Реферат: Бюджетная программа 001 «Формирование и реализация политики государства в сфере развития агропромышленного комплекса, водного, лесного, охотничьего и рыбного хозяйства, сельских территорий и аграрной науки» Описание
Раздел 7. Бюджетные программы
Бюджетные программы
Бюджетная программа
001 «Формирование и реализация политики государства в сфере развития агропромышленного комплекса, водного, лесного, охотничьего и рыбного хозяйства, сельских территорий и аграрной науки»
Описание
Содержание центрального аппарата и территориальных органов Министерства сельского хозяйства согласно утвержденной штатной численности
вид бюджетной программы
в зависимости от содержания
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации
индивидуальная
текущая/развитие
текущая
наименование показателей бюджетной программы
ед. изм.
отчетный период
план текущего года
плановый период
проектируемый год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
показатели прямого результата
Количество государственных служащих центрального аппарата и аппаратов территориального органа, обеспечивающих реализацию государственной политики в области агропромышленного комплекса, лесного, водного хозяйства, охотничьего и рыбного хозяйства, сельских территорий и аграрной науки
чел.
8 016
7 260
6 171
6 171
6 171
Повышение квалификации государственных служащих
чел.
1 100
1 317
130
749
749
показатели конечного результата
Создание конкурентоспособного сельскохозяйственного производства, обеспечение продовольственной безопасности страны
%
100
100
100
100
100
показатели качества
Выполнение мероприятий с учетом установленных сроков
%
100
100
100
100
100
показатели эффективности
Затраты на содержание одного госслужащего
тыс. тенге
1 041,1
1 267,8
1 594,2
1 820,5
1 820,5
объем бюджетных расходов
тыс. тенге
8 349 619,5
9 204 742,0
9 838 056,0
11 234 403,0
11 234 406,0
Бюджетная программа
002 «Сохранение мелиоративного состояния земель»
Описание
Проведение ГУ «Зональный гидрогеолого-мелиоративный центр»; ГУ «Кызылординская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция»; ГУ «Южно-Казахстанская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция» государственного контроля за мелиоративным состоянием и выполнением мелиоративных мероприятий на орошаемых землях, разработка рекомендаций и мероприятий по сохранению и улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель
вид бюджетной программы
в зависимости от содержания
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации
индивидуальная
текущая/развитие
текущая
наименование показателей бюджетной программы
ед. изм.
отчетный период
план текущего года
плановый период
проектируемый год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
показатели прямого результата
Агромелиоративное обследование на орошаемых землях, в том числе:
гектар
1 625 600
1 625 600
1 625 600
1 625 600
1 605 600
на объектах Проекта усовершенствования ирригационных и дренажных систем
гектар
71 687
71 687
71 687
71 687
61 715
Стационарные гидрогеологические наблюдения за уровенно-солевым режимом грунтовых вод
замеры
48 872
48 872
48 872
48 872
48 872
Гидрологические наблюдения за стоком коллекторно-дренажных вод
замеры
3 018
3 018
3 018
3 018
3 018
Содержание скважин
шт.
788
788
788
788
788
Почвенно-мелиоративные работы
гектар
28 500
28 500
28 500
28 500
28 500
Лабораторные анализы
у.е.
15 600
15 600
15 600
15 600
15 600
показатели конечного результата
Разработка рекомендаций и мероприятий, направленных на эффективное и рациональное использование земель и поливной воды, предотвращение засоления, осолонцевания и ирригационной эрозии и смягчение негативного воздействия на орошаемых землях
отчеты и рекомен-дации
44
44
44
48
50
показатели качества
показатели эффективности
Средневзвешенная стоимость затрат по обоснованию критериев и оценке мелиоративного состояния на 1 гектар инженерно-подготовленных земель
тенге/
гектар
105,5
108,2
118,6
135
136,7
объем бюджетных расходов
тыс. тенге
164 838,4
173 112,0
192 869,0
219 438,0
219 438,0
Бюджетная программа
003 «Защита растений»
Описание
Проведение химических обработок для снижения численности особо опасных вредных организмов до безопасного уровня (ниже экономического порога вредоносности - ЭПВ), систематическое наблюдение за появлением, развитием и распространением вредителей, болезней и сорняков, максимальное выявление очагов массового развития и распространения карантинных, вредных и особо опасных вредных организмов ГУ «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов»
Вид бюджетной программы
в зависимости от содержания
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации
индивидуальная
текущая/развитие
текущая
Наименование показателей бюджетной программы
ед. изм.
