Реферат: Министерство сельского хозяйства республики дагестан

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН



УТВЕРЖДЕНО

Приказом Министерства сельского хозяйства РД от _______ №___

ФИО




ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

«Профилактика, выявление, лечение и ликвидация инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб и пчел»


Махачкала, 2009

ПАСПОРТ
^ ведомственной целевой программы
«Профилактика, выявление, лечение и ликвидация инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб и пчел»



^ Наименование услуги

Профилактика, выявление, лечение и ликвидация инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб и пчел

^ Наименование СБП, ответственного за реализацию программы

Министерство сельского хозяйства Республики Дагестан

^ Цель Программы

Повышение достигнутых объемов и качества профилактики, выявления, лечения и ликвидации инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб, пчел.

^ Сроки и этапы реализации программы

2009-2010 годы

Объемы финансирования, всего


в том числе по годам

за счет средств республиканского бюджета РД:

2009 год – 65 997,2 тыс. руб., в т.ч. 5 мес. 2009г. 17 314,6 тыс. руб.

2010 год – 76 518,9 тыс. руб.

^ Ожидаемые конечные результаты реализации программы

(в количественно измеряемых показателях)

Повышение уровня удовлетворенности населения Республики Дагестан качеством предоставления государственной услуги на 2 балла от базового*


* Социологические опросы по государственной услуге до настоящего времени не проводились. Проведение первого опроса планируется на сентябрь 2009 года. Результаты опроса будут приняты за базовый уровень. ^ 1. Оценка текущего уровня предоставления государственной услуги
За последние три года объем ветеринарно-профилактических обработок и диагностических исследований ежегодно повышается,что связано с увеличением численности и более полным охватом мероприятиями животных,а также увеличением их материальной обеспеченностью.

Доступность данной услуги осложняется природными условиями связанный с отдаленностью мест содержания скота от ветерианрных объектов и недостаточностью количества ветспециалистов и транспортных средств.

Качество организации профилактики, выявления, лечения и ликвидации инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб, пчел находится на среднем уровне. Жалоб потребителей данной услуги на качество её выполнения не зарегистрировано. Ключевой проблемой в части оказания государственной услуги является ее невысокая доступность для целевой аудитории и недостаточное качество её выполнения, в связи с низкой оснащенностью ветеринарных учреждений республики современными приборами, оборудованием и автотранспортом и недостаточным их количеством.

№

^ Наименование показателя

един.

2006

2007

2008

2009оценка

измер.

Показатели объема

 

 

 

 

 

1

Количество проведенных лабораторных исследований с целью выявления очагов инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб, пчел на территории Республики Дагестан

единиц

3781000

3893000

4400000

4900000

2

Количество неблагополучных пунктов, в которых проводились мероприятия по ликвидации инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб, пчел

единиц

439

412

390

370

3

Количество головообработок животных прошедших профилактику и (или) лечение от инфекционных и (или) массовых незаразных болезней:

 

85082000

99811000

102256000

104669000

03.янв

домашних животных

голов

69408000

83000000

89000000

91000000

03.фев

домашней птицы

голов

15632000

16757000

13200000

13600000

03.мар

рыб (в рыбных хозяйствах)

единиц

24000

27000

27000

30000

03.апр

пчел (на пасеках)

пчелосемей

18000

27000

29000

39000

^ Показатели доступности

 

 

 

 

 

4

Доля выявленных очагов инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб, пчел на территории Республики Дагестан, в которых в отчетном году не проводились мероприятия за счет бюджетного финансирования по профилактике, лечению и ликвидации инф

%

68

64

82

80

5

Площадь территорий Республики Дагестан, находящихся на удалении более 30 км от ближайшего центра оказания государственной услуги.

