Реферат: Ведомственная целевая программа "Организация занятий физической культурой и массовым спортом в городе Нижневартовске на 2011-2013 годы" паспорт программы

от 30.12.2010 №1537
Об утверждении ведомственной целевой программы "Организация занятий физической культурой и массовым спортом в городе Нижневартовске на 2011-2013 годы"


В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от 17.12.2010 №850 "О бюджете города Нижневартовска на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов", согласно постановлению администрации города от 15.06.2010 №714 "О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ":

 

1. Утвердить ведомственную целевую программу "Организация занятий физической культурой и массовым спортом в городе Нижневартовске на 2011-2013 годы" согласно приложению.

2. Управлению по информационной политике администрации города (Д.А. Бормотов) опубликовать постановление в средствах массовой информации.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2011.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города по социальной и молодежной политике И.К. Ниязова, начальника управления по физической культуре и спорту администрации города А.Г. Клименко.


Глава города Б.С. Хохряков


Приложение к постановлению

администрации города

от 30.12.2010 №1537


^ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"Организация занятий физической культурой и массовым спортом

в городе Нижневартовске на 2011-2013 годы"


^ ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ



Наименование Программы

Ведомственная целевая программа "Организация занятий физической культурой и массовым спортом в городе Нижневартовске на 2011-2013 годы" (далее – Программа)


^ Муниципальная услуга, оказываемая в рамках реализации Программы


Организация занятий физической культурой и массовым спортом

^ Основание для разработки Программы

Распоряжение администрации города от 23.04.2010 №495-р "О разработке проектов ведомственных целевых программ в сфере физической культуры и спорта на 2011-2013 годы"


^ Субъект бюджетного планирования, ответственный за реализацию Программы


Управление по физической культуре и спорту администрации города Нижневартовска


^ Цель Программы

Увеличение объема, качества и доступности муниципальной услуги


Задачи Программы

Привлечение к занятиям физической культурой и спортом наибольшего числа детей и подростков, повышение интереса у различных категорий населения, особенно молодежи, к здоровому образу жизни.

Развитие детско-юношеского спорта, спортивной ориентации; отбор спортсменов по видам спорта, формирование спортивного резерва

^ Целевые показатели результативности

Показателями результативности являются:

- количество спортивных секций:

2011 г. - 743 секции;

2012 г. - 758 секций;

2013 г. - 758 секций;


- количество физкультурно-массовых и спортивных мероприятий различного уровня, проводимых на территории города:

2011 г. - 283 мероприятия;

2012 г. - 286 мероприятий;

2013 г. - 290 мероприятий;


- количество участников физкультурно-массовых мероприятий:

2011 г. – 17 330 участников;

2012 г. – 17 500 участников;

2013 г. – 17 740 участников;


- количество занимающихся физической культурой и массовым спортом:

2011 г. – 14 177 человек;

2012 г. – 14 177 человек;

2013 г. – 14 477 человек


^ Характеристика программных мероприятий

Основные мероприятия Программы направлены:

- на привлечение к занятиям физической культурой и спортом наибольшего числа детей и подростков, повышение интереса у различных категорий населения, особенно молодежи, к здоровому образу жизни (пять мероприятий);

- на развитие детско-юношеского спорта, спортивной ориентации; отбор спортсменов по видам спорта, формирование спортивного резерва (два мероприятия)

^ Сроки реализации

2011-2013 годы


Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования Программы составит 270 449,1 тыс. руб., в том числе:


2011 г. – 90 133 тыс. руб.;

2012 г. – 90 048,2 тыс. руб.;

2013 г. – 90 267,9 тыс. руб., из них:


из бюджета города – 265 249,1 тыс. руб.:

2011 г. – 88 433 тыс. руб.;

2012 г. – 88 348,2 тыс. руб.;

2013 г. – 88 467,9 тыс. руб.;


за счет внебюджетных источников – 5 200 тыс. руб.:

2011 г. – 1 700 тыс. руб.;

2012 г. – 1 700 тыс. руб.;

2013 г. – 1 800 тыс. руб.


^ Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов:

- увеличение количества спортивных секций на 2,0%;

- увеличение количества физкультурно-массовых и спортивных мероприятий различного уровня, проводимых на территории города, на 3,6%;

- увеличение количества участников физкультурно-массовых мероприятий на 3,4%;

- увеличение количества занимающихся физической культурой и массовым спортом на 2,1%
^ I. РАЗДЕЛ Оценка текущего уровня оказания муниципальной услуги

Физическая культура и спорт являются составными элементами культуры личности и здорового образа жизни, значительно влияют не только на повышение физической подготовленности, улучшение здоровья, но и на поведение человека в быту, трудовом коллективе, оказывая непосредственное влияние на формирование личности и межличностных отношений.

