Реферат: Стратегический план развития гу «Аппарат акима Глуховского сельского округа Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы Содержание

Приложение к постановлению

Бескарагайскогорайонного акимата

от 26 февраля 2010 года № 72


Стратегический план развития

ГУ « Аппарат акима Глуховского сельского округа

Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области» на 2010–2014 годы


Содержание


1

Миссия и видение

2

2.

Анализ текущей ситуации

2

3.

Стратегические направления, цели и задачи деятельности государственного органа

4

4.

Функциональные возможности государственного органа и

возможные риски

9

5.

Нормативные правовые акты

15

6.

Бюджетные программы

16



1. Миссия и видение

Миссия Глуховского сельского округа (далее Округ) - это реализация экономической политики, а также целостной, эффективной системы государственного планирования и управления, способствующие достижению качественно нового уровня конкурентоспособности округа и устойчивому социально-экономическому росту.

Видение – устойчивый рост экономики региона, способствующий вхождению Глуховского сельского округа в число наиболее развитых регионов района.


^ 2. Анализ текущей ситуации


В настоящее время экономика округа испытывает негативное воздействие изменения ситуации на мировых финансовых и товарных рынках. Эти факторы несут значительные риски для нарушения макроэкономического баланса, поскольку усиливается опасность роста инфляции, снижения конкурентоспособности не сырьевых секторов экономики.

В Послании Главы Государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года «Через кризис к обновлению и развитию» поставлен ряд важнейших стратегических задач, направленных на рост качества жизни казахстанцев и построение конкурентоспособного государства.

В соответствии с поручениями Президента Республики Казахстан Правительством страны принимаются меры по минимизации последствий мирового экономического кризиса, выработке превентивных мер защиты отечественной экономики от потенциальных внешних рисков.

В экономике области наступает принципиально новый этап - это обеспечение качественных характеристик роста. А именно, устойчивость экономики в условиях кризисов, сбалансированное развитие как добывающих, так и обрабатывающих отраслей, эффективность инфраструктуры. А прежде всего, это качество жизни каждого человека.

Основными задачами округа являются формирование целостной, эффективной системы экономического и бюджетного планирования, ориентированных на достижение стратегических планов и реализацию приоритетных задач социально-экономического развития региона. Фискальная политика района в 2007-2009 годах была направлена на обеспечение устойчивого роста экономики, главными факторами которого должны стать эффективность приводимых реформ, рост производительности труда, инноваций и человеческого капитала.

В настоящее время сложившаяся процедура и методология разработки и реализации отраслевых и бюджетных программ не обеспечивают достижение стратегических целей и задач и эффективное управление государственными финансами.

Из-за отсутствия индикаторов результативности реализации программ, конкретного механизма оценки их эффективности, взаимосвязи между стратегическим, экономическим и бюджетным планированием также невозможно осуществлять качественный контроль за эффективностью реализации программ, включая контроль эффективности расходования бюджетных средств.

В настоящее время проведение государственными органами анализа функций осуществляется только при получении ими конкретных поручений. Разграничение предметов ведения полномочий по уровням местной власти определено в общих чертах и четко не регламентировано.

Основные функции в регионах, в основном, выполняются на районном уровне. Не соблюдается принцип приближения государственных услуг к получателям, т.е. к населению, которое находится на территории сельских округов, поселков и аулов, что затрудняет их получение в достаточном объеме и своевременно.

Несмотря на неблагоприятное влияние общемировых тенденций, основные социально-экономические показатели выполнены.


^ Сельское хозяйство. За январь-декабрь 2009 года во всех категориях хозяйств округа реализация скота и птицы на убой в живой массе составила 8261 ц (95% к уровню аналогичного периода 2008 года), надоено молока – 40893 тонн (102%), получено яиц – 251,1 тыс. штук (114%), настрижено шерсти – 5,9 центнеров (98 %).

^ Малый бизнес. По состоянию на 1 января 2010 года количество зарегистрированных субъектов малого предпринимательства в Глуховском сельском округе составляет 15 единиц, что в сравнению с аналогичным прошлого года увеличилось на 1% .

В целом по округу идет устойчивое развитие субъектов малого предпринимательства.


^ Ввод жиль
^ 4. Функциональные возможности и возможные риски


В целях стимулирования сотрудников Округа для качественного исполнения служебных обязанностей и повышения профессионального уровня, внедрить эффективные методы государственного управления, ориентированные на конечный результат. Разработать и утвердить на общем собрании администрации и профсоюзного комитета округа Коллективный договор на 2009-2011 годы, Положение о премировании, оказании материальной помощи работникам отдела.

