Реферат: Додатки

Зміст



Додатки..................................................................................................................37 1

Вступ 2

6.Показники ефективності роботи депо 36

Додатки 37

Додаток 2. 38

Таблиця 16. 38
Додатки..................................................................................................................37 Вступ

Можливість планування як конкретного виду діяльності обумовлена природою підприємства та визначається загальними умовами господарювання. Поняття "планування діяльності підприємства" має два аспекти. Перший — загальноекономічний, з точки зору загальної теорії підприємства. Другий — конкретно-управлінський, з погляду функцій менеджменту.

3 загальноекономічної точки зору планування розглядається як механізм, що замінює ціни та ринок у внутрішньому середовищі підприємства. У межах ринкової системи господарювання головним координатором дій її учасників є ціни. Саме ціни визначають вигідні для продавців і покупців обсяги та способи виробництва й споживання товарів. Підприємство як учасник ринкової системи також вимушене підкорятися ціновому механізму, закону попиту і пропозиції, оскільки воно не має можливості скасувати їх дію. Але у внутрішньому середовищі кожного підприємства механізм цін витіснений свідомими діями та авторитетними рішеннями власників та менеджерів. Керівники свідомо визначають головні напрямки внутрішньої діяльності підприємства. Підприємство ґрунтується на системі планових рішень. Поведінка та діяльність працівників визначаються та контролюються керівництвом підприємства.

Характерною особливістю планування як системи свідо­мих рішень є те, що воно витісняє ринок у внутрішній діяльності підприємства. Це зумовлено такими двома мо­ментами.

По-перше, обмежена величина підприємства дає змогу контролювати дії, що відбуваються в ньому, і таким чином максимально зменшувати невизначеність ринкового середовища та його негативні наслідки.

По-друге, використовуючи планування, підприємство позбавляється тих витрат, які пов'язані з купівлею та продажем.

Управлінський аспект планування випливає безпосередньо з приро­ди менеджменту. За його допомогою можна визначити реальність цілей підприємства, співвідносячи їх з наявними або необхідними для досяг­нення цих цілей ресурсами. Планування як "внутрішньо організаційна інституція" допомагає відповісти на такі важливі питання:

Один із класиків менеджменту А. Файоль зазначав: "Управляти — це передбачити", а "передбачити — це вже майже діяти".

Планування — це не просто уміння передбачити усі необхідні дії. Це також спосіб передбачити проблеми, що можуть виникнути, а отже, і можливість їх успішно вирішити.

Метою написання цієї роботи є розробка річного плану економічного розвитку локомотивного депо у вантажному русі.

Для досягнення мети в курсовій роботі були поставлені такі завдання:

Розробити виробничу програму діяльності депо;

Розрахувати техніко-економічні показники роботи депо;

Розробити план по праці;

Скласти план експлуатаційних витрат;

Розрахувати собівартість локомотивного депо;

Розрахувати показники ефективності діяльності підприємства.

1.Виробнича програма депо


Розробка виробничої програми депо полягає у визначенні об’ємних показників з експлуатації, ремонту поїзних і маневрових локомотивів:

Загальний пробіг локомотивів у вантажному русі у межах їх обертання;

Лінійний пробіг локомотивів у межах обертання;

Умовний пробіг локомотивів у межах обертання;

Лінійний пробіг локомотивів у межах обертання локомотивних бригад;

Тонно-кілометри брутто у межах обертання локомотивних бригад;

Локомотиво-години;

Експлуатаційний парк поїзних локомотивів;

Локомотиво-години і локомотиво-кілометри маневрового руху;

Програма ремонту поїзних і маневрових локомотивів.

Загальний пробіг локомотивів у вантажному русі у межах їх обертання визначено за формулою:

 МSзаг=МSлін+Мsум=9052000+ 90520=9142520 (1.1)

 Мsзаг-загальний пробіг локомотивів, тис.л-км.;

Мsлін-лінійний пробіг локомотивів, тис.л-км.;

Мsум- умовний пробіг локомотивів, тис.л-км.

1.2 Лінійний пробіг розраховується у межах обертання локомотивів і локомотивних бригад як сума пробігу в голові поїзда та обиночного проходження локомотива:

МSлін=МSвгол+МSод. = 9198000+(-146000)=9052000 (1.2)

1.2.1 Пробіг локомативів у голові поїздів знаходиться окремо по напрямках і по ділянках обертання локомотивів і локомотивних бригад.

МSпввгол=Nпв*L*365=27*400*365=3942000 тис.л-км. (1.3)

МSп.пор.вгол=Nп.пор.*L*365=4*400*365=584000тис.л-км (1.4)

МSнп.ввгол=Nнп.в*L*365=32*400*365=467200тис.л-км. (1.5)


Мsвгол= МSпввгол+ МSп.пор.вгол+ МSнп.ввгол =3942000+584000+ 467200= 9198000 тис.л-км. (1.6)

Nпв,Nп.пор.,Nнп.в- кількість поїздів за добу відповідно в парному напрямку вантажних і порожніх, вантажних у непарному напрямку.

