Реферат: Інформація про бюджет Сумської обласної державної адміністрації за 2011 рік

Інформація про бюджет Сумської обласної державної адміністрації

за 2011 рік


Сумська обласна державна адміністрація являється головним розпорядником коштів державного бюджету України.


Головна мета її діяльності: забезпечити виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень органів місцевого самоврядування з метою зростання економічного потенціалу області, зміцнення фінансової дисципліни, соціально-економічного та культурного розвитку, розвитку науки і техніки, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян області відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації".


Завдання:

Здійснення виконавчої влади на території області.

Виконання на території області Конституції, законів України, актів Президента України та інших органів виконавчої влади вищого рівня.

Формування та виконання програм соціально-економічного розвитку та місцевих бюджетів.


Аналітична інформація про бюджет:


У 2011 році Сумська обласна державна адміністрація для здійснення завдань використала коштів державного бюджету в сумі 99382,1 тис. гривень, в тому числі на:

утримання місцевих державних адміністрацій регіону – 85755,6 тис. гривень (відповідальні виконавці – апарат Сумської обласної державної адміністрації, 18 районних державних адміністрацій, їх структурні підрозділи);

збереження, розвиток, реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів культурної спадщини – 2003,9 тис. гривень (відповідальний виконавець – управління культури і туризму Сумської обласної державної адміністрації);

капітальний ремонт об'єктів благоустрою – 5117,3 тис. гривень (відповідальні виконавці – Путивльська та Середино-Будська районні державні адміністрації);

капітальний ремонт та поповнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я – 1236,0 тис. гривень (відповідальні виконавці – Путивльська та Глухівська районні державні адміністрації);

капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури – 5269,2 тис. гривень (відповідальні виконавці – Путивльська районна державна адміністрація та управління житлово-комунального господарства Сумської обласної державної адміністрації).

Аналіз видатків у розрізі бюджетних програм та кодів економічної класифікації видатків, інформації про виконання результативних показників наведені у таблицях.


Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної

класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету

Сумської обласної державної адміністрації

за 2011 рік


(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

план на 2011 рік з урахуванням внесених змін

касове виконання за 2011 рік

план на 2011 рік з урахуванням внесених змін

касове виконання за 2011 рік

план на 2011 рік з урахуванням внесених змін

касове виконання за 2011 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету:

в т.ч.

100327,0

87056,6

12686,0

12325,5

113013,0

99382,1

1110







48894,4

48880,7

800,9

795,1

49695,3

49675,8

1120







17288,5

17263,3

300,0

297,9

17588,5

17561,2

1130







3133,5

2845,5

2133,9

2006,8

5267,4

4852,3

1140







364,0

326,6

74,4

61,1

438,4

387,7

1160







4119,1

4089,5

394,3

303,5

4513,4

4393,0

1172







17,3

14,8

42,1

26,6

59,4

41,4

1340







10,2

9,7







10,2

9,7

2110







744,0

604,0

603,0

563,9

1347,0

1167,9

2120













8211,7

8144,9

8211,7

8144,9

2130







25356,0

12622,5

125,7

125,7

25481,7

12748,2

2140







400,0

400,0







400,0

400,0

в т.ч. за бюджетними програмами



















7881010

0111

Здійснення виконавчої влади у Сумській області

73827,0

73430,1

12686,0

12325,5

86513,0

85755,6

1110







48894,4

48880,7

800,9

795,1

49695,3

49675,8

1120







17288,5

17263,3

300,0

297,9

17588,5

17561,2

1130







3133,5

2845,5

2133,9

2006,8

5267,4

4852,3

1140







364,0

326,6

74,4

61,1

438,4

387,7

1160







4119,1

4089,5

394,3

303,5

4513,4

4393,0

1172







17,3

14,8

42,1

26,6

59,4

41,4

1340







10,2

9,7







10,2

9,7

2110













603,0

563,9

603,0

563,9

2120













8211,7

8144,9

8211,7

8144,9

2130













125,7

125,7

125,7

125,7




1

2

3

4

5

6

7

8

9

7881800

0826

Збереження, розвиток, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів культурної спадщини

