Реферат: Настоящий документ содержит рекомендации по разработке документации системы менеджмента качества в программном продукте Business Studio

Разработка системы менеджмента качества

Методика


2007

Содержание

Введение 4

1. Термины, определения и сокращения 5

1.1. Термины и определения 5

1.2. Сокращения 5

2. Состав документации СМК 6

3. Разработка документации СМК в системе Business Studio 7

3.1. Политика в области качества 7

3.2. Цели в области качества 9

3.3. Формирование внутренней регламентирующей документации 13

3.4. Раздел «СМК» Навигатора 15

3.5. Записи по качеству 17

3.6. Описание несоответствий 18

3.7. Описание корректирующих и предупреждающих действий 18

3.8. Настраиваемые отчеты по СМК 19

Библиография 21

Приложение А. Пример Регламента процесс IDEF0 22

Приложение Б. Пример Должностной инструкции 34

Приложение В. Пример Положения о подразделении 46

Приложение Г. Отчет «Требования стандарта» 54



Введение
Настоящий документ содержит рекомендации по разработке документации системы менеджмента качества в программном продукте Business Studio.

В настоящее время конкурентоспособность предприятия зависит, в первую очередь, от качества производимых продуктов или оказываемых услуг и от его возможности удовлетворить запросы потребителей. Инструментом для управления и обеспечения качества продукции или услуг, а также своевременного выявления потребностей потребителей является система менеджмента качества, которая функционирует в соответствии со стандартами ИСО серии 9000 [1]. В соответствии с требованиями стандарта ИСО 9001-2000, система менеджмента качества должна быть задокументирована и вся документация должна поддерживаться в актуальном состоянии.

Настоящая методика предназначена для пользователей системы Business Studio.


Методика разработана Группой компаний «Современные технологии управления» www.businessstudio.ru.


^ 1.Термины, определения и сокращения 1.1.Термины и определения
Действие – элементарная работа, которая выполняется одним исполнителем.

Записи по качеству – документы, содержащие достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности.

^ Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.

Несоответствие – невыполнение требования.

Политика в области качества – общие намерения и направления организации в области качества, официально сформулированные высшим руководством.

^ Предупреждающее действие – действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации.

Процедура – подпроцесс нижнего уровня, который содержит в себе действия, не требующие дополнительной группировки.

^ Процесс (бизнес-процесс) – последовательность действий, направленных на получение заданного результата.

Регламент процесса – документ, описывающий последовательность операций, ответственность, порядок взаимодействия исполнителей и порядок принятия решений по улучшениям.

^ Руководство по качеству – основной документ, определяющий структуру документации системы качества, распределение полномочий и ответственности персонала, основные процессы и их взаимодействие, необходимые ресурсы и обеспечивающий описание системы менеджмента качества для постоянной ссылки.

^ Система менеджмента качества – система менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству.

Цели в области качества – цели, которых добивается или к которым стремится предприятие в области качества.
1.2.Сокращения
СМК – система менеджмента качества

ССП – сбалансированная система показателей


^ 2.Состав документации СМК
Методология системы менеджмента качества базируется на принципах системного и процессного подходов. Принцип системности реализуется в управлении компанией, как системой взаимосвязанных процессов, направленных на достижение заданных целей. Процессный подход позволяет выделить процессы, в наибольшей степени влияющие на достижение целей. При этом идентифицируются и измеряются входы и выходы процессов, внутренние и внешние заказчики, поставщики и другие заинтересованные стороны. Таким образом, выполняемые процессы в рамках жизненного цикла продукции определяют построение организационной структуры предприятия. Выполнение всех процессов для всех элементов организационной структуры документируется. При этом эффективность функционирования системы качества на каждом уровне подтверждается соответствующими данными о качестве. Соответственно, современная система качества объединяет в себе организационную структуру, структуру документации и информационную структуру, а также процессы, влияющие на качество. Очевидно, что для эффективного функционирования указанные структуры должны быть взаимосвязаны, полностью охватывать организацию и все процессы [2].