отчетный период
план текущего года
плановый период
проектируемый год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
показатели прямого результата
Химическая обработка площадей против особо опасных вредителей и болезней сельскохозяйственных культур
тыс. га
3 145,4
3 241,1
3 475,4
3 348,9
3 213,2
Проведение мониторинговых мероприятий
млн. га
114,2
117,6
117,6
117,6
117,6
показатели конечного результата
Охват площадей химическими обработками в сравнении с выявленными площадями по особо опасным вредным организмам
% вредителей
% болезней зерновых
96,4
6,3
100
12,9
100
23,3
100
26,6
100
38,8
Мониторинг за появлением, развитием и распространением вредных, особо опасных вредных и карантинных организмов
%
100
100
100
100
100
Обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей максимально точным прогнозом развития и распространения вредных, особо опасных вредных и карантинных организмов
%
100
100
100
100
100
Доля сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые удовлетворены своевременностью и высоким качеством проведения химических обработок против особо опасных, вредных организмов
%
85
90
90
90
90
Выявление очагов массового развития и распространения вредных, особо опасных вредных и карантинных организмов
%
100
100
100
100
100
показатели качества
показатели эффективности
Средние затраты на 1 га сельскохозяйственных культур и угодий на проведение мероприятий против особо опасных вредных организмов
тенге
844
858
926,8
1 026,6
1 144,9
Средние затраты на 1 га по мониторингу за появлением, развитием и распространением вредных, особо опасных вредных и карантинных организмов
тенге
7,6
9,6
11,4
12
11,9
объем бюджетных расходов
тыс. тенге
3 522 011,8
3 874 038,0
4 557 710,0
4 848 476,0
5 079 798,0
Бюджетная программа
004 «Карантин растений»
Описание
Проведение химических обработок по локализации и ликвидации карантинных вредителей, болезней растений и сорняков.
Содержание трех государственных учреждений по карантину растений и проведение ими фитосанитарных лабораторных анализов, экспертиз и выявлению на скрытую зараженность карантинными объектами (карантинными вредными организмами).
Вид бюджетной программы
в зависимости от содержания
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации
индивидуальная
текущая/развитие
текущая
Наименование показателей бюджетной программы
ед. изм.
отчетный период
план текущего года
плановый период
проектируемый год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
показатели прямого результата
Проведение лабораторных фитосанитарных анализов и экспертиз образцов подкарантинной продукции
тыс.экс-пертиз
44,9
80
60
60
60
Локализация и ликвидация очагов распространения карантинных вредителей, болезней растений и сорняков
обработ-ка, тыс.га
147,3
148,7
182,4
178,3
175,4
Проведение посева и наблюдение сортообразцов полевых культур
Формирование и передача научным учреждениям республики лучших образцов зерновых культур
Энтомологическая, фитопатологическая, бактериологическая, гербологическая оценка посевов
с/ообраз-цы
тыс. об-разцов
тыс. анализов
104
6,5
3,7
100
2,0
3,5
100
2,0
3,5
100
2,0
3,5
100
2,0
3,5
Обследование:
- сортообразцы
- живые растения различных плодово-ягодных и других культур
шт.
шт.
