Реферат: Организация и планирование предприятий связи

--PAGE_BREAK--<img width=«139» height=«24» src=«ref-1_1940246252-273.coolpic» v:shapes="_x0000_i1030">                                    (4)
На основе запланированного исходящего платного обмена и соответствующих СДТ планируем доходы от телеграмм и МТС с распределением по группам потребителей. Расчеты приведены в табл.2


Таблица 2
План доходов от телеграмм и МТР
Наименование показателей
План
В т.ч. платные услуги населению

1. Исходящий платный обмен, тыс.ед.

5,88

3.78

Телеграммы, всего, в т.ч.:

3,16

2,59

от населения

2,59

2,59

от общ. пр – ва

0,57



МТР, всего, в т.ч.:

2,72

1,19

от населения

1,19

1,19

от общ. пр – ва

1,53



2. Средняя доходная такса, тыс.руб.





Телеграммы, всего, в т.ч.:

102

46

от населения

46

46

от общ. пр – ва

360



МТР, всего, в т.ч.:

32,74

32,42

от населения

33,42

33,42

от общ. пр – ва

32,22



3. Доходы млн.руб.

8945,81

39873,26

Телеграммы, всего, в т.ч.:

322,68

118,10

от населения

118,10

118,10

от общ. пр – ва

204,58



МТР, всего, в т.ч.:

89137,13

39755,16

от населения

39755,16

39755,16

от общ. пр – ва

49381,97





Доходы от каналов (устройств) планируются исходя из их среднегодового количества и соответствующих тарифов (абонементной платы).

На основе исходных данных по ГТС и СТС среднегодовое количество (<img width=«36» height=«25» src=«ref-1_1940246525-131.coolpic» v:shapes="_x0000_i1031">) ТА и радиотрансляционных точек на планируемый год определяется исходя из их количества на начало года и поквартального прироста в планируемом году (по группам потребителей):

<img width=«396» height=«43» src=«ref-1_1940246656-760.coolpic» v:shapes="_x0000_i1032">             (5)

где: <img width=«32» height=«24» src=«ref-1_1940247416-121.coolpic» v:shapes="_x0000_i1033"> – количество каналов на начало планируемого года,

<img width=«140» height=«24» src=«ref-1_1940247537-290.coolpic» v:shapes="_x0000_i1034">– количество технических устройств вводимых в эксплуатацию в течении 1,2,3,4 кварталов планируемого года.

Число ТА у населения определим на основе исходных данных.

Также на основе исходных данных для расчета СДТ на планируемый год рассчитаем и проанализируем среднегодовые тарифы на один ТА и одну радиоточку за 1998 и 1999 г.г.

<img width=«81» height=«43» src=«ref-1_1940247827-251.coolpic» v:shapes="_x0000_i1035">                                             (6)

где: <img width=«19» height=«19» src=«ref-1_1940248078-97.coolpic» v:shapes="_x0000_i1036"> – количество ТА (радиоточек),

<img width=«28» height=«24» src=«ref-1_1940248175-120.coolpic» v:shapes="_x0000_i1037"> – доходы от абонементной платы за ТА (радиоточки).

<img width=«36» height=«21» src=«ref-1_1940248295-132.coolpic» v:shapes="_x0000_i1038"> за год за один канал определяется отношением  доходов от абонементной платы к количеству каналов за отчетный год по ГТС, СТС, радиофикации с распределением по группам потребителей на основе исходных данных.

<img width=«96» height=«43» src=«ref-1_1940248427-275.coolpic» v:shapes="_x0000_i1039">                                           (7)

Сумму доходов в виде абонентной платы по группам потребителей, исходя из среднегодового количества каналов (N) на планируемый год, запланированных соответствующих СДТ и индекса цен – 1,50, определим по формуле:

<img width=«141» height=«25» src=«ref-1_1940248702-278.coolpic» v:shapes="_x0000_i1040">                                    (8)

Доходы планируем с учетом того, что в РУЭС на повременную систему оплаты абоненты не переведены. Расчеты оформим в табл. 3
    продолжение
--PAGE_BREAK--Таблица 3 Планирование доходов ГТС, СТС, радиофикации от абонементной платы
Наименование показателей

