Реферат: Уважаемый Темиржан Тулеубаевич! Уважаемые участники совещания!

Уважаемый

Темиржан Тулеубаевич!

Уважаемые участники совещания!


Основные экономические и социальные показатели по городу Аркалыку за первое полугодие 2011 года имеют четкую динамику роста .


Промышленность.

Объем производства промышленной продукции в действующих ценах за 6 месяцев 2011 года составил 2,5 млрд. тенге, или 108,7% к аналогичному периоду прошлого года ( 2,3 млрд.тенге).

2.Доходы.

Общая сумма поступлений по городу составила 665,7 млн.тенге, или 129,4 % к уровню прошлого года (514,4 млн.тенге).

Сумма поступлений доходов в городской бюджет составила 447,8 млн. тенге, или 115,2 % к уровню прошлого года (388,7 млн.тенге). К плану на отчетный период – 403,9 млн.тенге, или 110,9 % (дополнительно поступило 43,9 млн. тенге) .

В связи с этим, при уточнении бюджета в 3 квартале текущего года планируется увеличение доходной части бюджета на ^ 32,0 млн. тенге.

В целях исполнения поручений, данных акимом области в ходе рабочих поездок, данную сумму доходов планируется направить на реализацию следующих приоритетных направлений:

- ремонт и укрепление материально-технической базы общеобразовательных школ - 2,1 млн. тенге;

-приобретение спортивного инвентаря для общеобразовательных школ города- 2,5 млн.тенге;

- завершение ремонта клуба в с. Кайынды- 6,5 млн.тенге ;

-создание центра обучения языкам- ^ 3,8 млн.тенге;

-приобретение сценических костюмов, компьютеризация библиотек и увеличение книжного фонда - 3,0 млн.тенге;

-капитальный ремонт кровли здания городского телевидения- ^ 1,9 млн.тенге;

-ремонт отдельных участков системы водоснабжения города - 6,2 млн. тенге;

-на благоустройство города- 4,6 млн.тенге;

- на изготовление тех. паспортов для создания кондоминиумов -1,0 млн. тенге;

- на проведение мероприятий по переоценки имущества в целях увеличения налогооблажения – 400,0 тыс. тенге.


^ 3. Исполнение бюджета. Освоение.

План финансирования бюджета города Аркалыка по состоянию на 1 июля 2011 года составляет 1670 млн.тенге, кассовое исполнение составило 1654,4 млн.тенге, или 99,1%.

Сумма не освоения составила 15,6 млн.тенге, в том числе:

- по трансфертам, выделенным из республиканского и областного бюджетов ^ 15,2 млн.тенге, в том числе:

1.выплаты денежных средств опекунам- 7,0 млн.тенге. Причина: отсутствуют Правила об использовании денежных средств;

2.отделение дневного пребывания- 2,5 млн.тенге. Причина: несвоевременная поставка автотранспорта;

3. «Реконструкция Караторгайского водовода от насосной станции III подъема до ВОС города Аркалык»- 5,4 млн.тенге. Причина: согласно фактическому выполнению;

4.поддержка частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» - ^ 300,0 тыс. тенге. Причина: отсутствуют Правила об использовании денежных средств;

-по местному бюджету 400,0 тыс.тенге. Согласно фактического выполнения по всем администраторам бюджетных программ.


4. Госзакупки.

Общий годовой объем госзакупок по государственным учреждениям и предприятиям акимата города Аркалыка на 2011 год составил ^ 1 млрд. 948 млн. тенге, в том числе:

-способом открытого конкурса-

901, 0 млн.тенге;

-способом ценовых предложений -

484,7 млн. тенге;

- способом из одного источника -

98,1 млн.тенге;

-без применения норм закона- 459, 3 млн. тенге;

-через открытые товарные биржи- 5,1 млн. тенге (закуп угля).


^ 5.Реализация бюджетных инвестпроектов.

В рамках реализации Послания Президента Республики Казахстан «Построим будущее вместе!» в сфере модернизации жилищно-коммунального хозяйства в 2011 году в городе предусмотрена реализация 9 бюджетных инвестиционных проектов на общую сумму 663,9 мн.тенге.

