Реферат: До розпорядження голови районної державної адміністрації

Доповідна записка
до розпорядження голови районної державної адміністрації
“Про районний бюджет на 2012 рік”

Підхід формування місцевих бюджетів району на 2012 рік формульний.

Розрахунок обсягу доходів району на 2012 рік, розрахункової суми видатків в розрізі галузей, дотації вирівнювання з Державного бюджету доведених Міністерством фінансів України, обраховано за формулами та у відповідності до ПКМУ від 08.12.2010р. № 1149 “Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів” зі змінами і доповненнями.

Розподіл обсягу доходів, розрахункової суми видатків в розрізі галузей та міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами сіл, селищ проведено фінансовим управлінням формульним підходом з врахуванням вимог розпорядження голови Конотопської районної державної адміністрації від 27.12.2011р. № 672 “Про затвердження коефіцієнтів та нормативів, які застосовуються при розрахунку розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання та коштів, що передаються до районного бюджету) між районним бюджетом і бюджетами селищної та сільських рад на 2012 рік” та у відповідності до висновку Головного фінансового управління «Про результати перевірки правильності розрахунку міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань по Конотопському району»від27.12.2011р.№02-01-18.

Районний бюджет на 2011рік по доходах сформований відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та Закону України “Про Державний бюджет на 2012 рік” в загальній сумі 75965,8 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду – 75108,6 тис.грн., спеціального – 857,2 тис.грн. (додаток 1).

Загальний фонд доходів районного бюджету включає:

Власні та закріплені доходи – 7714,6 тис.грн. (питома вага 10,3%) з яких:

доходи, які враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів в сумі 7568,0 тис.грн. (98,1%);

доходи, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів в сумі 146,6 тис.грн. (0,9%);

трансферти з державного, обласного та сільських бюджетів в сумі 67394,0 тис.грн.(89,7%) з яких:

дотації з державного бюджету –41888,8 тис.грн., або 62,2%;

- додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – 220,5 тис.грн.(0,3%);

- субвенції з державного бюджету – 25000,5 тис.грн.(37,1%);

- інші субвенції з обласного бюджету – 144,6 тис.грн., або (0,2%);

- кошти, що надходять з сільських бюджетів – 139,6 тис.грн.(0,2%).

Складовою частиною доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів є податок з доходів фізичних осіб в розмірі 50 відсотків, що справляється на території району та складає відповідно 7561,0 тис.грн..

Сума даного податку розрахована виходячи з прогнозного обсягу фонду оплати праці на 2012 рік, який складе 119215,8 тис.грн., що більше в порівнянні з очікуваним фондом оплати праці 2011року на 16,5%. Середньомісячна заробітна плата по району очікується в сумі 2007 грн., що більше порівняно з поточним роком на 16,0%. Чисельність працюючих порівняно з поточним роком збільшиться за прогнозами управління економіки районної державної адміністрації в середньому на 20 осіб та складе 4950 особи.

Питома вага податку з доходів фізичних осіб у районному бюджеті становить 98,0% та 99,9% у доходах І кошика. Порівняно з показниками, затвердженими в бюджеті на 2011 рік податок з доходів фізичних осіб зросте на 9,1% - завдяки поетапному зростанню соціальних стандартів (мінімальної заробітної плати та розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС), а також завдяки тому, що в районі проведена значна робота по перегляду ставок орендної плати за оренду земельних паїв до рівня не менше 3%. Податок з доходів фізичних осіб з даної орендної плати, що надійде до районного бюджету розрахований у сумі 1066,9 тис.грн., що більше порівняно з затвердженими показниками поточного року на 7,6%. З урахуванням тенденцій зростання доходів населення а також з урахуванням прогнозного індексу інфляції на наступні два бюджетні роки передбачається у 2013 та 2014 роках зростання податку з доходів фізичних осіб відповідно на 105,9 та 105,0 проценти.

