Реферат: Информация об итогах финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, муниципальных автономных учреждений и акционерных обществ, сто процентов акций которых находится в муниципальной собственности, за 2010 год

Информация

об итогах финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных унитарных предприятий, муниципальных автономных учреждений и акционерных обществ, сто процентов акций которых находится в муниципальной собственности,

за 2010 год


По состоянию на 1 января 2010 года муниципальный сектор экономики был представлен 46 организациями: 18 муниципальными унитарными предприятиями, 1 муниципальным казенным предприятием, 25 открытыми акционерными обществами, сто процентов акций которых находится в муниципальной собственности и 2 муниципальными автономными учреждениями.

В течение 2010 года частично изменена структура муниципального сектора экономики путем:

- преобразования муниципальных унитарных предприятий «Ярославльлифт» и «Городское дорожное управление» в открытые акционерные общества;

- переименования муниципального унитарного предприятия «Автомобильно-коммунальный транспорт» в «Автотранспорт скорой медицинской помощи» с изменением функционального подчинения с департамента социально-экономического развития города на департамент здравоохранения;

- учреждения (создания) МАУ «Дирекция спортивных сооружений»;

- продажи стопроцентного пакета акций, находящихся в муниципальной собственности, открытых акционерных обществ: «РЭУ № 4», «Новая аптека», «Фармация-2», «Биофарм», «Центр отдыха «Сказка», «Рынок Дзержинского района», «Универмаг «Ярославль» и «Ярославская городская электросеть»;

-продажи части пакета акций, принадлежащих городу, открытых акционерных обществ: «РЭУ № 11», «РЭУ № 14», «РЭУ № 18», «РЭУ № 19», «РЭУ №20», «РЭУ № 22» и «Аварийно-ремонтная служба».

В результате на 1 января 2011 года функционировало 32 организации в 10 отраслях: 16 муниципальных унитарных предприятий, 1 муниципальное казенное предприятие, 12 открытых акционерных общества, сто процентов акций которых находится в муниципальной собственности, и 3 муниципальных автономных учреждения (далее – организации).


Отрасль «Жилищное хозяйство» была представлена 4 организациями: муниципальным унитарным предприятием «Информационно-расчетный центр» и 3 акционерными обществами: «РЭУ №7», «РЭУ № 26» и «Ярославльлифт».

Основной задачей этих организаций является оказание услуг по содержанию, обслуживанию и ремонту жилого фонда.


Отрасль «Коммунальное хозяйство» была представлена 9 организациями, в том числе 5 муниципальными унитарными предприятиями: «Яргорэнергосбыт», «Спецавтохозяйство по уборке города», «Волна», «Горзеленхозстрой» и «Ремонт и обслуживание гидросистем»; 3 акционерными обществами: «Ярославльводоканал», «Городское дорожное управление» и «Яргортеплоэнерго», 1 муниципальным автономным учреждением «Специализированная служба по вопросам похоронного дела».

Основными видами деятельности указанных организаций являются выполнение работ (оказание услуг) по водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и теплоснабжению населения; по благоустройству и озеленению территории города; по сбору, вывозу и утилизации бытовых отходов; по обеспечению населения услугами бытового обслуживания; по содержанию дорог и городских кладбищ.


Отрасль «Строительство» была представлена 2 организациями: акционерными обществами: «Горстройзаказчик» и «Ярославльзаказчик».

Основной деятельностью этих организаций является выполнение функций заказчика по строительству объектов жилья, соцкультбыта и коммунального хозяйства.

Отрасль «Транспорт и связь» была представлена 4 организациями, в том числе 3 муниципальными унитарными предприятиями: «ПАТП-1», «Яргорэлектротранс» и «Яргортранс» и акционерным обществом «Ярославльтелесеть».

Основными видами деятельности данных организаций являются предоставление услуг по перевозке населения городским транспортом и оказание услуг связи.


Отрасль «Здравоохранение» была представлена 2 организациями: муниципальным предприятием «Автотранспорт скорой медицинской помощи» и акционерным обществом «Фарм - Вектор».

Основными видами деятельности данных организаций являются предоставление услуг скорой медицинской помощи по перевозке больных и обеспечение населения, учреждений здравоохранения, предприятий лекарственными средствами и медикаментами.

Отрасль «Торговля» была представлена акционерным обществом «Возрождение», которое в настоящее время осуществляет сдачу недвижимого имущества в аренду.

Отрасль «Торговля (рынки)» была представлена 3 муниципальными унитарными предприятиями: «Старый город», «Центральный рынок» и «Брагино». Эти организации занимаются предоставлением торговых мест для реализации продуктов питания, сельскохозяйственной продукции и промышленных товаров; предоставлением услуг по физической культуре и спорту и выставочной деятельностью.

