Реферат: План на рік Розпис січень-березень

Аналіз виконання доходів Ізмаільського району на 01.04.2011 року

тис.грн.

 

Показники

План на рік

Розпис січень-березень

Фактичне виконання

Виконання у %

Відхилення у сумі

 

 







 

до плану на рік

до плану на січень-березень

до плану на рік

д о плану на січень-березень

в т.ч.

^ Разом доходів загального фонду

( без трансфертів)

17025,7

3326,5

3677,4

21,6

110,5

-13348,3

350,9

11010000

Податок з доходів фізичних осіб

12803,4

2477,5

2575,0

20,1

103,9

-10228,4

97,5

11020000

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

20,3

4,8

13,1

64,5

272,9

-7,2

8,3

13050000

Плата за землю

3481,9

699,9

881,8

25,3

126,0

-2600,1

181,9



16010000

Місцеві податки і збори,нараховані до 1 січня 2011 року







4,2







4,2

4,2

18040000

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

80,7

19,7

29,9

37,1

151,8

-50,8

10,2



19040000

Фіксований сільськогосподарський податок

402,5

67,2

105,5

26,2

157,0

-297,0

38,3

21081100

Адміністритивні штрафи та інші санкції

4,1

0,4

0,8

19,5

200,0

-3,3

0,4

22010300

Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації

14,0

3,0

3,3

23,6

110,0

-10,7

0,3

22080400

Надходження від орендної плати

207,3

51,6

49,7

24,0

96,3

-157,6

-1,9

22090000

Державне мито

11,5

2,4

3,3

28,7

137,5

-8,2

0,9

24060300

Інші надходження







10,8







10,8

10,8

40000000

^ Офiцiйнi трансферти

133729,4

33492,7

33683,4

25,2

100,6

-100046,1

190,7

41010600

Кошти,що надходять до район.бюджетiв






















41020100

Дотацii вирiвнювання з держ.бюджету

76757,0

19189,2

19189,3

25,0

100,0

-57567,7

0,1

41020300

Дотаціі вирівнювання з районного бюджету

8933,1

2209,5

2377,1

26,6

107,6

-6556,0

167,6

41020900

Інші додаткові дотації

81,5







0,0

0,0

-81,5

0,0

41030300

Субвенція на утримання об”єктів спільного користування

117,5

50,9

73,9

62,9

145,2

-43,6

23,0

41030600

Субв.з держ.бюдж.на

випл.ciм’ям з дiтьми

43075,1

10940,5

10940,5

25,4

100,0

-32134,6

0,0

41030800

Субвенц. з держ.бюджету на надання пільг по електр.природ.газу

1340,6

615,7

615,7

45,9

100,0

-724,9

0,0

41030900

Субвенц.з держ.бюдж.на інші пільги

1058,5

47,2

47,2

4,5

100,0

-1011,3

0,0

41031000

Субв.з держ бюдж. на придб.твердого палива та газу

1298,7

95,5

95,5

7,4

100,0

-1203,2

0,0

41034200

Субв. з держ.бюджету на збереження середньої з/плати на період працевлаштування посадових осіб

120,2

90,2

90,2

75,0

99,9

-30,1

0,0

41035000

Інші субвенції

668,2

170,3

170,3

25,5

100,0

-497,9

0,0

41035600

Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів ,що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів

1,0







0,0

0,0

-1,0

0,0

41035800

Субвенції з держ.бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей сиріт..і

278,0

83,7

83,7

30,1

100,0

-194,3

0,0

 

^ РАЗОМ доходів загальн. фонда та трансфертів

150755,1

36819,2

37360,8

24,8

101,5

-113394,4

541,6

 

Спецiальний фонд:

2487,4

887,1

1313,8

52,8

148,1

-1173,6

426,7

12020000

Податок з власникiв транс.засобiв







48,8







48,8

48,8

12030000

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

48,8

12,0

7,4

15,2

61,7

-41,4

-4,6

18050000

Єдиний податок

844,9

211,2

213,3

25,2

101,0

-631,6

2,1

19010000

Екологічний сбор

62,3

15,5

0,0

0,0

0,0

-62,3

-15,5

19050000

Збір за забруднення навколишнього середовища







6,7







6,7

6,7



25000000

Власні надходження бюджетніх установ

1087,6

271,9

678,5

62,4

249,5

-409,1

406,6




Трансферти:
























41030400

Субвенція з іншіх бюджетів на виконання інвест. проектів

409,1

359,1

359,1

87,8

100,0

-50,0

0,0

 43035000

Інша субвенція

34,7

17,4










-34,7

-17,4

 

^ РАЗОМ ДОХОДІВ

153242,5

37706,3

38674,6

25,2

102,6

-114568,0

968,3



^ Заборгованність до бюджету Ізмаїльського району станом на 01.04.2011 р з юридичних та фізичних осіб згідно даних ІОДПІ в сумі відрахувань складає – 143,7 тис.грн. у тому числі:

- податок з доходів фізичних осіб - 50,6 тис.грн

- плата за землю - 67,3 тис.грн.

- місцеві податки і збори нараховані

до 1 січня 2011 року - 0,2 тис.грн.

- податок з власників транспортних засобів

та інших самохідних машин - 5,8 тис.грн.

- податок на прибуток - 0,2 тис.грн.

- єдиний податок - 3,1 тис.грн.

- фіксований сільскогоспод.податок - 16,4 тис.грн.

- збір за забруднення навколишнього

середовища - 0,1 тис.грн.


Начальник фінансового управління

Ізмаїльської РДА М.М.Стоілова