Складовою частиною доходів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів є:

податок на прибуток підприємств комунальної власності в сумі 40,0 тис.грн., або 27,3%;

надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами в сумі 82,3 тис.грн., або 56,2%;

надходження від продажу основного капіталу 3,2 тис.грн, або 2,1%;

інші надходження в сумі 21,0 тис. грн. – 14,4%.

Обсяг власних та закріплених доходів районного бюджету планується на рівні контрольного показника доведеного Міністерством Фінансів України.

Вцілому районний бюджет за власними та закріпленими доходами загального фонду в наступному році в порівнянні з очікуваними показниками поточного року зросте на 7,0%. та є реальними до виконання.

Субвенції в сумі 25646,8тис. грн., де в т.ч.:

По КТКД 41030600 субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної дітям в сумі 17796,6 тис. грн.;

Обсяг субвенції для виплати допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної дітям обрахований ГФУ виходячи з загального ресурсу та середньорічної кількості одержувачів даних допомог за 2011 рік.

- По КТКД 41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та при будинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот в сумі 2638,3 тис. грн.;

Обсяг субвенції обрахований ГФУ виходячи із фактичного споживання пільг та субсидій населенню за 2011 рік та виходячи із загальної суми ресурсу.

По КТКД 41030900 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством послуг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян в сумі 849,1 тис. грн.;

Обсяг субвенції на надання пільг по послугах зв’язку обрахований ГФУ виходячи із фактичного споживання цієї послуги за 2011 рік.

Кошти на надання інших пільг (санітарно-курортне лікування, поховання, ремонт житла) компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян розраховані виходячи з загальної суми ресурсу пропорційно кількості пільгової категорії населення у кожному реґіоні.

По КТКД 41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в сумі 1933,0 тис. грн.;

Обсяг субвенції на надання пільг та субсидій населенню на тверде паливо та скраплений газ обрахований ГФУ виходячи з кількості пільгового контингенту, фактичних видатків за 2011 рік та виходячи із загальної суми ресурсу.

По КТКД 41035200 Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів в сумі 139,8 тис. грн., а саме:

- на пільги по медичному обслуговуванню громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 76,3 тис.грн., розподілена до кількості осіб по реґіонах області з урахуванням фактичних видатків за 2011 рік та виходячи з загальної суми ресурсу;

- на забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій в сумі 12,2 тис. грн. обрахований відповідно до кількості особових справ з питань надання допомоги, компенсацій і субсидій, по яких нарахування здійснюється централізовано,

- на оплату компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та технічне обслуговування – 10,2 тис.грн. розподілені пропорційно до кількості одержувачів вказаних виплат та обсягу загальної суми видатків,

- на забезпечення встановлення телефонів інвалідам І та ІІ групи в сумі 1,1 тис. гривень, розподілена пропорційно до кількості інвалідів в регіонах області та обсягу загальної суми видатків,

- на виплату допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу 22,1 тис.грн. розподілена пропорційно до кількості інвалідів в регіонах області та загальної суми виділених коштів,

- на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни 17,9 тис.грн. розподілена виходячи із прогнозної кількості відшкодувань на поховання, яка визначена на підставі статистичних даних щодо кількості учасників бойових дій та інвалідів війни і розрахункового коефіцієнту смертності осіб, старших 70-ти років та виходячи з загальної суми ресурсу.

- По КТКД 41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» в сумі 783,5 тис.грн. Даний показник доведений ГФУ і розподілений виходячи з загального ресурсу даних видатків по області враховуючи фактичну мережу дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей та дітей в них з урахуванням прожиткового мінімуму на 2012 рік.

По КТКД 41035600 Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів в сумі 4,8 тис. грн. розподілені виходячи з кількості одержувачів пільг та обсягу загальної суми видатків,

- По КТКД 41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в обсязі 1000,0тис.грн.

Спеціальний фонд районного бюджету за доходами планується в сумі 857,2тис. грн., де в т.ч. власні надходження бюджетних установ:

плата за послуги, що надаються бюджетними установами – 76,3тис. грн.;

кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської діяльності 238,9 тис.грн.;

плата за оренду майна бюджетних установ – 39,3 тис.грн.;

кошти від реалізації майна – 1,0 тис.грн.;

По КТКВ 250354 субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 501,7тис.грн.



Загальний обсяг видатків районного бюджету сформований в сумі 75965,8тис. грн., де обсяг видатків загального фонду складає 74656,5 тис. грн. та видатків спеціального фонду 1309,3 тис. грн. (додатки 2-7).
^ 010000 Державне управління

Координація діяльності системи місцевого самоврядування в районі здійснюється через районну раду, яка представляє спільні інтереси територіальних громад, сіл, селищ у межах повноважень визначених Конституції України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами, а також повноважень, переданих їм сільськими, селищними радами. До їх повноважень належить також здійснення управління рухомим і нерухомим майном та іншими об`єктами, що належать до комунальної власності, затвердження районного бюджету, програм соціального-економічного та культурного розвитку району, цільових програм з інших питань, контроль їх виконання та вирішення інших питань визначених законами.

Розрахунковий обсяг видатків на утримання органів місцевого самоврядування Конотопському району в цілому доведений в загальній сумі 3108,7 тис.грн., що становить близько 42,0 відсотків від мінімально необхідної потреби.

Даний показник розраховано, виходячи з населення району 31951 чоловіки.

Розрахунковий показник на 2011 рік розраховано з урахуванням коригувального коефіцієнту щільності в залежності від населення, який для району становить 1,44.

На здійснення наданих повноважень органу місцевого самоврядування – районній раді заплановано 834,7 тис. грн. (в т.ч. за рахунок коштів нерозподіленого резерву 89,0 тис.грн.).

На оплату праці з нарахуваннями працівникам районної ради передбачено 559,4 тис.грн., що забезпечує потребу в видатках в умовах діючого законодавства на 92,3 % і складає 67,0 % від обсягу видатків установи (не забезпечено 46,6тис.).

Для розрахунків за комунальні послуги та енергоносії передбачено 170,8 тис. грн., що складає 20,5 % від обсягу видатків установи і забезпечує потребу в повному обсязі.
070000 Освіта

На утримання закладів освіти району доведений розрахунковий обсяг видатків в сумі 34312,6 тис. грн.

Даний показник був обрахований для району виходячи з кількості дітей віком від 0-6 років (1613), кількості дітей віком 0-6 років у селах, та селищах міського типу у яких діти відвідують дитячі навчальні заклади (623), кількості дітей віком 0-6 років у селах та селищах міського типу в яких діти не відвідують дитячі навчальні заклади (990), учнів у ЗОШ (2252), класів і класів – комплектів у ЗОШ (233), врахована наповнюваність класів, з врахуванням міської та сільської місцевості. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на 2012 рік: для дошкільної освіти 8349 грн.; для шкільної – 7500 грн.

Мережа установ освіти, що фінансуватиметься із районного бюджету в 2012 році включає 34 заклади (ЗОШ – 4, НВК - 26; ЦПР –1; ЦБ – 1; М К – 1, ГГ- 1).

На 2012 рік на утримання установ освіти по районному бюджету плануються кошти в сумі 33818,7 тис.грн. (в т.ч. за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості в зв’язку з низькою наповнюваністю класів в ЗОШ в обсязі 220,5 тис. грн..), де в т. ч.:

^ По загальному фонду передбачені видатки в сумі 33186,8 тис.грн., де в т.ч. видатки, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» в сумі 783,5 тис.грн. (КФК 070303)..

На оплату праці з нарахуваннями працівникам освіти передбачено видатки в сумі 25976,4 тис. грн., що забезпечує потребу в видатках в умовах діючого законодавства на 94,8% і складає 78,3% від обсягу видатків установи (не забезпечено видатки в сумі 1426,9 тис. грн.).

Передбачено цільові видатки на одноразову допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2012 році виповниться 18 років в сумі 21,7тис. грн.

На продукти харчування передбачено 1028,5 тис. грн. ( 3,1% від загального обсягу видатків) для харчування дітей дошкільного віку із розрахунку 7,00 грн. за рахунок загального фонду бюджету, що становить 70% загальної вартості харчування (вартість харчування на одну дитину в день 10,00 грн.), учнів початкових класів виходячи з норми харчування 5 грн. на 1 дитину, дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей виходячи з норми харчування 6 грн. на 1 дитину.

Для розрахунків за комунальні послуги та енергоносії передбачено ^ 4263,3 тис. грн. (12,8 %), що забезпечує потребу установи в повному обсязі.

По спеціальному фонду плануються видатки в сумі 631,9 тис.грн. з яких видатки споживання 273,3 тис.грн. та видатки розвитку – 358,6 тис.грн. де в т. ч. бюджет розвитку 355,0т.грн. за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).


^ 080000 « Охорона здоров`я»


На утримання закладів охорони здоров’я МФУ для району доведений розрахунковий обсяг видатків в сумі 7101,4 тис.грн. Видатки на галузь МФУ обраховувались для району з урахуванням переадресації коштів міському бюджету в обсязі 59%, (в сумі 10219,1 тис. гривень), коефіцієнта відносної вартості витрат на надання медичних послуг в залежності від вікової структури населення району (К=1,117), виходячи з населення району, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на охорону здоров’я (до переадресації – 557,3 грн./1чол., після переадресації залишилось –222,26 грн./ 1 чол.).

Мережа установ охорони здоров’я на 2012 рік включає 51 заклад (13 лікарських амбулаторій, 8ФАПів, 28ФП, ЦБ, група централізованого господарського обслуговування).

На утримання установ охорони здоров’я по загальному фонду районного бюджету плануються кошти в сумі 7101,4 тис.грн..

На оплату праці з нарахуваннями працівникам охорони здоров’я передбачено видатки в сумі 5194,9 тис.грн., що забезпечує потребу в умовах діючого законодавства тільки на 81,8 % і складає 73,2% від обсягу видатків установи (незабезпечено видатки в сумі 1157,5тис.гривень).

На медикаменти та перев’язувальні засоби передбачені видатки в сумі 424,4 тис.грн., що складає 6,0% від обсягу видатків установи.

Видатки на поточні трансферти населенню передбачено в обсязі 70,0 тис.грн. що складає 1,0 % від обсягу видатків установи - для зубопротезування пільгової категорії населення.

Для проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії передбачено 636,8 тис.грн., що складає 9,0% від обсягу видатків установи та забезпечує потребу в повному обсязі.

По спеціальному фонду плануються видатки споживання в сумі 2,3тис.грн за рахунок власних надходжень установи.

^ 090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення

Видатки по галузі “Соціальний захист та соціальне забезпечення” передбачається в сумі 25938,1 тис. грн., де в т. ч. по загальному фонду-25794,4т.грн., по спеціальному фонду-143,7т.грн., де в т. ч. видатки споживання складають 46,7т.грн. та видатки розвитку-97,0т.грн. де в т. ч. бюджет розвитку 97,0т.грн. за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Загальний фонд

По КТКВ

090201 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами на житлово-комунальні послуги 1421,1 тис.грн.

По КТКВ

090202 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу 693,6 тис.грн.

По КТКВ

090203 Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами 109,2 тис.грн., в т.ч.: загальний фонд в сумі 39,2 тис.грн, спеціальний фонд в сумі 70,0 тис.грн. .- видатки розвитку де в т. ч. бюджет розвитку 70,0т.грн. за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

По КТКВ

090204 «Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісті або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці, на житлово-комунальні послуги» 36,3 тис.грн.

По КТКВ

090205 «Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива» 7,1 тис.грн.

По КТКВ

090207 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги 67,9 тис.грн.

^ По КТКВ


По КТКВ

090208 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою на придбання твердого палива 20,5 тис.грн.

^ 090209 Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою 0,8 тис.грн.