Отрасль «Физическая культура и спорт» была представлена муниципальным автономным учреждением «Дирекция спортивных сооружений», которое стало функционировать с февраля 2010 года и занимается предоставлением услуг по физической культуре и спорту.

Отрасль «Культура» была представлена муниципальным унитарным предприятием «Городской парк культуры и отдыха» и муниципальным автономным учреждением «Ярославский зоопарк». Основная задача указанных организаций – обеспечение и обустройство мест массового отдыха населения.

Группа «Прочие предприятия» были представлены 2 муниципальными унитарными предприятиями: «Агенство по приватизации жилья» и «Ярославское предприятие по геодезии и землеустройству» и муниципальным казенным предприятием «Редакция газеты «Городские новости». МУП «Агенство по приватизации жилья» оказывает услуги по подготовке и оформлению документов на приватизацию жилого помещения, МКП «Редакция газеты «Городские новости» занимается издательской деятельностью по освещению вопросов местного значения, МУП «Ярославское предприятие по геодезии и землеустройству» выполняет геодезические и землеустроительные работы при строительстве.

^ Сводные итоги деятельности организаций за 2010 год


Доходы организаций за 2010 год составили 6695,2 млн. руб., что на 2% выше планируемого значения.

Расходы организаций составили 6806,6 млн. руб., что на 5% выше плановых значений.


В результате того, что темпы роста затрат на 3 процентных пункта превысили темпы роста доходов, организации по итогам 2010 года получили сводный балансовый результат в виде убытка в размере 111,5 млн. руб. (планировалось получить 26,5 млн. руб. прибыли). В 2009 году организациями была получена сводная балансовая прибыль в размере 72,9 млн. руб.


^ Сводный чистый убыток после уплаты налогов и других платежей составил 125,1 млн. руб. (при планируемом убытке – 12,4 млн. руб.). Из 31 организации: 23 - получили прибыль в размере 90,5 млн. руб. и 8 - получили убыток в размере 215,6 млн. руб. За 2009 год организациями получена сводная чистая прибыль в размере 4,1 млн. руб.

В 2010 году организациями было перечислено в бюджеты всех уровней налогов и прочих неналоговых платежей - 1 468,9 млн. руб. (104% к плану), в том числе в городской бюджет – 184,3 млн. руб. (114% к плану).

Акционерными обществами, сто процентов акций которых находится в муниципальной собственности, в 2010 году в бюджет города были перечислены дивиденды от чистой прибыли 2009 года в размере 16 млн. руб. Наибольшие суммы дивидендов поступили от ОАО «Горстройзаказчик» (6 млн. руб.), ОАО «Ярославльзаказчик» (3,8 млн. руб.), ОАО «Фарм-Вектор» (3,2 млн. руб.), ОАО «Возрождение» (1 млн. руб.). Для сравнения, в 2009 году по итогам 2008 года в городской бюджет было перечислено 13,6 млн. руб. дивидендов.

В соответствии с решением муниципалитета от 25.12.2008 № 49 муниципальными унитарными предприятиями города в 2010 году по итогам работы за 2009 год было перечислено в бюджет города 7,3 млн. руб. чистой прибыли при плане 1,2 млн. руб., а именно: МУП «Ремонт и обслуживание гидросистем» - 3,7 млн. руб., МУП «Ярославское предприятие по геодезии и землеустройству» (2,6 млн. руб.), МУП «Волна» (0,9 млн. руб.) и МУП «Агенство по приватизации жилья» (0,1 млн. руб.).

В соответствии с решением муниципалитета от 10.03.2011 № 438 муниципальными унитарными предприятиями города в 2011 году по итогам работы за 2010 год было перечислено в бюджет города 3,6 млн. руб. чистой прибыли при плане 0,7 млн. руб., а именно: МУП «Ярославское предприятие по геодезии и землеустройству» (3574 тыс. руб.) и МУП «Брагино» (72 тыс. руб.). Остальные организации либо сработали с убытком, либо направили прибыль на свое развитие.


На выполнение долгосрочных целевых программ и программ развития в 2010 году организациями планировалось направить 889,2 млн. руб. собственных средств, в том числе за счет чистой прибыли – 260,2 млн. руб., амортизации – 419,6 млн. руб., себестоимости – 209,5 млн. руб. Фактически направлено 619,4 млн. руб., в том числе за счет чистой прибыли – 152,4 млн. руб. (58,6% к плану), амортизации – 234 млн. руб. (55,8% к плану), себестоимости (111,2% к плану), что на 30,3% или на 269,8 млн. руб. меньше. Причиной невыполнения плана развития является отсутствие оборотных средств, в том числе из-за наличия задолженности бюджета за выполненные работы. При этом ряд организаций полностью выполнили программы развития: МУП «Волна», МУП «Спецавтохозяйство по уборке города», МУП «Старый город», МП «Автокомтранс», МУП «Городской парк культуры и отдыха», ОАО «Возрождение» и ОАО «Ярославльзаказчик». Основные средства организациями были направлены на приобретение машин и оборудования, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений и оборудования, на благоустройство прилегающих территорий.


