Реферат: Бізнес-план харківський професійний ліцей швейного виробництва та побуту Української інженерно-педагогічної академії

Міністерство освіти і науки України

Українська інженерно-педагогічна академія

Харківський професійний ліцей швейного виробництва та побуту

Української інженерно-педагогічної академії


БІЗНЕС-ПЛАН

Харківський професійний ліцей швейного виробництва та побуту

Української інженерно-педагогічної академії





Харків 2009


Адреса та контактні телефони

^ Харківського професійного ліцею швейного виробництва та побуту Української інженерно-педагогічної академії:

61052, Харків, вул. Червоножовтнева, буд.2.

Телефони: 712-00-95, 712-12-71, 712-43-80, 706-33-69, 712-05-37

Електронна пошта: direktor12kr@obrazovanie.kharkov.ua

^ Тел/факс (код населеного пункту № телефону): 8-057-712-00-95
ЗМІСТ БІЗНЕС-ПЛАНУ


№ з/п

Назва розділу

Стор.




Вступ




1.

Учасники роботи над бізнес-планом




2.

Огляд середовища




2.1.

Опис навчального закладу




2.2.

Аналіз галузі




2.3.

Маркетинговий аналіз




2.4.

Навчальний процес




2.5.

Управління і організація




2.6.

Фінансовий аналіз




3.

Аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та загроз (SWOT)




4.

Пріоритетні напрямки та цілі




5.

План досягнення цілей







Додатки














^ ВСТУП


Учасники роботи над бізнес-планом




№ з/п

П.І.Б.

Посада

1.

Батраченко Н.В.

директор

2.

Заряжко І.В.

заступник директора з НВР

3.

Охоненко В.М.

головний бухгалтер

4.

Устименко Л.Г.

старший майстер

5.

Горбань Г.І

викладач

6.

Пилипченко Л.М

викладач

7.

Даценко О.Г.

майстер в/н

8.

Дуюнова М.М.

психолог

9.

Гейко А.І.

методист

^ 2. ОГЛЯД СЕРЕДОВИЩА

2.1. ОПИС НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ


Коротка історична довідка Харківського професійного ліцею швейного виробництва та побуту Української інженерно-педагогічної академії

Наказом начальника Воєнторгу Харківського воєнного округу № 136 від 9 червня 1944 року була створена Харківська окружна школа торгово-виробничого учнівства, яка з 1 березня 1958 року була прийнята в систему трудових резервів і стала технічним училищем №4 Харківського обласного управління трудових резервів(наказ Головного управління трудових резервів при Раді міністрів СРСР № 67 від 1.03.58 р.), з 1963 року у зв’язку з реорганізацією ТУ№4 реформовано на ТУ№12(наказ Харківського обласного управління трудових резервів № 43 від 5.02.63 р.)Згідно наказу Державного комітету професійно-технічної освіти УРСР №156/3 від 13.07.1984р. ТУ№12 було перейменовано в СПТУ№12. З лютого 1993 року СПТУ№12 перейменовано в ПТУ№12 (наказ обласного Управління освіти № 82 від 11.02.1993 р.). Згідно наказів Міністерства освіти і науки України від 13.06.2003 року №380 “Про вдосконалення мережі професійно-технічних навчальних закладів Харківської області”, Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 22.06.2003 року №227 та внутрішнього наказу № 103/1 від 27.06.2003 року ПТУ№12 перейменовано в Харківський ліцей швейного виробництва та побуту.

Згідно наказів Міністерства освіти і науки України від 26.04.2007 року №338 та Української інженерно-педагогічної академії від 10.05.2007 року №122 з 01.01.2008 року Харківський професійний ліцей швейного виробництва та побуту є відокремленим структурним підрозділом Української інженерно-педагогічної академії з окремими правами фінансово-господарської діяльності і на цей час іменується Харківський професійний ліцей швейного виробництва та побуту Української інженерно-педагогічної академії.

^ Коло повноважень
Харківський професійний ліцей швейного виробництва та побуту Української інженерно-педагогічної академії(УІПА) є державним професійно-технічним навчальним закладом другого атестаційного рівня – структурним підрозділом УІПА, підпорядкованим Міністерству освіти і науки України.

Навчальний заклад діє на основі Положення, затвердженого УІПА.