L-довжина ділнки обертання локомотивів, км.


1.2.2 Пробіг локомотивів в одиночному проходженні визначається за формулою:

Мsод=(Nпв+Nп.пор.-Nнп.в)*L*365=(27+4-32)*400*365=-146000 тис.л-км.; (1.7)


Умовний пробіг локомотивів прийнято в розмірі 1% від лінійного пробігу.

Мsум= Мsлін*0,01=9052000*0,01= 90520 тис.л-км.;


1.4 Лінійний пробіг локомотивів у межах обертання локомотивних бригад

МSлін=МSвгол+Мsод=3518235+(-55845)=3462390 тис.л-км.;

МSпввгол=Nпв*l*365=27*153*365=1507815тис.л-км

МSп.пор.вгол=Nп.пор.*l*365=4*153*365=223380тис.л-км

МSнп.ввгол=Nнп.в*l*365=32*153*365=1787040тис.л-км

Мsвгол= МSпввгол+ МSп.пор.вгол+ МSнп.ввгол =1507815+223380

+1787040= 3518235 тис.л-км.;

Nпв,Nп.пор.,Nнп.в- кількість поїздів за добу відповідно в парному напрямку вантажних і порожніх, вантажних у непарному напрямку.

l-довжина ділнки обертання локомотивнихбригад, км.

Пробіг локомотивів в одиночному проходженні визначається за формулою:

Мsод=(Nпв+Nп.пор.-Nнп.в)*l*365=(27+4-32)*153*365= -55845

1.5 Розрахунок тонно-кілометрів брутто Qlбр ведеться по напрямках для вантажних і порожніх поїздів тільки у межах обертання локомотивних бригад:

Qlпвбр =Mп.ввгол*Qп.бр= 1507815*3400=5126571000 т. (1.8)

Qlнпвбр =Mнп.ввгол*Qнп.бр=223380*3250=524943000 т. (1.9)

Qlппорбр =Mпорвгол*Qпор=1787040*3250=2591208000 т. (1.10)

Qlбр =Qlпвбр + Qlнпвбр + Qlппорбр=5126571000+524943000 +2591208000

=8242722000 т. (1.11)

Mп.ввгол, Mнп.ввгол,Mпорвгол-пробіг локомотивів у голові поїздів у межіх обертання локомотивних бригад відповідно у парному вантажному, непарному вантажному напрямках відповідно, тис. л-км;

Qп.бр,Qнп.бр – маса поїзда брутто вантажних поїздів по напрямках,т;

Qпор – маса порожнього поїзда,т.


1.6 Локомотиво-години у вантажному русі визначаються за формулою:

МТдоб=(MSлін/(Vділ*365))+(MSум/(1*365)) =(9052000/(40*365))+(90520/(1*365)=868 л-год. (1.12)

MSлін - лінійний пробіг локомотивів у межах їх обертання, тис.л-км.;

MSум – умовний пробіг локомотивів, тис.л-км;

Vділ - дільнича швидкість руху поїздів, км/год.

Vділ=Vтех*Вділ=50*0,8=40 км/год. (1.13)

Vтех-технічна швидкість руху поїздів,км/год;

Вділ-коефіцієнт дільничої швидкості.


1.7 Експлуатаційний парк локомотивів рахується у межах обертання за формулою:

Ме=МТдоб/24=868/24=36,16667=36од. (1.14)

МТдоб-добові витрати локомотиво-годин,л-год.

1.8 Локомотиво-години маневровї роботи визначаються згідно з парком маневрових локомотивів, часом роботи локомотивів t=23,5 год і часом на його прийом і здачу t’=0,5 год.

МТман=Мман*(t+t’)+365=21*(23,5+0,5)*365=183960л-год. (1.15)

Локомотиво-кілометри роботи дорівнюють:

МТман=Мман*(t*k+t’*k’)+365=21*(23,5*5+0,5*1)*365=904470л-км. (1.16)

k,k’-коефіцієнти переводу маневрових локомотиво-годин у локомотиво-кілометри (k=5,k’=1).


1.9 Програма ремонту поїзних і маневрових локомотивів визначається окремо за серіями локомотивів і видами руху. Програма технічного обслуговування і ремонту електровозів у вантажному русі розраховується згідно з загальним прбігом у межах обертання локомотивів і встановленими нормами пробігу між тежнічним обслуговуванням і ресонтами за формулами:

Мкр2=МSзаг/Lкр2 (1.17)

9142520/2100=4353,58095 од.

Мкр1=МSзаг/Lкр1-Мкр2 (1.18)

9142520/700-4353,58095=8707,16191од.

Мпр3=МSзаг/Lпр3-Мкр2-Мкр1 (1.19)

9142520/350-4353,58095-8707,16191=13060,7429од.

