Реферат: Проект плана экономического и социального развития локомотивного депо

--PAGE_BREAK--РАСЧЕТы
Расчет объемных показателей работы локомотивного депо по видам движения произведем в табличной форме (Таблица 2).

Расчет программы технического обслуживания и ремонта электровозов и тепловозов производится: по поездным локомотивам делением общего пробега в пределах участков обращения локомотивов на установленную периодичность технического обслуживания и ремонта между соответствующими видами ремонта по каждой серии; по маневровым — делением парка работающих локомотивов на установленные межремонтные сроки (табл.3). При этом из менее сложных ремонтов вычитаются более сложные ремонты.

Таблица
2

Объемные показатели работы локомотивного депо
    продолжение
--PAGE_BREAK--РАЗРАБОТКА ПлАНА ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОСНОВНОГО ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО
Разработка плана производится для тепловозного депо.
Планирование объема работы депо
Показатели работы депо делятся на две группы: показатели эксплуатационной работы и показатели ремонта локомотивов.

Эксплуатационная и ремонтная деятельность локомотивного депо определяется следующими показателями объема работы:

·    тонно-км брутто пассажирского и грузового движения;

·    локомотиво-км во главе поездов;

·    общие локомотиво-км по видам движения;

·    линейный пробег в лок.-км;

·    локомотиво-ч и локомотиво-км маневровой работы;

·    локомотиво-км одиночного следования локомотивов, подталкивание, двойная тяга, условный пробег — вспомогательный пробег локомотива;

·    парк локомотивов в распоряжении депо;

·    количество единиц ремонта и технического обслуживания в год.

В грузовом движении объем работы в ткм брутто в пределах участков обслуживания локомотивными бригадами задается по вариантам.

Локомотиво-км во главе поездов SMSгл в пределах участков обслуживания локомотивных бригад в грузовом движении

SMSглгр=SPLбргр:Qбр= 9000000:365=3272,727 тыс.лок-км

Масса поезда Qбр = 2750 т принимается по варианту.

В пассажирском движении локомотиво-км во главе поездов в пределах участков обслуживания локомотивными бригадами

SNSглпасс=2NLТ=18х120х365=1576,8 тыс.лок-км

N=18 число пар пассажирских поездов в сутки (см. исходные данные);

L=120км длина участка обслуживании локомотивными бригадами(см. исходные данные);

Т=365 число дней курсирования пассажирских поездов в году;

Вспомогательный пробег локомотивов в грузовом и пассажирском движении рассчитывается по заданному проценту от пробега во главе поездов по следующим формулам:

SMSвспгр=0,15SMSглгр=0,15х3272,727=490,91 тыс.лок-км

SMSвсп лингр=0,10SMSглгр=0,10х3272,73=327,273 тыс.лок-км

SMSуслгр=0,05SMSглгр=0,05х3272,727=163,636 тыс.лок-км

SNSвсппасс=0,03SNSглпасс =0,03х1576,8=47,304 тыс.лок-км
где SMSвспгр,SMSвсп-лингр, SNSвсппасс — вспомогательные пробеги локомотивов в грузовом и пассажирском движений.

Линейный и общий пробег в пассажирском и грузовом движении:

SMSлингр= SMSглгр +SMSвсп лингр=3272,7+327,273=3599,973 тыс.лок-км

SNSлинпасс =SNSглпасс=1576,8 тыс.лок-км

SMSобщгр=SMSлингр +SMSуслгр=3599,973+163,636=3763,609 тыс.лок-км

SNSобщпасс =SNSлинпасс+SNSуслпасс(он=SNSвсппасс) =1576,8+47,304=1624,104 тыс.лок-км
где SMSлин, SMSобщ, SMSобщпасс — линейный и общий пробеги локомотивов в грузовом и пассажирском движении.

Линейный и общий пробеги в пассажирском и грузовом движении определяются как в пределах участков обслуживания локомотивными бригадами, так и в пределах участков обращения локомотивов. Для определения линейного и общего пробегов в пределах участков обращения локомотивов линейный и общий пробеги в пределах участков обслуживания локомотивными бригадами увеличиваются: в пассажирском движении — в 2 раза. в грузовом движении также в 2 раза.