Согласно указанному документу премирование производить по результатам оценки качества работы каждого сотрудника в соответствии с определенными критериями, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года №1367 «Об утверждении Правил оценки качества работы административных государственных служащих».

Для совершенствования внутреннего распорядка деятельности Округа утвердить Регламент Округа, где четко обозначить порядок организации различных совещаний, порядок оформления, рассмотрения входящей и исходящей корреспонденции, подготовки и согласования проектов нормативных правовых актов, внедрения корпоративной культуры, и т.д.

Для обеспечения качественной и бесперебойной работы Округа планируется принять меры по формированию, развитию и сохранению кадрового потенциала. Разработать предложения по внедрению расширенного спектра механизмов мотивации кадрового потенциала к качественной и эффективной работе, а также меры по внедрению элементов корпоративной культуры, направленной на устойчивое снижение текучести кадров и на рост позитивного профессионального и социального самочувствия сотрудников округа.

В целях сплочения коллектива, поддержания корпоративного духа и здорового образа жизни сотрудников организовать корпоративные и спортивные мероприятия.

Для повышения качества работы Округа и возможностей удовлетворения информационных потребностей сотрудников принять меры, направленные на упорядочение и сокращение трудоемкости системы сбора и использования информации, обеспечить 100% доступ в Интернет, юридическую базу данных «Закон», информационные базы данных, а также на развитие навыков эффективной работы с информационными ресурсами и их применением в каждодневной работе сотрудниками Округа.

В сфере разработки и внедрения дополнительных механизмов, направленных на развитие эффективных связей с общественностью и частным сектором, продолжить системную работу по созданию веб-сайта Округа, его актуальному обновлению, а также открытию на нем специальных веб-страниц, позволяющих: «живое общение» граждан с руководством округа; организовать «обратную связь».


^ Межсекторальное взаимодействие


Успешность достижения целей по выбранным стратегическим целям Округа во многом зависит от степени слаженности и взаимодействия с другими заинтересованными сторонами:


^ Стратегическое направление № 1

Мероприятия, требующие межотраслевой координации

Повышение конкурентоспособности экономики округа

Совместно с предпринимателями, крестьянскими хозяйствами проводится координация работы по обеспечению качественного и стабильного роста экономики путем внедрения новых технологии



Стратегическое направление № 2

Мероприятия, требующие межотраслевой координации

Внедрение новой системы бюджетного планирования

Совместная работа с районным маслихатом, аппаратом акима района, отделом внутренних дел района, районными отделами (администраторами районных бюджетных программ) по формированию (уточнению) бюджета округа на трехлетний период (2010-2012 годы). Взаимодействие по вопросам формирования перечня инвестиционных проектов округа, кредитования субъектов малого и среднего бизнеса.




^ Возможные риски. В процессе своей деятельности Округа может столкнуться с возникновением целого ряда рисков. В зависимости от типа и источника риска для их управления Округом будут реализовываться стандартные и ситуативные специальные меры. Ниже следует перечень основных рисков.


Наименование риска

Возможные последствия в случае непринятия превентивных и (или) своевременных мер реагирования

Механизмы и меры управления

Не качественная реализация стратегических (программных ) документов

Не достижение заданных параметров отраслевого и регионального развития

Повышение персональной ответственности руководителей соответствующих местных исполнительных органов за реализацию стратегических (программных ) документов и своевременное принятие ими адекватных мер.

Превышение уровня инфляции над заданными параметрами

Ухудшение экономической стабильности

Организация проведения заседаний штаба

по сдерживанию инфляционных процессов с выработкой рекомендаций и мер



^ 5. Нормативные правовые акты


Перечень программных и иных нормативных правовых актов, на основе которых разработан Стратегический план:

1) Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс);

2) Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года «Бюджетный кодекс Республики Казахстан»;

3) Закон Республики Казахстан от 19 июня 1995 года «О государственном предприятии»;

4) Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «О концессиях»;

5) Указ Президента Республики Казахстан от 11.10.2004г. №1457 «Об утверждении Правил переподготовки и повышения квалификации государственных служащих Республики Казахстан»;

6) Указ Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года № 735 «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2010 года»;

