Реферат: Ведомственная целевая программа «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» на 2012 год Паспорт программы

Ведомственная целевая программа «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» на 2012 год


Паспорт программы


Наименование субъекта бюджетного планирования

Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска (далее - Комитет)

Наименование Программы

Ведомственная целевая программа «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» на 2012 год (далее - Программа)

Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа

Модернизация и оптимизация городского хозяйства

Цель Программы

Обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду

Целевые показатели (индикаторы)

Доля отремонтированных муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры от общего числа муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры.

2. Количество отремонтированных муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры

Краткая характеристика программных мероприятий

В рамках Программы предполагается осуществлять мероприятия по капитальному ремонту муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры

Сроки реализации Программы

2012 год

Объемы и источники финансирования, тыс. рублей

Всего - 39 603,5 тыс. рублей, в том числе:

- бюджет муниципального образования город Мурманск (далее – МБ) - 1 980,2 тыс. рублей;

- бюджет Мурманской области (далее – ОБ) – 37 623,3 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

Доля отремонтированных муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры от общего числа муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры в 2012 году составит 3,4% и увеличится на 0,6% по сравнению с уровнем 2010 года (2,8%).

Количество отремонтированных в 2012 году муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры составит 31 и увеличится на 6 объектов по сравнению с уровнем 2010 года (25 объектов)




^ Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы


В настоящее время в реестре муниципальной собственности учитывается 902 участка сетей водопровода, канализации и сетей теплоснабжения протяжённостью более 75 км.

Большинство из указанных объектов находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Износ муниципальных коммунальных сетей составляет 85%. Высока аварийность на муниципальных сетях. Ориентировочные средства, необходимые на капитальный ремонт инженерных сетей, составляют порядка 533 млн. рублей.

В целях обеспечения населения города Мурманска качественными услугами по водо-, тепло-, электроснабжению и водоотведению администрацией города Мурманска подготовлена настоящая Программа, которая включает мероприятия, направленные на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.

В рамках Программы планируется капитально отремонтировать 30 наиболее аварийных участков коммунальных сетей, числящихся в реестре муниципальной собственности, протяжённостью 2 308,16 м, а также произвести ремонт оборудования угольной котельной в м/р Дровяное.

Реализация указанных мероприятий позволит сократить износ муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры на 3,4%, а также снизить риски возникновения аварийных ситуаций на 15% при прохождении осенне-зимнего отопительного периода 2012-2013 гг.


^ Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов)

на достижение тактической цели

№
п/п

Цель, задачи и показатели (индикаторы) Программы

Единица измерения


Значение показателя (индикатора)

Отчетный год

Текущий год

Год реализации программы

2010

2011

2012




Цель: обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду

1.

Доля отремонтированных муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры от общего числа муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры

%

2,8

3,1

3,4

2.

Количество отремонтированных муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры

единиц

25

28

31




^ Перечень программных мероприятий



№ п/п

Цель, задачи, программные мероприятия

Срок выполнения (квартал, год)

Объемы и источники финансирования, всего (тыс. руб.)

Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий

Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий

Наименование

2012







Цель: обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду

1.

Капитальный ремонт угольной котельной в м/р Дровяное

III-IV квартал 2012

599,20 - МБ 11 384,40 - ОБ

Количество отремонтированных котельных, ед.


Доля оборудования угольной котельной, отвечающего требованиям по энергоэффективности



1


100

Комитет градо-строительства и террито-риального развития администра-ции города Мурманска, ММКУ «Управление капитального строитель-ства»

2.

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения

III-IV квартал 2012

220,00 – МБ 4 178,50 - ОБ

Протяжённость отремонтированных сетей теплоснабжения, м.


Доля отремонтированных участков сетей теплоснабжения от общей протяжённости данных участков, %

239,05


100

№ п/п

Цель, задачи, программные мероприятия

Срок выполнения (квартал, год)

Объемы и источники финансирования, всего (тыс. руб.)

Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий

Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий




Наименование

2012




3.

Капитальный ремонт сетей водоотведения

III-IV квартал 2012

796,40 – МБ 15 132,00 - ОБ

Протяжённость отремонтированных сетей водоотведения, м.


Доля отремонтированных участков сетей водоотведения от общей протяжённости данных участков, %

1 272,63


100

Комитет градо-строительства и террито-риального развития администра-ции города Мурманска, ММКУ «Управление капитального строитель-ства»

4.

Капитальный ремонт сетей водоснабжения

III-IV квартал 2012

343,10 – МБ 6 518,90 - ОБ

Протяжённость отремонтированных сетей водоснабжения, м.


Доля отремонтированных участков сетей водоснабжения от общей протяжённости данных участков, %

611,48


100

5.

Капитальный ремонт сетей электроснабжения

III-IV квартал 2012

21,5 – МБ 409,5 -ОБ

Протяжённость отремонтированных сетей электроснабжения, м.


Доля отремонтированных участков сетей электроснабжения от общей протяжённости данных участков, %

185,00


100

№ п/п

Цель, задачи, программные мероприятия

Срок выполнения (квартал, год)

Объемы и источники финансирования, всего (тыс. руб.)

Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий

Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий

Наименование

2012




Всего по Программе:




39 603,5 в т.ч. 1 980,2 – МБ; 37 623,3 - ОБ













в том числе:



















- муниципальные работы




39 603,5












Перечень объектов, включённых в Программу, представлен в приложении к Программе.


^ 4. Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально экономического развития муниципального образования город Мурманск


Реализация указанных мероприятий позволит сократить износ муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры на 3,4%, а также снизить риски возникновения аварийных ситуаций на 15% при прохождении осенне-зимнего отопительного периода 2012-2013 гг.

Существует ряд внешних рисков, которые способны повлиять на реализацию Программы: изменение действующего законодательства, условий и объёмов предоставления субсидий бюджета Мурманской области бюджету муниципального образования город Мурманск. Следствием указанных причин может явиться итоговое изменение как количественных, так и финансовых показателей выполнения мероприятий Программы.

Внутренние риски напрямую зависят от деятельности ММКУ «Управление капитального строительства» и могут быть предотвращены путём проведения мероприятий по повышению квалификации специалистов и утверждения плана работы по реализации Программы.


^ 5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах


Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск и бюджета Мурманской области, предусмотренных на эти цели на очередной финансовый год.

Общий объем финансирования Программы бюджетом муниципального образования город Мурманск в 2012 году составляет 1 980,2 тыс. рублей.

Бюджетом Мурманской области предполагается предоставление субсидии бюджету муниципального образования город Мурманск на ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в размере 37 623,3 тыс. рублей.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию мероприятий Программы:

Коды классификации операций

сектора государственного управления

Всего,

тыс. руб.

Всего по Программе:

39 603,5

в том числе за счет:




средств бюджета муниципального образования город Мурманск:

1 980,2

КОСГУ 22502 «Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов»

1 980,2

средств бюджета Мурманской области:

37 623,3

КОСГУ 22502 «Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов»

37 623,3