400
4000
255
4000
260
4000
265
4000
270
4000
Разработка рекомендации по предотвращению распространения карантинных объектов на территории Республики Казахстан
шт
2
2
2
2
2
показатели конечного результата
Доля химических обработок проведенных в оптимальные сроки против карантинных вредителей, болезней растений и сорняков
%
100
100
100
100
100
Предотвращение распространения карантинных объектов на территории Республики Казахстан
%
100
100
100
100
100
Доля сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые удовлетворены своевременностью и высоким качеством проведения химических обработок против карантинных вредителей, болезней растений и сорняков
%
90
90
90
90
90
показатели качества
Обеспечение 100% достоверности принадлежности выявляемых при экспертизах биологических объектов к карантинным видам
%
100
100
100
100
100
Предотвращение распространения карантинных объектов на территории Республики Казахстан от импортного растительного материала
%
100
100
100
100
100
показатели эффективности
Средние затраты на 1 га сельскохозяйственных культур и угодий на проведение мероприятий против карантинных вредителей, болезней растений и сорняков
тенге
4 920,6
5 284,4
5 720,1
6 259,8
6 744,1
Средние затраты на проведение лабораторных фитосанитарных анализов и экспертиз образцов подкарантинной продукции
тенге
608,4
598.8
1 422,0
1 675,4
1 675,4
Средние затраты на проверку одного образца подкарантинного материала в период вегетации полевых культур
тенге
2 329
2 862
3 650
4 035
4 035
Средние затраты на проведение обследований 1 сортообразца и 1 штуки выращенных живых растений различных плодово-ягодных и других культур
тенге
1 554
1 719
1 881
2 190
2 190
объем бюджетных расходов
тыс. тенге
948 349,7
857 509,0
1 156 882,0
1 247 743,0
1 315 014,0
Бюджетная программа
005 «Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала»
Описание
Оказание услуг по экспертизе качества семян сельскохозяйственных растений для всех отечественных товаропроизводителей, государственных сортоиспытательных участков и станций, государственных ресурсов семян, определения их соответствия действующим государственным стандартам. Обеспечение посева проверенными на посевные качества семенами на всей площади.
Вид бюджетной программы
в зависимости от содержания
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации
индивидуальная
текущая/развитие
текущая
Наименование показателей бюджетной программы
ед. изм.
отчетный период
план текущего года
плановый период
проектируемый год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
показатели прямого результата
Проведение экспертизы качества (исследования семян) семян
шт.
317 000
330 283
330 438
330 438
330 438
показатели конечного результата
Обеспечение посева проверенными на посевные качества семенами
%
99
99
99
99
99
показатели качества
Доля кондиционных семян
%
90
90
90
90
90
показатели эффективности
Средняя стоимость 1 исследования
тенге
743
777
831
831
831
объем бюджетных расходов
тыс. тенге
235 529,9
256 630,0
274 594,0
274 594,0
274 594,0
Бюджетная программа
007 «Строительство и реконструкция объектов образования в сфере сельского хозяйства»
Описание
Обеспечение отраслей АПК и аграрной науки высококвалифицированными кадрами и создание условий для профессиональной подготовки высококвалифицированных специалистов мирового уровня:
строительство учебного корпуса технического факультета КазАТУ им. С. Сейфуллина.
вид бюджетной программы
в зависимости от содержания
осуществление бюджетных инвестиций
в зависимости от способа реализации
индивидуальная
текущая/развитие
развитие
наименование показателей бюджетной программы
ед. изм.
отчетный период
план текущего года
плановый период
проектируемый год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
показатели прямого результата
Объем строительных работ
%
47,5
42,5
Количество площади построенного объекта
кв. м
8 210,1
Число студентов, которые будут обучаться на факультете
чел.
570
показатели конечного результата
Увелечение площади технического факультета в целом
%
191
показатели качества
показатели эффективности
Средние затраты на строительства 1 кв.м
тыс. тенге
79,3
объем бюджетных расходов
тыс. тенге
217 972,0
254 818,0
Бюджетная программа
008 «Строительство объектов инфраструктуры лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий»
Описание
Строительство объектов инфраструктуры особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан
вид бюджетной программы
в зависимости от содержания
осуществление бюджетных инвестиций
в зависимости от способа реализации
индивидуальная
текущая/развитие
развитие
наименование показателей бюджетной программы
ед. изм.
отчетный период
план текущего года
плановый период
проектируемый год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
показатели прям
Бюджетная программа
010 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения»
Описание
Выделение целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения
вид бюджетной программы
в зависимости от содержания
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
в зависимости от способа реализации
индивидуальная
текущая/развитие
текущая
наименование показателей бюджетной программы
ед. изм.
отчетный период
план текущего года
плановый период
проектируемый год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
показатели прямого результата
Системы водоснабжения, получающие субсидии:
групповые водопроводы
канал
локальные водопроводы
кол-во
34
1
13
34
1
101
41
1
182
41
1
182
41
1
182
Охват населения, получающего воду по субсидированному тарифу
чел.
1 674 668
1 981 829
2 149 376
2 149 376
2 149 376
Количество сельских населенных пунктов, обеспечивающихся питьевой водой по удешевленному тарифу
ед.