2191,0

2003,9







2191,0

2003,9

2110







140,0










140,0




2130







1651,0

1603,9







1651,0

1603,9

2140







400,0

400,0







400,0

400,0

7881810

0620

Капітальний ремонт об'єктів благоустрою

5120,0

5117,3







5120,0

5117,3

2130







5120,0

5117,3







5120,0

5117,3

7881820

0731

Капітальний ремонт та поповнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я

1238,0

1236,0







1238,0

1236,0

2110







604,0

604,0







604,0

604,0

2130







634,0

632,0







634,0

632,0

7881830

0456

Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури

17951,0

5269,3







17951,0

5269,3

2130







17951,0

5269,3







17951,0

5269,3



Начальник відділу фінансово-господарського

забезпечення – головний бухгалтер

обласної державної адміністрації Н.О. Каліновська


Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання

бюджетної програми

Сумської обласної державної адміністрації

за 2011 рік


7881010 Здійснення виконавчої влади у Сумській області


N

з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період

Виконано за звітний період

Відхилення

Загальний

фонд

Спеціальний

фонд

Разом

Загальний

фонд

Спеціальний

фонд

Разом

Загальний

фонд

Спеціальний

фонд

Разом

1

Затрат

1

Кількість штатних одиниць

од.

Штатний розпис

2329

23

2352

2329

23

2352










2

Кількість підпорядкованих установ

шт.

Звіт

253

1

254

253

1

254










2

Продукту

1

Кількість отриманих листів, доручень

шт.

Журнали реєстрації

66900

70

66970

87771

752

88523


20871


682

21553

2

Кількість підготовлених та прийнятих документів

шт.

Журнали реєстрації

18300

15

18315

23986

161

24147

5686

146

5832

3

Кількість перевірок

шт.

Плани перевірок

1200




1200

1994




1994

794




794

4

Кількість проведених семінарів, конференцій

шт.

Журнали реєстрації

5100

7

5107

5021

33

5054

-79

26

-53

5

Кількість виконаних листів, доручень

шт.

Журнали реєстрації

52100

40

52140

89761

752

90513

37661

712

38373

6

Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування

од.

Кошторис




16

16




133

133




117

117

3

Ефективності

1

Кількість наданих послуг (виконаних листів, доручень тощо) на 1 працівника

шт.

Звіт

22

2




39

33




17

31




2

Кількість підготовлених та прийнятих нормативних документів на 1 працівника

шт.

Звіт

8

1




10

7




2

6




3

Витрати на утримання 1 штатної одиниці

тис. грн.

Звіт

31,4

27,5




31,2

52,8




-0,2

25,3







4

Витрати на утримання 1 установи

тис. грн.

Звіт

288,9

633,0




287,4

1215,4




-1,5

582,4




5

Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання та предметів довгострокового користування

тис. грн.

Звіт




7,2







4,2







-3




4

Якості

1

Відсоток вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості

відс.

Звіт

100

100




100

100















Начальник відділу фінансово-господарського

забезпечення – головний бухгалтер

обласної державної адміністрації Н.О. Каліновська


Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання

бюджетної програми

Сумської обласної державної адміністрації

за 2011 рік


7881800 Збереження, розвиток, реконструкція та капітальний ремонт об`єктів культурної спадщини


N

з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період

Виконано за звітний період

Відхилення

Загальний

фонд

Спеціальний

фонд

Разом

Загальний

фонд

Спеціальний

фонд

Разом

Загальний

фонд

Спеціальний

фонд

Разом

1

Затрат

1

Обсяг видатків на проведення капітального ремонту

тис.грн.

Проектно-кошторисна документація

1651,0




1651,0

1603,9




1603,9

-47,1




-47,1

2

Обсяг видатків на реконструкцію

тис.грн.

Проектно-кошторисна документація

400,0




400,0

400,0




400,0










3

Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування

тис.грн.

Проектно-кошторисна документація

85,0




85,0










-85,0




-85,0

4

Демілітаризація експонатів

тис.грн.

Проектно-кошторисна документація

55,0




55,0










-55,0




-55,0

2

Продукту

1

Кількість об`єктів, що потребують капітального ремонту

од.

Проектно-кошторисна документація

9




9

9




9










2

Кількість об`єктів, які потребують реконструкції

од.

Проектно-кошторисна документація

2




2

2




2










3

Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування

од.

