Реферат: Финансовые затраты в ценах 2010 года тыс

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к районной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Родинском районе» на 2011-2015 годы


СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
по направлениям районной целевой программы


Источники и направления
расходов

Финансовые затраты в ценах 2010 года (тыс. рублей)

всего

в том числе по годам

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Всего финансовых затрат

10470,0

1010,0

1760,0

1930,0

2120,0

3650,0

в том числе



















из районного бюджета

4300,0

110,0

575,0

685,0

765,0

2165,0

из бюджетов поселений

4500,0

690,0

905,0

910,0

965,0

1030,0

из внебюджетных источников

1670,0

210,0

280,0

335,0

390,0

455,0

Капитальные вложения

7140,0

765,0

1100,0

1190,0

1335,0

2750,0

в том числе



















из районного бюджета

1925,0

10,0

95,0

135,0

185,0

1500,0

из бюджетов поселений

4215,0

655,0

855,0

855,0

900,0

950,0

из внебюджетных источников

1000,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

Прочие расходы

3330,0

245,0

660,0

740,0

785,0

900,0

в том числе



















из районного бюджета

2375,0

100,0

480,0

550,0

580,0

665,0

из бюджетов поселений

285,0

35,0

50,0

55,0

65,0

80,0

из внебюджетных источников

670,0

110,0

130,0

135,0

140,0

155,0



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к районной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Родинском районе» на 2011-2015 годы


ДИНАМИКА
важнейших целевых показателей
экономической и социальной эффективности
реализации программы

№ пп

Целевые показатели

Единица измерения

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год



Удельный вес населения Родинского района, занимающегося физичес-кой культурой и спортом

%

15,5

15,5

15,6

15,7

15,8



Обеспеченность плоскос-тными спортивными сооружениями и спортивными залами

Сооружений на 10000 человек населения

14,5

14,6

14,7

14,8

14,9



Количество квалифици-рованных работников физкультурно-спортивных организаций в Родинском районе

человек

51

51

52

52

53



Количество участвующих в соревнованиях команд

команд

45

45

47

48

50



Количество спортивных клубов и групп здоровья по месту жительства

групп

15

16

18

18

20



Количество спортсменов, выполнивших спортивные нормативы

человек

210

220

230

240

250



Количество ведущих спортсменов Родинского района, вошедших в состав сборных команд Алтайского края, России

человек

11

12

14

14

15



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к районной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Родинском районе» на 2011-2015 годы


^ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

№

пп

Наименование мероприятий программы

Источники финансирования

Сумма
расходов,

всего
(тыс.руб.)


В том числе

Исполнители



Ожидаемые результаты
результаты



2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Нормативное правовое и научно-методическое обеспечение развития физической культуры и спорта

1.1

Внедрение технологий и моделей физкультурно-профилактической работы, направленных на предупреждение употребления наркотиков

Всего

80

15

15

15

17

18

Отдел по спорту Администрации района

Снижение в районе процента молодёжи, употребляющих наркотики. Увеличение к 2015 году молодёжи, ведущий здоровый образ жизни


В том числе



















Бюджет района

27

5

5

5

6

6

Бюджет поселений

53

10

10

10

11

12







Всего по направлению

80

15

15

15

17

18







В том числе




















Бюджет района


27

5

5

5

6

6

Бюджет поселений


53

10

10

10

11

12



2. Развитие кадрового потенциала физической культуры и спорта

2.1

Проведение мониторинга состояния и потребности кадрового обеспечения в об-ласти физической культуры и спорта и направление вы-пускников образовательных учреждений для обучения по специальности «Физическая культура и спорт» в учреж-дения среднего профессио-нального и высшего профес-сионального образования




0

0

0

0

0

0

Отдел по спорту, комитет по образованию Администрации района

Решение к 2015 году кадровой проблемы в области физической культуры и спорта

2.2

Обеспечение участия веду-щих тренеров и специалис-тов в семинарах, проводи-мых Управлением Алтайско-го края по физической культуре и спорту

Всего

52

10

10

10

11

11

Отдел по спорту Администрации района

Повышение уровня мастерства тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта

В том числе



















Привлечённые средства

52

10

10

10

11

11







Всего по направлению

52

10

10

10

11

11







В том числе



















Привлечённые средства

52

10

10

10

11

11

3. Капитальные вложения

3.1

Строительство волейбольной площадки с деревянным покрытием на стадионе «Урожай» с.Родино

Всего

765

765

0

0

0

0

Отдел по спорту, комитет по архитектуре, строительству, ЖКХ и энерге-тике Админис-трации района;

Администрация Родинского сельсовета

Введение в эксплуатацию волейбольной площадки с деревянным покрытием на стадионе «Урожай» с.Родино

В том числе



















Бюджет района

10

10

0

0

0

0

Бюджет поселения

655

655

0

0

0

0

Внебюджетные средства

100

100

0

0

0

0

3.2

Строительство баскетбольной площадки с деревянным покрытием на стадионе «Урожай» с.Родино

Всего

965

0

965

0

0

0

Отдел по спорту, комитет по архитектуре, строительству, ЖКХ и энергетике Администрации района;

Администрация Родинского сельсовета


Введение в эксплуатацию баскетбольной площадки с деревянным покрытием на стадионе «Урожай» с.Родино

В том числе



















Бюджет района

95

0

95

0

0

0

Бюджет поселения

855

0

855

0

0

0

Внебюджетные средства

150

0

150

0

0

0

3.3

Строительство баскетбольной площадки с деревянным покрытием в п.Мирный

Всего

1190

0

0

1190

0

0

Отдел по спорту, комитет по архитектуре, строительству, ЖКХ и энергетике Администрации района;