В городе Нижневартовске сформирована межведомственная система взаимодействия по вопросам развития физической культуры и спорта органов исполнительной власти города Нижневартовска с федеральными органами исполнительной власти, спортивными организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

Благодаря совместным усилиям органов исполнительной власти города Нижневартовска, органов местного самоуправления, общественных институтов за последние годы в системе развития физической культуры и спорта произошли положительные изменения, учреждения физической культуры и спорта преодолевают кризисные явления.

Основным показателем эффективности физкультурно-спортивной работы является охват населения систематическими занятиями физической культурой и спортом.
^ Объем оказания муниципальной услуги
Показатели объема муниципальной услуги:

- количество спортивных секций;

- количество занимающихся физической культурой и массовым спортом;

- количество физкультурно-массовых и спортивных мероприятий различного уровня, проводимых на территории города;

- количество участников физкультурно-массовых мероприятий.


За период с 2007 по 2009 годы количество спортивных секций увеличилось на 30,5% (с 546 до 713 ед.), количество физкультурно-массовых и спортивных мероприятий различного уровня, проводимых на территории города, - на 5,8% (с 260 до 275 ед.), количество занимающихся физической культурой и массовым спортом - на 14,8% (с 12 337 до 14 163 чел.). Увеличение обусловлено вводом новых спортивных объектов, улучшением качества предоставляемых услуг в абонементных группах и пунктах проката зимнего и летнего инвентаря на оборудованных теплыми раздевалками специализированных площадках, расширением сети предоставляемых услуг, а также улучшением качества организации спортивно-массовых и зрелищных мероприятий, проводимых в городе. Большую роль в улучшении качества и объема оказываемых услуг сыграло приобретение специальной техники для подготовки ледовых площадок, лыжных трасс и футбольных полей.

^ Оценка: уровень объема предоставления муниципальной услуги можно оценить как достаточный. Доступность муниципальной услуги Показатели доступности муниципальной услуги:
- обеспеченность города спортивными сооружениями;

- наличие спортивных сооружений в городе;

- показатель единой пропускной способности спортивных сооружений.

Физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги, предоставляемые населению города, являются широкодоступными: за последние 4 года отказов на получение услуги не зарегистрировано. Услуга оказывается в двадцати спортивных сооружениях, находящихся в оперативном управлении шести учреждений, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города. Слабым звеном в доступности услуги является низкая обеспеченность жителей города спортивными сооружениями.

В настоящее время в городе отсутствуют стандартные специализированные залы по 18 видам спорта из 34 культивируемых. Только 50% объектов являются доступными для лиц с ограниченными возможностями.


Оценка: уровень доступности муниципальной услуги можно оценить как условно достаточный.

Качество оказания муниципальной услуги

^ Показатели качества муниципальной услуги - количество жалоб, признанных обоснованными администрацией города.
Жители города достаточно высоко оценивают качество физкультурно-оздоровительных услуг. За период с 2007 по 2009 годы поступила одна жалоба от жителей города на качество предоставляемых услуг.

На начало текущего года резко сократилось количество предписаний надзорных органов в результате плановых мероприятий по ремонту и содержанию спортивных объектов. Удалось добиться высокого уровня привлекательности и безопасности на спортивных объектах, что значительно повлияло на качество предоставляемой услуги.


Оценка: качество муниципальной услуги можно условно оценить как достаточное.


Объем расходов на оказание муниципальной услуги


Показатели объема расходов на оказание муниципальной услуги:

- совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги;

- структура расходов (по источникам финансирования);

- удельные показатели расходов.


За период с 2007 по 2009 годы совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в 2007 году с 52 191 тыс. руб. увеличился на 37,5% и в 2009 году составил 71 753 тыс. руб. Более 90% совокупного объема расходов составляют средства городского бюджета.

Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на одного жителя города в 2009 году составил 290,4 руб.*,что выше уровня 2007 года на 36,2% (213,3 руб.).

Удельный совокупный объем расходов в 2009 году (71 753 тыс. руб.) на содержание одного занимающегося (13 577 чел.) в год составил 5 066,2 руб. в год, что выше уровня 2007 года на 19,7% (4 230,4 руб. в год).
^ Оценка: Объем расходов на оказание муниципальной услуги можно оценить как условно достаточный.