км ²

 

 

 

 

6

Охват мероприятиями по профилактике и (или) лечению:

 

 

 

 

 

06.янв

домашних животных, в отношении которых требовалось проведение профилактических и (или) лечебных мероприятий

%

95

95

95

95

06.фев

домашней птицы, в отношении которой требовалось проведение профилактических и (или) лечебных мероприятий

%

90

98

98

98

06.мар

рыб (в рыбных хозяйствах), в отношении которых требовалось проведение профилактических и (или) лечебных мероприятий

%

90

90

90

90

06.апр

пчел (на пасеках), в отношении которых требовалось проведение профилактических и (или) лечебных мероприятий

%

60

70

70

75

^ Показатели качества

 

 

 

 

 

7

Количество вновь выявленных очагов инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб, пчел на территории Республики Дагестан

единиц

32

35

37

36

8

Численность выявленных зараженных инфекционными и (или) массовыми незаразными болезнями:

 

 

 

 

 

08.янв

домашних животных

голов

112000

117000

130000

138000

08.фев

домашней птицы

голов

15000

13000

12000

11000

08.мар

рыб (в рыбных хозяйствах)

единиц

 

 

 

 

08.апр

пчел (на пасеках)

пчелосемей

120

73

69

68

^ Показатели стоимости

 

 

 

 

 

9

Общий объем расходов на предоставление государственной услуги

тыс.

37992

35839

50160

66195

рублей

09.янв

- в т.ч. за счет областного бюджета

тыс.

37892

35700

49960

65997

рублей



2. Цель программы

Цель программы - Повышение достигнутых объемов и качества профилактики, выявления, лечения и ликвидации инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб, пчел.

3. Целевые показатели



№

^ Наименование показателя

един.

2006

2007

2008

2009

2010

измер.

 

 

 

 

 

1

Количество проведенных лабораторных исследований с целью выявления очагов инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб, пчел на территории Республики Дагестан

единиц

3781000

3893000

4400000

4900000

5100000

2

Количество неблагополучных пунктов, в которых проводились мероприятия по ликвидации инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб, пчел

единиц

439

412

390

370

340

3

Численность прошедших профилактику и (или) лечение от инфекционных и (или) массовых незаразных болезней:

 

85082000

99811000

102256000

104669000

107872000

03.янв

домашних животных

голов

69408000

83000000

89000000

91000000

94000000

03.фев

домашней птицы

голов

15632000

16757000

13200000

13600000

13800000

03.мар

рыб (в рыбных хозяйствах)

единиц

24000

27000

27000

30000

31000

03.апр

пчел (на пасеках)

пчелосемей

18000

27000

29000

39000

41000

4

Количество вновь выявленных очагов инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб, пчел на территории Республики Дагестан

единиц

 

 

 

 

 

5

Численность выявленных зараженных инфекционными и (или) массовыми незаразными болезнями:

 

 

 

 

 

 

05.янв

домашних животных

голов

112000

117000

130000

138000

140000

05.фев

домашней птицы

голов

15000

13000

12000

11000

10000

05.мар

рыб (в рыбных хозяйствах)

единиц

 

 

 

 

 

05.апр

пчел (на пасеках)

пчелосемей

120

73

69

68

65



4. Тактические задачи и мероприятия

Данная программа не предполагает рассмотрение тактических задач и мероприятий, так как финансирование удовлетворяет только текущие потребности. Выбор цели программы обусловлен плановым сохранением объема бюджетных ассигнований на предоставление государственной услуги на сложившемся уровне.



5. Плановый объем бюджетных ассигнований

5.1.Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс.руб.)

№

^ Источники финансирования

2009

Остаток финансирования на август-декабрь 2009 г.

2010

1

Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП (стр. 2 + стр. 3)

65 997,2

17 314,6

76 518,9

2

Расходы на исполнение действующих обязательств по реализации ВЦП, в т.ч.

65 997,2

17 314,6

0,0

2.1

Скорректированная на плановое изменение факторов (цены, объема, планового прироста регулярных расходов в связи с реализацией мероприятий ВЦП предыдущего года) величина регулярных бюджетных расходов на предоставление государственной услуги за предыдущий го

65 997,2

17 314,6

0,0

2.2

Бюджетные расходы на единовременные мероприятия

0

0,0

0,0

3

Расходы на исполнение принимаемых обязательств по реализации ВЦП

0,0

0,0

76 518,9

3.1

Бюджетные расходы на единовременные мероприятия, предлагаемые к включению в ВЦП

0,0

0,0

0,0

3.2

Регулярные бюджетные расходы, предлагаемые к включению в ВЦП

0,0

0,0

76 518,9

^ 5.2. График осуществления бюджетных расходов в очередном финансовом году (тыс.руб.)

