — проектная документация на строящиеся объекты и общестрои­тельные работы, технические регламенты и пр.
Выход — документация.
Руководитель процесса — начальник ПТО.
Критерии результативности процесса — отсутствие запросов на до­полнительную информацию.
А32 — планирование процессов жизненного цикла.
Вход — требования к проведению общестроительных работ, анализ со­стояния ресурсов, опыт проведения аналогичных работ.
Выход — контракты, планы по обеспечению инфраструктурой, компе­тентным персоналом, материальными ресурсами для выполнения кон­трактов.
Руководитель процесса — главный инженер.
Критерии результативности процесса — наличие документов на про­цессы жцп.
АЗЗ — управление закупками.
Вход   — перечень   материалов, контракты на поставку продукции,
ГОСТы, ТУ, Регламенты на проведение работ.
Выход — материалы, приборы и инструменты контроля и т.д.
Руководитель процесса — коммерческий директор.
Критерии результативности процесса — полнота выполнения заявок
подразделений на материалы, приборы, инструменты контроля.
А34 — управление устройствами для мониторинга и измерений
Вход –
1)контрольное, измерительное, испытательное оборудование, за­действованное в процессах ЖЦП, документы, подлежащие экспертизе.
2)исполнительная документация по объекту для заказчика;
 3)отчеты.
Руководитель процесса — начальник участка №2.
Критерии результативности процесса — своевременное выполне­ние плана, сдача объектов в указанные сроки.
А353 — проведение ремонта и обслуживание технологического оборудо­вания зданий и сооружений ОАО «СНХЗ».
Вход —
1 )материалы для выполнения заказа;
2)проектно-сметная документация по объекту; 3)текущие заказы; 4)план работы на месяц.
 Выход –
1)ремонтно-монтажные работы;
2)исполнительная документация по объекту;
3)отчеты.
Руководитель процесса — начальник участка №3.
Критерии результативности процесса — своевременное выполне­ние заказа, увеличение выработки и прибыли, качественное выпол­нение работы, своевременная и полная сдача документации по вы­полненным работам.
АЗ54 — строительство зданий и сооружений.
Вход - 
1 )материалы для выполнения заказа;
2)проектно-сметная документация по строящемуся  объ­екту;
3)заказы;
4)план работы на месяц.
Выход –
1) Законченные строительством работы;
2)исполнительная документация по объекту.
Руководитель процесса — директор филиала «Юмагузинский».
Критерии результативности процесса — выполнение поставлен­ных задач в срок и с надлежащим качеством, соблюдение всех норм и правил.
А4 — осуществлять процессы измерения, анализа и улучшения.
А41 — мониторинг и измерение продукции.
Вход — требования к продукции.
Выход — записи (акты, протоколы и т.д.)
Руководитель процесса — главный инженер.
Критерии результативности процесса — своевременное выявле­ние несоответствий.
А42 — управление несоответствующей продукцией.
Вход — записи (акты, протоколы, записи в журналах, заключения лабораторий и т.д.).
Выход — решения о перепроверке, о замене, о доработке, о разре­шении на отступление.
Руководитель процесса — генеральный директор.
Критерии результативности процесса — отсутствие пропусков несоответствующей продукции.
А43 — мониторинг и измерение процессов.
Вход — параметры процессов СМК, критерии оценки.
 Выход — записи о параметрах процессов и их соответствии.            Руководитель процесса — главный инженер — Уполномоченный СМК.
Критерии результативности процесса — отсутствие сбойных си­туаций.
А44 — внутренний аудит СМК.
Вход — состояние СМК.
Выход — свидетельства аудита, отчеты по аудиту (критерии, на­блюдения, заключения).
Руководитель процесса — главный инженер — Уполномоченный СМК.
Критерии результативности процесса — соответствие требовани­ям стп.
А45 — проводить корректирующие действия.
Вход — несоответствия результатов аудита, жалобы потребителей, несоответствия СМК, несоответствия процессов.
Выход — план по устранению несоответствий.
Руководитель процесса — главный инженер — Уполномоченный СМК.
Критерии результативности процесса — результативное устране­ние причин несоответствий.
А46 — проводить предупреждающие действия.
Вход — мониторинг (продукции, процессов, удовлетворенности по­требителя), внутренний аудит СМК, анализ данных.
Выход — план по устранению причин потенциальных несоответст­вий.
Руководитель процесса — главный инженер — Уполномоченный СМК.
Критерии результативности процесса — отсутствие несоответст­вий, рекламаций, жалоб потребителей.
Ключевые процессы представлены в схеме процессов, в приложении Г.
Все процессы СМК разделены на три категории: управляющие процессы, процессы жизненного цикла и поддерживающие процессы.
Если организация решает передать сторонним организациям выполнение какого-либо процесса, влияющего на соответствие продукции требованиям, она должна обеспечивать со своей стороны контроль за таким процессом. Приемка проектных работ, выполненных силами других организаций, осуществляется в виде междисциплинарной проверки. При этом проверяется соответствие пре­доставленных проектных документов выданному ранее ТЗ, согласованному ка­лендарному графику, требованиям государственных норм, правил и стандартов. Документально проверки и приемка всех работ, в том числе проектных работ, выполненных силами других организаций, отражается в протоколах проверки и актах приема-сдачи работ.