Структура документации СМК представлена на Рис.1 [3]:



Рис.1. Структура документации СМК

Руководство по качеству является общим руководящим документом, где описано взаимодействие всех элементов системы качества. Политика и цели в области качества определяют направления движения, пути развития компании. Регламенты процедур и рабочие инструкции – нормативные документы, которыми сотрудники предприятия руководствуются в своей деятельности. Записи по качеству являются носителями информации, появляющейся в ходе деятельности организации, в них фиксируются все свершившиеся события. Записи по качеству позволяют получить информацию о функционировании системы менеджмента качества и определить новые, более совершенные пути развития предприятия в области качества.
^ 3.Разработка документации СМК в системе Business Studio 3.1.Политика в области качества
Для описания Политики в области качества в Business Studio предусмотрен подраздел «Прочее» раздела «Управление» Навигатора. В данном подразделе можно создать элемент «Политика в области качества» и прикрепить к нему документ с текстом Политики в области качества (Рис.2):



Рис.2. Раздел «Прочее» – «Политика в области качества»

Прикрепление файла с текстом «Политики в области качества» осуществляется следующим образом (см. Рис.3):

Создается в отдельном файле документ «Политика в области качества», например, в формате Microsoft Word.

В Навигаторе в разделе «Объекты –> Документы» создается элемент «Политика в области качества».

В окне свойств данного элемента открывается параметр «Файл документа» с помощью кнопки .

С помощью гиперссылки «Выбрать файл» в Business Studio загружается документ «Политика в области качества».

На закладку «Нормативно-справочные документы» окна свойств «Политики в области качества» (раздел «Прочее») методом «Drag&Drop» из раздела «Объекты» переносится документ «Политика в области качества».

Вся дополнительная информация по «Политике в области качества» заполняется в поле «Описание» окна свойств «Политики в области качества» (Рис.4).

На закладке «Состав» можно указать должностное лицо, которое является ответственным за поддержание Политики в актуальном состоянии и доведение ее до сведения всех сотрудников компании. Для этого необходимо из Навигатора (класс «Субъекты») методом «Drag&Drop» перенести необходимого субъекта на закладку «Состав» (Рис.4).



Рис.3. Загрузка файла «Политика в области качества» в Business Studio



Рис.4. Закладка «Состав» «Политики в области качества»
^ 3.2.Цели в области качества
Для выделения целей в области качества в Business Studio предназначен подраздел «Цели и показатели» раздела «Управление». В нем представлены 4 иерархических справочника (Рис.5):



Рис.5. Иерархические справочники подраздела «Цели и показатели»

Данные иерархические справочники выделены в соответствии с концепцией Сбалансированной системы показателей (ССП), разработанной Робертом Капланом и Дейвидом Нортоном, которая используется в Business Studio.

Иерархический справочник «Перспективы стратегической карты» позволяет ввести перспективы, по которым группируются цели. В рамках ССП используют четыре перспективы (Рис.6). Однако всегда можно изменить данные названия или добавить новую перспективу.



Рис.6. Справочник «Перспективы стратегической карты»

Иерархический справочник «Цели» позволяет ввести цели (Рис.7). Цели можно сгруппировать по папкам, например, с названиями перспектив.



Рис.7. Справочник «Цели»

В соответствии со стандартом ИСО 9001-2000, цели в области качества должны быть измеримыми. Для измерения достижения целей в Business Studio используются показатели. Показатели степени достижения целей хранятся в иерархическом справочнике «Показатели» (Рис.8). Показатели могут быть сгруппированы по папкам или по показателям.



Рис.8. Справочник «Показатели»

Стратегические карты являются графическим отображением взаимосвязи перспектив, целей и их показателей и хранятся в иерархическом справочнике «Стратегические карты» (Рис.9):



Рис.9. Справочник «Стратегические карты»

Перенос целей и показателей из соответствующих разделов Навигатора на стратегическую карты осуществляется методом «Drag&Drop».

Цели в области качества и остальные стратегические цели развития компании могут рассматриваться как отдельно друг от друга, так и в совокупности. Если цели в области качества рассматриваются отдельно, можно создать отдельную перспективу «Качество» и на стратегической карте в данной перспективе расположить цели в области качества. При этом с помощью стрелок можно указать, каким образом цели в области качества влияют на достижение остальных стратегических целей компании. Если цели в области качества и остальные стратегические цели рассматриваются в совокупности, можно использовать традиционные перспективы ССП и непосредственно на самой стратегической карте выделить цветом цели в области качества (Рис.10):




Рис.10. Отображение целей в области качества на стратегической карте

Для каждого показателя, как для измерителя достижения цели, указывается своя единица измерения и периодичность измерения данных. С данной периодичностью планируются значения показателей, а также вводятся плановые и фактические значения (Рис.11):



Рис.11. Окно свойств показателя

Цели в области качества достигаются за счет выполнения бизнес-процессов. Соответственно, за каждым процессом должны быть закреплены показатели достижения целей. Назначение показателей на процессы реализует требование стандарта ИСО 9001:2000 о том, что каждый процесс системы менеджмента качества должен иметь показатели оценки его результативности.