Мпр2=МSзаг/Lпр2-Мкр2-Мкр1-Мпр3 (1.20)

9142520/175-4353,58095-8707,16191-13060,7429=26121,4851од.

Мпр1=МSзаг/Lпр1-Мкр2-Мкр1-Мпр3-Мпр2 (1.21)

9142520/25-4353,58095-8707,16191-13060,7429-26121,4851=313457,829од.

Мто3=МSзаг/Lто3-Мкр2-Мкр1-Мпр3-Мпр2-Мпр1 (1.22)

9142520/12,5-4353,58095-8707,16191-13060,7429-26121,4851-313457,829=365700,8од.

де МSзаг-загальний пробіг поєзних електровозів у межах обертання локомотивів, тис.лок-км;

Lкр2,Lкр1-норми міжремонтного пробігу між капітальними ремонтами, тис.км.;

Lпр3,Lпр1-норми міжремонтних пробігыв між поточними ремонтами, тис.км.;

Lто3-норми пробігів між технічними обслуговуванями,км.

Розрахунок програми ремонту поїзних і маневрових тепловозів проводиться згідно з експлуатаційним парком і міжремонтними термінами за формулами:

Мкр2=Ме(ман)/tкр2(1.23)

36,16667/15=2,41111од.

Мкр1=Ме(ман)/tкр1-Мкр2(1.24)

36,16667/7,5-2,4111=2,4112од.

Мпр2=Ме(ман)/tпр2-Мкр2-Мкр1-Мпр3(1.25)

36,16667/2,5-2,4111-2,4112=9,64444од.

Мпр3=Ме(ман)/tпр3-Мкр2-Мкр1(1.26)

36,16667/1,25-2,4111-2,4112-9,64444=14,4666од.

Мпр1=Ме(ман)/tпр1-Мкр2-Мкр1-Мпр3-Мпр2(1.27)

36,16667/0,625-2,4111-2,4112-9,64444-14,4666=28,9333од.

Мто3=Ме(ман)/tто3-Мкр2-Мкр1-Мпр3-Мпр2-Мпр1(1.28)

36,16667/0,083-2,4111-2,4112-9,64444-14,4666-28,9333=377,87637од.

Ме(ман)-експлуатаційний парк тепловозів відповідно поїзних або маневрових, од;

tкр1,tкр2,tпр3,tпр2,tпр1-міжремонтні терміни відповідних видів ремонту, роки;

tто3-терміни між технічними обслуговуваннями, роки.

Результати проведених розрахунків представлено в таблицях 1-2.

Таблиця 1.
^ Об’ємні показники експлуатаційної роботи депо



Показник

Величина у межах обертання

локомотивів

локомотивних бригад

Вантажний рух







Локомотиво-кілометри в голові поїздів, тис.л-км.

9198000

3518235

Локомотиво-кілометри одиночного проходження, тис.л-км.

-146000

-55845

Лінійний пробіг локомотивів, тис.л-км.

9052000

3462390

Локомотиво-кілометри умовного пробігу, тис.л-км.

90520

х

Загальний пробіг локомотивів, тис.л-км.

9142520

х

Тонно-кілометри брутто, млн.

х

8242722000

Експлуатаційний парк локомотивів,од.

36

х

Маневровий рух




х

Локомотиво-години, тис.л-км.

183960

х

Локомотиво-кілометри, тис.л-км.

904470

х

Парк маневрових локомотивів

21

х


Таблиця 2.

^ Програма технічного обслуговування і ремонтів

поїзних і маневрових локомотивів


^ Види ремонтів

Кількість ремонтів локомотивів,од.

поїзні

маневрові

Капітальний-2

 4354

2 

Капітальний-1

 8707

2

Поточний ПР-3

 13061

10 

ПР-2

 26122

15 

ПР-1

313458 

30 

ТО-3

365701 

378 


2. Техніко-економічні показники


Техніко-економічні показники, які характеризують якість використання локомотивів в експлуатації і на ремонтах, включають:

середню масу поїзда брутто,т;

середньодобовий пробіг поїзного локомотива, км;

технічну швидкість, км/год;

дільничу швидкість, км/год;

коефіцієнт допоміжного пробігу локомотива;

продуктивність локомотива, тис.ткм;

деповській відсоток несправних локомотивів,%;

норми міжремонтного пробігу і простій локомотивів у ремонті.

Середня маса поїзда брутто знаходиться за формулою:

Qбр=Qlбр/МSвгол =8242722000 / 3518235= 2342,857 т. (2.1)

Qlбр,Мsвгол – відповідно тонно-кілометри брутто і пробіг у голові поїздів у межах обертання локомотивних бригад.

Середньодобовий пробіг локомотива визначається за формулою:

Sл=MSлін /Me*365= 9052000/ (36,16667*365)=865,7142 км. (2.2)

Де MSлін –лінійний пробіг локомотивів у межах їх обертання,л-км;

Me-експлуатаційний парк локомотивів,од.