Администрация Мирненского сельсовета


Введение в эксплуатацию баскетбольной площадки с деревянным покрытием в п.Мирный

В том числе



















Бюджет района

135

0

0

135

0

0

Бюджет поселения

855

0

0

855

0

0

Внебюджетные средства

200

0

0

200

0

0

3.4

Капитальный ремонт здания лыжной базы в с.Родино

Всего

1335

0

0

0

1335

0

Отдел по спорту, комитет по архитектуре, строительству, ЖКХ и энергетике Администрации района;

Администрация Родинского сельсовета


Улучшение технического состояния здания лыжной базы и условий занятий спортсменов и тренеров лыжным спортом

В том числе



















Бюджет района

185


0

0

0

185


0

Бюджет поселения

900

0

0

0

900

0

Внебюджетные средства

250

0

0

0

250

0

3.5

Капитальный ремонт здания ДЮСШ с.Родино

Всего

2750

0

0

0

0

2750

Отдел по спорту, комитет по архитектуре, строительству, ЖКХ и энергетике Администрации района;

Администрация Родинского сельсовета

Улучшение технического состояния здания ДЮСШ и условий занятий спортсменов и тренеров физической культурой и спортом

В том числе



















Бюджет района

1500

0

0

0

0

1500

Бюджет поселения

950

0

0

0

0

950

Внебюджетные средства

300

0

0

0

0

300







Всего по направлению

7140

765

1100

1190

1335

2750







В том числе



















Бюджет района

1925

10

95

135

185

1500

Бюджет поселения

4215

655

855

855

900

950

Внебюджетные средства

1000

100

150

200

250

300

4. Повышение эффективности спортивно-массовой работы и развитие материально-технической базы физической культуры и спорта

4.1

Проведение районной спартакиады среди учащихся общеобразовательных школ

Всего

80

10

15

17

18

20

Отдел по спорту, комитет по образованию Администрации района

Привлечение возможно большего количества школьников к занятиям физической культурой и спортом

В том числе



















Бюджет района

80

10

15

17

18

20

4.2

Обеспечение организации и проведения чемпионатов и первенств района по различным видам спорта, подготовки и участия спортсменов района в краевых соревнованиях в соответствии с Единым краевым календарным планом спортивно-массовых мероприятий

Всего

339

35

53

68

76

107

Отдел по спорту Администрации района

Повышение уровня мастерства спортсменов района

В том числе



















Бюджет района

193

10

25

38

46

74

Внебюджетные источники

146

25

28

30

30

33

4.3

Участие в краевом фестивале школьников «Президентские состязания»

Всего

27

5

5

5

6

6

Отдел по спорту, комитет по образованию Администрации района

Победа на краевых соревнованиях

В том числе



















Внебюджетные источники

27

5

5

5

6

6

4.4

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования

Всего

660

40

127

149

159

185

Отдел по спорту Администрации района

Укрепление материально-технической базы и как следствие повышение эффективности спортивно-массовой работы

В том числе



















Бюджет района

410

5

85

105

110

125

Бюджет поселений

114

15

20

22

25

32

Внебюджетные источники

116

20

22

22

24

28

4.5

Проведение районных летних Олимпиад

Всего

423

40

80

93

99

111

Отдел по спорту, отдел по культуре и делам молодёжи Администрации района


Увеличение процента удельного веса населения, занимающегося физической культурой и спортом

В том числе



















Бюджет района

305

30

60

70

70

75

Бюджет поселений

118

10

20

23

29

36

4.6

Участие сборных команд района в зональных и финальных соревнованиях в зачёт летней и зимней краевой Олимпиады сельских спортсменов Алтая


Всего

1458

72

315

338

348

385

Отдел по спорту Администрации района

Завоевание спортсменами и командами района медалей на краевых олимпиадах

В том числе



















Бюджет района

1178

28

260

280

290

320

Внебюджетные источники

280

44

55

58

58

65







Всего по направлению

2987

202

595

670

706

814







В том числе



















Бюджет района

2186

83

445

510

534

614

Бюджет поселений


232

25

40

45

54

68

Внебюджетные источники

569

94

110

115

118

132




5. Подготовка спортивного резерва

5.1

Моральное и материальное поощрение спортсменов, показавших высокие спортивные результаты на краевых соревнованиях и их тренеров

Всего

211

18

40

45

51

57

Отдел по спорту Администрации района

Дальнейший рост мастерства спортсменов и тренеров

В том числе



















Бюджет района

162

12

30

35

40

45

Внебюджетные источники

49

6

10

10

11

12







Всего по направлению

211

18

40

45

51

57







В том числе



















Бюджет района

162

12

30

35

40

45

Внебюджетные источники

49

6

10

10

11

12

6. Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни

6.1

Содействие размещению спортивной информации в районной газете «Дело Октября» и телевидении




0

0

0

0

0

0

Отдел по спорту Администрации района

Привлечь возможно больше количество населения к занятиям физической культурой и спортом

6.2

Систематическое освещение в средствах массовой информации хода реализации мероприятий настоящей программы




0

0

0

0

0

0

Отдел по спорту Администрации района

Удовлетворение потребностей населения в информации из области физической культуры и спорта

6.3

Организация встреч известных спортсменов района с детьми, подростками и молодёжью




0

0

0

0

0

0

Отдел по спорту Администрации района

Привлечь возможно больше количество детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом