Реферат: Планирование создания гостиницы

--PAGE_BREAK--
5.   План маркетинга
Главной целью проектируемого предприятия является проникновение на рынок и последующее расширение рыночной доли.
Планируемая заполняемость гостиницы – 80% от всего номерного фонда гостиницы. Характер спроса – сезонный, пик в т.н. «busy season» — с ноября по май, заполняемость на неделе со вторника по четверг.
Как правило, гостиницы Барнаула, это учитывают, и устанавливают цены на сезон длительностью 3-4 месяца, т.е. повышают цены перед каждым пиком спроса. В нашей гостинице мы устанавливаем цены на сезон длительностью на год, таким образом, к очередному повышению цен наших конкурентов, наши цены будут оставаться конкурентоспобными, при этом обеспечивая приемлемый уровень рентабельности бизнеса. В нашей гостинице будет действовать система накопительных сидок.
Таблица 6 -  Система накопительных скидок.
Количество посещений
5
10
Свыше
Скидка %
3
5
7
Таблица 7 — Стоимость аренды номера за сутки
Тип номера
Стоимость, руб.
Одноместные номера
Двухместные номера
Стандарт
600
700 (350)
Стандарт +
900
1 000 (500)
Полулюкс
1 100
1 300
Люкс
1 500
1 900
Инструментом продвижения  является реклама. Разработкой рекламы будет заниматься рекламное агентство. Включает в себя разработку тему, девиза рекламы и создание четкого рекламного образа.
Таблица 8 – Каналы продвижения на рынок
Пути продвижения
Цена (руб.)
Количество
Стоимость за месяц (руб.)
Реклама по телевидению
1 240
20
24 800
Реклама в газете
520
10
5 200
Всего
30 000
Расходы на маркетинг планируется финансировать за счет себестоимости и за счет фонда развития производства.

6.  Организационный план
Гостиница планируется создаваться в форме общества с ограниченной ответственностью. Уставной капитал = 500 000 рублей. Учредителями ООО, в соответствии с учредительным договором, являются:
·               Горночакова А.В.  - 50 % (250 000 р.) от суммы заявленного уставного фонда;
·               Петлякова Е.Н. — 30 % (150 000 руб.) от суммы заявленного уставного фонда;
·               Жданов В.В. – 20 % (100 000 руб.).
Организационная структура отеля в очень высокой степени влияет на абсолютное большинство показателей деятельности предприятия. Чтобы оперативно и качественно оказывать клиентам  заявленный диапазон услуг, отель должен иметь отлаженный механизм предоставления таких услуг. Различные по размерам и характеру специализации гостиницы будут иметь и особенности в своей организационной структуре, но все-таки при любой конкретной форме организации отеля должен гарантировано выполняться ряд его важнейших функций.
Планируется следующая схема управления фирмой:

<img width=«616» height=«370» src=«dopb162771.zip» v:shapes="_x0000_s1033 _x0000_s1042 _x0000_s1028 _x0000_s1041 _x0000_s1027 _x0000_s1032 _x0000_s1031 _x0000_s1030 _x0000_s1029 _x0000_s1047 _x0000_s1040 _x0000_s1046 _x0000_s1045 _x0000_s1034 _x0000_s1039 _x0000_s1048 _x0000_s1038 _x0000_s1049 _x0000_s1044 _x0000_s1053 _x0000_s1055 _x0000_s1057 _x0000_s1059 _x0000_s1052 _x0000_s1056 _x0000_s1054 _x0000_s1051 _x0000_s1050 _x0000_s1058 _x0000_s1037 _x0000_s1036 _x0000_s1035 _x0000_s1043"> 

Схема 1. -  Организационная структура управления предприятием.
На учредительном собрании будут собираться: учредители, директор, заместитель директора, главный бухгалтер, чтобы обсудить вопросы, входящие в компетенцию учредительного собрания. К компетенции учредительного собрания относится обсуждение следующих вопросов:
·                   общее качество управления,
·                   прогнозы на заполняемость,
·                   главные статьи расхода,
·                   вопросы реконструкции,
·                   новое законодательство,
·                   доходность предприятия.
На схеме показаны связи между подразделениями и отдельными работниками гостиницы. Схема наглядно демонстрирует каждому работнику его место в общественном  процессе. Четко определены уровни ответственности.
К функциям генерального директора относятся:
·                   контроль над соблюдением техники безопасности и требований к охране труда на предприятии;
·                   контроль над состоянием оборудования, обеспечение своевременного ремонта и профилактических работ;
·                   контроль качества материалов, мониторинг запасов материалов.
К функциям главного бухгалтера относятся:
·  ведение бухгалтерского и налогового  учета в соответствии с национальными стандартами и нормативными актами, действующими в РФ;
·  предоставление налоговой, финансовой и статистической отчетности в сроки и органы, установленные действующим законодательством;
·  предоставление ежегодного отчета в органы правления обществом.
Функции остальных работников организации:
·              Заместитель директора занимается вопросами оперативного управления;
·        Дежурный на этаже: обеспечивает слаженность процесса работы вспомогательного персонала;
·        Хостесы занимаются документальным оформлением приема и проживания  клиентов, обеспечивают индивидуальный подход к каждому клиенту;
·        Вспомогательные службы (охранники, горничные) обеспечивают процесс работы гостиничного комплекса, предлагая услуги прачечной, бельевой служб, уборка помещений, и безопасности клиентов.
Каждый сотрудник должен не только знать свои непосредственные обязанности и функции, но и хорошо понимать, каким именно образом его работа соотносится с той, которую выполняют другие сотрудники или подразделения, и каким образом их общая деятельность влияет на эффективность работы отеля. Для директора исключительно важно постоянно сопоставлять упомянутую выше схему с гаммой тех услуг, которые предоставляет отель – это позволит сделать вывод о том, нет ли на отдельных участках избытка рабочей силы и наоборот.
Таблица 9  -  Штатное расписание персонала.
В связи с тем, что предприятие относится к сфере обслуживания, проектируется режим работы для административно-управленческого персонала с 9.00. до18.00. Для обслуживающего персонала – посменно.
Характер работы обуславливает следующие квалифицированные требования к работникам:
·                   Директор, заместитель директора – образование высшее с опытом работы в сфере обслуживания.
·                   Главный бухгалтер, бухгалтер – образование высшее экономическое, умение работать на персональном компьютере, опыт работы.
Найм сотрудников будет производиться на конкурсной основе с учетом личных качеств и опыта работы. Планируется ежемесячно оценивать качество работы персонала и поощрять лучших работников.