Ліцей здійснює первинну та курсову професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації учнів та слухачів з числа незайнятого населення Харківської та інших областей України, направлених на навчання міськими, районними та обласними центрами зайнятості, а також осіб, які навчаються за кошти підприємств, організацій, установ або за власні, з метою їх працевлаштування та забезпечення потреб регіонального ринку праці у конкурентоспроможних робітниках. Навчання безробітних проводиться за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Стратегічна мета

Метою існування ліцею є підготовка кваліфікованих робітників, конкурентноспроможних на сучасному ринку праці, та забезпечення доступу до якісної професійної освіти всіх бажаючих, також ліцей забезпечує отримання учнями повної загальної середньої освіти.

Для досягнення цієї мети педагогічний колектив ліцею співпрацює з усіма зацікавленими сторонами: учнями та їх батьками, випускниками, які мають інтерес до здобуття сучасної різнобічної освіти, роботодавцями-замовниками кадрів та органами влади, що зацікавлені у підготовці конкурентоспроможних робітників з високою мотивацією до праці.

Ліцей прагне реалізувати право людини на здобуття професійно-технічної освіти на рівні сучасних вимог та отримання повної загальної середньої освіти.

Принципами діяльності ліцею є пріоритетність суспільних цінностей, демократизація навчального процесу, впровадження новітніх технологій навчання, досягнення високого рівня якості навчально-виховного процесу, гуманізація і гуманітаризація, динамізм розвитку, фундаменталізація освітньої діяльності, безперервність і ступеневість освіти, розвиток пізнавальної самостійності.
Опис навчальних послуг
№

з/п

Код за Державним класифікатором України

Назва професії

Вид підготовки та термін навчання

Ліцензований обсяг

1

8263.2

Швачка

Первинна професійна підготовка, перепідготовка, 3 роки

150

2

7433.2

Кравець

Первинна професійна підготовка, перепідготовка, 1 рік

60

3

7435.2
Закрійник
Первинна професійна підготовка

50

4

5141.2

Перукар (перукар-модельєр)

Первинна професійна підготовка, курсове професійно-технічне навчання, 1 рік

90

5

5141.2

Візажист

Курсове професійно-технічне навчання, первинна професійна підготовка

60

6

5141.2


5141.2

5141.2

Перукар (перукар-модельєр),

Візажист,

Манікюрниця

Первинна професійна підготовка

30

7

5141.2

Манікюрниця

Курсове професійно-технічне навчання

30

8

7331.2

Флорист

Курсове професійно-технічне навчання, первинна професійна підготовка

60

9

4112


4211

Оператор комп’ютерного набору,

Касир торговельного залу

Первинна професійна підготовка


30



Показники роботи ліцею



2006-2007

2007-2008

2008-2009

Кількість учнів/слухачів, які пройшли навчання (за попередні 3 роки)

388/23

410/37

443/26

Відсоток відрахованих учнів/слухачів з навчального закладу (за попередні 3 роки)

10/10

11/0

9/0

Відсоток представників національних меншин при вступі /випуску (за попередні 3 роки)










Кількість (перелік) пропонованих спеціальностей

9

9

9

Відсоток випускників(учнів/слухачів), що продовжують навчання у вищих навчальних закладах (за попередні 3 роки)

27/0

33/0

23/0

Рівень працевлаштування випускників (учнів/слухачів) (за попередні 3 роки)

71/100

66/100

77/100

Кількість педагогічних працівників на одного учня

0,14

0,14

0,14

Річний бюджет

1366,9

1779,2

2685,3

Сильними сторонами ліцею у наданні послуг з професійного навчання є:

різноманітність професій, інтегрування професій;

навчання за рахунок бюджету та кошти осіб та організацій;

сучасна матеріально-технічна база;

мобільність матеріально-технічної бази;

зручне місце розташування;

можливість отримати повну загальну середню освіту;

можливість навчатися за модульною системою (за окремими напрямками);

прийом на навчання без вступних іспитів;

можливість(для слухачів) навчатися незалежно від рівня освіти;

комфортна атмосфера навчання;

повне забезпечення всіма необхідними матеріалами для навчальних цілей;

стипендіальне забезпечення

багатий спектр позакласної діяльності(гуртки, студії, театр, спортивні секції);

виплата матеріальної допомоги відповідно до чинного законодавства;

забезпечення місцями у гуртожитках.

Слабкими сторонами є :

- можливість змінювати навчальні плани і програми лише на 20% від типових навчальних планів або державних стандартів, що не завжди відповідає вимогам роботодавців;

- відсутність державного фінансування на оновлення матеріально-технічної бази


^ 2.2. АНАЛІЗ ГАЛУЗІ


За даними обласного центру зайнятості професії, по яким ведеться підготовка у ліцеї користуються попитом.