398
511
613
613
613
Объем подаваемой питьевой воды
тыс. м3
44 761,6
56 738,3
61 890,01
68 079,02
74 886,92
показатели конечного результата
Снижение стоимости услуг по подаче питьевой воды для населения областей Республики Казахстан
%
10-94
6-95
9-95
9-95
9-95
показатели качества
показатели эффективности
Размер субсидий за 1м3 питьевой воды
тенге
9,6-554,2
14,2-789,6
14,2-883,1
14,2-883,1
14,2-883,1
объем бюджетных расходов
тыс. тенге
2 176 334,0
3 019 649,0
3 366 651,0
3 499 545,0
3 499 545,0
Бюджетная программа
011 «Строительство, реконструкция и оснащение ветеринарных лабораторий, биохранилища и здания подведомственного учреждения»
Описание
Программа направлена на приведение объектов ветеринарных лабораторий, зданий и помещений, улучшение их материально-технического оснащения в соответствии с требованиями международных норм, стандартов и рекомендаций ВТО, путем строительства биохранилища и реконструкции зданий и вспомогательных помещений для ГУ «Национальный референтный центр в ветеринарии», а также строительства однотипных модульных областных зданий ветлабораторий и однотипных модульных районных зданий ветлабораторий с вивариями для животных РГП «Республиканская ветеринарная лаборатория» МСХ РК, материально-техническое оснащение и подготовка квалифицированных специалистов
Вид бюджетной программы
в зависимости от содержания
осуществление бюджетных инвестиций
в зависимости от способа реализации
индивидуальная
текущая/развитие
развитие
Наименование показателей бюджетной программы
ед. изм.
отчетный период
план текущего года
плановый период
проектируемый год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
показатели прямого результата
Строительство однотипных модульных областных зданий ветлабораторий с вивариями для животных
ед.
2
Строительство однотипных модульных районных зданий ветлабораторий с вивариями для животных
ед.
8
12
50
Строительство биохранилища для хранения микроорганизмов
ед.
1
Реконструкция зданий и вспомогательных помещений
ед.
2
Приобретение лабораторных оборудований и приборов
ед.
15
8 620
Обучение сотрудников ветеринарных лабораторий в странах дальнего и ближнего зарубежья
ед.
52
показатели конечного результата
Соответствие построенных ветеринарных лабораторий требованиям международных норм, стандартов и рекомендаций ВТО и их материально-техническое оснащение.
%
100
100
100
100
Соответствие ветеринарных лабораторий требованиям международных норм, стандартов и рекомендаций ВТО и их материально-техническое оснащение
%
9,5
15,7
25,9
65,4
показатели качества
показатели эффективности
Средняя стоимость затрат на строительство одной ветеринарной лаборатории
тыс. тенге
114 970,0
100 183,0
объем бюджетных расходов
тыс. тенге
1 556 069,0
983 625,0
1 666 821,0
10 197 432,0
Бюджетная программа
013 «Услуги по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур»
Описание
Содержание ГУ «Государственная комиссия по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур».
Внедрение в сельскохозяйственное производство республики новых высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных растений, отечественной и зарубежной селекции. Использование отечественными сельхозтоваропроизводителями для посева семян сортов сельскохозяйственных растений, включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в Республике Казахстан.
Вид бюджетной программы
в зависимости от содержания
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации
индивидуальная
текущая/развитие
текущая
Наименование показателей бюджетной программы
ед. изм.
отчетный период
план текущего года
плановый период
проектируемый год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
показатели прямого результата
Количество сортоопытов по выявлению наиболее продуктивных и ценных сортов
ед.
6715
6725
6725
6725
6725
Испытание сортов с целью внесения выявленных наиболее продуктивных и ценных по качеству сортов в Государственный реестр селекционных достижений
шт.