Назначение показателя процессу может осуществляться:

в списке «Процессы» в свойствах показателя (Рис.11);

в списке «Показатели» в свойствах процесса (Рис.12):





Рис.12. Связи процессов и показателей

Показатели, назначенные на процесс и соответственно измеряющие результаты процесса, отображаются в регламентирующей документации (см. п. 3.3 «Формирование внутренней регламентирующей документации»).

Более подробно работа с разделом «Цели и показатели» описана в методике «Разработка сбалансированной системы показателей».
^ 3.3.Формирование внутренней регламентирующей документации
Требование стандарта ИСО 9001:2000 о внедрении на предприятии процессного подхода реализуется в Business Studio возможностью графического описания бизнес-процессов. В Business Studio поддерживаются такие нотации для моделирования деятельности предприятий и организаций, как IDEF0, Процесс, Процедура. При формировании иерархической модели деятельности компании процессы верхнего уровня описываются в нотации IDEF0. Для описания взаимодействия сотрудников на нижнем уровне используется нотация Процедура. При описании алгоритмизированной последовательности шагов используется нотация Процесс.

Если построение иерархической модели бизнес-процессов не является первостепенной задачей для предприятия, в Business Studio существует возможность отдельного описания тех процедур, которые являются обязательными для документирования в рамках стандарта ИСО 9001-2000:

управление документацией;

управление записями;

внутренние аудиты;

управление несоответствующей продукцией;

корректирующие действия;

предупреждающие действия.

Для этого необходимо добавить несколько процессов нотации Процедура в раздел «Процессы» Навигатора без иерархии и отдельно создать диаграмму каждого процесса.

Для каждого процесса создается графическое описание взаимодействия подпроцессов с указанием входящих и исходящих потоков (ТМЦ, документы, информация и пр.). Кроме того, каждый процесс характеризуется набором параметров, описываемых в текстовом виде. Заполнение этих параметров осуществляется в окне свойств процесса (Рис.13):



Рис.13. Окно свойств процесса

На закладку «Нормативно-справочные документы» можно прикрепить к процессу документ, который используется должностными лицами при выполнении данного процесса. Таким образом, можно связывать методические инструкции с действиями в процедурах или формы различных стандартов, которые используются при выполнении процессов, с соответствующими процессами.

В соответствии с требованиями стандарта ИСО 9001-2000, организация должна разрабатывать и поддерживать в актуальном состоянии документы, позволяющие эффективно планировать деятельность, управлять процессами.

Графическое описание процесса и заполнение параметров позволяют пользователю автоматически получить внутренние регламентирующие документы: «Регламент процесса IDEF0», «Регламент процесса», «Регламент процедуры». В указанные документы также попадает информация о показателях процесса, которая может являться подтверждением результативности процесса в рамках внутреннего аудита функционирования процессов. Пример Регламента процесса IDEF0 приведен в Приложении А.

Все требования высшего руководства и стандарта ИСО 9001-2000 доводятся до исполнителей через документы:

Должностная инструкция (пример см. в Приложении Б),

Положение о подразделении (пример см. в Приложении В).

Данные документы формируются на основе участия сотрудника в тех или иных процессах (Должностная инструкция), а также участия сотрудников одного подразделения в соответствующих процессах (Положение о подразделении).

Все регламентирующие документы могут быть сформированы и доведены до сведения сотрудников в формате Microsoft Word и HTML-навигатора.

Business Studio предоставляет возможность пользователям корректировать отображаемые в регламентах разделы. Таким образом, можно сформировать пакет регламентирующих документов, отвечающих правилам, принятым на данном предприятии.