Останні три роки завжди існують вакансії професій швейного профілю:

швачка

кравець

кравець-закрійник.

Професії сфери послуг відрізняються тим, що належать до такого поняття, як«самозайнятість», що знаходить своє підтвердження при анкетуванні випускників і їх закріпленні на робочих місцях, а, саме, упродовж трьох років після закінчення ліцею власні підприємства організують або орендують приміщення та робочі місця 10% випускників з професій:

перукар(перукар-модельєр)

візажист

манікюрниця

Навчальні роки

Кількість випускників

З них

Працевлаштовані чол., (%)

Працевлаштовані за професією чол.,(%)

Продовжують навчання, чол.,(%)

Не працевлаштовані, чол., (%)

2007

219

156 (71)

142 (91)

63 (29)




2008

183

131(72)

119(90)

52(28)




2009

220

170(77)

152(89)

50(23)









З зазначеної діаграми видно, що кількість працевлаштованих учнів збільшується, що свідчить про конкурентоспроможність випускників ліцею.

^ 2.3. МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ


Щорічно ліцей проводить анкетування випускників, абітурієнтів та роботодавців, з якими співпрацює.


АНКЕТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ


Результати анкетування випускників 2009 року виглядають таким чином:

У опитуванні прийняли участь 65 респондентів:

Випускники з професії “швачка” – 25 чол.

Випускники з професії “перукар, візажист, манікюрниця” – 18 чол.

Випускники з професії “оператор комп’ютерного набору, касир торговельного залу” – 22 чол.

Найголовнішими висновками ми вважаємо такі:


Рівень задоволення навчанням:






Рівень задоволення викладанням предметів






Рівень об’єктивності оцінювання знань






Рівень задоволення навчальним обладнанням





Рівень задоволення обладнанням майстерень/лабораторій




Рівень задовільності допомогою у працевлаштуванні




Рівень задовільності роботою бібліотеки




^ АНКЕТУВАННЯ АБІТУРІЄНТІВ


До заходів, внаслідок яких можна зробити висновки рейтингу та престижу навчального закладу, віднесено анкетування абітурієнтів. Цього року в опитуванні приймали участь майже 200 чоловік. Результати опитування свідчать про такі основні мотиви вибору професії та навчального закладу:

власна ініціатива

престиж

неможливість внести плату за навчання в інших закладах


Розподіл абітурієнтів за місцем проживання





Мотиви вибору професії




Мотивація майбутнього

У планах на майбутнє наших абітурієнтів найбільш цікавить можливість навчатися далі. Це пов’язано з тим, що ліцей є структурним підрозділом академії.




Мотивація вибору навчального закладу




^ АНКЕТУВАННЯ РОБОТОДАВЦІВ

Маркетинговий аналіз співпраці з підприємствами – замовниками ліцей розпочинає зі складання угод та заявок від соціальних партнерів з метою визначення потреби в додаткових працівниках(в опитуванні приймали участь 9 підприємств різних видів діяльності та форм власності).


Потреба в додаткових працівниках



Як правило, випускниками ліцею підприємства задоволені. Але, під час опитування керівниками підприємств були внесені пропозиції щодо збільшення часу на виробниче навчання та виробничу практику.


Задоволення професійним рівнем та особистими якостями випускників ліцею




Оцінка ефективності співпраці з ліцеєм




Оцінка ефективності співпраці з іншими ліцеями




Аналіз конкурентів(навчальні заклади, які ведуть підготовку за професіями ліцею або знаходяться в одному районі)

Професія “Кравець - закрійник”, термін навчання 1,6 роки


Назва навчального закладу

Ліцензований обсяг

Переваги конкурента

Недоліки конкурента

Харківський професійний ліцей швейного і хутрового виробництва

60

підготовка на базі базової і повної загальної середньої освіти;

наявність гуртожитку;

- незручне розташування (від-далений район)


Державний професійно-технічний заклад “Вище професійне училище сфери послуг”

60

можливість отримати більш високу кваліфікацію за професією “закрійник”

наявність свого гуртожитку

- термін навчання га базі повної загальної середньої освіти збільшений до 3 років