Отчетный год

План
ГТС
СТС

Радиофи кация

Кол–во ТА, тыс.ед. в том числе:

3.71

21.68



26,62

населения

2.84

18.34



22,24

общ. пр – ва

0.87

3.34



4,38

Кол–во радиоточек, ед. в том числе:





27700

27700

населения





22479

22479

общ. пр – ва





5221

5221

СДТ, тыс.руб. в том числе:

343

398

37

1167

населения

306

194

7

760,5

общ. пр – ва

463

1517

135

3172,5

Доходы млн.руб. в том числе:

1274,00

8624,00

822,00

16445,45

населения

870,14

3561,71

129,12

7028,28

общ. пр – ва

403,86

5062,29

703,89

9416,56



Доходы за установку и переустановку ТА и радиоточек планируются в соответствии с планом развития сети, платы за установку единицы и индекса роста цен. Расчеты оформим в табл. 4

Прочие доходы по ГТС определим в размере 6,0% от запланированной суммы доходов от абонементной платы, по СТС – 0,5%, по МТС – 3,5%, по радиофикации – 2%.

На рисунке 1 приведена круговая диаграмма доходов по подотраслям.

Сумму доходов по РУЭС в разрезе по подотраслям занесем в табл. 5 и на ее основе определим общую сумму доходов.

Общую сумму запланированных доходов распределим на доходы начисленные и оплаченные. Оплаченные составят (условно) от общей суммы доходов – 92,0%. Расчеты оформим в табл. 6.

<img width=«546» height=«521» src=«ref-1_1940248980-14441.coolpic» hspace=«12» v:shapes="_x0000_s1030">




Таблица 4
План доходов от платы за установку и переустановку телефонов и радиоточек

Наименование показателей

Прирост в пл. году

Плата за ед. тыс.руб

Индекс роста цен

План млн.руб

Кол–во ТА, ГТС тыс.ед. в том числе:

0,26





663,39

Населения

0,23

2000

1,25

583,05

Общ. Пр – ва

0,03

2000

1,5

80,34

Кол–во ТА, СТС тыс.ед. в том числе:

0,82





387,97

Населения

0,24

330

1,25

302,73

Общ. Пр – ва

0,58

660

1,5

85,24

Кол–во радиоточек, ед. в том числе:







0,00

Населения



2330

1,2

0,00

общ. Пр – ва



2300

1,4

0,00


    продолжение
--PAGE_BREAK--Таблица 5
План доходов от основной деятельности РУЭС

Виды доходов по подотраслям связи

План

1. ГТС

Всего

В т.ч. ПУН

От абонентской платы

1995,65

1377,34

За установку и переустановку

663,39

583,05

Прочие

119,74



Итого по ГТС

2778,77

1960,39

2. СТС





От абонентской платы

13200,30

5457,87

За установку и переустановку

479,67

343,31

Прочие

66,00



Итого по СТС

13745,97

5801,18

3. Радиофикация





От абонентской платы

1249,50

193,67

За установку и переустановку

0,00

0,00

Прочие

24,99



Итого по радиофикации

1274,49

193,67

4. Телеграфная связь





За телеграммы

322,68

118,10

5. МТС





За разговоры

89137,13

39755,16

Прочие

3119,80



Итого по МТС

92256,92

39755,16

Всего доходов по РУЭС

110378,85

47828,51

Таблица 6 План доходов от основной деятельности
Наименование показателей

План

1. Доходы от основной деятельности



Начисленные

110378,85
Оплаченные
101548,54

2. Объем реализации платных услуг населению



Начисленные

47828,51

Оплаченные

44002,23




2. Планирование затрат по эксплуатации средств связи
2.1. Общая сумма затрат по руэс
Общая сумма затрат по руэс включает: затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизационные отчисления, материальные и прочие затраты, в т.ч. налоги, отчисления во внебюджетные фонды. План себестоимости на производство и реализацию продукции на предприятиях связи включает планирование двух показателей:

·        Общей суммы затрат по эксплуатации средств связи;

·        Себестоимость 100 рублей доходов от основной деятельности (т.е. себестоимости единицы реализованной продукции).