По состоянию на 1 июля 2011 года исполнение по 7-и инвестиционным проектам составило 365,9 млн. тенге, при плане 371,2 млн.тенге ( не освоено - 5,3 млн.тенге), при этом по 6-ти инвестиционным проектам исполнение составило 100%.

Это:

1.Восстановление и реконструкция здания ГККП «Детско-юношеский центр «Жас-Улан» в городе Аркалыке»;

2.Инженерные сети к 9-ти этажному 54-х квартирному жилому дому по пр. Абая,90;

3.Реконструкция 5-ти этажного малосемейного общежития под жилой дом по ул. Маясовой,27 в городе Аркалык;

4.Реконструкция 9-и этажного 54-х квартирного жилого дома по пр. Абая,90 в городе Аркалык;

5.Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (Жалгызтал), г. Аркалык Костанайской области;

6.Реконструкция участка Ащи-Тастинского водовода от насосной станции III подъема до ВОС города Аркалыка.


^ Согласно, Ваших поручений, с учетом замечаний, возникших при исполнении бюджета 2010 года в расходы за шесть месяцев текущего года включены следующие приоритетные направления:

-повышение квалификации госслужащих на сумму более 2,5 млн. тенге, в прошлом году затраты на эти цели не производились;

- установка пожарной сигнализации в общеобразовательных школах города - ^ 6,9 млн. тенге;

-разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий детского сада «Золотой ключик» и детского сада «Гульдер» в с. Ашутасты на общую сумму 3,9 млн. тенге;

-проведение ремонта дошкольного учреждения в с. Фурманово - ^ 10,0 млн. тенге;

- приобретение спортивного инвентаря на сумму более 2,0 млн. тенге;

-приобретение музыкального оборудования и сценических костюмов на общую сумму ^ 3,7 млн. тенге;

- восстановление клуба в с. Кайынды - 4,4 млн. тенге (начало реализации проекта);

- проведение благоустройства и озеленения в 3-х сельских населенных пунктах: Ашутасты, Жалгызтал и Кайынды на общую сумму ^ 3,4 млн. тенге;

- установка дорожных знаков, ремонт пешеходных ограждений и разметка дорожных линий- 1,2 млн. тенге.


Для успешного внедрения системы электронного документооборота «Казначейство-Клиент» в 1 полугодии текущего года государственными учреждениями были приобретены 90 комплектов компьютеров на общую сумму более 14,0 млн. тенге.


В результате, рост текущих затрат бюджета на отчетный период, к уровню прошлого года, составил 12 %.


^ 6. Ценовая политика.

Отделом предпринимательства регулярно проводится мониторинг цен на основные виды продовольственных товаров.

Цена на хлеб остается на уровне 30-39 тенге.

В городе еженедельно проводятся ярмарки-распродажи сельхозпродукции.

С начала года проведено 16 ярмарок, общая сумма реализованной продукции: мясо, рыба, овощи, мука, молоко, молочные изделия, яйца, подсолнечное масло, отруби. составила 31,2 млн. тенге.


^ 7. Жилищно-коммунальная сфера.

Общая сумма расходов на проведение мероприятий по очистке, озеленению, благоустройству и обеспечению функционирования автомобильных дорог города Аркалыка на 2011 год составила 72,8 млн.тенге, за первое полугодие освоено- 32,8 млн. тенге, или 100% к плану на отчетный период.

^ В порядке информации необходимо напомнить о предстоящей объемной и ответственной работе по отчуждению коммунального государственного имущества в частную собственность, так как в соответствии с Законом Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе» данными функциями наделяются местные исполнительные органы.


8.Правопорядок.

В целях реализации мероприятий по стабилизации общественной безопасности за счет средств городского бюджета, впервые, предусмотрены средства на приобретение камер видеонаблюдения в сумме 6,3 млн. тенге. По состоянию на 1 июля 2011 года исполнение по данному мероприятию составило 1,3 млн. тенге.


В завершении доклада, хочу обратить Ваше внимание на недостаточную исполнительскую дисциплину администраторами местных бюджетных программ в части предоставления счетов к оплате, основная масса, которых приходится на последнюю декаду месяца, что значительно затрудняет процесс обработки документов и тем самым оказывает влияние на общий показатель освоения бюджетных средств.




Благодарю за внимание.