7) Указ Президента Республики Казахстан от 28 августа 2006 года № 167 «Об утверждении Стратегии территориального развития до 2015 года»;

8) Указ Президента Республики Казахстан от 13 января 2007 года № 273 «О мерах по модернизации системы государственного управления Республики Казахстан»;

9) Указ Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 827 «О Системе государственного планирования в Республике Казахстан»;

10) Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 ноября 2007 года № 1097 «Об утверждении Программы «30 корпоративных лидеров Казахстана»;

11) Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2007 года № 1297 «О Концепции по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты»;

12) Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2008 года № 273 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты»;

13) Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 июня 2008 года № 544 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции по внедрению бюджета, ориентированного на результат»;

14) Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2009 года № 1251 «Об утверждении Правил разработки прогноза социально-экономического развития»;

15) Стратегический план Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан на 2009–2011 годы

16) Методические рекомендации по разработке стратегических планов государственных органов Республики Казахстан, одобренный на заседании Правительства Республики Казахстан от 25 марта 2008 года №11;

17) Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева к народу 6 марта 2009 г. «Через кризис к обновлению и развитию».

18) Решение Бескарагайского маслихата от 24 декабря 2009 года №20/2-IV «О районном бюджете

на 2010-2012 годы»



^ Бюджетные программы




Администратор

бюджетной

программы

Государственное учреждение «Аппарат Акима Глуховского сельского округа Бескарагайского района»

Бюджетная программа

(подпрограмма)

123 001 000 «Обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа»

Описание

Содержание аппарата акима Глуховского сельского округа Бескарагайского района

Стратегическое направление

1. Обеспечение эффективности принимаемых решений Аппарата акимом сельского округа

2.Обеспечение эффективности выполнения нормативных и директивных документов вышестоящих органов

3.Повышение эффективности работы с населением

Цель

1.1. Повышение эффективности деятельности аппарата акима Глуховского сельского округа

Показатели




Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год

(отчет)

2009 год

(план)

2010 год

2011 год

2012 год

2013

год

20104 год

Показатели количества

Содержания аппарата акима сельского округа с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности в количестве 4 человек

Ед.

4

4

5

5

5

5

5




Доля повторных обращений граждан от общего числа обращений

%

-

-

-

Показатели эффективности

X

Тыс. тенге






















Показатели результата

Средние затраты на содержание одного работника аппарата акима Глуховского округа

Тыс. тенге






















Расходы на реализацию

программы

Х

тыс. тенге

4462

5379

5876

7100

7799

8579

9437




Администратор

бюджетной

программы

Государственное учреждение «Аппарата акима Глуховского сельского округа Бескарагайского района»

Бюджетная программа

(подпрограмма)

123 023 000 «Обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа. Материально-техническое оснащение государственных органов»

Описание

Укрепление материально-технической базы аппарата акима Глуховского сельского округа

Стратегическое направление



1. 1. Обеспечение эффективности принимаемых решений аппарата акимом сельского округа

2.Обеспечение эффективности выполнения нормативных и директивных документов вышестоящих органов

3.Повышение эффективности работы с населением

Цель

1. Повышение эффективности деятельности аппарата акима Глуховского сельского округа



Показатели




Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год

(отчет)

2009 год

(план)

2010 год

2011 год

2012 год

2013

год

2014 год

Показатели количества

Количество приобретение основных средств

Ед






















Показатели качества

X

























Показатели эффективности

X

























Показатели результата

Х

























Расходы на реализацию

программы

Х

тыс. тенге

163

0

162

175

180

198

218




Администратор

бюджетной

программы

Государственное учреждение «Аппарата акима Глуховского сельского округа Бескарагайского района»

Бюджетная программа

(подпрограмма)

123 008 000 «Освещение улиц населенных пунктов»

Описание

1.Оплата расходов за электроэнергию, отпущенную на освещение улиц населенных пунктов Глуховского сельского округа.

2.Электромонтажные работы


Стратегическое направление

1. Улучшение условий проживания жителей села, уменьшение травматизма, целевое использование бюджетных средств

Цель

1.1. Обеспечение освещением улиц населенных пунктов Глуховского сельского округа в ночное и вечернее время в целях создания условий для безопасного проживания жителей села.


Показатели




Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год

(отчет)

2009 год

(план)

2010 год

2011 год

2012 год

2013

год

2014

год

Показатели количества

Установка фонарей

К-во.

