Реферат: Районний бюджет Києво-Святошинського району на 2011 рік (надалі районний бюджет) затверджений рішенням cесії районної ради від 30. 12

Затверджено

рішенням сесії

районної ради скликання

від №



ЗВІТ

про виконання районного бюджету

Києво- Святошинського району

за 2011 рік


2012

Районний бюджет Києво-Святошинського району на 2011 рік (надалі – районний бюджет) затверджений рішенням cесії районної ради від 30.12.2010 року № 36-03-VІ по доходах у сумі 388602,0 тис.грн., у тому числі загальний фонд районного бюджету у сумі 383116,2 тис.грн. та спеціальний фонд у сумі 5485,8 тис.грн.

З урахуванням внесених змін доходи районного бюджету на 2011 рік передбачені в сумі 442 759,4 тис.грн., у тому числі загальний фонд – 421 490,9 тис.грн. та спеціальний фонд – 21 268,5 тис.грн.

На 2011 рік передбачено 27155,7 тис.грн. коштів, що надходять до районного бюджету з місцевих бюджетів, 32555,3 тис.грн. – дотації вирівнювання з державного бюджету, 212 934,4 тис.грн. – субвенції з державного бюджету.

Доходи районного бюджету за 2011 рік виконані в сумі 448 002,7 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду районного бюджету (з урахуванням трансфертів) – 428 981,1 тис.грн., що становить 101,8 відсотка до уточненого плану на рік, доходи спеціального фонду – 19 021,6 тис.грн., що становить 89,4 відсотка до уточнених показників на рік.

За 2011 рік до загального фонду районного бюджету надійшло 166 052,9 тис.грн. власних і закріплених доходів, що становить 106,7 відсотка до плану, затвердженого на рік.

Основним джерелом наповнення (майже 100 відсотків) в загальному обсязі надходжень до районного бюджету є податок з доходів фізичних осіб, якого надійшло 165 051,4 тис.грн., що становить 106,7 відсотка до уточненого плану на звітну дату. В порівнянні з минулим роком надходження цього податку збільшилися на 41 337,1 тис.грн., темп росту склав 33,4 відсотка.

Податку на прибуток підприємств районної комунальної власності за 2011 рік надійшло 140,3 тис.грн., або 140,3 відсотка до запланованого. Податок сплачувався наступними підприємствами:

^ Надходження податку на прибуток до районного бюджету підприємств комунальної власності станом на 01.01.2012 р.










грн.

^ Назва підприємства

Уточнений план на рік

фактично надійшло

% виконання

КП " Шкільні їдальні"

 

7328,00

 

КП " БТІ"

 

114895,00

 

КП " Реклама"

 

14456,39

 

КП " Спецобслуговування"

 

3602,00

 

Дирекція кіномереж Києво-Святошинського р-ну

 

41,00

 

Всього

100000,00

140322,39

140,3


Надходження частини чистого прибутку комунальних підприємств, що вилучається до бюджету склали 103,9 тис.грн. Вказаний податок перераховано наступними підприємствами: КП " БТІ" – 89,4 тис.грн., КП " Трудовий архів" – 10,3 тис.грн., КП " Спецобслуговування" 4,2 тис.грн.

Доходів за рахунок реєстраційного збору за державну реєстрацію, находжень від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів та інших доходів надійшло 757,3 тис.грн.

Коштів, що надходять з інших бюджетів (вилучення) отримано районним бюджетом 27 086,0 тис.грн., виконання до запланованого на рік склало 99,7 відсотка.

Дотація вирівнювання з державного бюджету отримана в повному обсязі до затвердженого на рік в сумі 32 555,3 тис.грн.

У звітному періоді до районного бюджету надійшло додаткової дотації з Київського обласного бюджету 40,0 тис.грн. для проведення робіт з поточного ремонту по загально-освітніх школах.