________________________________________________________________


*При расчете удельного показателя использовалась информация о среднегодовой численности города.
^ Цена муниципальной услуги
Для детей, подростков до 18 лет, в том числе инвалидов, предоставлена возможность заниматься физической культурой и массовым спортом бесплатно. Бесплатным является и посещение спортивно-массовых, зрелищных мероприятий городского уровня.

При превышении набора групп по видам спорта оказываются платные услуги. Средняя цена услуги для 1-го занимающегося приведена в таблице 1.

Льготным категориям населения в соответствии с решением Думы города от 20.04.2007 №212 предоставляются услуги по льготному тарифу. Средства, полученные от оказания платных услуг населению, расходуются на покрытие затрат самих услуг, а также на развитие спортивных сооружений, частичное погашение расходов на приобретение инвентаря и оборудования, текущее содержание.

Предельные цены на муниципальную услугу установлены:

- постановлением Главы города от 28.08.2008 №1257 "Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва";

- постановлением администрации города от 21.06.2010 №733 "Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей по игровым видам спорта имени А.М. Беляева".


^ Средняя цена на предоставление платных услуг


Таблица 1


^ Виды услуг

Показатели

цены муниципальной услуги для потребителя (руб.)

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

Для детей:

 

Плавание:

 

 

 

 

- посещение бассейна

30,00

40,00

40,00

40,00

Посещение зала:

 

 

 

 

- игрового

25,00

30,00

30,00

30,00

- борцовского (вольная борьба, дзюдо, ушу, тхеквандо, бокс, греко-римская борьба)

−

40,00

40,00

40,00

- художественная гимнастика

52,00

60,00

60,00

60,00


Оценка: уровень цены муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
^ Регулярность оказания муниципальной услуги

Показатели регулярности оказания муниципальной услуги:

- количество рабочих дней в году;

- количество рабочих часов в день;

- количество рабочих дней в неделю.


Организация занятий физической культурой и массовым спортом для детей, подростков, молодежи и взрослого населения, а также инвалидов осуществляется круглогодично в организованных группах и самостоятельно по утвержденному расписанию.

Вынужденное непредоставление услуги возникает довольно редко и по причине форс-мажорных обстоятельств: текущий ремонт, погодные условия, отключение горячей воды независимо от учреждений и т.д.


Оценка: уровень регулярности предоставления услуги для потребителя можно оценить как достаточный.


^ Общее резюме


Муниципальная услуга "Организация занятий физической культурой и массовым спортом" в целом оказывается на достаточном уровне.

Проблемой остается доступность предоставляемой услуги из-за низкой обеспеченности населения города спортивными площадями.

^ II. РАЗДЕЛ Цель реализации Программы

Целью Программы является увеличение объема, качества и доступности муниципальной услуги.
III. РАЗДЕЛ
^ Ожидаемые результаты реализации Программы


Дата начала реализации Программы: 1 января 2011 года.

Дата окончания реализации Программы: 31 декабря 2013 года.


Реализация мероприятий Программы позволит:

- увеличить количество спортивных секций на 2,0% (на 15 секций с 743 до 758);

- увеличить количество физкультурно-массовых и спортивных мероприятий различного уровня, проводимых на территории города, на 3,6% (на 10 мероприятий с 280 до 290);

- увеличить количество участников физкультурно-массовых мероприятий на 3,4% (с 16 400 человек до 17 150 чел.);

- увеличить количество занимающихся физической культурой и массовым спортом на 2,1% (на 300 человек с 14 177 до 14 477 чел.);

- создать условия для эффективного развития массовой физической культуры и спорта, полноценного использования детьми и молодежью возможностей спортивных сооружений по месту жительства и учебы;

- улучшить физическую подготовленность детей, юношей и молодежи;

- улучшить деятельность учреждений физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности;

- улучшить доступность для посещения спортивных сооружений города лицами с ограниченными возможностями, поддержку деятельности общественных объединений отдельных категорий граждан в сфере развития спортивно-оздоровительной работы.

Целевые показатели достижения промежуточных результатов Программы представлены в таблице 6.


^ Поквартальная разбивка целевых показателей достижения

промежуточных результатов Программы


Целевые показатели достижения промежуточных результатов представлены в таблице 2.

Таблица 2


№ п/п

Наименование показателя

Единицы измерения

^ Промежуточные значения показателей

итого 2011 год

I

квартал

II

квартал

III квартал

IV квартал

1.