Объем работы локомотивов на маневрах определяется в лок.-ч и в лок.-км.

расчет общих локомотиво-ч

SМТМ = ММТ Х 365 = 17 ед. х 24 час х 365 = 148920 л-ч

полезные маневровые локомотиво-ч

SМТМ = 17 ед. х 23,5 час х 365 = 145817,5 л-ч

где:

·    ММ      = 17 парк маневровых локомотивов (принимается по    заданию);

·    Т — локомотиво-ч за сутки (при расчете общих локомотиво-ч маневровых Т = 24 час, этот показатель используется для расчета потребности в топливе на маневровой работе; полезные локомотиво-ч маневровые определяются по времени работы Т = 23,5 ч и используются для определения себестоимости на хозрасчетный измеритель 1000 лок.-ч).

Локомотиво-км маневровые находятся по формуле:

SMSM = SМТрабК1 + SМТэкК2

где:

·    SМТраб — локомотиво-ч работы на маневрах и простоя для смены бригад и экипировки (Траб= 23,5; Тэк=0.5 ч);

·    К1 и К2 — коэффициенты перевода локомотиво-ч в локомотиво-км (К1 =5, К2 =1).

SMSM = (17 ед. х 23,5 час х 5 + 17 ед. х 0,5 час х 1)х365 = 2006 л-км
    продолжение
--PAGE_BREAK--Расчет программы ремонтов
Таблица 3

Среднесетевые нормы периодичности технического обслуживания и ремонта электровозов и тепловозов



Для грузового движения:

NКР-2=SMSОБЩ1: НКР-2=7527,218:1440=5,227 для ТЭЗ

NКР-1=(SMSОБЩ1: НКР-1)-NКР-2=(7527,218:720)-5,227=5,227

NТР-3=(SMSОБЩ1: НТР-3)-NКР-2-NКР-1=(7527,218:210)-5,227-5,277=25,289

NТР-2=(SMSОБЩ1: НТР-2)-NКР-2-NКР-1-NТР-3=(7527,218:120)-5,227-5,277-25,289=26,883

NТР-1=(SMSОБЩ1: НТР-1)-NКР-2-NКР-1-NТР-3-NТР-2 =(7527,218:30)-5,227-5,277-25,289-26,883=188,281

NТ0-3=(SMSОБЩ1: НТ0-3)-NКР-2-NКР-1-NТР-3-NТР-2-NТР-1 =(7527,218:7,5)-5,227-5,277-25,289-26,883-188,281=752,693

Для пассажирского движения:

NКР-2=SNSОБЩ1: НКР-2=3448,208:1800=1,916 для ТЭЗ

NКР-1=(SNSОБЩ1: НКР-1)-NКР-2=(3448,208:900)-1,916=1,916

NТР-3=(SNSОБЩ1: НТР-3)-NКР-2-NКР-1=(3448,208:300)-1,916-1,916=7,663

NТР-2=(SNSОБЩ1: НТР-2)-NКР-2-NКР-1-NТР-3=(3448,208:150)-1,916-1,916-7,663=11,493

NТР-1=(SNSОБЩ1: НТР-1)-NКР-2-NКР-1-NТР-3-NТР-2 =(3448,208:37,5)-1,916-1,916-7,663-11,493=68,964

NТ0-3=(SNSОБЩ1: НТ0-3)-NКР-2-NКР-1-NТР-3-NТР-2-NТР-1 =(3448,208:7,5)-1,916-1,916-7,663-11,493-68,964=367,809
    продолжение
--PAGE_BREAK--РАСЧЕТ ТЕХНИКО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ ДЕЛО
Технико-производственными показателями, характеризующими качество использования локомотивов в эксплуатации, а также качество их ремонта, являются:

·    средняя масса поезда (брутто) 2750груз/1100пасс т;

·    скорости движения поездов – техническая=52, участковая=45, км/ч;

·    производительность локомотива, ткм брутто, приходящаяся на один локомотив в сутки в грузовом движении;

·    процент неисправных локомотивов находящихся в текущем ремонте;

·    процент вспомогательного пробега локомотивов в грузовом движении к общему пробегу по атому виду движения.

В качестве расчетного показателя определяется полный оборот локомотива.