3 Подготовка развернутого плана внедрения СМК в отделе ПТО ЗАО «СНХРС» в процессе разработки документов
3.1 Область применения документированной процедурой
Настоящая документированная процедура (ДП) устанавливает об­щие требование к организации разработки, оформлению, согласованию, утверждению, регистрации, выдаче, хранению и внесению изменений в документы СМК, а также по поддержанию их в рабочем состоянии. Под документами СМК в настоящей ДП понимаются: политика и цели в облас­ти качества, руководство по качеству, документированные процедуры, стандарты предприятия, записи, организационно-распорядительная и ин-формационно-спразочная документация, строительные нормы и правила, санитарные правша и нормы, ГОСТы, ТУ, методические указания, инст­рукции, методологические инструкции.
Документация СМК должна включать:
·             документально оформленные заявления о политике и целях в области качества;
·             руководство по качеству;
·             документированные процедуры (стандарты предприятия), требуемые ГОСТ РИСО 9001-2001;
·             документы, необходимые организации для обеспечения эффек-
тивного планирования, осуществления процессов и управления ими;
·             организационно-распорядительная документация;
·             действующую документацию (Федеральные Законы, отраслевые
требования, регламентирующие деятельность и т.д.).
Документация СМК может быть представлена в любой форме и на любом носителе.
Степень документированности СМК зависит от размера организации и вида деятельности, сложности и взаимодействия процессов, компетенции персонала.
Цели разработки документов СМК:
1.                описать систему менеджмента качества организации;
2.                четко установить задачи и цели в области обеспечения качества;
3.                обоснованно разграничить права, обязанности и ответственность
персонала в области обеспечения качества СМР;
4.                идентифицировать и документировать правила и основы органи­
зации деятельности персонала в рамках СМК в соответствии с ГОСТ Р
ИСО 9001-2001;
5.                довести до персонала информацию об обязательствах руково­
дства в области качества;
6.                содействовать осознанию работниками их места в организации,
позволяя тем самым почувствовать важность их работы;
7.                обеспечить взаимопонимание между персоналом и руководством;
8.                организовать деятельность персонала и контроль за ней в соот­
ветствии с установленными правилами;
9.                обеспечить объективные свидетельства выполнения принятых
требований;
10.           регламентировать действия по анализу проблем и выявлению,
устранению и предупреждению несоответствий;
3.2  Технологическая документация
К технологической документации относятся технологические
инструкции. При необходимости более подробного описания технологиче­ского процесса допускается составление технологического указания.
Разработка  технологической  документации  осуществляется
специалистами предприятия и ОСМК.
На рабочем месте обязательным документом является технологическая инструкция. Допускается применять на рабочем месте выписки из
технологических инструкций, которые должны содержать:
1.                наименование документа, из которого она сделана;
2.                технологические режимы и/или порядок выполнения операций;
3.                подпись ответственного лица, оформившего выписку с указанием
должности, фамилии и даты.
Технологическая документация должна разрабатываться на основании существующих типовых технологических инструкций с учетом
опытных работ по освоению технологического процесса.
В технологической инструкции должны быть предусмотрены
разделы:
1.          ассортимент, характеристика материалов и изделий;
2.          характеристика СМР;
3.          состав СМР;
4.          технологический процесс;
5.          контроль и метрологическое обеспечение производства;
6.          санитарно-гигиенические требования;
7.          требования безопасности.
Технологические инструкции утверждаются Уполномоченным
СМК.
Технологические указания составляются в произвольной форме, содержат более подробное описание приемов и режимов работы, обеспечивающих качественное выполнение СМР, подписываются и утверждаются главным инженером — Уполномоченным СМК. Требования техноло­гических указаний являются обязательными.
При разработке документов СМК следует предусматривать,
чтобы требования документа СМК не противоречили требованиям документов более высокого (СТП, отраслевым требованиям) и более низкого
уровней (рабочие инструкции, учетно-отчетные документы и т.д.), а также
требованиям документов такого же уровня, в том числе документов других
подразделений.
Разработку, согласование и внедрение документации СМК проводят в последовательности, представленной в виде блок-схемы, приведенной Приложении Г. Основные этапы работы:
№ пп
Мероприятие
Время проведения
организация разработки документа СМК
5 рабочих дней
разработка и согласование проекта документа СМК
5 рабочих дней
разработка окончательной редакции документа СМК по замечаниям и предложениям специалистов заинтересованных подразделений
3 рабочих дня
Проведение нормоконтроля ОСМК
1 рабочий день
изготовление подлинника документа (ОСМК)
1 рабочий день
утверждение и регистрация документа СМК
3 рабочих дня
тиражирование и хранение документа СМК (ОСМК)
Тиражирование- 1 рабочий день, хранение – согл. требованиям регламентирующих документов
проверка актуальности документа СМК и внесение изменений
Для краткосрочных документов- по мере необходимости; для долгосрочных -1 раз в месяц, 1 раз в 3 месяца, 1 раз в 6 месяцев
идентификация и изъятие устаревших документов
постоянно

