Реферат: 1. Проведение энергоаудита зданий 2010 год 63 тыс руб Х 20 зданий = 1260,0 тыс руб

Приложение № 4

к долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в муниципальных учреждениях

МО "Город Архангельск"

на 2010-2016 годы"


Обоснование финансового обеспечения

программных мероприятий


1. Проведение энергоаудита зданий

2010 год 63 тыс. руб. х 20 зданий = 1260,0 тыс. руб.

2013 год 63 тыс. руб. х 1,3 х 20 зданий = 1638,0 тыс. руб.

2. Разработка проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий.

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий и модернизацию инженерных систем.


2010 год 56,07 тыс. руб. х 10 зданий = 560,7 тыс. руб.

230 тыс. руб. х 10 зданий = 2300 тыс. руб.

^ ИТОГО: 2860,7 тыс. руб.

2013 год 56,07 тыс. руб. х 1,3 х 10 зданий = 728,9 тыс. руб.

230 тыс. руб. х 1,3 х 10 зданий = 2990 тыс. руб.

ИТОГО: 3718,9 тыс. руб.


Проведение капитального ремонта и ограждающих конструкций зданий.

На 2010 год планируется осуществить 3 пилотных проекта – 2 здания детских садов и 1 здание подстанции скорой медицинской помощи.

Увеличение объемов финансирования мероприятий принято в размере прогнозных расходов городского бюджета с учетом плановой экономии энергоресурсов, достигнутой в результате реализации Программы. Расчет сумм финансирования по годам приведен в таблице № 1:

Таблица № 1




2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

Итого

Базовая сумма финансирования, тыс. руб.

5980

9237

11880

11961

12775

12019

12029

75881

Количество объектов

3

4

5

5

7

7

9

40

Плановая экономия энергоресурсов, тыс. руб., в т.ч.:






433



1935



4094



8724



14178



20018



49382

2010

0

0

0

0

0

0

0

0

2011




433

472

509

547

591

626

3178

2012







1463

1580

1698

1834

1944

8519

2013










2005

2155

2327

2467

8954

2


2014













4324

4670

4950

13944

2015
















4756

5041

9797

2016



















4990

4990

Итого

5980

9670

13815

16055

21499

26197

32047

125263


3. Обучение технического персонала муниципальных учреждений эксплуатации инженерных систем энергообеспечения зданий

24-часовой цикл лекций с практическими занятиями.

Количество групп -5, общая численность - 100 чел.

здравоохранение,

детские дошкольные учреждения,

школы (2 группы),

культура, спорт.

1500 руб./чел. х 100 чел.: 1000 = 150 тыс. руб.

Коэффициент-дефлятор на 2011 год К= 1,2.

150 тыс.руб. х 1,2 = 180 тыс. руб.

Коэффициент-дефлятор на 2012 год К= 1,3.

180 тыс. руб. х 1,3 =234 тыс. руб.

4. Модернизация систем освещения помещений зданий муниципальных учреждений

Замена обычных ламп накаливания на энергосберегающие и установка сенсорных выключателей освещения в местах общего пользования. Расчет потребности в средствах для финансирования мероприятий по модернизации систем освещения зданий муниципальных учреждений по годам приведен в таблице № 2:

Таблица № 2





2010г.

2011г.

2012г.

Итого

Базовая сумма финансирования,

тыс. руб.


610,0


664,0


0


1274,0

Количество объектов

217

217

217

217

Количество ламп

6000

16000

1927

23927

Количество установленных сенсорных выключателей освещения

60


100

200

360

Плановая экономия электроэнергии, тыс. руб., в том числе:

1486,0

5477,0

6370,0

13333,0

2010 год IV квартал

1486,0

1635,0

1782,0

4903,0

2011 год




3842,0

4188,0

8030,0

2012 год IV квартал







400,0

400,0

ИТОГО затрат на реализацию мероприятия

610,0

2150,0

490,0

3250,0

_________