Харківський професійний ліцей будівництва та комунального господарства







Підготовка за даною професією не ведеться

Харківський професійний ліцей швейних технологій

60

підготовка на базі базової загальної середньої освіти

- незручне розташування

малі площі майстерень

відсутність гуртожитку



Професія “Перукар(перукар-модельєр)”, термін навчання 1 рік


Назва навчального закладу

Ліцензований обсяг

Переваги конкурента

Недоліки конкурента

Харківський професійний ліцей швейного і хутрового виробництва

45

можливість отримати більш високу кваліфікацію(1клас)

незручне розташування (віддалений район)

термін навчання збільшений до 1,5 року

менший ліцензований обсяг

Державний професійно-технічний заклад “Вище професійне училище сфери послуг”

120

можливість отримати більш високу кваліфікацію

краща матеріально-технічна база,

більший ліцензований обсяг

термін навчання збільшений




Харківський професійний ліцей будівництва та комунального господарства







Підготовка за даною професією не ведеться

Харківський професійний ліцей швейних технологій






Підготовка за даною професією не ведеться


^ Професія “Візажист”, термін навчання 1 рік


Назва навчального закладу

Ліцензований обсяг

Переваги конкурента

Недоліки конкурента

Харківський професійний ліцей швейного і хутрового виробництва







Підготовка за даною професією не ведеться

Державний професійно-технічний заклад “Вище професійне училище сфери послуг”

30

зручне розташування

інтегрована професія “перукар -візажист”

термін навчання збільшений до 2-3 років

Харківський професійний ліцей будівництва та комунального господарства







Підготовка за даною професією не ведеться

Харківський професійний ліцей швейних технологій






Підготовка за даною професією не ведеться


^ Професія “Перукар(перукар-модельєр), візажист, манікюрниця”, термін навчання 3 роки


Назва навчального закладу

Ліцензований обсяг

Переваги конкурента

Недоліки конкурента

Харківський професійний ліцей швейного і хутрового виробництва







Підготовка за даною професією не ведеться

Державний професійно-технічний заклад “Вище професійне училище сфери послуг”

30

зручне розташування

інтегрована професія “перукар -візажист”, “перукар-манікюрниця”

термін навчання збільшений

Харківський професійний ліцей будівництва та комунального господарства







Підготовка за даною професією не ведеться

Харківський професійний ліцей швейних технологій






Підготовка за даною професією не ведеться


^ Професія “Оператор комп’ютерного набору, касир торговельного залу”, термін навчання 3 роки


Назва навчального закладу

Ліцензований обсяг

Переваги конкурента

Недоліки конкурента

Харківський професійний ліцей швейного і хутрового виробництва







Підготовка за даною професією не ведеться

Державний професійно-технічний заклад “Вище професійне училище сфери послуг”







Підготовка за даною професією не ведеться

Харківський професійний ліцей будівництва та комунального господарства

60

- зручне розташування

Підготовка ведеться за професіями “Оператор комп’ютерного набору, секретар”

Відсутність гуртожитку

Харківський професійний ліцей швейних технологій







Підготовка за даною професією не ведеться



^ 2.4. НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС


Навчальні програми


Навчальні плани та програми розробляються на основі державних стандартів за професіями або, за їх відсутності, на основі типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ, затвердженої Міністерством освіти і науки України, наказ № 295 від 13.04.2004р.

Терміни навчання становлять від 8 міс до 3 років для учнів, що навчаються за первинною професійною підготовкою, для слухачів – від 3 до 6 місяців.

Зміст навчального процесу визначається робочими навчальними планами та навчальними програмами з предметів, які розробляються викладачами та майстрами виробничого навчання на основі державних стандартів, типових програм і планів професійного навчання та погоджуються, в обов’язковому порядку, з роботодавцями основних підприємств, організацій, і методичною комісією навчального закладу, затверджуються директором.

Забезпеченість слухачів підручниками та навчальними посібниками

Учні ліцею забезпечені підручниками на 79%. Найкраще забезпечені підручниками учні, які навчаються за професіями “швачка”, “кравець-закрійник”. Для професій „швачка” (модульна система навчання) розроблені спеціальні пакети модульної навчальної документації. Забезпеченість складає 100% Недостатньо якісних підручників для навчання за професіями: „оператор комп’ютерного набору „касир торговельного залу”, “флорист”

Викладацький склад

У ліцеї сформований педагогічний колектив, який нараховує 60 педагогічних працівників. Середній вік педагогічних працівників становить 51 рік.