Количество спортивных секций

кол-во

743

743

743

743

743

2.

Количество физкультурно-массовых и спортивных мероприятий различного уровня, проводимых на территории города

кол-во

283

83

87

50

63

3.

Количество участников физкультурно-массовых мероприятий

чел.

17 330

5 063

5 307

3 050

3 910

4.

Количество занимающихся физической культурой и массовым спортом

кол-во

14 177

14 177

14 177

14 177

14 177



^ IV. РАЗДЕЛ Задачи по достижению цели Программы


Обоснования задач представлены в таблице 3.


Таблица 3


^ Краткое обоснование соответствия задач Программной цели

Описание проблем, на решение которых направлены задачи


Задача 1.

Привлечение к занятиям физической культурой и спортом наибольшего числа детей и подростков, повышение интереса у различных категорий населения,

особенно молодежи, к здоровому образу жизни


Решение задачи позволит повысить уровень физической подготовленности, сформировать потребность у детей, подростков и молодежи в регулярных занятиях физической культурой и спортом, здоровый образ жизни, увеличить численность занимающихся, повысить охват населения города Нижневартовска, занимающегося физической культурой и спортом, а также послужит профилактикой наркомании, алкоголизма и правонарушений



- необходимость увеличения количества занимающихся среди детей и подростков;

- необходимость проведения большего количества спортивно-массовых мероприятий для популяризации здорового образа жизни и профилактики наркомании, алкоголизма и правонарушений;

- необходимость проведения большего количества городских Спартакиад среди всех слоев населения

Задача 2.

Развитие детско-юношеского спорта, спортивной ориентации, отбор спортсменов по видам спорта, формирование спортивного резерва


Решение задачи позволит систематизировать комплекс мер, направленных на развитие массового детского спорта, подготовку спортивного резерва, участие сборных команд города в соревнованиях различного уровня, что является одним из главных методов привлечения к занятиям спортом детей и подростков, сохранение и дальнейшее развитие культивируемых видов спорта, а также подготовку перспективных спортсменов г. Нижневартовска


- необходимость проведения большего количества соревнований, направленных на подготовку спортивного резерва;

- необходимость участия сборных команд города в большем количестве соревнований различного уровня;

- необходимость повышения класса (разряды, звания) спортсменов;

- необходимость увеличения количества спортсменов – участников учебно-тренировочных сборов



Перечень мероприятий, направленных на решение поставленных задач, представлен в таблице 7 Программы.


^ V. РАЗДЕЛ

Механизм реализации Программы


1. В реализации Программы принимают участие подведомственные управлению по физической культуре и спорту администрации города муниципальные бюджетные учреждения, являющиеся непосредственным исполнителями Программы:
- муниципальное автономное образовательное учреждение "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по волейболу "Самотлор"; ^ - муниципальное бюджетное учреждение Клуб технических видов спорта "Юность Самотлора";
- муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва";

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо­вания детей "Детско-юношеская спортивная школа";

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по зимним видам спорта";

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо­вания детей "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по игровым видам спорта имени А.М. Беляева" в соответствии с перечнем работ и услуг, которые осуществляют:
^ организацию физкультурно-спортивной направленности по месту жительства;
проведение занятий в абонементных группах на базе спортивных сооружений;

предоставление базы спортивных сооружений для организованных и (или) самостоятельных занятий и (или) оздоровления;

проведение официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений;

организацию работы медицинских пунктов в спортивных учреждениях.
^ 2. Управление по физической культуре и спорту администрации города осуществляет текущее управление и мониторинг реализации Программы.

3. Реализация Программы ранее 1 января очередного финансового года не допускается.


4. Контроль за ходом реализации Программы осуществляется управлением по физической культуре и спорту администрации города и департаментом финансов администрации города.

5. Отчет о выполнении Программы и пояснительная записка к нему представляются управлением по физической культуре и спорту администрации города в департамент финансов администрации города в срок до 1 февраля - за прошедший финансовый год, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - за прошедший квартал по установленной форме.


6. По результатам проверки представленного отчета о выполнении Программы может быть принято решение о корректировке мероприятий Программы и объема бюджетных ресурсов с учетом предложений по корректировке объема муниципальной услуги.
^ VI. РАЗДЕЛ МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Мониторинг исполнения Программы представлен в таблице 4.


Таблица 4


№

п/п

Целевые

показатели реализации Программы

Источник

получения

информации

о показателе

Контрольные даты

получения информации

о показателе

Методы сбора и обработки информации

Сроки

представления промежуточных и годовых отчетов

о фактических значениях

показателей

в департамент финансов

администрации города

1.