Додаткових дотацій з державного бюджету надійшло в сумі 4 878,4 тис.грн., в тому числі:

- на поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на заразну та активну форми туберкульозу – 37,3 тис.грн.;

на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – 145,0 тис.грн.;

на забезпечення пальним станцій (відділень) екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги 324,4 тис.грн.;

на забезпечення виплат, пов’язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю – 4 371,7 тис.грн., в тому числі 807,8 тис.грн. отримали місцеві бюджети району.

Крім того, протягом 2011 року районному бюджету надано субвенції з місцевих бюджетів району в сумі 1325,7 тис.грн., в тому числі:

Вишнівський міський бюджет – 461,3 тис.грн., з них компенсація видатків районного бюджету на утримання протягом І кварталу поточного року дошкільного підрозділу Вишнівського НВО – 270,8 тис.грн., харчування дітей в пришкільних таборах – 50,0 тис.грн., розрахунки за енергоносії по вишнівській міській лікарні – 140,5 тис.грн.;

П.П.Борщагівський сільський бюджет – 45,4 тис.грн., в тому числі: придбання канцелярського приладдя для сільської бібліотеки - 4,0 тис.грн., харчування дітей в пришкільних таборах – 41,4 тис.грн.

Крім вказаних місцевих рад субвенцію в загальній сумі 819,0 тис.грн. на утримання закладів охорони здоров’я надали наступні місцеві ради: Соф.Борщагівська с/р – 245,0 тис.грн. (в тому числі 145,0 тис.грн. на утримання Соф.Борщагівської ЗОШ), Боярська м/р – 230,0 тис.грн., Хотівська с/р – 77,5 тис.грн., Мих.Рубежівська с/р – 70,0 тис.грн., Шпитьківська с/р – 49,5 тис.грн., Дмитрівська с/р – 44,5 тис.грн., Чабанівська с/р – 40,0 тис.грн., Тарасівська с/р – 26,0 тис.грн., Крюківщинська с/р – 16,5 тис.грн., Ходосівська с/р – 10,0 тис.грн., Гатненська с/р – 5,0 тис.грн., Музичанська с/р – 5,0 тис.грн.

Протягом 2011 року до загального фонду районного бюджету надійшло 197 042,8 тис.грн. субвенцій з державного бюджету, в тому числі:

на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 83 678,7 тис.грн. (100 % до уточненого плану на рік);

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 80 628,2 тис.грн. (98,3 % до уточненого плану на рік), з яких 36 594,5 тис.грн. отримали місцеві бюджети району, які проводили відповідні роботи;

на надання пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг 26 096,3 тис.грн. (96,1 % до уточненого плану на рік);

на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг та компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян 5 676,9 тис.грн. (97,8 % до уточненого плану на рік);

на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях 561,0 тис.грн. (100 % до уточненого плану на рік);

на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів для Вишнівської міської ради – 256,6 тис.грн. (100,0 % до уточненого плану на рік);

на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв'язку із закінченням строку повноважень – 124,1 тис.грн., з яких 79,9 тис.грн. направлено місцевим бюджетам району (41,0 % до уточненого плану на рік) ;

на надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 21,0 тис.грн. (99,5 % до уточненого плану на рік).

За 2011 рік до спеціального фонду районного бюджету надійшло 19 021,6 тис.грн., в тому числі: субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування 11 836,8 тис.грн.; плата за послуги, що надаються бюджетними установами 3 917,1 тис.грн.; благодійні внески 1470,1 тис.грн.; надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва 675,8 тис.грн.; плата за оренду майна бюджетних установ 640,8 тис.грн.; субвенція з П.П.Борщагівського сільського бюджету 320,0 тис.грн. (з них: проведення капітального ремонту приміщення П.П.Борщагівської ЗОШ – 300,0 тис.грн. та поповнення бібліотечного фонду П.П.Борщагвської бібліотеки – 20,0 тис.грн.); субвенція з Київського обласного бюджету на проведення поточного ремонту доріг для Вишнівського міського бюджету – 99,0 тис.грн.; субвенція з Соф.Борщагівського сільського бюджету – 50,0 тис.грн. для проведення відповідних робіт по Соф.Борщагівській ЗОШ, субвенція за рахунок цільового фонду Київської обласної ради для підключення мережі Інтернет по Бузівській ЗОШ – 7,0 тис.грн.; надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 5,0 тис.грн.