В отрасли связи общая сумма затрат планируется в разрезе статей затрат по подотраслям связи на основе фактических затрат последнего месяца, предшествующего плановому периоду и прогнозируемого индекса роста цен. Для расчета общей суммы затрат используем структуру затрат РУЭС за отчетный год, на основе исходных данных, и рассчитаем фактическую сумму затрат на оплату труда и социальные нужды за отчетный год исходя из среднесписочной численности работников и их среднемесячной заработной платы:
    продолжение
--PAGE_BREAK--<img width=«183» height=«25» src=«ref-1_1940263421-324.coolpic» v:shapes="_x0000_i1041">                                 (9)
Отчисления на социальные нужды составляют 35% от запланированных затрат на оплату труда:
<img width=«136» height=«21» src=«ref-1_1940263745-262.coolpic» v:shapes="_x0000_i1042">                                       (10)
<img width=«233» height=«24» src=«ref-1_1940264007-385.coolpic» v:shapes="_x0000_i1043">  (млн.руб)

<img width=«247» height=«24» src=«ref-1_1940264392-416.coolpic» v:shapes="_x0000_i1044"> (млн.руб)

Остальные статьи затрат  за отчетный год определим исходя из их удельных весов в структуре затрат и суммы (в рублях) затрат на оплату труда с отчислениями на социальные нужды.

Так как удельный вес 1% равен 347,86млн. руб. <img width=«89» height=«48» src=«ref-1_1940264808-325.coolpic» v:shapes="_x0000_i1045">, то найдем затраты в рублях по всем остальным статьям затрат. Результаты расчетов занесем в таблицу 7.
Таблица 7

Структура затрат РУЭС за отчетный год
Статьи затрат

Отчетный год (факт), млн.руб.

Структура (удельный вес),%

1. Оплата труда

16593,12

47,7

2. Отчисления на социальные нужды

5809,26

16,7

3. Материальные затраты

5844,05

16,8

В т.ч. материалы, запчасти и др.

3026,38

8,70

Топливо

904,44

2,60

Энергия

1913,23

5,50

4. Амортизация

10366,23

29,8

5. Прочие

1982,8

5,7

Прочее

1625,9

82,00[1]

Налоги

356,9

18,00[2]

Итого

40595,26

116,7

6. Инновационный фонд

7713,1



Всего затрат

48308,36





Соответственно себестоимость 100 руб. доходов:

<img width=«135» height=«49» src=«ref-1_1940265133-455.coolpic» v:shapes="_x0000_i1046">                                      (11)

<img width=«197» height=«41» src=«ref-1_1940265588-462.coolpic» v:shapes="_x0000_i1047"> (руб.)
2.2. Затраты на оплату труда.
Затраты на оплату труда запланируем исходя из среднесписочной численности работников за отчетный период (т.к. увеличение штата на планируемый год не предусматривается), средней заработной платы за месяц и индекса роста цен – 1,40.
<img width=«205» height=«25» src=«ref-1_1940266050-352.coolpic» v:shapes="_x0000_i1048">                              (12)
<img width=«252» height=«24» src=«ref-1_1940266402-413.coolpic» v:shapes="_x0000_i1049"> 
(млн.руб)

Отчисления на социальные нужды составят 35% от запланированных затрат на оплату труда.

<img width=«240» height=«24» src=«ref-1_1940266815-415.coolpic» v:shapes="_x0000_i1050"> (млн.руб)
2.3. Материальные затраты.
Материальные затраты планируем исходя из фактических затрат за отчетный год  и соответствующих коэффициентов – индексов роста цен на планируемый период по каждому виду материальных затрат в отдельности: на энергию, топливо, прочие материальные затраты, определив в итоге общую сумму материальных затрат:

<img width=«236» height=«25» src=«ref-1_1940267230-425.coolpic» v:shapes="_x0000_i1051"> (млн.руб)