4 Подготовить опросный лист по седьмому  (процессы жизненного цикла продукции) или восьмому (измерение, анализ, улучшение)  параграфу стандарта для любого подразделения предприятия. Привести примеры объективных доказательств несоответствий, которые могут иметь место.
§ 7 Процессы жизненного цикла продукции
7.1 Планирование жизненного цикла продукции
Соотв
Несоотв
1).  Опираясь на  какие факторы проводится планирование жизненного цикла продукции?
      

Объективные свидетельства: Выбор заказчика по принципу «кто больше заплатит»
2). Как подбираются материалы, обеспечивающие жизненный цикл продукции?
      

Объективные свидетельства: Материалы должны соответствовать требованиям ГОСТов, СНиПов, ТУ
3). Существует ли связь с заказчиками на всех этапах планирование жизненного цикла продукции?
      

Объективные свидетельства: Заказчик имеет право контролировать и принимать решения в любой фазе жизненного цикла продукции
7.2 Процессы, связанные с потребителями
7.2.1 Определение требований, относящихся к продукции
7.2.2 Анализ требований, относящихся к продукции
Соот-
ветству
ет
Несоот-ветству
ет
1). Выполняется ли порядок проведения ремонтно-строительных, строительно-монтажных работ?
      

Объективные свидетельства: Требования определены СТП СМК
2). Какое наиболее весомое требование определяет состояние продукции: желание заказчика, требования стандартов, цена?
      

Объективные свидетельства: Продукция смр=Человеческой жизни. Только требования стандартов могут определять состояние продукции
3). Как влияет деятельность персонала на качество продукции?
      

Объективные свидетельства: Деятельность всего персонала основывается на распределении ответственности и полномочий при выполнении требований заказчика
7.2.3 Связь с потребителями
Соотв
Несоотв
1). Существует односторонняя или двусторонняя связь с потребителями?
      

Объективные свидетельства: Если выявлены недостатки продукции либо используемых материалов, предприятие считает своим долгом поставить заказчика в известность и предложить новые решения
2). Сдача законченной продукции заказчику является конечным этапом жизненного цикла продукции?
      

Объективные свидетельства: Каждая продукция имеет свой гарантийный срок, кроме того, ведется анализ и сбор данных для дальнейшего улучшения и систематизирования качества
3). Существуют критерии отбора клиентов?
      