Технічна швидкість у русі поїздів складає 51км/год.

Дільнича швидкість знаходиться за формулою

Vділ=Vтех*Вділ=50*0,8=40км/год.

Vтех-технічна швидкість руху поїздів,км/год;

Вділ-коефіцієнт дільничої швидкості.

2.5 Коефіцієнт допоміжного пробігу локомотива визначається за формулою:

βдоп=МSод/ Мsлін= -55845 /9052000=-0,00716 (2.3)

2.6 Продуктивність локомотива дорівнює:

Пл=Qбр*Sл*(1-βдоп)=2342,857 * 865,7142*(1- (-0,00716))=

2042767тис.км. (2.4)

2.7 Деповській відсоток неспрвних локомотивів визначається окремо для поїзних і маневрових локомотивів, а також в цілому по депо:

α=Фрем/Mзаг (2.5)

поїзних

1441,62/(36+(36*0,1))=36,4

маневрових

1,228/21=0,058

в цілому

1442,848/(36+(36*0,1)+21)=23,81

Ф рем- фонд ремонту (кількість поїзних або маневрових локомотивів, які знаходяться одночасно у деповському ремонті протігом доби).од;

Mзаг-загальний парк локомотивів (поїзні або маневрові локомотиви; локомотиви, які знаходяться в ремонті, а також резерв, який дорівнює 10% експлуатаційного парку).

Фрем=(Мі*tі)/Тпл (2.6)

Поїзних (4353,58/250)+(8707,16/250)+((13060,74*3,8)/250)+((26121,48*

1,5)/250)+((313457,83*0,625)/250)+((365700,8*0,25)/365)=1441,62

маневрових (2,4111/250)+(2,4112/250)+((9,6444*6,2)/250)+((14,4666*4)/

250)+((28,93333*0,79)/250)+((377,876*0,625)/365) =1,228

в цілому 1441,62+1,228=1442,848

Мі-кількість відповідних видів ремонту або технічного обслуговування локомотивів;

tі- норми простою локомотивів у відповідних видах ремонту або під технічним обслуговуванням, діб;

Тпл-кількість робочих днів у плановому періоді, для ТО-3 приймається 365, для ремонтів зменшена на кількість вихідних і святкових днів.

3.План з праці


Основними показниками плану по праці є:

продуктивність праці;

чисельність робітників за основними групами;

загальний фонд заробітної плати;

середньомісячна заробітна плата одного робітника.

3.1 Продуктивність праці робітників локомотивного депо визначають діленням обсягу роботи в тонно-кілометрах брутто (Qlбр) на контингент робітників у списковому складі по експлуатації (Чсп):

Пбр=Qlбр/Чсп=8242722000/86948=94801 (3.1)


3.2 Чисельність робітників локомотивного депо.

3.2.1 Розрахунок чисельності робітників депо ведеться за двома основними групами:

а)виробничий контингент, який ураховується по прямим виробничим витратам згідно номенклатури витрат:

-локомотивні бригади поїзні і маневрові;

-робітникі з ремонту локомотивів;

-контингент, зайнятий екіпіровкою локомотивів;

-контингент, який ураховується за загально-виробничими витратами;

б) штат, який ураховується за статтями адміністративних витарт.

Потрібний коефіцієнт робітників визначається в явочній і середньосписочній чисельності. Сеоедньосписочна чисельність більше явочної на коефіцієнт заміщення, який ураховує заміщення робітників на період відпустки (Квід), хвороби (Кхв) і виконання державних та службових обовязків (Кдо):

Чсп=Чяв*(1+Кзам), (3.2)

Кзам=Квід+Кхв+Кдо (3.3)

Для всіх категорій робітників приймаються такі коефіцієнти: Кхв=0,03; Кдо=0,01; для локомотивних бригад К від=0,11, для решти Квід=0,07.

Результат розрахунків представлено в таблиці 3.

^ Таблиця 3.

Розрахунок середньоспискової чисельності робітників.

Групи робітників

Середньоспискова чисельнісь,чол.

Поїзні локомотивні бригади

104

Маневрові локомотивні бригади

104

Контингент, зайнятий ремонтом локомотивів: поїзних

80779

маневрових

22

Контингент, зайнятий екіперовкою

5775

Разом

86783



3.2.2 Планування явочної чисельності поїзних локомотивних бригад виконується за ділянками у межах обертання локомотивних бригад за формулою:

Чяв=(Msлін*с)/(Sбр*12)=( 3462390*2)/( 6367,86*12)=90,62=91чол.(3.4)

Msлін- лінійний пробіг локомотивів у межах обертання локомотивних бригад, тис.л-км;

с-склад бригади-2 чол.;

Sбр-середньомісячна норма пробігу однієї бригади,км.

Sбр=2*1*К=2*153*20,81= 6367,86 км. (3.5)

1-довжина ділянки обертання локомотивних бригад, км;

К-кількість поїздок бригади за місяць:

К=169/tбр=169/ 8,12=20,81 (3.6)

169-середньомісячна норма роботи бригади, год;

tбр -час, який витрачає бригада на одну поїзку, год.