В ліцеї працює 10 викладачів на штатних посадах і 7 викладачів залучено на умовах штатного сумісництва з числа працівників ліцею. Всі викладачі мають вищу фахову освіту і відповідають займаній посаді: 4 (40%) викладача мають вищу категорію, І категорію – 1 (10%) викладач, II категорію – 2 (20%) викладача, спеціаліст – 3 (30%) викладача. Стаж педагогічної роботи з 3-х до 20 років мають 5 (50%) викладачів, більше 20 років – 5 (50%) викладачів. З 7 викладачів за штатним сумісництвом 1 чол. (14%) має вищу кваліфікаційну категорію.

З 20 майстрів виробничого навчання вищу освіту мають 5 (25%) чоловік. Усі майстри виробничого навчання мають найвищі тарифні розряди з професій, яким навчають учнів. Педагогічний стаж роботи до 3-х років мають 4 (20%) майстра, з 3-х до 20 років – 7 (35%), більше 20 років – 9 (45%). За наслідками атестації педагогічних працівників 3 (15%) майстра в/н мають педагогічне звання «Майстер виробничого навчання II категорії».

Всі педагогічні працівники своєчасно проходять курси підвищення кваліфікації в ХОНМІБО, УІПА м. Харкова. Адміністрація ліцею підвищує свою кваліфікацію у Центральному інституті післядипломної освіти АПН України в м. Києві

Атестація педагогічних працівників проводиться своєчасно відповідно до чинного законодавства.


Матеріально-технічна база

Навчальний заклад розташований у трьох корпусах загальною площею 3883,92 м2 .Площа на 1 учня становить 9.68 кв.м..

В 3-х поверховому навчальному корпусі обладнані: навчальні кабінети загальною площею 966,2 м2, навчально-виробничі майстерні – 94,1 м2, спортивний зал – 285 м2, актовий зал – 80 м2, бібліотека – 339,5 м2, побутові приміщення – 374,92 м2. В 2-х поверхових виробничих корпусах по вул. Червоножовтневій, 2 та вул. Ярославській, 25 “Б” загальною площею 922,8 м2 та 821,4 м2 відповідно, обладнані навчально-виробничі майстерні.

Приміщення та споруди ліцею обладнані відповідно до діючих нормативів та санітарних норм і експлуатуються згідно вимог охорони праці, правил пожежної безпеки і санітарно гігієнічних норм

Для здійснення навчального процесу у ліцеї створено 18 кабінетів та 15 майстерень, з них 5 кабінетів з загальноосвітніх предметів і 10 з предметів професійно-теоретичної підготовки(2 за суміщенням) та 3(1 за суміщенням) – з загальнотехнічної підготовки.

Для навчання учнів використовується сучасне обладнання. Учні повністю забезпечуються сировиною та матеріалами, необхідними для якісного засвоєння навчальних програм.


Процедури контролю якості навчального процесу


У ліцеї поточний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів здійснюється згідно розроблених для кожної професії „Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів”.

Поточний контроль передбачає поурочне опитування учнів, самостійні та перевірні роботи, тестування тощо. Проміжний контроль – тематична атестація, заліки, індивідуальні завдання.

Вихідний контроль передбачає виконання учнем кваліфікаційної пробної роботи та державну кваліфікаційну атестацію. До складу комісії, яка проводить державну кваліфікаційну атестацію, обов’язково залучаються роботодавці. За результатами цієї атестації учням присвоюється кваліфікація відповідного рівня.

З метою аналізу якості навчального процесу постійно проводиться опитування випускників, а у 2007 році започатковано анкетування роботодавців, які працевлаштовують випускників за різними професіями.


^ Сильні сторони навчального процесу:

різноманітність видів підготовки: первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації;

виробнича практика на сучасній матеріально-технічній базі з використанням новітніх технічних засобів навчання;

можливість організовувати навчання слухачів за модульною системою, використання її для учнів, як елементи;

залучення роботодавців до розробки навчальних програм та державної кваліфікаційної атестації;

гнучкість у підборі викладацького складу;

можливість залучити найбільш кваліфікованих викладачів-сумісників з числа професорсько-викладацького складу академії(УІПА);

врахування у навчальному процесі індивідуальних та психолого-педагогічних особливостей навчання учнів.