Месяц

Плановые ассигнования

Месяц

^ Плановые ассигнования

Месяц

Плановые ассигнования

январь

5499,7

май

5499,7

сентябрь

5499,7

февраль

5499,7

июнь

5499,7

октябрь

5499,7

март

5499,7

июль

5499,7

ноябрь

5499,7

апрель

5499,7

август

5499,7

декабрь

5698,3

 

 

 

 

всего

66195,0




^ 6. Эластичность целевых показателей



№

^ Наименование показателя

Категория показателя

2009

2010

-10%

0

+ 10%

-10%

0

+ 10%

1

Количество проведенных лабораторных исследований с целью выявления очагов инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб, пчел на территории Республики Дагестан, (единиц)

объем

4410000

4900000

5390000

4590000

5100000

5610000

2

Количество неблагополучных пунктов, в которых проводились мероприятия по ликвидации инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб, пчел, (единиц)

объем

333

370

407

306

340

374

3

Численность прошедших профилактику и (или) лечение от инфекционных и (или) массовых незаразных болезней:

объем

 

 

 

 

 

 

3.1

домашних животных, (голов)

 

81900000

91000000

10010000

84600000

94000000

1,03E+08

3.2

домашней птицы, (голов)

 

12240000

13600000

14960000

12420000

13800000

15180000

3.3

рыб (в рыбных хозяйствах), (единиц)

 

27000

30000

33000

27900

31000

34100

3.4

пчел (на пасеках), (пчелосемей)

 

35100

39000

42900

36900

41000

45100

4

Количество вновь выявленных очагов инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб, пчел на территории Республики Дагестан , (единиц)

качество

32,4

0

39,6

31,5

35

38,5

5

Численность выявленных зараженных инфекционными и (или) массовыми незаразными болезнями:

качество

 

 

 

 

 

 

5.1

домашних животных, (голов)

 

124,2

138

151,8

126

140

154

5.2

домашней птицы, (голов)

 

9,9

11

12,1

9

10

11

5.3

рыб (в рыбных хозяйствах), (единиц)

 

 

 

 

 

 

 

5.4

пчел (на пасеках) , (пчелосемей)

 

61,2

68

74,8

58,5

65

71,5


7. Финансовое обоснование
7.1.Сводная таблица финансового обоснования

№

Показатель

Ед. изм.

Годы

 

2009

2010

1

Объем расходов на предоставление государственной услуги в базовом году

тыс. руб.

 

65 997,2

2

Бюджетные расходы на единовременные мероприятия базового года (таблица 7.2)

тыс. руб.

 

0,0

3

Регулярные расходы базового года (стр.1 – стр.2)

тыс. руб.

 

65 997,2

4

Коэффициент изменения регулярных расходов по объему (Таблица 7.4)

% к пред. году

 

103,1

5

Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, в ценах базового года (стр.3 х стр.4)

тыс. руб.

 

68 016,8

6

Коэффициент изменения ценовых параметров (таблица 7.5)

% к пред. году

 

112,5

7

Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема и цен (стр.5 х стр.6)

тыс. руб.

 

76 518,9

8

Регулярные расходы, возникающие в связи с реализацией мероприятий базового года (за исключением расходов, связанных с увеличением объема оказания государственной услуги)

тыс. руб.

 

0,0

9

Единовременные расходы на реализацию мероприятий в плановом году

тыс. руб.

 

0,0

10

Объем расходов на предоставление государственной услуги в плановом году (стр. 7 + стр. 8 + стр. 9)

тыс. руб.

 

76 518,9

11

Объем платежей потребителей за государственную услугу, не учитываемый в доходах бюджета (Таблица 7.6)

тыс. руб.

 

0,0

12

Плановый объем бюджетных ассигнований на предоставление государственной услуги в плановом году (стр.13 – стр.14)

тыс. руб.

65 997,2

76 518,9



^ 7.3. Индексы (прогноз социально-экономического развития Республики Дагестан)

№

Показатель

Единицы измерения

^ Плановый год

 

2009

2010

1

Индекс потребительских цен в плановом году (прогноз социально-экономического развития республики)

%

111,7

112,5

2

Индекс планового роста оплаты услуг ЖКХ (прогноз социально-экономического развития республики)

%

125,5

125,5

3

Индекс планового роста оплаты труда в бюджетной сфере (прогноз социально-экономического развития республики)

%

130,0

130,0



^ 7.4. Расчет коэффициента (прироста) изменения расходов по объему

№

^ Наименование показателя

Ед. изм.