Виконання дохідної частини районного бюджету за 2011 рік характеризується показниками, наведеними у Таблиці 1.

Таблиця 1

^ Виконання дохідної частини районного бюджету

за 2011 рік



ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

^ Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією
Затверджено на рік

(тис.грн.)

Затверджено на рік з урахуванням змін

(тис.грн.)

^ Фактичні надходження станом на

1.01.2012 (тис.грн.)

Виконання (%)

До затвердженого плану на рік

^ До уточненого плану на рік
1
2

3

4

5

6
^ Податкові надходження
136 917,7

154 806,2

165 191,7

120,7

106,7

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

136 917,7

154 806,2

165 191,7

120,7

106,7

Податок з доходів фізичних осіб

134 408,3

154 706,2

165 051,4

122,8

106,7

^ Податок на прибуток підприємств

2 509,4

100,0

140,3

5,6

140,3

Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності

2 509,4

100,0

140,3

5,6

140,3
^ Неподаткові надходження
500,4

800,4

861,2

172,1

107,6

Частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств, що вилучається до бюджету




300,0

103,9




34,6

Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів

350,0

350,0

441,0

126,0

126,0

Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації

150,4

150,4

144,5

96,1

96,1

Інші надходження







171,8







^ РАЗОМ ДОХОДІВ

137 418,1

155 606,6

166 052,9

120,8

106,7

Офіційні трансферти

245 698,1

265 884,3

262 928,2

107,0

98,9

Кошти, що надходять з інших бюджетів

27 155,7

27 155,7

27 086,0

99,7

99,7
1
2

3

4

5

6
^ Дотація вирівнювання, що одержується з державного бюджету
32 555,3

32 555,3

32 555,3

100,0

100,0
^ Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів



145,0

145,0




100,0
^ Інші додаткові дотації



40,0

40,0




100,0

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення пальним станцій (відділень) екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги




324,4

324,4




100,0

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов’язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю




4 371,7

4 371,7




100,0

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на заразну та активну форми туберкульозу




37,3

37,3




100,0
^ Інші субвенції



1 485,6

1325,7




89,2
Субвенції
185 987,1

199 769,3

197 042,8

105,9

98,6

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

82 040,9

83 680,3

83 678,7

102,0

100,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати

28 272,1

27 142,1

26 096,3

92,3

96,1

Субвенція з державного бюджету місцевим на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг та компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян


4 813,6

5 805,4

5 676,9

117,9

97,8

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого

26,5

21,1

21,0

79,2

99,5

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз


17,9













Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв'язку із закінченням строку повноважень


302,6

302,6

124,1

41,0

41,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій


70 000,0

82 000,0

80 628,2

115,2

98,3

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях

513,4

561,0

561,0

109,3

100,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів



256,7

256,6




100,0
^ РАЗОМ доходів загального фонду :
383 116,2

421 490,9

428 981,1

112,0

101,8




Спеціальний фонд



^ Найменування показника

Затверджено на рік

(тис.грн.)

Затверджено на рік

з ураху-ванням змін

(тис.грн.)

Фактичні надход-ження

(тис.грн.) станом на 1.01.2012 р.