1 392
890
890
890
890
показатели конечного результата
По результатам сортоиспытания сельскохозяйственных культур будут допущены в производство и районированы по областям республики
сорт
116
50
70
70
70
Удельный вес использования сортов сельхозкультур, включенных в Государственный реестр селекционных достижений
%
85
до 85
до 85
до 85
до 85
показатели качества
показатели эффективности
Средние затраты на 1 сортоопыт сельскохозяйственных культур
тенге
21 274
28 756
36 765
41 331
41 331
объем бюджетных расходов
тыс. тенге
142 856,6
193 384,0
247 247,0
277 950,0
277 950,0
Бюджетная программа
016 «Постприватизационная поддержка сельского хозяйства»
Описание
Проект направлен на распространение кредитной линии на все области Казахстана и внедрение механизмов финансирования, таких как: микрофинансирование в сельской местности, структурное финансирование и программа лизинга сельхозтехники и оборудования. Методическая помощь в управлении сельскохозяйственными рисками, модернизация агрометеостанций, консалтинговые услуги.
вид бюджетной программы
в зависимости от содержания
осуществление бюджетных инвестиций
в зависимости от способа реализации
индивидуальная
текущая/развитие
развитие
наименование показателей бюджетной программы
ед. изм.
отчетный период
план текущего года
плановый период
проектируемый год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
показатели прямого результата
Проведение однодневных информационных семинаров для фермеров в рамках компонента «Сельские финансовые консультационные службы»
кол-во
162
Количество модернизированных агрометеостанций
кол-во
32
Услуги по проведению анализа и пересмотра существующей системы страхования в растениеводстве Казахстана, определение альтернативно-возможных продуктов страхования в растениеводстве
услуга
1
1
Обучение заинтересованных участников по механизмам проведения программы страхования в растениеводстве
услуга
1
Обучение за рубежом по обмену опытом внедрения различных продуктов страхования в растениеводстве
услуга
1
Проведение обучения по долгосрочным инвестициям, лизингу и структурному финансированию в сельском хозяйстве:
а) для кредитных специалистов банков второго уровня и лизинговых компаний
б) для руководителей филиалов банков второго уровня и лизинговых компаний
чел.
чел.
139
51
Количество обученных участвующих микрофинансовых учреждений (УМФУ) по теме «Институциональное развитие»
Количество обученных УМФУ по теме «Развитие новых продуктов сельского микрофинансирования» и
«Развитие связей с коммерческими банками»
кол-во
кол-во
47
59
Аудит лизинговых компаний и УМФУ
кол-во
5
Услуги международного консультанта по мониторингу и оценке проекта
чел./мес.
2
показатели конечного результата
Количество фермеров и товаропроизводителей, получивших консультации по вопросам кредитования и развития бизнеса в сельской местности
кол-во
11 800
Анализ и предложения по внесению изменений в нормативно-правовые акты по реализации Закона «Об обязательном страховании в растениеводстве»; Комплект документов в сфере укрепления страхования в сельском хозяйстве;
Отчет о роли государственного сектора и ключевых государственных институтов Казахстана
материал
1
1
Увеличение плотности расположения агрометеостанций в пилотных районах
коэффи-циент
0,9-2,2
показатели качества
Повышение качества представления консалтинговых услуг на селе
кол-во аттестован- ных консуль-тантов
660
показатели эффективности
Средние затраты на единицу оказываемой услуги:
- международного консультанта по мониторингу и оценке проекта за 1 чел/мес
тыс. тенге
4 275,0
- по пересмотру системы страхования в растениеводстве с применением международного опыта и лучших мировых практик
15 747,0
- по обучению заинтересованных участников по механизмам проведения программы страхования в растениеводстве
73 228,0
- по обучению за рубежом для обмена опытом внедрения различных продуктов страхования в растениеводстве
6 225,0
Средние затраты на закуп 1 агрометеостанции
еще рефераты
Еще работы по разное
Реферат по разное
Ведомственная целевая программа «обеспечение вододефицитных населенных пунктов самарской области запасами подземных вод питьевого качества на 2010-2012 годы» (далее Ведомственная программа)
17 Сентября 2013
Реферат по разное
Программа 1 день: аэропорт Болоньи Болонья. Прибытие туристов в аэропорт в 18-45, встреча с сопровождающим группы. Размещение в отеле Болоньи\Модены. Ужин. Ночлег. 2 день: Болонья Модена
17 Сентября 2013
Реферат по разное
Программа «Школа будущего первоклассника». Принято на совместном заседании мо воспитателей и шмо учителей начальных классов моу арзинской сош
17 Сентября 2013
Реферат по разное
Программа межвузовской научно-практической конференции «Кировчане в Московской битве 1941 1942 гг.», посвящённой 70-летию начала сражения 21 декабря 2011 г
17 Сентября 2013