При внесении любых изменений в графическое или текстовое описание процессов запуск пакетного формирования отчетов в формате Microsoft Word или HTML-навигатора автоматически актуализирует всю внутреннюю регламентирующую документацию.
^ 3.4.Раздел «СМК» Навигатора
Раздел «СМК» Навигатора предназначен для создания «библиотеки справочной документации» организации. В данный раздел можно загрузить тексты стандартов ИСО 9001:2000 и ИСО/ТУ 16949 (см. Рис.14), а также любую другую нормативно-справочную документацию, используемую сотрудниками в повседневной работе. Стандарты (ИСО 9001:2000 и ИСО/ТУ 16949) могут быть загружены в Business Studio следующим образом:
с помощью меню программы «Файл/Импорт из файла…» необходимо выбрать и загрузить файл «Требования стандартов.xml», находящийся в папке «BACKUP» каталога, в который была установлена программа.

Загруженные стандарты отображаются в разделе «СМК» иерархией папок и конечных элементов. Каждая папка или конечный элемент представляет собой наименование раздела стандарта (Рис.14):



Рис.14. Раздел «СМК» Навигатора

Текст стандарта загружается в раздел «Объекты –> Документы –> Бумажные документы» Навигатора, где элементы также группируются по наименованиям разделов стандарта. Поэтому на закладке «Нормативно-справочные документы» элементов «СМК» можно увидеть, что к разделу стандарта прикреплен документ с текстом стандарта (Рис.15):



Рис.15. Закладка «Нормативно-справочная документация» элемента раздела «СМК»

На закладку «Состав» раздела «СМК» (Рис.14) методом «Drag&Drop» из Навигатора можно перенести:

процесс, реализующий указанное требование раздела стандарта;

субъекта, который является ответственным за реализацию указанного требования стандарта.

Использование раздела «СМК» (как архива справочной информации), в т.ч. текстов стандартов ИСО 9001:2000 и ИСО/ТУ 16949 обеспечивает следующие возможности:

в случае разработки и внедрения в организации системы менеджмента качества в соответствии с данными стандартами, обеспечивается оперативный доступ должностных лиц непосредственно к текстам стандартов (например, при проведении внутренних аудитов);

возможность создания единой «библиотеки знаний». Кроме указанных стандартов в Business Studio можно загрузить любую нормативно-справочную документацию, которая используется сотрудниками в работе;

использование текста разделов стандартов при составлении отчетов, например, об анализе разработанной (существующей) в организации СМК. Пример такого отчета приведен в Приложении Г. Отчет является статическим и расположен в разделе «Отчеты» в Навигаторе. Кроме того, текст разделов стандартов может быть использован и в настроенных по умолчанию отчетах. Например, отчет «Должностная инструкция» можно настроить таким образом, что в должностную инструкцию каждого пользователя будут попадать разделы стандартов, требования которых он реализует в своей деятельности.
^ 3.5.Записи по качеству
В соответствии со стандартом ИСО 9001:2000, предприятие обязано вести записи по качеству по двадцати одному пункту. Записи должны являться подтверждением соответствия и результативного функционирования системы менеджмента качества. В Business Studio возможность ведения записей по качеству реализована в разделе «Управление», в папке «Прочее». Виды записей можно группировать по папкам и в каждой папке заводить перечень записей (Рис.16):



Рис.16. Раздел «Прочее» – «Записи по качеству»

На закладку «Состав» окна свойств записей по качеству из Навигатора методом «Drag&Drop» можно перенести:

процесс (раздел «Процессы»), в ходе которого была сделана запись по качеству;

субъекта (раздел «Субъекты»), который является ответственным за оформление данной записи.

На закладке «Нормативные документы» можно к указанной записи прикрепить документ, подтверждающий запись.

Ведение записей по качеству дает возможность сотрудникам предприятия получать оперативный доступ к необходимой информации при проведении внутренних и внешних аудитов системы менеджмента качества.
^ 3.6.Описание несоответствий
Для фиксации всех выявленных несоответствий в Business Studio предназначен подраздел «Проблемы и отклонения» раздела «Управление». Проблемы и отклонения могут быть сгруппированы по папкам (Рис.17):



Рис.17. Раздел «Проблемы и отклонения»

Вся дополнительная информация фиксируется в поле «Описание» в окне свойств проблемы или несоответствия. На закладку «Состав» методом «Drag&Drop» из Навигатора можно перенести:

процесс (раздел «Процессы»), в рамках которого проблема возникла;

проект (раздел «Проекты») или цель (раздел «Цели и показатели»), направленные на решение проблемы, ликвидацию несоответствия;

субъекта (раздел «Субъекты»), который является ответственным за решение проблемы, ликвидацию несоответствия;

требование стандарта (раздел «СМК»), которое было нарушено.