Количество спортивных секций

статистическая отчетность по форме №1-ФК;

статистическая отчетность по форме №5-ФК


ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

по итогам года в срок до 15 января, следующего за отчетным годом

метод сбора:

в сводном отчете суммируются квартальные показатели структурных подразделений администрации города;

метод обработки - статистический

промежуточные отчеты до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

годовой отчет до 1 февраля, следующего за отчетным годом

2.

Количество физкультурно-массовых и спортивных мероприятий различного уровня, проводимых на территории города Нижневартовска


статистическая отчетность по форме №1-ФК;

статистическая отчетность по форме №5-ФК



ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

по итогам года в срок до 15 января, следующего за отчетным годом

в сводном отчете суммируются квартальные показатели структурных подразделений администрации города;

метод обработки - статистический

промежуточные отчеты до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

годовой отчет до 1 февраля, следующего за отчетным годом

3.

Количество участников физкультурно-массовых мероприятий

статистическая отчетность по форме №1-ФК;

статистическая отчетность по форме №5-ФК



ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

по итогам года в срок до 15 января, следующего за отчетным годом

метод сбора:

в сводном отчете суммируются квартальные показатели структурных подразделений администрации города;

метод обработки - статистический

промежуточные отчеты до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

годовой отчет до 1 февраля, следующего за отчетным годом

4.

Количество занимающихся физической культурой и массовым спортом

статистическая отчетность по форме №1-ФК;

статистическая отчетность по форме №5-ФК


ежегодно, в срок до 15 января, следующего за отчетным годом

метод сбора: письменное анкетирование получателя услуги;

метод обработки - статистический

промежуточные отчеты отсутствуют;

годовой отчет до 1 февраля, следующего за отчетным годом


Показатели, характеризующие уровень оказания муниципальной услуги (выполнения работ), представлены в таблице 5.


^ Показатели, характеризующие уровень оказания муниципальной услуги (выполнения работ)


Таблица 5


№

п/п

Наименование показателя

Единицы измерения

Отчетный

2007 год

Отчетный

2008 год

Отчетный

2009 год

Текущий

2010 год по

состоянию на 01.10.2010

1

2

3

4

5

6

7

1.

Объем оказания муниципальной услуги


1.1.

Количество спортивных секций

кол-во

546

608

713

713

1.2.

Количество занимающихся физической культурой и массовым спортом

чел.

12 337

13 577

14 163

14 177

1.3.

Количество физкультурно-массовых и спортивных мероприятий различного уровня, проводимых на территории города

кол-во

260

269

275

280

1.4.

Количество участников физкультурно-массовых мероприятий

чел.

16 000

16 400

16 850

17 150

2.

Показатель доступности муниципальной услуги


2.1.

Единая пропускная способность спортивных сооружений

чел.

5 862

5 882

6 235

6 235

2.2.

Обеспеченность города спортивными сооружениями


кол-во

226

227

241

241

3.

Показатели качества оказания муниципальной услуги


3.1.


Количество жалоб, признанных обоснованными администрацией города


шт.

-

-

1

-

4.

Объем расходов на оказание муниципальной услуги


4.1.

Общий объем расходов на оказание муниципальной услуги всего, в том числе:

тыс. руб.


52 191

96 021

71 753

92 936,1

4.2.

За счет внебюджетных источников (от предоставления платных услуг)

тыс. руб.


3 318

1 286

2 586

1 444

4.3.

За счет бюджетных источников

тыс. руб.


48 873

94 735

69 167

91 492,1

4.4.

Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на одного жителя в год

руб.

213,3

392,4

290,4

372,9

4.5.

Объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на одного занимающегося в год

руб.

4 230,4

7 072,3

5 066,2

6 561,9

5.

Регулярность оказания муниципальной услуги

5.1

Количество рабочих дней в году


дней/год

249

250

249

249

5.2.

Количество рабочих часов в день


час./день

8

8

8

8

5.3.

Количество рабочих дней в неделю


дней/нед.

6

6

6

6



Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов Программы представлены в таблице 6.


^ Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов Программы

Таблица 6


№

п/п

Наименование

показателя

Единицы измерения

Отчетные значения показателей

^ Промежуточные значения показателей

Конечные

целевые

показатели

отчетный 2008 год

отчетный 2009 год

текущий 2010 год


очередной

2011 год

плановый период

2012 год

плановый

период

2013 год

1

2