^ Виконання (%)

до затвер-дженого плану

на рік

до плану на рік з ураху-ванням змін

Неподаткові надходження
















Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями

4 749,8

5 255,4

3 917,1

82,5

74,5

Плата за оренду майна бюджетних установ

236,0

439,7

640,8

Більше у 2,7 разів

145

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)




4,9

5,0




102,0

Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами на виконання окремих доручень




1417,4

1470,1




103,7

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

500,0

500,0

675,8

135,2

135,2

Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів




380,0

370,0




97,4

Інші субвенції




106,0

106,0,0




100,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування





13 165,1

11 836,8




89,9

^ РАЗОМ доходів спеціального фонду :

5485,8

21 268,5

19 021,6

Більше у 3,5 разів

89,4

^ РАЗОМ загальний і спеціальний фонд :

388602,0

442 759,4

448 002,7

115,3

101,2

Видаткова частина районного бюджету на 2011 рік передбачена в сумі 388602,0 тис.грн., в тому числі загальний фонд 382816,2 тис.грн., спеціальний фонд 5785,8 тис.грн.

З урахуванням внесених змін видатки районного бюджету на 2011 рік затверджені в сумі 455 356,2 тис.грн., в тому числі 381 139,6 тис.грн. – загальний фонд та 74 216,6 тис.грн. – спеціальний фонд.

За 2011 рік видатки районного бюджету профінансовані в сумі 438 701,4 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду – 371 550,2 тис.грн., що складає 97,5 відсотка до уточнених призначень на рік, спеціального - 67 151,2 тис.грн., або 90,5 відсотка до уточненого плану на рік.

На фінансування установ соціально-культурної сфери та соціального захисту населення з урахуванням субвенцій з державного бюджету направлено 315 856,5 тис.грн.

З районного бюджету надано місцевим бюджетам дотації вирівнювання в сумі 9 411,4 тис.грн., в повному обсязі до планових призначень на рік.

Виконання видаткової частини районного бюджету характеризується даними, наведеними в Таблицях 2, 3.

Таблиця 2


Виконання ВИДАТКОВої частини районного бюджету
за 2011 рІк




загальний фонд



^ Найменування показника

Код бюджетної класифікації

Затверджено

на рік


(тис.грн.)


Затверджено на рік з урахуванням внесених змін

(тис.грн.)

^ Фактичне виконання

станом на 1.01.2012 р.

(тис.грн.)

% виконання до річного плану

% виконання до уточненого плану

1

2

3

4

5

6

7

^ Державне управління

010000

2 033,3

2 084,7

1 727,1

84,9

82,8

^ Органи місцевого самоврядування

010116

1 865,9

1 923,0

1 682,9

90,2

87,5

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв'язку із закінченням строку повноважень


010116

167,4

161,7

44,2

26,4


27,3

Освіта

070000

99 312,4

111 760,7

108 418,0

109,2

97,0

Охорона здоров’ я

080000

66 757,6

80 482,7

76 645,0

114,8

95,2

^ Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз


080101

17,9













^ Соціальний захист та соціальне забезпечення

090000

115 226,2

116 250,6

115 011,0

99,8

98,9

^ Пільги ветеранам війни і праці

090200

27 463,1

25 683,4

24 998,5

91,0

97,3

^ Допомоги сім’ям з дітьми

090300

73 012,9

74 699,7

74 698,1

102,3

100,0

Інші види соціальної допомоги

090400

2 895,5

3 506,3

3 019,5

104,3

86,1

Інші програми соціального захисту неповнолітніх

090802

40,0

60,0

58,5

146,3

97,5

^ Утримання центрів соціальних служб для молоді

091100

1 015,2

1 320,9

1 275,0

125,6

96,5

^ Територіальні центри i відділення соціальної допомоги на дому

091200

2 088,7

2 226,4

2 207,5

105,7

99,2

^ Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства

091300

8 710,8

8 753,9

8 753,9

100,5

100,0

^ Житлово- комунальне господарство

100000




20,0

20,0




100,0

^ Культура i мистецтво

110000

13 243,0

13 448,7

13 271,2

100,2

98,7

^ Засоби масової інформації

120000

100,0

150,0

130,0

130,0

86,7

^ Фізична культура i спорт

130000

2 404,9

2 636,5

2 511,3

104,4

95,3

^ Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

170000

3 616,8

4 551,6

4 534,9

125,4

99,6

^ Підтримка малого і середнього підприємництва

180000




25,0










^ Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха


210105




25,0

25,0




100,0

^ Резервний фонд

250102

150,0

105,0










^ Проведення виборів народних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів


250203

254,8

288,5

288,5

113,2

100,0

^ Дотації вирівнювання, що передаються з районних та міських бюджетів

250311

9 429,1

9 429,1

9 411,4

99,8

99,8

Додаткова дотація з державного бюджетумісцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов’язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю


250312




807,8

807,8




100,0

Інші додаткові дотації

250315




36,7

36,7




100,0

^ Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів


250324




1600,5

1600,5




100,0

^ Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій


250366

70 000,0

36 849,7

36 594,5

52,3

99,3

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських селищних, міських голів


250388




256,7

256,6




100,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв'язку із закінченням строку повноважень


250342

135,3

141,0

79,9

59,1

56,7

Інші видатки

250404

152,8

189,1

180,8

118,3

95,6

^ Всього видатків загального фонду:




382 816,2

381 139,6

371 550,2

97,1

97,5


Спеціальний фонд






^ Найменування показника

Затверджено на рік

(тис.грн)


Затверджені призначення на рік з урахуванням змін ( тис.грн.)

^ Фактичне виконання станом на 1.01.2012 р. ( тис.грн)

Виконання до затвердженого плану на рік

Виконання до уточненого плану на рік

1

2

3

4

5

6

7

010000

Державне управління

120,0

169,8

135,4

112,8

79,7

010116

Органи місцевого самоврядування

120,0

169,8

135,4

112,8

79,7

070000

Освіта

1 008,4

6 256,6

5 683,3

Більше у 5,6 разів

90,8

080000

Охорона здоров’я

2 998,4

16 685,8

15 124,0

Більше у 5 разів

90,6

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення




25,6

16,7




65,2

100602

Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування




13 165,1

11 836,8




89,9

110000

Культура і мистецтво

859,0

1 153,8

1 104,3

128,6

95,7

130000

Фізична культура і спорт




13,0

9,2




70,8

150101

Капітальні вкладення

300,0

31 080,9

30 030,5

Більше у 100 разів

96,6

180409

^ Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності




1010,0

1005,0




99,5

200200

Охорона і раціональне використання

500,0

400,0










240900

Цільові фонди




7,0

7,0




100,0

250324

Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів





4050,0

2000,0




49,4

250380

Інші субвенції




199,0

199,0




100,0




^ Всього видатків спеціального фонду:

5 785,8

74 216,6

67 151,2

Більше у 11,6 разів

90,5




^ Разом видатки загального і спеціального фонду:

388602,0

455 356,2

438 701,4

112,9

96,3


Таблиця 3





^ Виконання видаткової частини районного бюджету
за 2011 рік за економічною структурою










































тис.грн.

З а г а л ь н и й ф о н д

Код
видатків

Найменування показника

^ Затверджено
на рік

Затверджено з урахуванням внесених змін

Фактичне виконання

Виконання (%)

до
затвердженого плану на рік

^ До уточненого плану на рік

1

2

3

4

5

6

7

1111

Заробітна плата

105 325,0

120 338,6

119 175,7

113,2

99,0

1120

Нарахування на заробітну плату

41 109,5

43 829,6

42 934,4

104,4

98,0

1131

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в т.ч. м’який інвентар та обмундирування

2 074,7

3 965,9

3 292,0

158,7

83,0

1132

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

4 026,9

5 039,4

4 982,7

123,7

98,9

1133

Продукти харчування

6 231,9

8 677,2

8 129,0

130,4

93,7

1134

Оплата послуг (крім комунальних)