На закладку «Нормативно-справочная документация» из раздела «Объекты» можно перенести документ, который будет содержать детальную информацию о возникшем несоответствии.
^ 3.7.Описание корректирующих и предупреждающих действий
Business Studio поддерживает возможность хранения документации по осуществляемым корректирующим и предупреждающим действиям в соответствии с требованиями пунктов 8.5.2 «Корректирующие действия» и 8.5.3 «Предупреждающие действия» стандарта ИСО 9001:2000. Ведение информации по корректирующим и предупреждающим действиям осуществляется в подразделе «Проекты» раздела «Управление». Проекты могут быть сгруппированы по папкам. Для конкретного проекта назначается руководитель – физическое лицо. Каждый проект характеризуется планируемыми и фактическими датами начала и завершения проекта (Рис.18):



Рис.18. Раздел «Проекты»

На закладку «Состав» методом «Drag&Drop» из Навигатора можно перенести:

процесс (класс «Процессы»), по которому выполняются корректирующие или предупреждающие действия;

проблему (класс «Проблемы и отклонения»), которая решается выполнением этих действий.

На закладку «Цели» можно перенести из справочника «Цели» те цели, которые достигаются за счет реализации проекта.

На закладке «Нормативно-справочные документы» можно к указанному проекту прикрепить документ, который будет содержать детальную информацию о корректирующих, или предупреждающих действиях.

Более подробно работа с разделом «Проекты» Навигатора описана в методике «Разработка сбалансированной системы показателей» п.4.6 «Определение стратегических мероприятий».
^ 3.8.Настраиваемые отчеты по СМК
В Business Studio реализована возможность создания настраиваемых отчетов. В рамках СМК таким настраиваемым отчетом может быть Руководство по качеству, которое, в соответствии с п.4.2.2 стандарта ИСО 9001:2000, организация должна создать и поддерживать в рабочем состоянии. С помощью Business Studio в разделы Руководства по качеству можно вставлять диаграммы процессов и организационных структур, описывающих область применения СМК. Пример отчета «Руководство по качеству» приведен в демо-базе. Отчет является статическим и хранится в разделе «Отчеты» в Навигаторе. В приведенном примере отчета с помощью Business Studio в Руководство по качеству попадает Организационная структура компании, Модель процессов верхнего уровня и Стратегическая карта. Шаблон данного отчета можно изменять и настраивать. Подробнее о редактировании шаблонов настраиваемых отчетов и о создании собственных отчетов можно ознакомиться в Руководстве пользователя, глава 10 «Отчеты».
Библиография
Всеобщее управление качеством. О.П.Глудкин, Н.М.Горбунов, А.И.Гуров, Ю.В.Зорин. Под ред. О.П.Глудкина. – М.: Радио и связь, 1999. – 600 с.

Годлевский В.Е., Юнак Г.Л. Менеджмент качества в автомобилестроении / Под ред. А.В.Васильчука. – Самара: ООО «Офорт»; ЗАО «Академический инжиниринговый центр», 2005. – 628 с.

ГОСТ Р ИСО 9001-2000 Система менеджмента качества. Требования. – 2000. – 31 с.

Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов. – М.: РИА «Стандарты и качество», 2004. – 408 с.


^ Приложение А. Пример Регламента процесс IDEF0


ООО "ИнТехПроект"


A4 Планирование и осуществление проектных работ


Регламент процесса


УТВЕРЖДАЮ


__________________________________

(Должность)


______________ ___________________

(Подпись) (Ф.И.О.)

«____» ____________________ 200__г.

^ Термины и сокращения

{Граница}

–

внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса.

{Туннель}

–

вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней.

Бизнес-процесс


–

последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).

Владелец процесса

–

должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.

Входы бизнес-процесса

–

ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.

Выходы бизнес-процесса

–

объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.

Исполнитель процесса

–

подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы.

Механизмы бизнес- процесса

–

ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса.

Организационная структура управления

–

совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).

Подпроцесс

–

бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.

Процедура

–

бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).

Управление бизнес- процесса

–

управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса.



^ 1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «Планирование и осуществление проектных работ» ООО "ИнТехПроект" и разработан в целях:

Формирования единых правил и требований к организации процесса.