2009

2010

0

Коэффициент изменения регулярных расходов по объему (100% + (стр. 2 * стр. 3 за предыд. год))

%

 

103,1

1

Объем предоставления государственной услуги (в натуральных показателях)

 

104 669 000

107 872 000

2

Темп прироста объема предоставления государственной услуги

% к пред. году

 

3,1

3

Доля переменных расходов в общем объеме регулярных расходов на оказание услуги (коэффициент эластичности) (стр. 3.2 : стр. 3.1)

%

100,0

100,0

3.1

- совокупный объем регулярных расходов

тыс. руб.

65927,2

76437,7

3.2

- переменные издержки

тыс. руб.

65 927

76 438

3.3

- постоянные издержки (расходы на административный персонал)

тыс. руб.

0,0

0,0



^ 7.5. Расчет коэффициента изменения ценовых параметров

№

Показатель

^ Единицы измерения

Плановый год

 

2009

2010

 

1

2

3

4

0

Коэффициент изменения ценовых параметров (стр.1 * стр.1.1 + стр.2 * стр.2.1 + (стр.3 * стр.3.1)

% к предыдущему году

111,7

112,5

1

Доля расходов на оказание государственной услуги в базовом году, корректируемых по индексу потребительских цен

%

100,0

100,0

1.1

Индекс потребительских цен в плановом году (прогноз социально-экономического развития республики)

% к предыдущему году

111,7

112,5

2.

Доля расходов на оказание государственной услуги в базовом году, корректируемых по индексу оплаты труда в бюджетной сфере

%

0,0

0,0

2.1

Индекс планового роста оплаты труда в бюджетной сфере (прогноз социально-экономического развития республики)

% к предыдущему году

130,0

130,0

3

Доля расходов на оказание государственной услуги в базовом году, корректируемых по индексу роста тарифов на коммунальные услуги

%

0,0

0,0

3.1

Индекс планового роста оплаты услуг ЖКХ (прогноз социально-экономического развития республики)

% к предыдущему году

125,5

125,5



^ Приложение 1. Основные сведения о государственной услуге


1.     Состав оказания государственной услуги:


- Проведение профилактических вакцинаций, обработок, дезинфекций, дератизаций и дезинсекций.

- Консультирование владельцев животных по вопросам здоровья животных, птиц, рыб и пчел, их содержания и кормления

- Проведение диагностических и лабораторных исследований.

- Проведение мониторинговых исследований.

- Применение лечебных и специальных препаратов для животных, птиц, рыб и пчел.

- Разработка общехозяйственных, ограничительных и карантинных мер по ликвидации инфекционных и массовых незаразных болезней животных ,птиц,рыб, пчел.


2.    Потребители государственной услуги:


Услуги предоставляется юридическим и физическим лицам – владельцам животных, птиц, рыб, пчел.


3.    Порядок оказания государственной услуги:


Услуги предоставляется по обращению потребителей в письменной или устной форме, по телефону в государственные ветеринарные учреждения области или в соответствии с планом проведения обязательных противоэпизоотических мероприятий.


4.                Цена оказания государственной услуги:


Предоставление услуги осуществляется как на платной, так и на бесплатной основе согласно Правилам оказания платных ветеринарных услуг утвержденных постановлением Правительства РФ № 898 от 06.08. 1998г. и прейскурантов на ветеринарные услуги, утверждаемых учредителем государственных ветеринарных

учреждений.


^ Выписка из реестра расходных обязательств



 

 

 

^ Реквизиты нормативно-правовых актов, договоров, соглашений

Тип

Код/Номер

Наименование

Дата

Источник

Уровень

Глава

Раздел

Статья

Часть

Пункт

Подпункт

Абзац

Дата вступления в силу

Срок действия

Полномочие РО

РС-А-6000

Организация проведения на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных

Тип РО

Р-1

Расходные обязательства по оказанию государственных услуг

Вид РО

2

Обязательсвта по обеспечению деятельности центрального аппарата, территориальных органов и подведомственных учреждений органов исполнительной власти

РО

Р-1.004

Профилактика, выявление, лечение и ликвидация инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб, пчел в 2009-2011 гг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный Закон

184-ФЗ

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

06.10.1999

Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации

4.1

 

26.3

 

2

49

 

18.10.1999

Не установлен

Закон Российской Федерации

4979-1

О ветеринарии

14.05.1993

Верховный Совет Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации

 

2

5

 

 

 

 

28.06.1993

Не установлен

Приложение 2. Изменение набора мероприятий при изменении объемов финансирования ВЦП


^ 1. Перечень действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования ВЦП на 10%



№

^ Наименование мероприятия (действия)

Экономия, тыс. руб.