По КТКВ

090210 Пільги громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров "я, частиною четвертою статті 29 Основ законодавства про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України “Про освіту”, на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот“ 449,1 тис.грн.

По КТКВ

090211 Пільги громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров’я, частиною четвертою статті 29 Основ законодавства про культуру , абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України “Про освіту”, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива” 176,7 тис.грн.

По КТКВ

090212 Пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 76,3 тис.грн.

По КТКВ

090214 Пільги населенню на послуги зв’язку 39,2 тис.грн.

По КТКВ

090215 Пільги багатодітним сім’ям на житлово-комунальні послуги 55,3 тис.грн.

^ По КТКВ


По КТКВ

По КТКВ


По КТКВ


По КТКВ


По КТКВ

090216 Пільги багатодітним сім’ям на придбання твердого палива 18,4 тис.грн.

090405 Субсидії населенню на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 608,6 тис.грн.

^ 090406 Субсидії населенню на покриття витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива 1010,1 тис.грн. 090411 Кошти на забезпечення побутовим вугіллям окремих категорій населення 6,6 тис.грн.

^ 091303 Витрати на оплату компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування 10,2 тис.грн.

091212 Витрати на обробку інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій 12,2 тис.грн.

^ По КТКВ


По КТКВ


По КТКВ

091304 Встановлення телефонів інвалідам І та ІІ групи у 2012році 1,1 тис.грн.

090417 Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни 17,9 тис.грн.

090413 Допомога на догляд за інвалідом 1 чи 11 групи внаслідок психічного розладу 22,1 тис.грн.


Видатки на виплату державної допомоги сім’ям з дітьми (090300), тимчасової допомоги дітям (090307), державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям (090401) та допомоги інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам (091300) складають 17796,6 тис. грн., в тому числі:

Державна допомога сім’ям з дітьми в сумі 14473,2 тис. грн. включає:

По КТКВ 090302 «Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами» в сумі 250,1 тис. грн.;

По КТКВ 090303 «Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років» в сумі 4030,6 тис. грн.;

По КТКВ 090304 «Одноразова допомога при народженні дитини» в сумі 6941,5 тис. грн.;

По КТКВ 090305 «Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування» сумі 1212,6 тис. грн.;

По КТКВ 090306 «Допомога на дітей одиноким матерям» в сумі 1976,5 тис. грн.

По КТКВ 090308 «Допомога при усиновленні дитини» в сумі 61,9 тис. грн.;

По КТКВ 090307 «Тимчасова державна допомога дітям» в сумі 163,8 тис. грн.

По КТКВ 090401 «Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям» в сумі 434,6 тис. грн.

По КТКВ 091300 «Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам» в сумі 2725,0 тис. грн.


По КТКВ 090802 на інші програми соціального захисту дітей передбачено 5,7 тис. грн.

Загальна сума видатків, що передбачена в бюджеті на забезпечення утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та на проведення молодіжних програм та заходів становить 123,6 тис.грн., де в т. ч:

^ По КТКВ 091101 на утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді передбачаються видатки в сумі 101,6 тис. грн., з яких на заробітну плату з нарахуваннями – 74,4 тис. грн. або 73,2% від обсягу видатків по установі що забезпечує мінімально необхідну потребу, на енергоносії та комунальні послуги – 11,4 тис. грн. та складає 11,2% від обсягу видатків по установі.

Для проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії передбачено 11,4 тис.грн., що складає 11,2,0% від обсягу видатків установи та забезпечує потребу в повному обсязі.

На молодіжні програми та заходи по загальному фонду бюджету передбачаються видатки в сумі 22,0 тис.грн., де в т.ч.:

По КТКВ 091102 на програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді передбачено 10,0 тис. грн.

По КТКВ 091103 на соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді – 9,7 тис. грн.

По КТКВ 091104 на соціальні програми і заходи державних органів у справах жінок на реалізацію програми забезпечення рівності жінок і чоловіків у районі – 0,7 тис. грн.