Все технико-производственные показатели рассчитываются в пределах участков обращения локомотивов.

Для расчета среднесуточного пробега локомотива необходимо определить полный его оборот:

ТЛ = (2LЛОК:VУЧ)+tосн+tоб+tсмК

Где:

·    LЛОК — длина участка обращения локомотивов, км; (принимается равной двойной длине участка обслуживания локомотивных бригад);

·    tосн — время нахождения локомотива на станциях основного депо, ч (принимается по электровозам 2,5 ч и по тепловозам — 3,0 ч);

·    tоб — время нахождения локомотива на станциях оборотного депо (принимается с учетом проведения технического осмотра по электровозам 2,0 ч и по тепловозам — 2,5 ч);

·    tсм — время простоя локомотива на станциях смены бригад (принимается при обслуживании пассажирского движения 20 мин и грузового движения 30 мин на один пункт);

·    К — количество смен на участке обращения за оборот (принимается: при обслуживании пассажирского движения к в 4, при обслуживании грузового движения — К = 2),

Для грузового движения:

ТЛ=(2х120:45)+3+2,5+0,5х2=11,833 ч

Для пассажирского движения:

ТЛ=(2х120:45)+3+2,5+0,3х4=12,033 ч

Среднесуточный пробег локомотива, км/сут, в пассажирском и грузовом движении равен:

SЛ=24X2L:TЛ

Для грузового движения:

SЛ=24X240:11,833=486,774 км/сут

Для пассажирского движения:

SЛ=24X240:12,033=478,783 км/сут

Среднесуточная производительность локомотива в грузовом движении:

НЛ=QБРSЛ:(1+bЛ)

Для грузового движения:

НЛ =2750X0,486774:1,1=1216,935 тыс. ткм брутто

Для пассажирского движения:

НЛ =1100X0,478783:1=526,661 тыс. ткм брутто

Эксплуатируемый парк локомотивов в пассажирском и грузовом движении определяется делением локомотиво-км линейного пробега на участке обращения локомотивов в соответствующих видах движения на среднесуточный пробег локомотивов:

МЭ=SMSЛИН1:365:SЛ

Для грузового движения:

МЭ=7199946:365:486,774=40,521

Для пассажирского движения:

МЭ=3153600:365:478,783=18,045

Расчет технико-производственных показателей, характеризующих качество использования локомотивов в эксплуатации, следует производить в табличной форме (табл.4).

Таблица 4

Расчет технико-производственных показателей



Технико-производственными показателями, характеризующими качество ремонта локомотивов, являются процент неисправных локомотивов, находящихся в ремонте, и простой локомотивов в -ремонте.

Деповский процент неисправных локомотивов aДЕП определяется по видам движения и по депо в целом:

aДЕП=100МРЕМ: МПР

где:

·    МРЕМ — фронт ремонта, ед.лок.,

·    МПР — парк локомотивов в распоряжении депо, ед.лок.

МРЕМ=SNt:ФПЛ

где:

·    SN — количество соответствующих видов ремонта (ТР-3, ТР-2, ТР-1 и ТО-3);

·    t — нормы простоя локомотивов в соответствующем виде ремонта, сут. (табл.5);

·    ФПЛ — количество рабочих дней в году (для ТО-3 принимается 365 дней, а для ТР-3, ТР-2 и ТР-1 -меньше на количество субботних, воскресных и праздничных дней, не совпадающих с субботой и воскресеньем = 255).

Парк локомотивов в распоряжении депо МПР складывается из эксплуатируемого парка МЭ и парка локомотивов, находящихся в ремонте МРЕМ и в резерве МРЕЗ.

Парк локомотивов, находящихся в резерве, МРЕЗ принимается в размере 10-15% от эксплуатируемого парка.

Таблица 5

Нормы простоя локомотивов в ремонте



Все показатели рассчитываются по заданным видам тяги и видам движения.

Для грузового движения:

МРЕМ=(25,289x4,5+26,883x4,5+188,281x1,5):255+(752,693x0,33):365=2,749 ед.лок.

Для пассажирского движения:

МРЕМ=(7,663x5+11,493x4+68,964x1,5):255 +

(367,809x0,467):365=1,207 ед.лок.