<img width=«215» height=«24» src=«ref-1_1940267655-379.coolpic» v:shapes="_x0000_i1052"> (млн.руб)
    продолжение
--PAGE_BREAK--<img width=«211» height=«25» src=«ref-1_1940268034-378.coolpic» v:shapes="_x0000_i1053"> (млн.руб) <img width=«95» height=«21» src=«ref-1_1940268412-214.coolpic» v:shapes="_x0000_i1054"> (млн.руб)


2.4. Амортизационные отчисления.
Амортизационные отчисления запланируем исходя из фактической суммы амортизации за отчетный год, коэффициента их прироста за счет расширения сети – 1,15 и коэффициента роста цен – 1,25

<img width=«137» height=«24» src=«ref-1_1940268626-257.coolpic» v:shapes="_x0000_i1055">                                      (13)

<img width=«110» height=«26» src=«ref-1_1940268883-237.coolpic» v:shapes="_x0000_i1056"> (млн.руб)
2.5. Прочие затраты.
Прочие затраты в структуре себестоимости предприятия электросвязи (включая отчисления в инновационный фонд) составляют значительный удельный вес.

В прочих затратах также  отражаются прочие управленческие, производственные, транспортные расходы, арендная плата, отчисления в ремонтный фонд и др., сумму которых за отчетный год определим из расчета их удельного веса в общей сумме «Прочих затрат» – 82%. В планируемом году их рост не предусматривается.

Налоги и неналоговые платежи соответственно составят – 18% (без инновационного фонда), сумму которых рассчитаем прямым счетом.
2.5.1. Расчет налогов и отчислений на планируемый год.
От запланированных затрат на оплату труда <img width=«179» height=«23» src=«ref-1_1940269120-454.coolpic» v:shapes="_x0000_i1057"> определим:

·        Чрезвычайный налог – 4% – 929,21(млн.руб)

·        Фонд занятости – 1% – 232,3(млн.руб)

·        Отчисления на содержание ДДУ – 5% – 1161,52(млн.руб)

От запланированной суммы доходов от основной деятельности:

·        Отчисления в республиканский фонд поддержки производителей <img width=«32» height=«32» src=«ref-1_1940269574-141.coolpic» v:shapes="_x0000_i1058"> продукции – 1%

<img width=«120» height=«35» src=«ref-1_1940269715-294.coolpic» v:shapes="_x0000_i1059"> (млн.руб)

·        Отчисления в местный фонд поддержки производителей <img width=«32» height=«32» src=«ref-1_1940269574-141.coolpic» v:shapes="_x0000_i1060"> продукции – 1%

<img width=«128» height=«32» src=«ref-1_1940270150-305.coolpic» v:shapes="_x0000_i1061"> (млн.руб)

·        Целевые сборы на содержание и ремонт жилищного фонда
<img width=«92» height=«21» src=«ref-1_1940270455-204.coolpic» v:shapes="_x0000_i1062"> (млн.руб)
·        Дорожный налог – 1%

<img width=«256» height=«32» src=«ref-1_1940270659-619.coolpic» v:shapes="_x0000_i1063">                          (14)[3]
<img width=«88» height=«21» src=«ref-1_1940271278-198.coolpic» v:shapes="_x0000_i1064"> (млн.руб)


2.5.2. Общая сумма прочих затрат.
Для определения общей величины прочих затрат необходимо суммировать рассчитанные налоговые и неналоговые платежи (<img width=«49» height=«27» src=«ref-1_1940271476-238.coolpic» v:shapes="_x0000_i1065">) и определить остальные статьи расходов (<img width=«35» height=«24» src=«ref-1_1940271714-128.coolpic» v:shapes="_x0000_i1066">) включаемые в «Прочие затраты»:

<img width=«143» height=«45» src=«ref-1_1940271842-490.coolpic» v:shapes="_x0000_i1067">                                    (15)

<img width=«108» height=«27» src=«ref-1_1940272332-337.coolpic» v:shapes="_x0000_i1068"> (млн.руб)

<img width=«124» height=«27» src=«ref-1_1940272669-366.coolpic» v:shapes="_x0000_i1069"> (млн.руб)

Тогда общая сумма прочих затрат:
<img width=«168» height=«27» src=«ref-1_1940273035-456.coolpic» v:shapes="_x0000_i1070">                                   (16)
<img width=«100» height=«24» src=«ref-1_1940273491-225.coolpic» v:shapes="_x0000_i1071"> (млн.руб)
2.5.3. Отчисления в инновационный фонд.
На основании табл. 7 определим в размере 19% от общей суммы затрат, все расчеты оформим в табл.8
Таблица 8 Планирование общей суммы затрат по РУЭС
Статьи затрат

Фактические затраты, млн.руб.