0

20

15

17

20

25

27

Показатели качества

Электроэнергия, обслуживание сетей уличного освещения


Прочие расходы

Тыс. тенге






















Показатели эффективности

X

Тыс. тенге






















Показатели результата

Х

























Расходы на реализацию

программы

Х

тыс. тенге

0

1400

1392

1503

1510

1631

1761




Администратор

бюджетной

программы

Государственное учреждение «Аппарат акима Глуховского сельского округа Бескарагайского района »

Бюджетная программа

(подпрограмма)

123 009 000 «Обеспечение санитарного состояния населенных пунктов»

Описание

Буртовка мусора, текущий ремонт скотомогильника, отстрел бродячих собак, очистка от разрушенных зданий на территории Глуховского сельского округа

Стратегическое направление

1.Улучшение санитарного состояния населенных пунктов Глуховского сельского округа

Цель

1.1. Улучшение санитарного состояния населенных пунктов, жизненного уровня населения

Глуховского сельского округа


Показатели






Наименование показателя


Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год

(отчет)

2009 год

(план)

2010 год

2011 год

2012

год

2013

год

2014 год

Показатели количества

Прочие услуги и работы

ед






















Показатели качества



Х

























Показатели

эффективности

X

Тыс. тенге






















Показатели результата

Х

%






















Расходы на реализацию

программы

Х

тыс. тенге

200,0


200,0

416,0

440,0

440,0

475,0

513,0




Администратор

бюджетной

программы

Государственное учреждение «Аппарата акима Глуховского сельского округа Бескарагайского района »

Бюджетная программа

(подпрограмма)

123 011 000 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»

Описание

Посадка саженцев по Глуховскому сельского округа

Стратегическое направление

1.Улучшение санитарного состояния населенных пунктов Глуховского сельского округа


Показатели




Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год

(отчет)

2009 год

(план)

2010

год

2011 год

2012

год

2013

год

2014 год

Показатели количества

Прочие услуги и работы

Ед

30

40

50

60

80

100

120

Показатели качества



Х

























Показатели эффективности

X

Тыс. тенге






















Показатели результата

Х

%






















Расходы на реализацию

программы

Х

тыс. тенге

140

414

180

194

200

216

233




Администратор

бюджетной

программы

Государственное учреждение «Аппарата акима Глуховского сельского округа Бескарагайского района »

Бюджетная программа

(подпрограмма)

120 013 015 «Обеспечение функционирования автодорог местного значения»

Описание

Чистка от снега дорог местного значения и внутри сел Глуховского сельского округа

Стратегическое направление

1.Для поддержания технического уровня автомобильных дорог и дорог внутри населенных пунктов Глуховского сельского округа

Цель

1.1. Улучшение жизненного уровня населения в целях создания условий для безопасного проживания жителей села



Показатели




Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год

(отчет)

2009 год

(план)

2010 год

2011 год

2012

год

2013

год

2014 год

Показатели


количества

Прочие услуги и работы

Ед






















Показатели качества

Х

























Показатели эффективности

X

Тыс. тенге






















Показатели результата

Х

%






















Расходы на реализацию

программы

Х

тыс. тенге

710

462

832

880

950

930

1000
Свод бюджетных расходов

тыс.тенге

Наименование программы

Отчетный период

Плановый период

^ 1.Действующие программы, из них:

2008 год

(отчет)*


2009 год

(план текущего)**

2010 год

2011 год

2012

год


2013

год


2014

год

^ Текущие бюджетные программы






















Услуги по обеспечению деятельности аппарата акима поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

«Материально- техническое оснащение государственных органов»


«Освещение улиц населенных пунктов»


«Обеспечение санитарного состояния населенных пунктов»

«Благоустройство и озеленение населенных пунктов»

«Обеспечение функционирования автодорог местного значения»


4462


163


0


200


140


710

5379


0


1400


200


414


462

5876


162


1392


416


180


832

7100


175


1503


440


194


880

7799


180


1510


440


200


950

8422


198


1530


470


210


930

9096


218


1630


600


230


1000

Бюджетные программы развития






















«Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведения его экспертизы»






















^ 2. Программы, предлагаемые к разработке, из них:






















Текущие бюджетные программы






















Бюджетные программы развития






















^ ВСЕГО расходов государственного органа, из них:

5700

7922

8858

10418

11356

11760

12927

Текущие бюджетные программы

5700

7922

8858

10418

11356

11760

12927

Бюджетные программы развития






















Аким Глуховского сельского округа М.Барангулов