^ Дебиторская задолженность организаций на конец 2010 года составила 1536,0 млн. руб. и снизилась по сравнению с началом года на 301,7 млн. руб. или на 16,4%. Снижение дебиторской задолженности произошло в 6 отраслях из 10, увеличение в отраслях «Здравоохранение», «Торговля» и «Прочие предприятия».

Просроченная дебиторская задолженность на конец 2010 года составила 395,9 млн. рублей или 25,8% от общего объема дебиторской задолженности против 20,3% в 2009 году и по сравнению с началом года увеличилась на 22,1 млн. руб. (на 5,9%).


^ Кредиторская задолженность на конец 2010 года составила 1401,8 млн. руб. и снизилась по сравнению с началом года на 416,9 млн. руб. или на 22,9%. Снижение кредиторской задолженности произошло в 7 отраслях из 10, увеличение в отраслях «Жилищное хозяйство» и «Торговля».

Просроченная кредиторская задолженность на конец 2010 года составила 173,2 млн. рублей или 12,4% от общего объема кредиторской задолженности (против 9,1% в 2009 году) и по сравнению с началом года увеличилась на 7,7 млн. руб. (на 4,6%).

Основными причинами снижения дебиторской и кредиторской задолженности является погашение задолженности городского бюджета за выполненные работы.

Просроченная дебиторская задолженность в 2,3 раза превышает просроченную кредиторскую задолженность, что свидетельствует: с одной стороны, о некотором резерве для исполнения своих обязательств перед кредиторами, с другой, об отвлечении собственных оборотных средств из финансово-хозяйственного процесса, что создает предприятиям финансовые трудности для реализации программ развития.


^ Среднесписочная численность работающих в 2010 году в муниципальном секторе экономики составила 10855 человек (на 506 человек меньше, чем в 2009 году и на 421 человека меньше, чем по плану).

Существенное снижение численности по сравнению с прошлым годом произошло по отраслям: «Жилищное хозяйство» (на 102 человека), «Коммунальное хозяйство» (на 120 человек), «Транспорт и связь» (на 236 человек) и «Рынки» (на 138 человек).


^ Среднемесячная заработная плата работающих в муниципальном секторе экономики за 2010 год составила 15033 руб., что на 6% выше уровня 2009 года и на 5% превышает плановые значения. Наиболее высокая среднемесячная заработная плата на предприятиях строительства – 31207 руб., самая низкая в отрасли «Культура» - 10920 руб.


С целью повышения эффективности использования муниципальной собственности и оптимизации работы муниципального сектора экономики в 2011 году в соответствии с Прогнозным планом приватизации муниципального имущества:

1.^ Подлежат преобразованию в открытые акционерные общества муниципальные унитарные предприятия: «ПАТП – 1» и «Брагино».

С 12 января 2011 года МУП «Яргорэлектротранс» преобразовано в открытое акционерное общество со 100% акций в муниципальной собственности.

2. ^ Подлежат продаже акции открытых акционерных обществ, находящиеся в муниципальной собственности:

- «Возрождение» – 100%;

- «Городское дорожное управление» –100%;

- «РЭУ №1» (25%), «РЭУ №6» (24,99%), «РЭУ №8» (24,99%), «РЭУ №11» (24,98%), «РЭУ №13» (24,88%), «РЭУ №14» (24,92%), «РЭУ №15» (24,95%), «РЭУ №16» (24,99%), «РЭУ №17» (25%), «РЭУ №18» (24,99%), «РЭУ №19» (25%), «РЭУ №20» (24,98%), «РЭУ №22» (25%), «РЭУ №23» (24,99%), «РЭУ №24» (24,98%), «АРС» (24,96%), «Яргазсервис» (36,86%), «Ярославское монтажное управление «Центрэлектромонтаж» (51,03%), «Центр управления инвестиционными проектами» (51,03%) и «АТП Ярэнергохолдинг» (5,19%).

В текущем году уже проданы акции следующих открытых акционерных обществ:

- «Новинка» (100%);

- «РЭУ № 26» (100%);

- «ТЭСС» (48,28%).


Информация об итогах финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, муниципальных автономных учреждений и акционерных обществ, сто процентов акций которых находится в муниципальной собственности, за 2010 год


(тыс. руб.)

Отрасль / Организация

Период

Доходы

Расходы

Балансовая прибыль

Чистая прибыль

Среднесписочная численность, чел.

Среднемесячная зарплата, руб.