Индекс роста цен

План

1. Оплата труда

16593,12

1,4

23230,37

2. Отчисления на социальные нужды

5807,59

–

8130,63

3. Материальные затраты

5844,59

–

8181,67

В т.ч. материалы, запчасти и др.

3026,38

1,2

3631,66

Топливо

1913,23

1,3

2487,2

Энергия

904,44

1,3

1175,77

4. Амортизация

10366,23

1,25

12957,79

5. Прочие

1982,80

–

2478,5

Итого

40595,26

–

50744,08

6. Инновационный фонд

7713,10

–

9641,38

Всего затрат

48308,36

–

60385,45


    продолжение
--PAGE_BREAK--Рассчитаем себестоимость 100 руб. доходов, составив табл. 9 Таблица 9 План показателей себестоимости РУЭС
Показатели
Отчетный год
План

Прогнозируемый прирост

Руб.

%

1. Доходы от основной деятельности, млн.руб.

49000

110378,85

61378,85

125,26

2. Затраты, млн.руб.

43500,00

60385,45

16885,45

38,82

3. Себестоимость 100 руб. доходов, руб.

88,78

68,75

— 20,03

— 22,56



<img width=«516» height=«511» src=«ref-1_1940273716-12332.coolpic» v:shapes="_x0000_s1031">
На рис. 2 приведена секторная диаграмма затрат по РУЭС в планируемом году.




3. Планирование и распределение прибыли.
В данном разделе запланируем следующие показатели прибыли:

·        От основной деятельности (от реализации) – <img width=«32» height=«24» src=«ref-1_1940286048-121.coolpic» v:shapes="_x0000_i1072">

·        От прочей реализации – <img width=«28» height=«25» src=«ref-1_1940286169-121.coolpic» v:shapes="_x0000_i1073">

·        От внереализационных операций – <img width=«41» height=«25» src=«ref-1_1940286290-136.coolpic» v:shapes="_x0000_i1074">

·        Остающуюся в распоряжении предприятия – <img width=«38» height=«25» src=«ref-1_1940286426-135.coolpic» v:shapes="_x0000_i1075">

·        Чистую прибыль – <img width=«23» height=«24» src=«ref-1_1940286561-106.coolpic» v:shapes="_x0000_i1076">
<img width=«164» height=«25» src=«ref-1_1940286667-288.coolpic» v:shapes="_x0000_i1077">                                    (17)


3.1. Прибыль от основной деятельности.
Прибыль от основной деятельности планируется исходя из запланированных показателей доходов от основной деятельности, соответствующих отчислений и затрат:

<img width=«236» height=«32» src=«ref-1_1940286955-432.coolpic» v:shapes="_x0000_i1078">                            (18)

Отчисления в фонд поддержки сельхозпроизводителей и на содержание ведомственного жилого фонда определены в разделе «Планирование затрат».

<img width=«108» height=«41» src=«ref-1_1940287387-303.coolpic» v:shapes="_x0000_i1079">                                          (19)[4]

В отрасли связи не облагается НДС добавленная стоимость от платных услуг связи населению.

<img width=«171» height=«25» src=«ref-1_1940287690-326.coolpic» v:shapes="_x0000_i1080">                                 (20)

НДС и материальные затраты по сектору «Общественное производство» определим на основе табл. 10:

<img width=«147» height=«25» src=«ref-1_1940288016-292.coolpic» v:shapes="_x0000_i1081">                                         (21)

Таблица 10

Расчет налога на добавленную стоимость

Показатели плана

Сумма, млн.руб.