Всего МРЕМ=3,956

МПР= МЭ+ МРЕМ+ МРЕЗ=(41+18)+4+(4+2)=69 ед.лок.

aДЕП=100МРЕМ: МПР=100х4:69=5,797%
    продолжение
--PAGE_BREAK--СОСТАВЛЕНИЕ плАНА ПО ТРуДУ
Основными показателями плана по труду являются:

·    численность работников по основным производственным группам,

·    среднемесячная заработная плата одного работника,

·    фонд оплаты труда и производительность труда.
А. Расчет численности и заработной платы рабочих локомотивных бригад
Количество локомотивных бригад зависит от объема перевозок, нормы работы на одну локомотивную бригаду и прогрессивных норм использования локомотивов. Объем работы локомотивов принимается в пределах участков работы бригад.

В пассажирском и грузовом движении локомотивы обслуживаются сменными бригадами.

Плановая численность рабочих локомотивных бригад в пассажирском движении:

ЧЯВПАСС=2NПАССДТБР: ФГОД =2х18х365х6,333х1,18:2030=28,4@28 чел.

ЧСППАСС= ЧЯВПАССхКЗАМ=28х1,18=33 чел.

Где:

·    NПАСС  = 18 число пар пассажирских поездов на участках    (исходные данные);

·    Д — количество дней курсирования поездов в году (365);

·    ТБР — время полного оборота бригад, ч;

ТБР=2LБР :VУЧ+tДОП=2х120:45+1=6,333 ч

·    LБР = 120 обслуживания локомотивными бригадами. км;

·    tДОП — дополнительное время на прием и сдачу локомотива. ч (принять 1 ч на одну поездку);

·    ФГОД = 2030 годовой фонд времени, ч (взято по соответствующему году);

·    2 — состав бригады, чел. (машинист и помощник машиниста);

·    КЗАМ — коэффициент на замещение (принимается 1,18 во всех видах движения).

Плановая численность рабочих локомотивных бригад в грузовом движении:

ЧЯВГР=2SMSлин:12SБР=91,5@92 чел

ЧСПГР= ЧЯВГРхКЗАМ=108 чел

Где:

·    2SMSлин = 3599973 линейный пробег поездных локомотивов за год на участках обслуживания локомотивными бригадами, км;

·    SБР — пробег одной бригады за месяц, км,

Месячная норма пробега бригады:

SБР = 2LБРхК=2х120х27,332=6559,579 км

Где:

·    2LБР = 240 удвоенная длина участка обслуживания локомотивными бригадами, км;

·    К — количество поездок бригады в месяц. Количество повадок бригады в месяц:

К=173,1: ТБР=173,1:[(2LБР:VУЧ)+tДОП]=173,1:[(2х120:45)+1] =27,332

Величину tДОП также приняли равной 1 ч на одну поездку.

На маневровой работе плановая численность локомотивных бригад определяется исходя из количества локомотивов, работающих на маневрах, ММ=17, нормы обслуживания НБР=1 и сменности ССМ:

При круглосуточной работе ССМ = 4,3.

Число маневровых локомотивов, обслуживаемых в одно лицо, принимается по заданию.

ЧЯВМАН=MМхНБРхССМ =17х1х4,3=73,1@73 чел

ЧСПМАН= ЧЯВМАНхКЗАМ=73х1,18=86 чел

Расчет численности рабочих локомотивных бригад отразим в табличной форме (табл.6).

Среднемесячная заработная плата рабочих локомотивных бригад определяется по видам движения по статьям номенклатуры расходов в электровозном депо — 41, 42 и 74 и в тепловозном депо — 71. 72 и 74.

Таблица 6

Расчет численности рабочих локомотивных бригад

Труд рабочих локомотивных бригад в пассажирском движении оплачивается по повременно-премиальной, а в грузовом — по сдельно-премиальной системам за выполнение локомотиво-км. Труд рабочих локомотивных бригад, обслуживающих маневровые локомотивы на решающих участках производства, оплачивается сдельно-премиально. Сдельный приработок планируется исходя из перевыполнения нормы на 5% 'и в грузовом, и в маневровом движении.

Тарифная ставка устанавливается за 1 ч работы и приведена в табл. 7. Месячная тарифная ставка определяется умножением часовой тарифной ставки на среднемесячное количество часов работы — 169,2.