Слабкі сторони:

довготривала процедура ліцензування гальмує оперативне введення нових напрямків навчання;

можливість змінювати навчальні плани та програми лише в межах 20%;

перехід на нові державні стандарти та новій типовій базисній структурі(проект 2009 року)загрожує значним збільшенням термінів навчання;

відсутність або недостатня кількість підручників за окремими професіями українською мовою, відсутність підручників для курсового навчання;

низький рівень оплати праці майстрів виробничого навчання та викладачів, що не сприяє зацікавленості роботою молодих спеціалістів.



^ 2.5. УПРАВЛІННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ

У штатному розписі ліцею - 111 працівників, з них 51 – персонал, який не приймає безпосередньо участі у навчально-виховному процесі. Кількість педагогічних працівників становить 60 чол.

Відповідно до Положення навчального закладу ліцей очолює директор, що призначається на посаду на контрактній основі ректором УІПА.

Усі інші працівники призначаються на посаду і звільняються з посади наказом директора ліцею.

Вищим колегіальним органом навчального центру, який координує питання навчальної, навчально-методичної і навчально-виробничої діяльності є педагогічна рада. Вона визначає основні напрямки і завдання, конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення з основних принципових питань діяльності ліцею. Головою педагогічною ради є директор. З метою залучення роботодавців до корегування та прийняття пропозицій з питань професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки у ліцеї створена консультаційна рада, до якої входять представники основних підприємств-замовників кадрів, викладачі Української інженерно-педагогічної академії, голови методкомісій ліцею.

Вищим органом громадського самоврядування є загальні збори трудового колективу, які скликаються не рідше одного разу на рік.

^ Сильною стороною існуючою управлінської структури є:

залучення роботодавців та науковців до питань навчально-виховного процесу;

чіткий розподіл функціональних обов’язків між членами колективу;

забезпечення колегіальності при вирішенні важливих для життєдіяльності навчального закладу питань;

Слабкою стороною можна вважати:

- відсутність штатної одиниці, відповідальної за виконання маркетингових функцій.

Cхема управління ліцеєм наступна(додаток1)


^ 2.6. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ


Фінансування проводиться з Державного бюджету України та за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. Складання кошторису видатків та обґрунтованість їх потреб проводиться згідно розрахунків. Планується кількість груп, кількість учнів та слухачів і затверджуються норми витрат матеріалів. Заявки старшого майстра та майстрів виробничого навчання щодо потреби в обладнанні та інвентарі розглядаються і затверджуються директором.

Зводиться загальний кошторис і передається на розгляд і затвердження до Міністерства освіти і науки України.


^ Структура надходжень та видатків


№ з/п

Показники

КЕКВ

2006 рік

2007 рік

2008 рік

2009 рік

 

Доходи-всього
















1.

^ Загальний фонд



















^ Надійшло коштів




1366,9

1779,2

2685,3

3263,1




Видатки




1366,9

1779,2

2685,3

3263,1




Заробітна плата

1111

701,5

916,0

1281,4

1487,2




Нарахування на заробітну плату

1120

254,0

333,6

468,1

542,7




Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1131




8,0

2,1

2,1




Медикаменти та перев’язувальні матеріали

1132










0,3




Продукти харчування

1133

10,4

7,3

12,6

32,9




М’який інвентар та обмундирування

1134




0,8

0,2

4,4




Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів

1135

1,2

3,0










Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання

1137




18,0










Послуги зв’язку

1138




3,0










Оплата інших послуг та інші видатки

1139

3,0

5

3,0

4,7




Видатки на відрядження

1140




1,5










Оплата теплопостачання

1161

18,9

48

64,7

140,0




Оплата водопостачання і водовідведення

1162

1,8

2,1

4,3

5,0




Оплата електроенергії

1163

14,0

19,3

30,0

32,9




Оплата природного газу

1164

6,7

30,7

43,0

83,0




Оплата інших комунальних послуг

1165

0,5

0,5

0,5

0,2




Оплата інших енергоносіїв

1166

13,2













Стипендії

1342

341,7

379,2

725,4

914,3




Інші поточні трансферти населенню

1343




3,2




11,6




Капітальний ремонт

2130







50,0




2.

