Реферат: Информация о мониторинге выполнения производственной программы ООО «Саратов-Тепло» по обеспечению производства в сфере водоотведения на период действия с 01февраля 2009 года

Информация о мониторинге

выполнения производственной программы ООО «Саратов-Тепло»

по обеспечению производства в сфере водоотведения

на период действия с 01февраля 2009 года до 1 января 2011 года

за период с 01.02.2009 года до 01.08.2009 года.

В соответствии с нормами Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» комитетом по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов» проведен мониторинг выполнения производственной программы ООО «Саратов-Тепло» по обеспечению производства в сфере водоотведения на период действия с 1 февраля 2009 года до 1 января 2011 года (за отчетный период с 01.02.2009 г. до 01.08.2009 г.)

Процесс реализации производственной программы ООО «Саратов-Тепло» в отчетном периоде характеризуется следующими показателями.


Показатели учета объемов потребления услуги по водоотведению.



№

п/п

Показатели

Ед. из-мере-ния

План

Факт

Откло-нение,

тыс. куб. м


Откло-нение,

%

1

Объем сточных вод, отведенный от всех потребителей

-население

-бюджетные организации

-прочие предприятия и

организации

тыс.

куб.м

1480


1028

131

321

1495


1019

179

297

15


- 9

48

- 24

1,0


- 0,9

36,6

- 7,5

2

Прием стоков на очистные сооружения

тыс.

куб.м

1480

1495

15

1,0


3

Количество часов предоставления услуги

час

4320

4320


-

-


4

Количество аварий на инженерных системах

шт.

1

(24 час.)

1

(24 час.)


-


-


5

Протяженность сетей

м

7680

7680

-

-

6

Срок службы инженерных систем

лет

9

33









Изменения по объему сточных вод, принимаемых от бюджетных организаций связано с увеличением объема водоотведения по детским дошкольным и учебным учреждениям. Среднемесячный объем сточных вод в 2009 году относительно 2008 года увеличился:

Детский сад №176 - на 15 %;

Детский сад №10 - на 25 %;

Школа №81 - на 34 %;

Школа №84 - на 28 %;

Школа № 86 - на 15%;

Учебный комбинат - на 103%.

Изменения по объему сточных вод по прочим предприятиям и организациям связано с уменьшением на 30% объема сточных вод, принимаемых от ОАО «Саратовский подшипниковый завод». Среднемесячный объем сточных вод в 2008 году составлял 50 тыс. куб. м., в 2009 году - 35 тыс. куб. м.


Анализ себестоимости услуги ООО «Саратов-Тепло» в сфере водоотведения за период с 01.02.2009 г. до 01.08.2009 г.




№

п/п

Показатели

Затраты,

руб. на 1 куб. м

Откло

нение,

руб.

Отклонение,%







План.

Факт







1.

ФОТ - всего

0,56

0,51

- 0,05

-8,9

2.

Материальные затраты:

1,68

1,59

-0,09

-5,4

2.1

в т.ч. материалы, хозяйственные расходы, спецодежда, инвентарь, вывоз мусора и прочее

0,12

0,14

0,02

16,7

2.2

Ремонтные работы

0,28

0,45

0,17

60,7

2.3

Транспортные расходы

0,08

0,13

0,05

62,5

2.4

Электроэнергия

1,2

0,87

-0,33

-27,5

3.

Аренда муниципального имущества

0,12

0,12

-

-

4.

Услуги МУП «ЕРКЦ»

0,19

0,18

-0,01

-5,3

5.

Мероприятия по повышению эффективности деятельности предприятия

0,07

0,16

0,09

128,6

6.

Накладные расходы

0,38

0,36

-0,02

-5,3




^ Себестоимость 1 куб. м

3,00

2,92

-0,08

-2,7



Снижение затрат по статье «ФОТ — всего» связано с наличием вакантных единиц рабочих специальностей. Экономия ФОТ происходит за счет совмещения рабочих профессий.

Отклонения по статьям «Ремонтные работы» и «Материалы» объясняются полным физическим износом оборудования и системы трубопроводов КНС №9 и необходимостью поддержания станции в рабочем состоянии путем проведения планово-предупредительных и ремонтных работ.

Увеличение затрат по статье «Транспортные расходы» возникло с необходимостью привлечения со стороны аварийной спецтехники в мае, июне 2009 г. Стоимость услуг составляет 137,9 тыс. руб. (без НДС).

Cнижение расходов по статье «Электроэнергия» обусловлено изменившейся системой учета потребляемой мощности (ранее учитывалась установленная, нормативная мощность, в настоящее время – почасовая, фактически потребленная мощность).

Увеличение затрат по статье «Мероприятия по повышению эффективности деятельности предприятия» связано с экстренной необходимостью выполнения ремонтных работ в июне 2009 года по замене аварийного участка канализационного трубопровода D 400 мм. Стоимость работ – 130,0 тыс. рублей (без НДС).

Снижение по статье «Услуги МУП «ЕРКЦ» объясняется наличием задолженности населения за оказанную услугу водоотведения, так как плановый показатель рассчитывался из расчета 100% сбора платежей за услугу водоотведения.

Отклонение по статье «Накладные расходы» объясняется экономией фонда заработной платы управленческого аппарата за счет совмещения профессий и уменьшения премиальных выплат.

В целом, отклонение фактической удельной себестоимости услуги от плановой составляет 2,7 %.


Выводы по итогам мониторинга:


- Значительные отклонения от плановых показателей объемов в натуральном выражении и себестоимости услуги отсутствуют.

- Основные задачи программы в процессе реализации программы решаются.

- Цель программы – обеспечение потребностей населения, бюджетных организаций и других предприятий Заводского района г. Саратова услугой приема, передачи и механической очистки сточных вод выполняется.