Реферат: Бюджетної програми, та пояснення щодо їх виконання (грн.)

Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання

бюджетної програми, та пояснення щодо їх виконання

(грн.)


№

п/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної програми

Виконано

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

Затрат




1.

Кількість штатних одиниць

од.

звіт

2441

51

2492

2368

46

2414

2.

Кількість підвідомчих установ

од.

звіт

247

15

262

248

15

263

2

Продукту




1.

Кількість отриманих доручень від вищестоящого органу

шт.

звіт

81499

550

82049

90218

630

90848

2.

Кількість підготовлених та прийнятих документів

шт.

звіт

35642

95

35737

37200

106

37306

3.

Кількість перевірок

шт.

Плани перевірок

5929

4

5933

6380

6

6386

4.

Кількість проведених семінарів, конференцій

звіт

Журнал реєстрації

3986

40

4026

4296

44

4340

5.

Кількість виконаних листів, доручень

шт.

Журнали реєстрації

76609

390

76999

84320

428

84748

6.

Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування

од.

Кошторис




5

5




4

4

3

Ефективності




1.

Кількість наданих послуг (виконаних листів, доручень тощо) на 1 працівника

шт.

звіт

31

8

39

36

9

45

2.

Кількість підготовлених та прийнятих нормативних документів на 1 працівника

шт.

звіт

15

2

17

16

2

18

3.

Витрати на утримання на 1 шт. одиниці

грн.

звіт

28,9

53,7

82,6

29,6

54,8

84,4

4.

Витрати на утримання однієї установи

грн.

звіт

285,5

182,6

468,1

282,2

168,1

450,3

5.

Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання та предметів довгострокового користування

тис. грн.

звіт




53,2







51,1