1. Доходы от основной деятельности

110378,85

2. Доходы льготируемые (освобожденные от НДС)

47828,51

3. Доходы за минусом льгот (стр.1 – стр.2)

62550,34

4. Удельный вес (стр.3/стр.1), %

56,67

5. Сельскохозяйственные налоги

2196,54

6. Сборы на содержание ЖФ

811,37

7. Доходы подлежащие налогообложению (стр.3 – стр.5,6)

59542,43

8. Расходы, всего

60385,45

8.1. В т.ч. фонд оплаты труда

23230,37

8.2. Фонд социальной защиты населения

8130,63

8.3.Фонд занятости

232,32

8.4. Амортизация

12957,79

9. Материальные затраты, всего (стр.8 – стр.8.1,8.2,8.3,8.4)

23964,97

10. Материальные затраты * на удельный вес

14920,30

11. Добавленная стоимость

69807,32

12. НДС

11634,55



<img width=«113» height=«24» src=«ref-1_1940288308-233.coolpic» v:shapes="_x0000_i1082"> (млн.руб)
3.1.1. Прибыль от прочей реализации и прибыль от внереализационных операций.
Прибыль от прочей реализации и прибыль от внереализационных операций планируем (условно) в заданном проценте (0,4% и 11,5% соответственно) к запланированной прибыли от основной деятельности.

<img width=«88» height=«25» src=«ref-1_1940288541-207.coolpic» v:shapes="_x0000_i1083"> (млн.руб)

<img width=«111» height=«25» src=«ref-1_1940288748-225.coolpic» v:shapes="_x0000_i1084"> (млн.руб)
3.1.2. Прибыль остающаяся в распоряжении предприятия.
Прибыль остающаяся в распоряжении предприятия определяется:

<img width=«119» height=«25» src=«ref-1_1940288973-231.coolpic» v:shapes="_x0000_i1085">                                        (22)

Налог на прибыль составляет 25% от налогооблагаемой прибыли (за вычетом льготируемой прибыли).

<img width=«140» height=«43» src=«ref-1_1940289204-458.coolpic» v:shapes="_x0000_i1086">                                      (23)

От прибыли остающейся в распоряжении предприятия произведем отчисления в фонд стабилизации Министерства связи и в местные бюджеты. Размер фонда стабилизации составляет 1% от запланированных доходов от основной деятельности (за вычетом <img width=«32» height=«32» src=«ref-1_1940269574-141.coolpic» v:shapes="_x0000_i1087"> и <img width=«35» height=«17» src=«ref-1_1940289803-122.coolpic» v:shapes="_x0000_i1088">). Местные налоги и сборы (<img width=«32» height=«17» src=«ref-1_1940289925-119.coolpic» v:shapes="_x0000_i1089">) составляют 5% от прибыли остающейся в распоряжении предприятия.

<img width=«103» height=«24» src=«ref-1_1940290044-227.coolpic» v:shapes="_x0000_i1090"> (млн.руб)

<img width=«93» height=«24» src=«ref-1_1940290271-216.coolpic» v:shapes="_x0000_i1091"> (млн.руб)

<img width=«103» height=«21» src=«ref-1_1940290487-213.coolpic» v:shapes="_x0000_i1092"> (млн.руб)

<img width=«117» height=«23» src=«ref-1_1940290700-304.coolpic» v:shapes="_x0000_i1093"> (млн.руб)

<img width=«93» height=«21» src=«ref-1_1940291004-206.coolpic» v:shapes="_x0000_i1094"> (млн.руб)

<img width=«99» height=«23» src=«ref-1_1940291210-223.coolpic» v:shapes="_x0000_i1095"> (млн.руб)
3.2. Чистая прибыль.
Чистая прибыль – разница между прибылью остающейся в распоряжении предприятия и местными налогами и сборами и отчислениями в фонд стабилизации министерства связи:
    продолжение
--PAGE_BREAK--<img width=«159» height=«25» src=«ref-1_1940291433-283.coolpic» v:shapes="_x0000_i1096">                                   (24)
Чистая прибыль распределяется на фонд накопления (65%) и фонд потребления (35%). Расчеты оформим в табл.11