Установления ответственности за результат процесса.

Унификации и стандартизации документооборота.



^ 1.1. Цели процесса

Выполнение процесса «A4 Планирование и осуществление проектных работ» направлено на достижение следующих целей компании:

Повышение качества проектных работ

Сохранение клиентской базы

Своевременное выполнение проектных работ

Субподряд



^ 1.2. Результат процесса

Основным результатом процесса является смонтированная работоспособная система.

1.3. Владелец процесса

Владельцем процесса является Заместитель директора по производству.

^ 1.4. Исполнители процесса

Исполнителем процесса является Производственный отдел.

Исполнителями подпроцессов процесса «Планирование и осуществление проектных работ» в отношении заданных предметов деятельности являются:



Код

Подпроцесс

Исполнитель

Название

Подразделение

^ Предмет деятельности

A4.1

Планирование проектов

Производственный отдел

ИнТехПроект




A4.2

Реализация проекта

Руководитель проекта

Производственный отдел




A4.3

Завершение проекта и анализ результатов проекта

Ведущий инженер

Производственный отдел




Мастер

Производственный отдел




Руководитель проекта

Производственный отдел






^ 1.5. Документация процесса

Выполнение процесса «Планирование и осуществление проектных работ» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

Задание на выполнение работ

Методика планирования

Перечень замечаний по проекту

План проекта

Спецификация

ТЗ на проект

^ 2. Диаграмма процесса





^ 3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой

При выполнении процесса «Планирование и осуществление проектных работ» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:

^ Взаимодействие по Выходу

№

Выход

Объекты

Потребитель

^ Процесс/Объект внешней среды

Исполнитель

1

Инструмент к обслуживанию

Инструмент

A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ

Менеджер по инструменту

2

Инструмент к поверке

Инструмент

A5.3 Поверка и калибровка инструмента

Менеджер по инструменту

3

Обязательства заказчика

Акт выполненных работ

A7.2 Контроль доходов

Бухгалтерия

4

Отчет об удовлетворенности клиентов

Отчет об удовлетворенности клиента

A1.1 Анализ рынка

Зам директора по продажам

5

Папка проекта

Акт ввода в эксплуатацию

Акт выполненных работ

Акт приемки площадки

Акт сдачи площадки

Договор субподряда

Отчет о выполненных СМР

Отчет о предпроектном обследовании

Отчет о пуско-наладочных работах

Отчет об исполнении бюджета

Счет-фактура

Техно-рабочий проект

{Туннель}




6

Первичная отчетность – осуществление работ

Акт выполненных работ

Отчет о выполненных СМР

Отчет о пуско-наладочных работах

Счет-фактура

A7.6 Подготовка отчетности

Бухгалтерия

7

План проекта

План проекта

A3.1 Определение потребностей в персонале

Отдел кадров

A7.1 Формирование бюджета доходов и расходов

Бухгалтерия

8

Потребность в инструментах




A5.1 Формирование заявок на закупки

Менеджер по инструменту

A5.3 Поверка и калибровка инструмента

Менеджер по инструменту

9

Потребность в ТМЦ




A6.1 Планирование закупок

Отдел снабжения

10

Предложение об изменении методики планирования

Предложение об изменении методики планирования

A1.3 Разработка и согласование концепции и стратегии бизнеса

Директор

11

Система, сданная в эксплуатацию

Система

{Граница}




^ Взаимодействие по Входу

№

Вход

Объекты

Поставщик

^ Процесс/Объект внешней среды

Исполнитель

1

Годные ТМЦ

ТМЦ

A6.6 Хранение и выдача ТМЦ

Менеджер по комплектации

2

Договор на реализацию проекта

Договор на реализацию проекта

A2.3 Заключение договора

Отдел продаж

3

Информация о проекте

Информация о проекте

A2.4 Инициация проекта

Отдел продаж

^ Управление процесса

№

Вход

Объекты

Поставщик

^ Процесс/Объект внешней среды

Исполнитель

1

Методики планирования

Методика планирования

A1.3 Разработка и согласование концепции и стратегии бизнеса

Директор

^ Механизмы процесса

№

Вход

Объекты

Поставщик

^ Процесс/Объект внешней среды

Исполнитель

1

Работоспособный инструмент

Инструмент

A5.5 Выдача инструмента

Менеджер по инструменту

2

Работоспособный персонал

Персонал

A3.5 Обеспечение работоспособности персонала

Отдел кадров



^ 4. Организация выполнения процесса

Код

Подпроцесс

Исполнитель

^ Условие начала выполнения

Результат

Требования к срокам

^ Входы и Выходы подпроцесса

Тип

Объект

Поставщик/Потребитель

A4.1

Планирование проектов

Производственный отдел










Вход

Договор на реализацию проекта

A2.3 Заключение договора

Отдел продаж

Информация о проекте

A2.4 Инициация проекта

Отдел продаж

Информация о ходе работ по проекту

A4.2 Реализация проекта

Руководитель проекта

Выход

Задание на выполнение работ

A4.2.1.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта

Команда проекта

A4.2.1.3 Верификация и валидация техно-рабочего проекта

Производственный отдел

A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ

Команда проекта

A4.2.3 Формирование исполнительной документации

Команда проекта

A4.2.4 Пуско-наладочные работы

Команда проекта

A4.2.1.1 Предпроектное обследование

Команда проекта

План проекта

A4.2 Реализация проекта

Руководитель проекта

A4.3.1 Введение системы в эксплуатацию

Команда проекта

A3.1 Определение потребностей в персонале

Отдел кадров

A7.1 Формирование бюджета доходов и расходов

Бухгалтерия

ТЗ на проект

A4.2.1.1 Предпроектное обследование

Команда проекта

A4.3.1 Введение системы в эксплуатацию

Команда проекта

Эскизный проект

A4.2.1.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта

Команда проекта

Управление

Методика планирования

A1.3 Разработка и согласование концепции и стратегии бизнеса

Директор

A4.2

Реализация проекта

Руководитель проекта










Вход

Задание на выполнение работ

A4.1.6 Формирование и выдача задания

Руководитель проекта

Информация о проекте

A2.4 Инициация проекта

Отдел продаж

ТМЦ

A6.6 Хранение и выдача ТМЦ

Менеджер по комплектации

Выход

Акт выполненных работ

A7.6 Подготовка отчетности

Бухгалтерия

Инструмент

A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ

Менеджер по инструменту

A5.3 Поверка и калибровка инструмента

Менеджер по инструменту

Информация о ходе работ по проекту

A4.1.3 Эскизное проектирование

Команда проекта

A4.1.4 Формирование и корректировка плана проекта

Руководитель проекта

Исполнительная документация

A4.3.1 Введение системы в эксплуатацию

Команда проекта

Отчет о выполненных СМР

A7.6 Подготовка отчетности

Бухгалтерия

Отчет о пуско-наладочных работах

A7.6 Подготовка отчетности

Бухгалтерия

Отчет об исполнении бюджета

A4.3.3 Закрытие проекта

Руководитель проекта

Система

A4.3.1 Введение системы в эксплуатацию

Команда проекта

Счет-фактура

A7.6 Подготовка отчетности

Бухгалтерия

Управление

План проекта

A4.1.4 Формирование и корректировка плана проекта

Руководитель проекта

ТЗ на проект

A4.1.2 Разработка ТЗ

Команда проекта

Механизм

Инструмент

A5.5 Выдача инструмента

Менеджер по инструменту

A4.3

Завершение проекта и анализ результатов проекта

Команда проекта










Вход

Исполнительная документация

A4.2.3 Формирование исполнительной документации

Команда проекта

Отчет об исполнении бюджета

A4.2.4 Пуско-наладочные работы

Команда проекта

Система

A4.2.4 Пуско-наладочные работы

Команда проекта

Выход

Акт ввода в эксплуатацию

{Туннель}




Акт выполненных работ

{Туннель}




A7.2 Контроль доходов

Бухгалтерия

Акт приемки площадки

{Туннель}




Акт сдачи площадки

{Туннель}




Деньги

A7.2 Контроль доходов

Бухгалтерия

Договор субподряда

{Туннель}




Отчет о выполненных СМР

{Туннель}




Отчет о предпроектном обследовании

{Туннель}




Отчет о пуско-наладочных работах

{Туннель}




Отчет об исполнении бюджета

{Туннель}




Отчет об удовлетворенности клиента

A1.1 Анализ рынка

Зам директора по продажам

Перечень замечаний по проекту

A1.1 Анализ рынка

Зам директора по продажа