Таблица 7

Часовые тарифные ставки для рабочих локомотивных бригад, руб.



При расчете среднемесячной зарплаты должны быть учтены следующие доплаты и премии:

а) доплата за работу в праздничные дни в размере 2,2% от тарифной ставки или сдельного заработка;

б) доплата за работу в ночное время с 20 до 8 ч, т.е. за 12 ч. Размер данной доплаты 20 % от тарифной ставки соответствующего работника;

в) надбавка за класс квалификации машинистам и за право управления локомотивом помощникам машинистов принять для машинистов 20% и для помощников машинистов 10% из расчета месячной тарифной ставки;

г) выплата вознаграждения за выслугу лет в размере 15% от месячной тарифной ставки;

д) премия по фонду заработной платы: в пассажирском движении за проведение поездов по расписанию в размере 60%, в грузовом движении — 60% и на маневровой работе за выполнение плана отправления поездов (вагонов) со станции в размере — 50% от тарифной ставки или сдельного заработка с учетом доплаты за работу в ночное время и класс квалификации, т.е.[ТМЕС(ЗСД)+ДН+ДКЛАСС] х % премии.

Расчет среднемесячной заработной платы рабочих локомотивных бригад отдельно в каждом виде движения и годовой фонд оплаты труда производем в табличной форме (табл.8).


--PAGE_BREAK--Б. Расчет численности и заработной платы рабочих по текущему ремонту локомотивов
Планирование контингента рабочих по текущему ремонту локомотивов производится исходя из рассчитанной программы текущего ремонта по видам ремонта и технического обслуживания» сериям локомотивов и нормам затрат человеко-ч на отдельные виды ремонта, приведенный в табл.9. Данные нормы принимаются как прогрессивные с учетом роста производительности труда.

Контингент рабочих по каждому виду ремонта отдельно по видам движения:

ЧЯВ=NTi:ФГОД

ЧСП=ЧЯВКЗАМ

где Ч — численность рабочих по соответствующему ремонту, чел.;

Ti — трудоемкость на единицу ремонта по сериям локомотивов, чел.-ч.;

N — программа ремонта по сериям локомотивов, ед,;

ФГОД — годовой фонд рабочего времени (по данным соответствующего года), час;

К — коэффициент на замещение (принять 1,13).

Таблица 9

Трудоемкость технического обслуживания и ремонта электровозов и тепловозов, чел.-ч на единицу



Труд рабочих, занятых на ремонте локомотивов, оплачивается по сдельно-премиальной системе, кроме труда подсобных рабочих. Тарифная ставка по каждому виду ремонта определяется умножением часовой ставки приведенной в табл.10 и взятой по среднему разряду, на месячную норму часов — 169.2 ч. Средний разряд рабочих принять: на ТР-3. ТР-2 и ТР-1 — 4-й. а на ТО-3 — 5-й. Для подсобных рабочих предусмотреть повременно-премиальную оплату труда по 3-му разряду (часовая ставка —1411,2 руб.),

Средневзвешенную тарифную ставку по каждому виду ремонта следует определять по количеству рабочих — сдельщиков с учетом числа подсобных рабочих, принимаемых по табл.11.

Кроме тарифной ставки рабочим-сдельщикам планируется сдельный приработок за перевыполнение установленных норм выработки в размере 10%.

Рабочим, занятым на техническом обслуживании и ремонте локомотивов, планируется премия по фонду заработной платы за высокое качество ремонта, гарантирующее пробег локомотива до очередного планового ремонта и выполнение установленных норм простоя в ремонте. Размер премии определяется видом ремонта, конкретной группой рабочих, занятых на ремонте, и объемом продукции, сдаваемой с первого предъявления. При сдаче продукции со второго предъявления размер установленной премии снижается на 20%.

Таблица 10

Часовые тарифные ставки рабочих, занятых на ремонте, наладке и обслуживании локомотивов, руб



Распределение рабочих по группам на каждом виде ремонта производится по данным табл. 11. Удельный вес продукции, сдаваемой с первого предъявления, принимается в размере 50%,

Таблица 11

Распределение по группам работ рабочих, занятых на техническом обслуживании и ремонте локомотивов, %



Премия планируется следующим образом.