Предполагаемый эффект

 

^ Мероприятия 2009 года

 

 

1

Отказ от проведения 10% лабораторных исследований с целью выявления очагов инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб, пчел на территории Республики Дагестан

1500

Сокращение количества вновь выявленных очагов инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб, пчел на территории Республики Дагестан.

Сокращение численности выявленных животных, птиц, рыб, пчел зараженных инфекционными и (или) массовыми незаразными болезнями.

Бесконтрольное распространение болезней.

Снижение доступности услуги.

2

Отказ от проведения 10% мероприятий по ликвидации инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб, пчел за счет областного бюджета в неблагополучных пунктах Республики Дагестан

2000

Увеличение количества неблагополучных пунктов по инфекционным и (или) массовым незаразным болезням животных, птиц, рыб, пчел на территории Республики Дагестан.

Бесконтрольное распространение болезней.

Снижение доступности услуги.

3

Отказ от проведения 10 % профилактических и (или) лечебных мероприятий от инфекционных и (или) массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб, пчел на территории Республики Дагестан

3119,5

Увеличение количества больных животных, птиц, рыб, пчел по инфекционным и (или) массовым незаразным болезням.

Бесконтрольное распространение болезней.

Снижение доступности услуги.

 

^ Мероприятия 2010 года




 

1

Отказ от проведения 10% лабораторных исследований с целью выявления очагов инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб, пчел на территории Республики Дагестан

2500

Сокращение количества вновь выявленных очагов инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб, пчел на территории Республики Дагестан.

Сокращение численности выявленных животных, птиц, рыб, пчел зараженных инфекционными и (или) массовыми незаразными болезнями.

Бесконтрольное распространение болезней.

Снижение доступности услуги.

2

Отказ от проведения 10% мероприятий по ликвидации инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб, пчел за счет областного бюджета в неблагополучных пунктах Республики Дагестан

2200

Увеличение количества неблагополучных пунктов по инфекционным и (или) массовым незаразным болезням животных, птиц, рыб, пчел на территории Республики Дагестан.

Бесконтрольное распространение болезней.

Снижение доступности услуги.

3

Отказ от проведения 10 % профилактических и (или) лечебных мероприятий от инфекционных и (или) массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб, пчел на территории Республики Дагестан

2912,4

Увеличение количества больных животных, птиц, рыб, пчел по инфекционным и (или) массовым незаразным болезням.

Бесконтрольное распространение болезней.

Снижение доступности услуги.



^ 2. Перечень действий, которые будут предприняты при увеличении финансирования ВЦП на 10%

№

^ Наименование мероприятия (действия)

Стоимость осуществя, тыс. руб.

 

Мероприятия 2009 года

 

1

Проведение дополнительных 10% лабораторных исследований с целью выявления очагов инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб, пчел на территории Республики Дагестан

1500

2

Проведение дополнительных 10% мероприятий по ликвидации инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб, пчел за счет областного бюджета в неблагополучных пунктах Республики Дагестан

2000

3

Проведение дополнительных 10%мероприятий по профилактике и (или) лечению от инфекционных и (или) массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб, пчел на территории Республики Дагестан

3119,5

 

^ Мероприятия 2010 года

 

1

Проведение дополнительных 10% лабораторных исследований с целью выявления очагов инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб, пчел на территории Республики Дагестан

2500

2

Проведение дополнительных 10% мероприятий по ликвидации инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб, пчел за счет областного бюджета в неблагополучных пунктах Республики Дагестан

2200

3

Проведение дополнительных 10%мероприятий по профилактике и (или) лечению от инфекционных и (или) массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб, пчел на территории Республики Дагестан

2912,4



При изменении объема бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы (как в большую, так и в меньшую стороны) будет происходить пропорциональное изменение числа количественных и качественных показателей предоставления государственной услуги

Увеличение показателей в большую сторону ограничено поголовьем животных в области. Показатели доступности данной услуги, возможно повысить только при оснащении государственных ветеринарных учреждений области современным оборудованием, приборами и автотранспортом, а так же расширением сети этих учреждений.