1 794,6

2 812,2

2 051,5

114,3

73,0

1135

Інші видатки

76,2

69,4

41,6

54,6

59,9

1140

Видатки на відрядження

286,2

312,0

224,5

78,4

72,0

1160

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

23 809,5

26 292,6

22 859,7

96,0

86,9

1161

Оплата теплопостачання

13 690,8

14 164,6

12 380,0

90,4

87,4

1162

Оплата водопостачання і водовідведення

971,0

1 230,9

939,9

96,8

76,4

1163

Оплата електроенергії

3 083,4

3 656,9

3 282,6

106,5

89,8

1164

Оплата природного газу

4 931,3

6 056,7

5 347,9

108,4

88,3

1165

Оплата інших комунальних послуг

610,0

660,5

432,5

70,9

65,5

1166

Оплата інших енергоносіїв

523,0

523,0

476,8

91,2

91,2

1171

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку державних програм

60,0

0

0

0

0

1172

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

1 347,3

1 806,7

1 653,0

122,7

91,5

1300

Субсидії і поточні трансферти

196 524,4

129 440,8

128 011,1

65,1

98,9

1310

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3 940,8

4 970,6

4 896,7

124,3

98,5

1

2

3

4

5

6

7

1320

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

79 564,4

10 671,3

10 592,4

13,3

99,3

1341

Виплата пенсій і допомоги

82 160,9

83 833,4

83 796,1

102,0

100,0

1343

Інші поточні трансферти населенню

30 858,3

29 965,5

28 725,9

93,1

95,9

2420

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів




38 450,2

38 195,0




99,3

3000

Нерозподілені видатки

150

105,0

0

0

0

 

^ Разом видатків загального фонду

382 816,2

381 139,6

371 550,2

97,1

97,5


Видатки на утримання районної ради за 2011 рік склали 1 727,1 тис.грн. Із загальної суми видатків на виплату заробітної плати було направлено 950,8 тис.грн., в тому числі: 44,2 тис.грн. за рахунок субвенції з державного бюджету на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, оплата спожитих енергоносіїв – 136,7 тис.грн. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання, оплата транспортних та інших послуг склали 639,6 тис.грн.

На утримання установ освіти 2011 рік використано 108 418,0 тис.грн., або 97,0 відсотків до уточненого плану на рік, які були спрямовані на слідуючі видатки:

тис.грн.




Фактично виконано

за 2011 рік

^ Всього видатків:

В тому числі

108 418,0

Оплата праці працівників

62 252,0

Нарахування на з/плату

22 521,5

Придбання предметів і матеріалів, оплата послуг та інші видатки в т.ч.


23 644,5

- продукти харчування

5 681,8

- поточний ремонт обладнання, інвентарю, та будівель; технічне обслуговування обладнання придбання предметів та матеріалів, оплата транспортних послуг, оплата послуг зв’язку, оплата банківських послуг, видатки на відрядження

2 657,1

- оплата комунальних послуг і енергоносіїв

15 305,6



Із загальної суми видатків на виплату заробітної плати було направлено 78,2 відсотка, на проплату енергоносіїв – 14,1 відсотка, продуктів харчування – 5,2 відсотка, на інші видатки - 2,5 відсотка.

Видатки на охорону здоров’я склали 76 645,0 тис.грн., або 95,2 відсотка до уточненого плану на рік, які були направлені на слідуючі видатки:

тис.грн.




Фактично виконано

за 2011 рік


^ Всього видатків:

в тому числі

76 645,0

Оплата праці працівників

43 853,7

Нарахування на з/плату

15 648,2

Придбання предметів постачання, матеріалів та послуг, в т.ч.

17 143,1

- медикаменти та перев*язувальні матеріали

4 966,6

- продукти харчування

2 447,2

- поточні ремонти, оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів, придбання предметів та матеріалів, оплата послуг зв’язку, оплата банківських послуг, видатки на відрядження

3 105,2

- оплата комунальних послуг і енергоносіїв

6 624,1


Частка видатків на виплату заробітної плати працівникам охорони здоров’я склала 77,6 відсотка, на енергоносії – 8,6 відсотка, на придбання медикаментів 6,5 відсотка, продуктів харчування – 3,2 відсотка, інші – 4,1 відсотка.

На фінансову підтримку громадської організації «Червоний хрест» направлено 20,0 тис.грн.

Видатки на забезпечення централізованих заходів з лікування на цукровий та нецукровий діабет склали 40,3 тис.грн.

За рахунок коштів районного бюджету проведено видатки по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення населення» (без урахування субвенцій з державного бюджету) в загальній сумі 4072,9 тис.грн., в т.ч.:

- на утримання територіального центру обслуговування одиноких громадян та інвалідів 2 168,0 тис.грн.;

- на реалізацію районних програм по соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення 1501,7 тис.грн.;

- на утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 363,7 тис.грн.;

фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 39,5 тис.грн.

В межах реалізації районної програми «Турбота» жителям району надано матеріальної допомоги та інших соціальних виплат в загальній сумі 531,9 тис.грн.

Видатки по галузі „Культура і мистецтво” склали 13 271,2 тис.грн., або 98,7 відсотка до плану на рік.

тис.грн.




Фактично виконано

за 2011 рік


^ Всього видатків:

в тому числі

13 271,2

Оплата праці працівників

8 974,4

Нарахування на з/плату

3 274,8

Оплата комунальних послуг і енергоносіїв

666,6

Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг зв’язку, оплата банківських послуг, видатки на відрядження

355,4


Частка видатків на виплату заробітної плати склала 92,3 відсотка, на проплату енергоносіїв – 5,0 відсотка, інші – 2,7 відсотка.

За 2011 рік на утримання установ фізичної культури і спорту та проведення відповідних заходів використано 2 511,3 тис.грн., з яких на виплату заробітної плати – 2 182,3 тис.грн., на розрахунки за спожиті енергоносії – 109,8 тис.грн., інші видатки – 219,2 тис.грн., в т.ч.: на реалізацію районних програм – 177,1 тис.грн.

В цілому за рахунок коштів районного бюджету на оплату праці працівників бюджетних установ профінансовано видатки в сумі 162 110,1 тис.грн., на оплату енергоносіїв 22 859,7 тис.грн., що відповідно складає 78,4 та 11,1 відсотка загального обсягу видатків районного бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів.

На реалізацію районних програм проведено видатки в сумі 2 401,4 тис.грн., в тому числі:

- «Програма оздоровлення дітей» - 726,2 тис.грн.;

- „Турбота” - 611,4 тис.грн.;

- „Діти України” – 195,0 тис.грн.;

- «Відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед К-Святошинським районом, здійснення представницьких та інших заходів» - 140,1 тис.грн.;

- „Обдарована дитина” – 154,2 тис.грн.;

- „Програма розвитку фізичної культури та спорту в Києво-Святошинському районі” – 147,1 тис.грн.;

- «Програма підтримки розвитку регіональних засобів масової інформації» - 130,0 тис.грн.;

- «Розвитку та функціонування комунальної установи «Києво-Святошинський районний Трудовий архів» - 114,6 тис.грн.;

- «Назустріч дітям» - 58,5 тис.грн.;

- «Молодь» - 57,4 тис.грн.;

- «Програма розвитку футболу у Києво-Святошинському районі» - 30,0 тис.грн.

- «Вчитель» - 25,7 тис.грн.;

- «Програма залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в Києво-Святошинському районі» - 7,5 тис.грн.;

- «Шкільна бібліотека» - 3,7 тис.грн.

За рахунок коштів резервного фонду відповідно до розпорядження районної державної адміністрації від 06.10.2011 р. № 2547 «Про виділення коштів із резервного фонду районного бюджету» проведено видатки пов’язані з попередженням та ліквідацією пожеж на території Києво-Святошинського району в сумі 25,0 тис.грн.


Начальник фінансового управління

Києво-Святошинської

районної державної адміністрації Н.М.Краснощокова