Проектно-кошторисна документація

17




17










-17




-17




4

Кількість одиниць, що підлягають демілітаризації

од.

Проектно-кошторисна документація

5




5










-5




-5

3

Ефективності

1

Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об`єкту

тис.грн.

Проектно-кошторисна документація

183,4







178,2







-5,2







2

Середні витрати на проведення реконструкції 1 об`єкту

тис.грн.

Проектно-кошторисна документація

200,0







200,0
















3

Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання та предметів довгострокового користування

тис.грн.

Проектно-кошторисна документація

5,0
















-5,0







4

Середні витрати на 1 од., що підлягають демілітаризації

тис.грн.

Проектно-кошторисна документація

11,0
















-11,0







4

Якості

1

Відсоток виконаних робіт на кінець звітного періоду по капітальному ремонту

відс.

Проектно-кошторисна документація

100







100
















2

Відсоток виконаних робіт на кінець звітного періоду по реконструкції об`єктів

відс.

Проектно-кошторисна документація

100







100
















3

Відсоток виконаних робіт по придбанню предметів довгострокового користування

відс.

Проектно-кошторисна документація

100
















-100









Начальник відділу фінансово-господарського

забезпечення – головний бухгалтер

обласної державної адміністрації Н.О. Каліновська


Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання

бюджетної програми

Сумської обласної державної адміністрації

за 2011 рік


7881810 Капітальний ремонт об`єктів благоустрою


N

з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період

Виконано за звітний період

Відхилення

Загальний

фонд

Спеціальний

фонд

Разом

Загальний

фонд

Спеціальний

фонд

Разом

Загальний

фонд

Спеціальний

фонд

Разом

1

Затрат

1

Обсяг видатків на проведення капітального ремонту

тис.грн.

Проектно-кошторисна документація

5120,0




5120,0

5117,3




5117,3

-2,7




-2,7

2

Продукту

1

Кількість об`єктів, які планується відремонтувати

од.

Проектно-кошторисна документація

20




20

20




20










3

Ефективності

1

Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об`єкта

тис.грн.

Проектно-кошторисна документація

256







255,9







-0,1







4

Якості

1

Відсоток виконаних робіт на кінець звітного періоду з капітального ремонту

відс.

Проектно-кошторисна документація

100







100


















Начальник відділу фінансово-господарського

забезпечення – головний бухгалтер

обласної державної адміністрації Н.О. Каліновська


Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання

бюджетної програми

Сумської обласної державної адміністрації

за 2011 рік


7881820 Капітальний ремонт та поповнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров`я


N

з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період

Виконано за звітний період

Відхилення

Загальний

фонд

Спеціальний

фонд

Разом

Загальний

фонд

Спеціальний

фонд

Разом

Загальний

фонд

Спеціальний

фонд

Разом

1

Затрат

1

Обсяг видатків на проведення капітального ремонту

тис.грн.

Проектно-кошторисна документація

634,0




634,0

632,0




632,0

-2,0




-2,0

2

Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування

тис.грн.

Проектно-кошторисна документація

604,0




604,0

604,0




604,0










2

Продукту

1

Кількість об`єктів, що потребують капітального ремонту

од.

Проектно-кошторисна документація

2




2

2




2










2

Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування

од.

Проектно-кошторисна документація

8




8

8




8










3

Ефективності

1

Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об`єкту

тис.грн.

Проектно-кошторисна документація

317,0







316,0







-1,0







2

Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання та предметів довгострокового користування

тис.грн.

Проектно-кошторисна документація

75,5







75,5



















4

Якості

1

Відсоток виконаних робіт на кінець звітного періоду по капітальному ремонту

відс.

Проектно-кошторисна документація

100







100
















3

Відсоток придбання обладнання

відс.

Розрахунок до кошторису

100







100


















Начальник відділу фінансово-господарського

забезпечення – головний бухгалтер

обласної державної адміністрації Н.О. Каліновська


Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання

бюджетної програми

Сумської обласної державної адміністрації

за 2011 рік


7881830 Капітальний ремонт об`єктів транспортної інфраструктури


N

з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період

Виконано за звітний період

Відхилення

Загальний

фонд

Спеціальний

фонд

Разом

Загальний

фонд

Спеціальний

фонд

Разом

Загальний

фонд

Спеціальний

фонд

Разом

1

Затрат