Объективные свидетельства: Предпочтения отдаются постоянным клиентам или крупным (весомым) заказчикам
7.3 Проектирование и разработка
Соотв
Несоотв
В руководстве по качеству не рассматривается процесс проектирования и разработки, так как ЗАО «СНХРС» не занимается проектированием и разработкой
7.4 Закупки
7.4.1 Процесс закупок
Соот-
ветств
Несоот-ветств
1). Какие критерии оценки (отбора) поставщиков существуют на предприятии?
      

Объективные свидетельства: На сегодняшний день главным критерием выбора поставщика является ценообразующий фактор
2). Существует ли отработанная схема процесса закупок: продавец – покупатель?
      

Объективные свидетельства: Процесс закупок происходит стихийно, по мере необходимости
3). Какой этап в процессе закупок является наиболее важным? (формирование заявки — сам процесс закупок – входящий контроль)
      

Объективные свидетельства: Все поступающие материалы и изделия проходят входной контроль СМК согласно требованиям ГОСТов, ТУ, СНиП и испытаниям лаборатории качества
7.4.2 Информация по закупкам
7.4.3 Верификация закупленной продукции
Соот-
ветств
Несоот-ветств
1). При покупке материалов достаточная ли информация поступает поставщикам?
      

Объективные свидетельства: При недостаточной осведомленности о покупаемых материалах, предприятие запрашивает информацию у поставщиков на возможное использование, о качестве материала, либо о рекомендациях выбора того или иного материала
2). При составлении заявки на материалы, какие требования учитываются?
      

Объективные свидетельства: Руководящими документами являются СТП СМК, ГОСТы, СНиПы, ТУ и пожелания заказчика
3). Какое место имеет анализ информации по закупкам?
      

Объективные свидетельства: Анализ информации ведет один руководитель – коммерческий директор. Анализ 1-го человека можно отнести к «Субъективной оценки», что не всегда дает правильную оценку
7.5 Производство и обслуживание
7.5.1 Управление производством и обслуживанием
7.5.2 Валидация процессов производства и обслуживания
Соот-
ветству
ет
Несоот-ветству
ет
1). Планируется ли на предприятии управление производством и обслуживанием?
      

Объективные свидетельства: На предприятии разработаны инструкции и СТП СМК по планированию производства
2). Как предприятие относится к процессам производства и обслуживания, исход которых нельзя предвидеть?
      

Объективные свидетельства: Валидация призвана продемонстрировать способность этих процессов достигать запланированных результатов
3). Как происходит управление производством?
      

Объективные свидетельства: На каждом уровне создана иерархия распределения обязанностей и ответственности управления производством
7.5.3 Идентификация и прослеживаемость
7.5.4 Собственность потребителей
7.5.5 Сохранение соответствия продукции
Соот-
ветству
ет
Несоот-ветству
ет
1). Возможно ли выявление несоответствия продукции на каком либо из этапов ее производства?
      

Объективные свидетельства: На предприятии проводится анализ всех составных частей при производстве продукции
2). Какое отношение существует на предприятии к собственности потребителя?
      

Объективные свидетельства: Отношение к собственности потребителя является зеркалом имиджа предприятия
3). Созданы ли на предприятии условия хранения продукции, материалов, оборудования?
      

Объективные свидетельства: Предприятие располагает складскими помещениями, но в настоящее время данные помещения отвечают не всем требованиям современных материалов
4). Допускается ли применение продукции, утратившей, либо потерявшей свои потребительские свойства?
      

Объективные свидетельства: В пределах допусков, разрешенных СНиПами, ТУ
7.6 Управление устройствами для мониторинга и измерений
Соот-
ветств
Несоот-ветств
1). Как часто устройствами для мониторинга и измерений проходят технический контроль, калибровку, юстировку?
      

Объективные свидетельства: На предприятии назначены ответственные лица за контролем над устройствами мониторинга и измерений
2). Обучен ли спец. персонал для работы с контрольно-измерительными приборами?
      

Объективные свидетельства: С данными приборами работает персонал, более-менее ознакомившийся с данными приборами
3). Как часто применяются приборы для мониторинга и измерений?
      

Объективные свидетельства: Применение приборов для мониторинга и измерений регламентируется СТП СМК, СНиПами, ГОСТами
4). Ведутся ли записи о рабочем состоянии приборов мониторинга и измерений?
      

Объективные свидетельства: Записи ведутся в соответствующие журналы и паспорта прибора
    продолжение
--PAGE_BREAK--