Таблица 11

Планирование и распределение чистой прибыли

Показатели

Планируемый год

1. Прибыль балансовая

53666,69

2. Прибыль льготируемая

8694,00

3. Налогооблагаемая прибыль

44972,69

4. Ставка налога на прибыль (25%)

11243,17

5. Прибыль остающаяся в распоряжении предприятия

42423,52

6. Отчисления в фонд стабилизации

1315,81

7.Местные налоги и сборы

2121,18

8. Чистая прибыль

38986,53

В т.ч. фонд накопления

25341,25

Фонд потребления

13645,29



Данные расчетов курсового проекта оформлены в виде плана и приведены в приложении 1.[5] Расчеты были выполнены в «Microsoft® Excel 97» и прилагаются на дискете.


4. ВЫВОДЫ
Рассчитав и проанализировав основные показатели, приходим к следующим выводам:

·                    Основную массу доходов имеем за счет МТС, также имеется рост объема услуг на этот вид связи, и, как следствие, падение спроса на услуги телеграфа, что является вполне нормальным явлением по мере роста телефонизации, как населения, так и производственного сектора.

·                    Развитие сети радиофикации не имеем. Спрос на эту услугу полностью сформирован, а ввод нового жилья (пожалуй, единственная возможность расширения сети на данный момент), осуществляется крайне низкими темпами.

·                    Малый процент развития сети СТС и ГТС (2,9% и 9,2% соответственно), что вполне можно объяснить сравнительно высокими (по сравнению со средней зарплатой в республике) тарифами на установку ТА.

·                    Себестоимость 100 руб. доходов планируется снизить на 22,5% за счет несоответствия индексов цен: СДТ увеличивается в 1.5 раза, а зарплата только в 1.4, не говоря о материалах (коэффициент от 1.2 до 1.3) и амортизации (коэффициент 1.25)

·                    Вместе с тем планируется рост доходов на 225% (хотя официальный уровень инфляции составил за 1999 год 341%), что в натуральном выражении может оказаться не ростом, а падением.

·                    Большую долю в структуре расходов составляет ФОТ вместе с налоговыми выплатами. Изменить это соотношение позволяет внедрение новой высокопроизводительной техники, правда при этом вырастет стоимость основных производственных фондов, а отсюда и налог на недвижимость, и увеличение амортизационных отчислений и т.д.

Приложение 1



Утверждаю





Директор РУЭС «название»

­­­­­­­Фамилия И. О.

дата


    продолжение
--PAGE_BREAK--

План экономического и социального развития на 2000 год.



Приложение 1 продолжение
Доходы. Платные услуги. Экспорт
Таблица 12
Наименование показателей

Ед. изм.















Год

в том числе по кварталам







I

II

III

IV

Доходы от основной деятельности













— начисленные

млн. руб.

110378,85

–

–

–

–

— оплаченные

млн. руб.

101548,54

–

–

–

–

Объем реализации платных услуг населению, всего













— начисленные

млн. руб.

47828,51

–

–

–

–

— оплаченные

млн. руб.

44002,23

–

–

–

–















Развитие средств связи

Таблица 13

Наименование показателей

Ед. изм.















Год

в том числе по кварталам







I

II

III

IV

Количество основных телефонных аппаратов связи, всего

ед.

27933

26933

27263

27563

27933

в том числе:













— на городских телефонных сетях

ед.

4136

3710

3820

3820

4136

— на сельских телефонных сетях

ед.

22655

21685

21885

22215

22315

Количество основных радиотрансляционных точек

ед.

27700

27700

27700

27700

27700



Труд и заработная плата

Таблица 14

Наименование показателей

Ед. изм.















Год

в том числе по кварталам







I

II

III

IV

Фонд заработной платы, всего

млн. руб.

23230,37

–

–

–

–

в т. ч. основной деятельности

млн. руб.

23230,37

–

–

–

–

Среднесписочная численность работающих, всего

чел.

334

–

–

–

–

в т. ч. основной деятельности

чел.

334

–

–

–

–

Среднемесячная заработная плата, всего

тыс. руб.

4140

–

–

–

–

в т. ч. основной деятельности

тыс. руб.

4140

–

–

–

–

    продолжение
--PAGE_BREAK--