Tбр=((2*1)/Vтех)+tдоп= ((2*153)/50)+2=8,12 (3.7)

Де tдоп-допоміжний час роботи бригади, tдоп=2 год.

3.2.3 Планування явочної чисельності маневрових локомотивних бригад виконується згідно з кількістю маневрових локомотивві, кількістю бригад, обслуговуючих один локомотив при цілодобовій роботі (Кбр=24*30, 1/169=4,33), при роботі в одне лице (с=1).

Чяв=Мман*Кбр*с =21*4,33*1=90,93 =91чол. (3.8)

3.2.4 Розрахунок явочної чисельності робітників з ремонту поїзних локомотивві виконується окремо за серіями локомотивів і видами ремонту, за формулою:

Чяв=(Мі*Нрем і)/Тн (3.9)

Мі-кількість відповідних видів ремонту, од;

Нрем і-норма трудомісткості на один ремонт, чол-год;

Тн-номінальний фонд робочого часу, годин.

^ Тн=(Ткал-Тсв-Твих)*8-Тск (3.10)

Ткал,Тсв,Твих-відповідно кількість днів календарних, святкових, вихідних; (у 2002році 365-календарних, 11-святкових,104-вихідних)

Тск-скорочення робочого часу на одну годину в передсвяткові дні.

Розрахунок контингенту проводиться в таблиці 4.

Таблиця 4.

^ Розрахунок явочної чисельності робітників з ремонту локомотивів.

Статті витрат

Вид ремон

ту

Кількі

сть ремон

тів,од.

Норма трудомісткості,чол-год.

Загальні затрати трудомістко

сті, чол-год

Річний фонд робочого часу,год.

Явочна чисельн

ість,чол.

Електровози

Тепло

вози

Поїзні локомотиви

67

 

ПР-3

13060,7

3000,0

39182220,0

2165,0

18098

68

 

ПР-2

26121,5

480,0

12538310,4

2165,0

5791

69

 

ПР-1

313457,8

260,0

81499035,8

2165,0

37644

73

 

ТО-3

365700,8

95,0

34741576,0

2919,0

11902

Разом

 

 

718340,9

3835,0

167961142,2

9414,0

73435

Маневрові локомотиви

 

102

ПР-3

9,6

1300,0

12537,2

2165,0

6

 

103

ПР-2

14,5

500,0

7233,0

2165,0

3

 

104

ПР-1

28,9

140,0

4050,6

2165,0

2

 

108

ТО-3

377,9

70,0

26451,3

2919,0

9

Разом

 

 

430,9

2010,0

50272,1

9414,0

20


3.2.5 Явочна чисельність робітників, які зайняті екіпіровкою в проекті приймається для електровозних депо-3 чол., в зміну; для тепловозних депо-4 чол. В зміну при цілодобовій роботі (3 зміни).

для електровозних депо

(365-11-104)*3*3=2250

для тепловозних депо

(365-11-104)*3*4=3000

разом

2250+3000=5250

3.2.6 Штат робітників, які враховуються по статтях загально-виробничих витрат. По ст.501 планується контингент на заміщення робітників. Розрахунок проводиться за формулами

Чсп=Чяв*(1+Кзам),

Кзам=Квід+Кхв+Кдо

Для всіх категорій робітників приймаються такі коефіцієнти: Кхв=0,03; Кдо=0,01; для локомотивних бригад К від=0,11, для решти Квід=0,07.

Розрахунок проводиться за формою таблиці 5.

^ Таблиця 5.

Розрахунок контингенту на заміщення робітників.

Групи робітників

Явочний контингент, чол.

Коефіцієнт на заміщення відпусток

Контингент на заміщення відпусток, чол.

Коефцієнт на заміщення хворих

Контингент на заміщення хворих, чол.

Поїзні локомотивні бригади

91

0,11

10

0,03

3

Маневрові локомотивні бригади

91

0,11

10

0,03

3

Контингент, зайнятий ремонтом локомотивів: поїзних

73435

0,07

5140

0,03

2203

маневрових

20

0,07

1

0,03

1

Контингент, зайнятий екіперовкою

5250

0,07

368

0,03

158

Разом

78887

 

5529

 

2367



3.3. Розрахунок фонду оплати праці

3.3.1 ФОП планується по кожній групі робітників локомотивного депо на явочну їх кількість, згідно з тарифними ставками або окладами і відповідними окладами. До доплат відносять надбавки за роботу у святкаві дні, нічні години, клас кваліфікації, умови праці, поєднання професій. Розміри доплат визначаються згідно з діючими розпорядженями.