Слесари комплексных бригад и специализированных отделений, занятые на ТР-3 и ТР-2, премируются в размере 60% от сдельного заработка, на ТР-1 и ТО-3 — в размере 60% сдельного заработка (данные проценты установлены за сдачу продукции о первого предъявления). При сдаче продукции со второго предъявления размер установленной премии снижается на 20%. Поэтому процент премии с учетом продукции, сдаваемой со второго предъявления равен:

 0,5х60 + 0.5х60х0.8 = 54%.

Рабочие заготовительных отделений за выполнение установленных заданий в срок премируются в размере 50% сдельного заработка, подсобные рабочие – 50% тарифной ставки.

Средняя величина премии на каждом виде ремонта определяется исходя из распределения рабочих по группам работ, занятых на техническом обслуживании и ремонте локомотивов. Расчет среднемесячной заработной платы рабочих, занятых текущим ремонтом ТР-1,2,3 тепловозов приведен в табл.12.
Таблица 12

Расчет среднемесячной заработной платы рабочих, занятых текущим ремонтом ТР-1,2,3 тепловозов



Расчет среднемесячной заработной платы рабочих, занятых текущим ремонтом ТО-3 тепловозов приведен в табл.13.

Таблица 13

Расчет среднемесячной заработной платы рабочих, занятых текущим ремонтом ТО-3 тепловозов



Средневзвешенная тарифная ставка на каждом виде ремонта определяется по рабочим-сдельщикам с учетом удельного веса рабочих, оплачиваемых на работах в тяжелых условиях труда (принимаем 5%), и с учетом подсобных рабочих (принимаем 2%). К работам в тяжелых и вредных условиях труда в локомотивном депо относятся: ремонт и обслуживание горячего оборудования в машинном отделении тепловозов и дизельном отделении моторных вагонов дизель-поездов, ремонт и обслуживание ходовой части локомотивов, дизель-поездов и электропоездов на техническом обслуживании.

В курсовом проекте принимаем, что работы в тяжелых и вредных условиях труда составляют 5% от всех работ на ремонте локомотивов; доплата за тяжелые и вредные условия труда — 8% от тарифной ставки.

Расчет средневзвешенной тарифной ставки:

ТМЕССР=0,98(0,95ТМЕСНУ+0,05ТМЕСТУ)+0,02ТМЕСПОДС

на ТР-1,2,3

ТМЕССР=0,98(0,95х267,2+0,05х288,6)+0,02х238,7= 267,7тыс.руб.

на ТО-3

ТМЕССР=0,98(0,95х304,9+0,05х329,3)+0,02х238,7= 304,8тыс.руб.

Расчет средневзвешенного сдельного приработка:

ССДПРСР =0,98(0,95ССДПРНУ+0,05 ССДПРТУ)

на ТР-1,2,3

ССДПРСР =0,98х(0,95х26,7+0,05х28,8)= 25,4 тыс.руб.

на ТО-3

ССДПРСР =0,98х(0,95х30,5+0,05х32,9)=30тыс.руб.

Расчет средневзвешенной премии:

ППРСР=0,68(0,95ППРНУ+0,05ППРТУ)+0,30(0,95ППРНУ+ 0,05ППРТУ)+0,02ППРПОДС

на ТР-1,2,3

ППРСР=0,68(0,95х158,7+0,05х171,4)+0,30(0,95х146,9+ 0,05х158,6)+0,02119,4=154,9 тыс.руб.

на ТО-3

ППРСР=0,68(0,95х181,1+0,05х195,6)+0,30(0,95х167,7+ 0,05х181,1)+0,02Х119,4=176,5тыс.руб.

Доплата за бригадирство 57.7 тыс.руб.

Доплата за выслугу лет:

на ТР-1,2,3

ДВЛ=(267.2х0.98+238.7х0,02)х0,15=40тыс.руб.

на ТО-3

ДВЛ=(304,9х0.98+238.7х0,02)х0,15=45,5тыс.руб.

Расчет среднемесячной заработной платы:

ЗСР=ТМЕССР+ССРПРСД+ППРСР+ДБР+ДВЛ

на ТР-1,2,3

ЗСР=267.7 + 25,4 + 154,9 + 57,7 + 40.0 = 545.7 тыс.руб.