По КТКВ 091107 на програми і заходи державних органів у справах сім’ї– 1,6 тис.грн.
^ 091204 Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому

Сума видатків обрахована МФУ виходячи з кількості одиноких непрацездатних громадян, інвалідів, які виявлені і потребують різних видів соціальної допомоги. Таких жителів в районі 2277 чоловік.

Виходячи з повного забезпечення мінімально-необхідної потреби на утримання територіального центру пропонуються кошти в загальній сумі 2998,8 тис.грн. де з них:

- по загальному фонду плануються видатки в сумі 2925,1 тис.грн., де в т. ч. видатки на оплату праці складають 2744,0т.грн., що складає 93,8 % від загальної суми видатків та які забезпечують всі обов’язкові виплати оплати праці з нарахуваннями по установі в умовах діючого законодавства.

На енергоносії і комунальні послуги передбачено в повному обсязі видатки в сумі 63,6 тис.грн., або 2,2 % від загальної суми видатків по установі.

- по спеціальному фонду плануються видатки в загальній сумі 73,7 тис.грн., де в тому числі видатки споживання складають 46,7 тис.грн., де з них на оплату праці працівників з нарахуваннями відділення організації надання адресної, натуральної та грошової допомоги в складі територіального центру, котрими надаються відповідні соціальні послуги передбачені кошти в сумі 44,9 тис.грн, або 60,9 % від загальної суми видатків спеціального фонду та видатки розвитку -27,0т.грн., де в тому числі бюджет розвитку -27,0т.грн.за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) .

По КТКВ 091207 Пільги, що надаються населенню(крім ветеранів війни та праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг в сумі – 27,5 тис. грн., в т.ч.:

пільги з оплати комунальних послуг інвалідам по зору та інвалідам із захворюванням хребта та спинного мозку в сумі – 21,5 тис. грн.;

пільги з оплати комунальних послуг сім’ям, в яких виховуються онкохворі діти в сумі – 6,0 тис. грн.

По КТКВ 091209 Фінансова підтримка громадській районній організації “Рада ветеранів” – 7,0 тис. грн. та районної організації інвалідів – 3,0 тис.грн.

По КТКВ 090412 “Інші видатки на соціальний захист населення “ - в сумі 65,6 тис. грн.,в т.ч.4,8тис. грн. .за рахунок субвенції із обласного бюджету :

допомога сім’ям загиблих учасників бойових дій на території республіки Афганістан ,які проживають в Сумській області за рахунок субвенції із обласного бюджету -4,8 тис.грн.

на надання матеріальної допомоги інвалідам-Чорнобильцям до 26 річниці аварії на ЧАЕС – 3,6 тис. грн.;

на виплату щомісячної стипендії інвалідам війни та учасникам бойових дій, яким виповнилось 100 і більше років (по 100 грн./чол.) – 5,8 тис.грн.;

на надання матеріальної допомоги окремим категоріям населення – 25,0 тис. грн.

на виплату щомісячної стипендії інвалідам війни та учасникам бойових дій, яким виповнилось 90 і більше років – 10,0 тис. грн.;

на реалізацію програми соціального захисту осіб, які потребують лікування шляхом гемодіалізу – 12,4 тис. грн.

на реалізацію програми соціальної підтримки осіб з обмеженими можливостями щодо доступу їх до мережі «інтернет» – 3,0 тис. грн..

пільги на тверде паливо та скраплений газ сім’ям, в яких виховуються онкохворі діти в сумі – 1,0 тис. грн.


По КТКВ 091205 Виплати грошової компенсації фізичним особам ,які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, хворим які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги передбачено видатки в сумі 50,0тис грн. на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги .


110000 «Культура і мистецтво»


Розрахункова сума видатків для району на галузь доведена виходячи з населення в сумі 4812,9 тис. грн. (150,63 грн. на 1 жителя).

Загальна сума видатків на утримання закладів культури передбачаються в сумі 1321,6 тис. грн., де в тому числі кошти в сумі 1292,0 тис.грн. - по загальному та по спеціально