3.3.2 Фонд оплати праці локомотивних бригад у поїзній роботі розраховується окремо для машиністів і помічників:

Фмосн=емвгол*Msвгол+емод+MSод=(7,43*9198000)+(6,90*(-146000))

=67333740грн. (3.11)

Фпосн=епвгол*Msвгол+епод+MSод =(6,34*9198000)+(5,84*(-146000)) =57462680грн. (3.12)

Фмосн,Фпосн- основний фонд заробітної плати відповідно для машиністів і помічників, тис.грн.;

емвгол,емод,епвгол,епод- покілометрові відрядні розцінки при роботі локомотивів відповідно в голові поїзда, одиночного проходження для машиністів і помічників, в грн.;

Msвгол,MSод-відповідно пробіги локомотивів у голові поїздів і в одиночному проходженні у межах обертання локомотивних бригад; тис.л-км.

Покілометрові відрядні розцінки визначаються окремо для машиністів і помічників за формилами:

ем(п)вгол=(Ем(п)вгол*169)/Sбр (3.13)

машиніста

(280*169)/ 6367,86=7,43

помічника

(240*169)/ 6367,86=6,34

ем(п)од=(Ем(п)од*169)/Sбр (3.14)

машиніста

(260*169)/ 6367,86=6,90

помічника

(220*169)/ 6367,86=5,84

Ем(п)вгол,Ем(п)од-тарифна ставка машиніста выдповідно в голові поъзда і одиночному проходженні, грн.;

Sбр –середньомісячна норма пробігу бригади, км.

^ Основний фонд оплати праці =Фмосн+Фпосн=

6733374+57462680=64196054

Окрім основного фонду оплати праці машиністам і помічникам заплановано доплату за роботу в нічний час, святкові дні і клас кваліфі­кації. Доплати за роботу в нічний час, святкові дні розраховуються у відповід­них відсотках від основного фонду оплати праці. Доплата за клас кваліфікації нараховується машиністам і помічникам у залежності від наявності прав управління локомотивами. Доплата за клас кваліфікації планується в таких розмірах: машиністам 1 класу - 15-25%, 2 класу - 10-20%, 3 класу - 5-15% від відповідної тарифної ставки. Помічники машиністів одержують доплату за клас кваліфікації у розмірі 5-10% від тарифної ставки.

Розподіл машиністів за їх класом виконується студентами самовільно згідно з явочним контингентом; в розрахунках приймається 50% континген­ту помічників, які мають цю доплату.

Розрахунок суми доплати представлено в таблиці 6.

Таблиця 6.

^ Розрахунок суми доплати працівникам локомотивних бригад

у поїзній роботі

клас

чисельність

тарифна ставка

% доплат

сума доплати

1

32

280

25

2240

2

27

280

20

1512

3

12

280

15

504

помічники

20

 

 

 

з них приймають участь в доплаті

10

260

10

260

Разом

91

х

х

4516


^ Фонд оплати праці працівникам локомотивних бригад з врахуванням доплат=64196054+4516=64200570


3.3.3 Праця машиністів маневрових локомотивів сплачується відрядній формі:

Фосн=Еман*169*Чяв*12 =275*169*91*12= 50750700 грн. (3.15)

Еман-тарифна ставка машиніста маневрового локомотива, грн.;

Чяв-явочна чисельність машиністів маневрових локомотивів.

Машиністам маневрових локомотивів заплановано відрядний приробіток - 5% від основної заробітної плати, доплати за роботу в нічний час, святкові дні, клас кваліфікації, поєднання професії. Методика визначення цих доплат така ж, як і для машиністів поїзних локомотивів. Доплата за поєднання професії - 50 % від основного фонду їх заробітної плати.

Розрахунок суми доплати представлено в таблиці 7.

Таблиця 7.

^ Розрахунок суми доплати машиністів маневрових локомотивів


клас

чисельність

тарифна ставка

% доплат

сума доплати

1

42

275

30

3465

2

27

275

25

1856,25

3

22

275

20

1210

Разом

91

х

х

6531,25

^ Фонд оплати праці машиністів маневрових локомотивів з врахуванням доплат=50750700+6531,25=50755231,3

3.3.4 Праця робітників, зайнятих екіпіровкою поїзних локомотивів (ст. 65, 100) сплачується за ставками відрядників IV розряду. В рахунках приймає­ться, що праця 50% робітників сплачується по ставках з нормальними умовами праці і 50% - по ставках на роботах з важкими умовами праці (доплата 12% до тарифної ставки). Плануються також доплати за роботу в нічний час і святкові дні.

Фек=((0,5*5250)*140)+(0,5*5250)*(140*1,12)=779100 грн.

3.3.5 Праця робітників, які займаються ремонтом поїзних локомотивів, сплачується по відрядній і погодинній формі оплати праці в залежності від ви­конаної роботи (таблиця 7-8).

^ Таблиця 7.

Розподіл робітників за видами робіт і ремонтами


^ Групи робіт

Відсоток розподілу робітників за видами ремонту (тепловозне/електровозне депо)

Розряд і форма оплати (тепловозне, електровозне депо)

ПР-3

ПР-1, ПР-2, ТО-3

ПР-3

ПР-2

ПР-1




ТО-3

Слюсарні роботи, які виконуються

комплексною бригадою

38/38

45/46

4,3в

4,2в

4,2в

 

4в

спеціалізованими відділеннями

12/20

23/23

4,3в

4,3в

4,2в

 

4,2в

у заготівельних відділеннях

30/27

12/11

3,6в

3,6в

3,5в

 

3,5в

підсобними робітниками

20/20

20/20

2п

2п

2п

 

2п


Таблиця 8.

^ Розрахунок фонду заробітної плати робітникам, які займаються ремонтом поїзних локомотивів

Вид ремонту та кількість професій

Явочний контин-

гент за видами ремонту

Трудомісткість за видами ремонту, чол-год.

Відсоток розпо

ділу робітни

ків за видами робіт

Сер. Тар. ставка, грн.

Фонд оплати праці

Форми оплати

% за перевиконання встановлених норм

відрядний приробіток

ПР-3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

комплексною бригадою

18098

1300

38

175

8645000

в

8

691600

спеціалізованими відділеннями

18098

1300

12

170

2652000

в

8

212160

у заготівельних відділеннях

18098

1300

30

190

7410000

в

8

592800

підсобними робітниками

18098

1300

20

145

3770000

п

 

 

Разом:

 

 

 

 

 

 

 

1496560

ПР-2 4

 

 

 

 

 

 

 

 

комплексною бригадою

5791

500

45

175

3937500

в

8

315000

спеціалізованими відділеннями

5791

500

23

165

1897500

в

8

151800

у заготівельних відділеннях

5791

500

12

190

1140000

в

8

91200

підсобними робітниками

5791

500

20

155

1550000

п

 

 

Продовження таблиці 8.

Разом:

 

 

 

 

 

 

 

558000

ПР-1 4

 

 

 

 

 

 

 

 

комплексною бригадою

37644

140

45

175

1102500

в

8

88200

спеціалізованими відділеннями

37644

140

23

165

531300

в

8

42504

у заготівельних відділеннях

37644

140

12

190

319200

в

8

25536

підсобними робітниками

37644

140

20

155

434000

п

 

 

Разом:

 

 

 

 

0

 

 

156240

ТО-3 4

 

 

 

 

0

 

 

 

комплексною бригадою

11902

70

45

190

598500

в

8

47880

спеціалізованими відділеннями

11902

70

23

180

289800

в

8

23184

у заготівельних відділеннях

11902

70

12

175

147000

в

8

11760

підсобними робітниками

11902

70

20

165

231000

п

 

 

Разом:

 

 

 

 

 

 

 

82824

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

2293624


3.3.6 Для робітників, які зайняті ремонтом маневрових локомотивів. Фонд заробітної плати визначається для кожного виду ремонту за формулою:

Фосн=Е*169*Чяв*12=190*169*91*12=35064120грн. (3.16)

Е-тарифна ставка відрядника 4 розряду;

Чяв- явочна чисельність робітників з ремонту маневрових локомотивів.

Доплати плануються аналогічно, як і для робітників, зайнятих ремонтом поїзних локомотивів.

Таблиця 9.

^ Розрахунок фонду заробітної плати робітникам, які займаються ремонтом маневрових локомотивів

Вид ремонту та кількість професій

Явочний контингент за видами ремонту

Трудомісткість за видами ремонту, чол-год.

Відсоток розподілу робітників за видами робіт

Середня тарифна ставка, грн.

Форми оплати

% за перевиконання встановлених норм

Фонд оплати праці

ПР-3 4

 

 

 

 

 

 

 

комплексною бригадою

5,79

1300

38

175

в

8

18200

спеціалізованими відділеннями

5,79

1300

12

170

в

8

17680

у заготівельних відділеннях

5,79

1300

30

190

в

8

19760

підсобними робітниками

5,79

1300

20

145

п

 

188500

Разом:

 

 

 

 

 

 

244140

ПР-2 4

 

 

 

 

 

 

 

комплексною бригадою

3,34

500

45

175

в

8

7000

спеціалізованими відділеннями

3,34

500

23

165

в

8

6600

у заготівельних відділеннях

3,34

500

12

190

в

8

7600

підсобними робітниками

3,34

500

20

155

п

 

77500

Разом:

 

 

 

 

 

 

98700

ПР-1 4

 

 

 

 

 

 

 

комплексною бригадою

1,89

140

45

175

в

8

1960

Продовження таблиці 9.