на ТО-3

ЗСР=304.8 + 30 + 176,5 + 57,7 + 45.5 = 614,5 тыс.руб.

Фонд оплаты труда в год

ФОТ=ЗСРхЧЯВх12

на ТР-1

545.7х12х59=386355,6 тыс.руб.


ТР-2

545.7х12х49=320871,6 тыс.руб.


 ТР-3

545.7х12х76=497678,4 тыс.руб.


на ТО-3

614,5х12х98=722652 тыс.руб.


Контингент работников по экипировке определяется в зависимости от категории депо. Для электровозных депо II класса данный штат может быть принят ив 4, а для тепловозных депо -5 человек в смену:

ЧЯВ=КхНхС

Где:

·    К — количество объектов обслуживания=1;

·    Н — норма обслуживания, чел,;

·    С — количество смен (.4,255).

ЧЯВ=1х5х4,55=23 чел

Чсп=ЧЯВКЗАМ (КЗАМ принять 1,15)

Чсп=26 чел

Труд рабочих по экипировке оплачивается по повременно-премиальной системе по 5-му разряду.

Размер премий за высокое качество экипировки составляет 60% тарифной ставки. Планируется доплата за работу в праздничные дни и ночное время и выслугу лет (15%).

Расчеты произведем в таблице аналогично расчетам среднемесячной заработной платы рабочих локомотивных бригад.

Контингент работников линейного пункта технического обслуживания определяется в зависимости от количества технических осмотров и может быть принят 10-12 чел. в смену.

Труд работников линейного пункта технического обслуживания локомотивов оплачивается по повременно-премиальной системе по 5-му и 6-му разрядам. Принимаем, что 50% — работники 5-го разряда, остальные 50% — 6-го разряда.

Премия за высокое качество подготовки локомотивов к рейсу установлена в размере 60% ставки. Планируется доплата за работу в праздничные дни и ночное время, выслугу лет.

Расчеты произведем также в таблице14 аналогичной табл.8.


--PAGE_BREAK--План эксплуатационных расходов
Планирование эксплуатационных расходов депо производится по основным видам работ (по статьям номенклатуры расходов) и по элементам затрат: заработная плата, материалы, топливо, электроэнергия, амортизация, прочие расходы.

В курсовом проекте разработан упрощенный вариант плана эксплуатационных расходов депо. При этом не учитывать отдельные статьи и элементы затрат, удельный вес которых в общих эксплуатационных расходах депо незначителен.

Расходы на заработную плату рабочих локомотивных бригад, топливо и электроэнергию на тягу поездов планируются на объем работы в пределах участков обслуживания локомотивными бригадами, а расходы по техническому обслуживанию и ремонту локомотивов, по экипировке, амортизация локомотивного парка и прочие расходы — на общий пробег локомотивов в пределах участков их обращения.

Расходы на заработную плату принимаются в пределах плана по труду.

Расходы на топливо (электроэнергию) на тягу поездов планируются по видам движения.

В пассажирском и грузовом движении расходы на топливо (электроэнергию) ЕТ(Э) тыс. руб. определяются по плановому объему работы в ткм брутто PLБР (9000 млн. – в грузовом и 1734,4 млн. в пассажирском), нормам расхода условного топлива (электроэнергии) на измеритель 10000 ткм брутто ВТ(Э)=49,4 кг, цене 1 т топлива (1 кВт-ч электроэнергии) ЦТ(Э)=180 тыс.руб. за тонну.

ЕТ(Э)=SPLБРхВТ(Э)хЦТ(Э):[10000х1000(100)]

ЕТ(Э)=(9000+1734,4)х0,0494х180= 95450,285тыс. руб.

Расходы на топливо для маневровой работы тепловозов ЕТМАН, тыс.руб., определяются по плановым общим локомотиво-ч маневровой работы SМТМ, норме расхода топлива на 1 ч маневровой работы ВТ=26 кг и цене 1 т топлива ЦТ=180 тыс. руб.

ЕТ(Э)=S МТМ хВТх ЦТ:1000

ЕТ(Э)=148920х0,026х180:1000=6969,46 тыс. руб

Нормы расхода условного топлива (электроэнергии) на поездную и маневровую работу и цены на топливо (электроэнергию) принимаются по заданию.