^ Спеціальний фонд



















^ Залишок на початок року




13,0













Надійшло




169,2

125,0

149,2

221,0




У тому числі: Виробнича діяльність




61,3

37,5

59,5

79,2




Послуги




12,3

5,5










Благодійні внески




95,6

82,0

89,7

141,8




^ Видатки - усього




178,8

90,6

178,6

221,0




У тому числі: поточні видатки
















 

Заробітна плата

1111

20,7

9,5

15,1

18,2

 

Нарахування на заробітну плату

1120

7,2

4,2

5,4

9,6




Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1131

35,2

13,7

42,8

47,6




Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів

1135

3,2

2,8

5,9

12,3




Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання

1137

27,0

27,7

54,9


27,1




Послуги зв’язку

1138

6,3

4,8

8,4

9,2




Оплата інших послуг та інші видатки

1139

32,8

17,4

30,2

37,9




Видатки на відрядження

1140

2,1

2,7

7,5

8,9




Оплата теплопостачання

1161

3,3

3,3

0,5

5,3




Оплата водопостачання і водовідведення

1162

1,7

0,5

1,4

8,1




Оплата електроенергії

1163

6,0

1,0

3,4

6,4




Оплата природного газу

1164

3,1

0,5




2,0




Оплата інших комунальних послуг

1165

1,6

2,5

3,1

13,4




Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2110

28,6








15,0

 

^ Залишок на кінець року













8,4



Структура надходжень ліцею




Структура витрат із загального фонду ліцею



Структура витрат із спеціального фонду ліцею



^ 3. АНАЛІЗ СИЛЬНИХ ТА СЛАБКИХ СТОРІН,

^ МОЖЛИВОСТЕЙ ТА ЗАГРОЗ(SWOT)


Сильні сторони

Слабкі сторони

отримання професійної освіти абітурієнтами з будь-яким рівнем загальної середньої освіти(навчання на базі базової та повної загальної середньої освіти)

навчання за програмами первинної професійної, курсової підготовки та підвищення кваліфікації

первинна професійна підготовка безкоштовна

відсутність вступних іспитів

виплата стипендії та матеріальної допомоги, система преміювання

висока якість навчання

високий рівень працевлаштування та конкурентоспроможність випускника

легка адаптація до праці на підприємствах

застосування інноваційних підходів до викладання предметів та виробничого навчання

зручне розташування закладу для мешканців всіх районів міста та пригороду

досконала матеріально-технічна база

розвинута система позакласної виховної роботи(гуртки, студії, театр)

Відсутність їдальні, власного гуртожитку;

недостатня кількість якісних підручників українською мовою

недостатня кількість електронних засобів навчального призначення за окремими предметами (професіями)

відсутність мультімедійної техніки;

значна частина обладнання застаріла;

відсутність штатної одиниці маркетолога та економіста




Можливості

Загрози

достатність людських ресурсів в окремих районах області;

використання новітніх технологій;

підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників;

стабільність фінансування;

нестача робітничих кадрів;

децентралізація управління освітою.

низький рівень народжуваності

порушення пропорцій у кількості учнів шкіл(введення 12-річного шкільного навчання)

низька популярність робітничих професій;

довготривала процедура ліцензування нових професій;

недостатня гнучкість щодо внесення змін до навчальних програм (лише 20%);

невідповідність вимог державних стандартів потребам роботодавців регіону;

невідповідність існуючих підходів для розрахунку штатів

складна система тендерних закупівель;

нестабільна політична ситуація в країні;

економічний спад;

загальне падіння моральних цінностей у суспільстві.


^ 4. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ТА ЦІЛІ


Пріоритетний напрямок

Пріоритетні цілі

1. Фінанси та контроль

1.1.Підготувати кошторис витрат на платні послуги у 2009 році

1.2. Скорегувати вартість навчання для різних професій

2. Людські ресурси

2.1.Організувати стажування викладачів професійно-теоретичної та загальнопрофесійної підготовки

3. Навчальні плани

3.1.Ліцензувати інтегровані професії: “перукар, манікюрниця”, “візажист, манікюрниця”

3.2.Розробити навчальні плани за новою базисною структурою з урахуванням рекомендацій консультативної Ради по питанням виробничого навчання та виробничої практики

4. Викладання

4.1.Закупити електронні засоби навчального призначення за всіма професіями

4.2.Впровадити використання сучасних мультимедійних технологій у викладання окремих блоків за всіма професіями

4.3. Впроваджувати інноваційні технології в процес підготовки кваліфікованих робітників

5. Матеріально-технічна база


5.1.Створити локальну комп’ютерну мережу

5.2.Обладнати навчальну базу за новими професіями

5.3. Здійснити модернізацію обладнання та заміну застарілої техніки на нову

6. Соціальна і гендерна рівність

6.1.Забезпечити р