спеціалізованими відділеннями

1,89

140

23

165

в

8

1848

у заготівельних відділеннях

1,89

140

12

190

в

8

2128

підсобними робітниками

1,89

140

20

155

п

 

21700

Разом:

 

 

 

 

 

 

27636

ТО-3 4

 

 

 

 

 

 

 

комплексною бригадою

9,06

70

45

190

в

8

1064

спеціалізованими відділеннями

9,06

70

23

180

в

8

1008

у заготівельних відділеннях

9,06

70

12

175

в

8

980

підсобними робітниками

9,06

70

20

165

п

 

11550

Разом:

 

 

 

 

 

 

14602

Усього:

 

 

 

 

 

 

385078


3.3.7 Додаткова заробітна плата

Додаткова заробітна плата містить виплати виробничим робітникам за не відроблений, але за законом сплачуваний час: сплата відпусток, вихідних допомог при звільненні, за ч^ Загальна сума витрат на електроенергію =165250091+413125227-1168000+ 5978700 =583186018
4.1.3 Матеріали. Витрати на мастильні матеріали плануються по ст.61, 96 згідно з нормами витрачання цих матеріалів на 1000 л-км (ам) у грошовому виразі (за діючими цінами) та загальним пробігом локомотивів у межах їх обертання:

Езм=(MSзаг*ам)/1000 =(9142520*200)/1000=1828504 (4.6)

Аналогічно визначаються витрати на матеріали по екіпіровці локомотивів, ала і цьому розрахунку буде інша норма витрачання матеріалів.

Еек=(MSзаг*аек)/1000 =(9142520*340)/1000 =3108456,8 (4.7)

Витрати на матеріали в маневровому русі (ст 98) визначаються:

Еманм=MТман*аман =183960*8=1471680 (4.8)

Mтман-локомотиво-години маневрового руху,л-год;

аман-норма витрачання матеріалів на 1 год роботи, грн.

Витрати на матеріали на поточні ремонти і технічне обслуговування та норми витрачання матеріалів на одиницю. Розрахунок наведено в таблиці 13.

Таблиця 13.

^ Витрати на матеріали і запасні частини для поточних ремонтів і технічного обслуговування локомотивів

^ Види ремонтів і технічного обслуговування локомотивів

Кількість ремонтів, од.

Норма витрачання матеріалів на один ремонт, грн.

Витрати на матеріали, тис.грн.

Поїзні

 

 

 

ПР-3

13061

50000

653050000

ПР-2

26121

43000

1123203000

ПР-1

313458

3000

940374000

ТО-3

365701

440

160908440

Разом

718341

96440

69276806040

Маневрові

 

 

 

ПР-3

10

5000

50000

ПР-2

14

2530

35420

ПР-1

29

580

16820

ТО-3

378

157

59346

Разом

431

8267

3563077


Загальна сума матеріальних витрат =1828504+3108456,8+367920+69276806040+ 3563077=69285673998

4.1.4 Амортизаційні відрахування визначаються за серіями локомотивів окремо в поїзній і маневровій роботі:

для поїзних

Еам=(Ме+Мрем+Мрез)*Цл*Дв=(36+0,78+3,5)*3000000*0,15= 18126000 (4.9)
^ Для маневрових
Еам=(Мман+Мманрем+Мманрез)*Цл*Дв =(21*0,75*2,9)*4000000*0,15=27405000 (4.10)

Мрез-резервинй парк локомотивів;

Мрем-кількість локомотивів, які знаходяться у ремонті;

Цл-ціна локомотива, млн.грн.;

Дв-норма амортизаціних відрахуванків,%.


4.2 Загально-виробничі витрати.

По інших статтях плануються:

-ст.505-506 “Витрати з техніки безпеки та виробничої санітарії. Інші витрати по охороні праці” приймаємо витрати на матеріали-0,5% від витрат на матеріали виробничих прямих витрат; інші- 2% від затрат на матеріали виробничих прямих витрат.

-ст.510,517 “Обслуговування виробничих будинків і споруд”, “Поточний ремонт виробничих будинків, споруд” приймаємо: матеріали-15% від затрат на матеріали виробничих прямих витрат; паливо-3% від затрат на пативо або електроенергію виробничих прямих витрат, інші 3% від загальної суми виробничих прямих витрат;

-по ст.525 плануються амортизаційні відрахування від вартості основних виробничих фондів, без врахування вартості локомотивного парку.

Еам=Косн*(0,35*Дбуд+0,65*Доб) =8750000*((0,35*0,05)+(0,65*0,15)) =1006250 (4.11)

Косн-вартість основних виробничих фондів депо. Тис.грн.;

Дбуд,Доб-норми амортизаційних відрахувань відповідно на будинки (35% вартості) і обладнання (65% вартості) депо,%.

Косн=Крс*1,25 =(4000000+3000000)*1,25=8750000 (4.12)

Крс-вартість рухомого складу локомотивного депо.


4.3. Адміністративні витрати.

До цих витрат відносіться цехові витрати загальногосподарчого призначення. Витрати на заробітну полату були попередньо розраховані. Інші витрати приймаємо у розмірі 5% від загальної суми виробничих витрат і розподіляємо за елементами: матеріали-10%, електроенергія-5%, інші-85%.
^ Результати розрахунків занесено в план експлуатаційних потреб депо (таб