Таблица 10 -  Плановый фонд оплаты труда, тыс. руб.
Наименование показателя
Годы
2009
2010
2011
  Общий фонд оплаты труда
170 500
180 800
193 800
  Отчисления на ЕСН
44 671
47 370
50 776
  Итого ФОТ
215 171
228 170
244 576
   

7.    Производственный план
7.1  Технические аспекты проекта
Создание гостиницы планируется осуществить на базе строительного объекта, представляющего собой 3-х этажное  здание. Указанный объект состоит из подвала и трех надземных этажей, общая площадь которых на сегодняшний день составляет около <metricconverter productid=«1 600 м2» w:st=«on»>1 600 м2. Согласно предварительному проекту на данном объекте проведены все отделочные работы, необходимые для гостиничного комплекса, планируется проведение только монтажных работ.
На первом этаже планируется разместить комплекс ресторана. Следует отметить, что площадь под рестораном будет сдаваться в аренду собственникам ресторана, арендная плата составляет 550 руб./м2, площадь составляет <metricconverter productid=«150 м» w:st=«on»>150 м. Каждый год договор аренды будет перезаключаться с пересмотрением стоимости аренды. 
Следующие два этажа отведены под гостиницу и служебные помещения.
Снабжение комплекса необходимыми энергетическими ресурсами будет осуществляться от общегородских сетей.
7.2   Необходимое оборудование и прогноз объема продаж
Таблица 11 -   Количество необходимое оборудования
Наименование оборудования
Количество единиц
Цена за единицу тыс. руб.,
Компьютер
5
10 000
Кондиционер
3
15 000
Тренажер (средняя цена)
10
15 000
Стиральная машина
4
10 000
Сушилка
1
10 000
Принтер
2
4 000
Телевизор
50
6 000
Сейф
2
5 000
Холодильник
4
7 000
Зеркало:
А) для стандарта
Б) для люкса
41
9
1 000
1 500
Кресло:
А) для стандарта
Б) для люкса
54
8
2 000
4 000
Тумба
62
1 000
Стулья
62
1 000
Шкаф:
А) для стандарта
Б) для люкса
54
8
2 000
3 000
Кровать:
 А) для стандарта
Б) для люкса
41
8
2 000
5 000
Шторы
54
3000
ИТОГО
1 036 500
Из таблицы видно, что на оборудование нам понадобится 1,036 млн.руб. Так же потребуются расходы на  монтажные работы, стоимость которых составляет 20 000 руб., санитарно – гигиенические средства, постельное белье, рекламу и тд. Общая сумма единовременных затрат составляет около  1,28 млн. руб.
Таблица 12 – Калькуляция себестоимости номеров
Статьи затрат
Годы
2008
2009
2010
Затраты на единицу, руб.
Электроэнергия
10,5
11
11,3
Телефон
13,3
13,5
13,8
Кабельное телевидение
14
14,5
14,7
Отопление
15,6
15,8
16
Горячая вода
12,4
12,5
12,7
Холодная вода
2,6
3
3,1
Вывоз бытовых отходов
2
2,4
2,5
Аренда
204
210
215
З/плата работников
100
110
115
Средства гигиены
10
12
14,7
Итого расходов
384,4
404,7
418,8
Наценка
115,6
125,3
131,2
Цена без НДС
500
530
550
НДС
90
95,4
99
Цена
600
630
650
Таблица 13 – Прогноз объема продаж
2008 год
месяц
январ
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Объем продаж
(в часах)
23760
24120
23924
23764
23330
22758
22659
23338
23110
23215
24058
23759
всего
281795
2009 год
квартал
первый
второй
третий
четвертый
Объем продаж
(в час.)
71865
69891
69348
71434
всего
282538
Таблица  14 — Постоянные затраты на производство сбыт продукции
показатели
квартал
первый
второй
третий
четвертый
Электроэнергия
30 000
24 000
24 000
30 000
Водоснабжение
24 000
24 000
24 000
24 000
Отопление
24 000
10 000
10 000
24 000
Платежи за телефон
1 000
1 000
1 000
1 000
З/плата персонала
453 000
453 000
453 000
453 000
Отчисления на соц. нужды
760
760
760
760
Аренда помещения
300 000
300 000
300 000
300 000
Платежи за ТВ
2 000
2 000
2 000
2 000
Расходы на рекламу
30 000
30 000
30 000
30 000
Всего
2 219 040

Таблица  15 — Переменные затраты на производство сбыт продукции
показатели
квартал
первый
второй
третий
четвертый
Санитарно-гигиенические средства
15 000
15 000
15 000
15 000
Постельное белье(срок использования менее 12 мес.)
26 000
—
26 000
—
Постельное белье(срок использования менее 24 мес.)
182 000
—
—
—
Монтажные работы
20 000
10 000
10 000
10 000
всего
344 000
    продолжение
--PAGE_BREAK--