Расходы на материалы.

Расходы на смазочные и обтирочные материалы ЕМ, тыс. руб., на эксплуатацию локомотивов планируется на весь общий пробег в пределах участка обращения локомотивов по нормам по нормам ВМ на 1000 локомотиво-км:

ЕМ=SMSОБЩ1хВМ:1000

ЕМ=7527220х(17+20+32):1000=519390,6 тыс. руб.

Нормы расхода на смазочные материалы принимаются 17000 руб. на 1000 лок.-км для электровозов и тепловозов.

Расходы на обтирочные материалы определяются по нормам на 1000 лок.-км пробега: для электровозов- 15000 руб., для тепловозов — 20000 руб.

Расходы на материалы по экипировке локомотивов планируется по нормам на 1000 лок.-км общего пробега в пределах участков их обращения: для электровозов -28000 руб., для тепловозов- 32000 руб.

Расход материалов и запасных частей на техническое обслуживание и ремонт локомотивов планируется по годовой программе ремонта и нормам на единицу ремонта, приведенным в табл.16.

Таблица 16

Расход материалов и запасных частей на техническое обслуживание и ремонт электровозов и тепловозов, руб. на единицу ремонта



Амортизационные отчисления по подвижному составу (статьи 54, 84, 85) планируются по сериям локомотивов. По поездному парку локомотивов расчет амортизационных отчислений может быть произведен по формуле:

ЕА=МЭ(1+)Цq+МРЕЗЦq

Где:

·    ЕА — фонд амортизационных отчислений на полное восстановление, тыс.руб.

·    МЭ = 58 эксплуатируемый парк локомотивов, ед,;

·    aрем = 5,8 неисправные локомотивы, %

·    Ц =680 (для подвижного) 470 (для маневрового) оптовая цена локомотивов, тыс.руб.(табл.17);

·    q = 5 норма амортизационных отчислений, % (табл.18);

·    МРЕЗ — резервный парк локомотивов, ед.

ЕА=[58х(1+0,058)+7]х680х0,05=23,3 тыс.руб.
Таблица 17

Оптовые цены на основные виды подвижного состава и сметная стоимость постоянных устройств



Амортизационные отчисления по маневровым локомотивам рассчитываются на эксплуатируемый парк.

Планирование основных расходов, общих для всех отраслей хозяйства, в проекте предусматривается произвести по следующим статьям:

Ст. 241 – «Дополнительная заработная плата» и от.243 «Отчисления на социальные нужды производственного персонала». Дополнительная заработная плата устанавливается в плане по труду./Отчисления на социальные нужды — 38,5 % от фонда оплаты. труда производственных работников и работников депо, планируемых по статьям основных расходов, общих для всех отраслей хозяйства, включая и оплату отпусков») т.е. ОСС = (ФЗПосн + ДЗП).

Ст. 250 — «Амортизация производственных основных средств». По данной статье планируются амортизационные отчисления от стоимости основных средств, непосредственно участвующих в процессе производства, кроме отчислений по локомотивному парку. Амортизационные отчисления определяются по сметной стоимости постоянных устройств депо, приведенной в табл. 17, и по установленным нормам, приведенным в табл. 18,

Таблица 18

Нормы амортизационных отчислений



По остальным статьям основных расходов, общих для всех отраслей хозяйства (ст. 245-260), расходы кроме расходов на зарплату, которые планируются в плане по труду (табл. 15.) принять в сумме 15 000 тыс.руб. и распределить по элементам затрат: материалы – 40%, электроэнергия — 17%, топливо – 19%, прочие расходы — 24%.

Общехозяйственные расходы по статьям 261 — 299 в курсовом проекте принять в сумме 9000 тыс. руб. (кроме зарплаты, которая берется по табл. 15) и распределить: материалы – 26%, топливо – 10%, электроэнергия — 19%, амортизация – 30% и прочие расходы – 15%.

Все расчеты плана эксплуатационных расходов занесены в приложение 2.




--PAGE_BREAK--ПРИЛОЖЕНИЕ 1
План по труду основного-локомотивного депо

    продолжение
--PAGE_BREAK--