Реферат: План на рік Розпис січень-лютий

Аналіз виконання доходів Ізмаільського району на 01.03.2011 року

тис.грн.

 

Показники

План на рік

Розпис січень-лютий

Фактичне виконання

Виконання у %

Відхилення у сумі

 

 







 

до плану на рік

до плану на січень-лютий

до плану на рік

д о плану на січень-лютий

в т.ч.

^ Разом доходів загального фонду

( без трансфертів)

17025,7

2089,5

2422,5

14,2

115,9

-14603,2

333,0

11010000

Податок з доходів фізичних осіб

12803,4

1516,4

1649,0

12,9

108,7

-11154,4

132,6

11020000

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

20,3

4,8

13,1

64,5

272,9

-7,2

8,3

13050000

Плата за землю

3481,9

463,9

613,5

17,6

132,2

-2868,4

149,6



16010000

Місцеві податки і збори,нараховані до 1 січня 2011 року







2,9







2,9

2,9

18040000

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

80,7

12,6

14,9

18,5

118,3

-65,8

2,3



19040000

Фіксований сільськогосподарський податок

402,5

53,7

88,3

21,9

164,4

-314,2

34,6

21081100

Адміністритивні штрафи та інші санкції

4,1

0,2

0,4

9,8

200,0

-3,7

0,2

22010300

Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації

14,0

2,0

1,9

13,6

95,0

-12,1

-0,1

22080400

Надходження від орендної плати

207,3

34,4

30,6

14,8

89,0

-176,7

-3,8

22090000

Державне мито

11,5

1,5

2,1

18,3

140,0

-9,4

0,6

24060300

Інші надходження







5,8







5,8

5,8

40000000

^ Офiцiйнi трансферти

133692,6

22220,4

22112,4

16,5

99,5

-111580,2

-108,0

41010600

Кошти,що надходять до район.бюджетiв






















41020100

Дотацii вирiвнювання з держ.бюджету

76757,0

12792,8

12792,8

16,7

100,0

-63964,2

0,0

41020300

Дотаціі вирівнювання з районного бюджету

8983,1

1497,0

1525

17,0

101,9

-7458,1

28,0

41030300

Субвенція на утримання об”єктів спільного користування

117,5

33,9

33,9

28,9

100,0

-83,6

0,0

41030600

Субв.з держ.бюдж.на

випл.ciм’ям з дiтьми

43075,1

7086,4

7086,4

16,5

100,0

-35988,7

0,0

41030800

Субвенц. з держ.бюджету на надання пільг по електр.природ.газу

1340,6

444,3

439,8

32,8

99,0

-900,8

-4,5

41030900

Субвенц.з держ.бюдж.на інші пільги

1058,5

40,1

3,6

0,3

9,0

-1054,9

-36,5

41031000

Субв.з держ бюдж. на придб.твердого палива та газу

1298,7

95,5

60,6

4,7

63,5

-1238,1

-34,9

41034200

Субв. з держ.бюджету на збереження середньої з/плати на період працевлаштування посадових осіб

120,2

60,1

0,0

0,0

0,0

-120,2

-60,1

41035000

Інші субвенції

663,9

115,0

115,0

17,3

100,0

-548,9

0,0

41035800

Субвенції з держ.бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей сиріт..і

278,0

55,3

55,3

19,9

100,0

-222,7

0,0

 

^ РАЗОМ доходів загальн. фонда та трансфертів

150718,3

24309,9

24534,9

16,3

100,9

-126183,4

225,0

 

Спецiальний фонд:

2402,7

699,6

890,1

37,0

127,2

-1512,6

190,5

12020000

Податок з власникiв транс.засобiв







39,3







39,3

39,3

12030000

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

48,8

8,0

4,0

8,2

50,0

-44,8

-4,0

18050000

Єдиний податок

844,9

140,8

94,9

11,2

67,4

-750,0

-45,9

19010000

Екологічний сбор

62,3

10,4

0,0

0,0

0,0

-62,3

-10,4

19050000

Збір за забруднення навколишнього середовища







6,5







6,5

6,5



25000000

Власні надходження бюджетніх установ

1087,6

181,3

386,3

35,5

213,1

-701,3

205,0




Трансферти:
























41030400

Субвенція з іншіх бюджетів на виконання інвест. проектів

359,1

359,1

359,1

100,0

100,0

0,0

0,0




























41030800

Субвенц. з держ.бюджету на надання пільг по електр.природ.газу
























41034500

Субвенція з держ.бюджету на здійснення заходів щодо соц.економ. розвитку регіонів 






















 43035000

Інша субвенція






















 

^ РАЗОМ ДОХОДІВ

153121,0

25009,5

25425,0

16,6

101,7

-127696,0

415,5



^ Заборгованність до бюджету Ізмаїльського району станом на 01.03.2011 р з юридичних та фізичних осіб згідно даних ІОДПІ в сумі відрахувань складає – 125,2 тис.грн. у тому числі:

- податок з доходів фізичних осіб - 50,0 тис.грн

- плата за землю - 69,0 тис.грн.

- місцеві податки і збори нараховані

до 1 січня 2011 року - 0,2 тис.грн.

- податок з власників транспортних засобів

та інших самохідних машин - 5,8 тис.грн.

- податок на прибуток


Начальник фінансового управління

Ізмаїльської РДА М.М.Стоілова