^ ВСЕГО по МУП, МАУ и ОАО города Ярославля (31 организации: 11-ОАО, 16-МУП, 1-МКП, 3-МАУ)

2009 факт

7 271 178

7 198 258

72 920

4 112

11 361

14 135

2010 план

6 539 993

6 513 489

26 504

-12 437

11 276

14 363

2010 факт

6 695 166

6 806 618

-111 452

-125 097

10 855

15 033

факт/план 2010

102%

105%



 

96%

105%

темп роста факт2010/факт2009

92%

95%





96%

106%

"Жилищное хозяйство"

^ ИТОГО по отрасли "Жилищное хозяйство" (4 организации: 3-ОАО, 1-МУП)

2009 _факт

298 382

285 524

12 858

9 349

758

14 904

2010 _план

229 876

221 478

8 398

6 068

742

14 952

2010 _факт

216 288

205 332

10 956

7 851

656

15 839

факт/план 2010

94%

93%

130%

129%

88%

106%

темп роста факт2010/факт2009

72%

72%

85%

84%

87%

106%

ОАО "РЭУ №7"

2009 факт

31 500

30 705

795

581

139

9 472

2010 план

16 139

15 493

646

487

90

9 487

2010 факт

10 370

10 888

-518

-463

39

10 194

факт/план 2010

64%

70%





43%

107%

темп роста факт2010/факт2009


33%

35%





28%

108%

ОАО "РЭУ №26"

2009 факт

43 566

43 440

126

-45

110

12 724

2010 план

26 002

25 651

351

236

130

12 051

2010 факт

11 909

10 097

1 812

1 414

97

12 550

факт/план 2010

46%

39%

517%

598%

75%

104%

темп роста факт2010/факт2009

27%

23%

1438%



88%

99%

ОАО "Ярославльлифт" (преобразовано в ОАО 04.08.2010г.)

2009 факт

206 287

194 873

11 414

8 530

472

16 552

2010 план

171 823

164 739

7 084

5 136

487

16 248

2010 факт

178 162

168 855

9 307

6 705

485

16 591

факт/план 2010

104%

102%

131%

131%

100%

102%

темп роста факт2010/факт2009

86%

87%

82%

79%

103%

100%

МУП "Информационно - расчетный центр"

2009 факт

17 029

16 506

523

283

37

20 767

2010 план

15 912

15 595

317

209

35

21 742

2010 факт

15 847

15 492

355

195

35

20 830

факт/план 2010

100%

99%

112%

93%

100%

96%

темп роста факт2010/факт2009


93%

94%

68%

69%

95%

100%

"Коммунальное хозяйство"

^ ИТОГО по отрасли "Коммунальное хозяйство" (9 организаций: 3-ОАО, 5-МУП,1-МАУ)

2009 _факт

3 910 531

3 921 501

-10 970

-38 663

4 963

14 744

2010 _план

3 577 143

3 545 152

31 992

15 182

5 042

14 133

2010 _факт

3 700 811

3 754 661

-53 850

-60 850

4 843

15 165

факт/план 2010

103%

106%





96%

107%

темп роста факт2010/факт2009


95%

96%

 

 

98%

103%

ОАО "Ярославльводоканал"

2009 факт

1 638 359

1 619 803

18 556

4 936

1 957

16 282

2010 план

1 642 475

1 629 031

13 444

0

1 980

15 556

2010 факт

1 750 620

1 730 904

19 716

2 560

1 976

16 602

факт/план 2010

107%

106%

147%



100%

107%


темп роста факт2010/факт2009

107%

107%

106%

52%

101%

102%

МУП "Ярославский городской энергосбыт"

2009 факт

790 135

839 140

-49 005

-50 620

256

18 009

2010 план

500 492

498 413

2 079

1 663

347

16 917

2010 факт

544 132

533 713

10 419

9 856

344

16 985

факт/план 2010

109%

107%

501%

593%

99%

100%

темп роста факт2010/факт2009

69%

64%





134%

94%

МУП "Спецавтохозяйство по уборке города"

2009 факт

287 020

298 530

-11 510

-13 810

713

11 741

2010 план

320 206

353 526

-33 320

-25 103

702

11 252

2010 факт

338 655

397 199

-58 544

-50 039

697

11 871

факт/план 2010

106%

112%

 

 

99%

106%

темп роста факт2010/факт2009


118%

133%

 

 

98%

101%

ОАО "Городское дорожное управление" (преобразовано в ОАО 01.01.2010г.)

2009 факт

276 446

286 198

-9 752

-8 097

263

13 170

2010 план

275 568

246 233

29 335

23 468

270

14 866

2010 факт

214 237

236 281

-22 044

-18 103

271

15 282

факт/план 2010

78%

96%





100%

103%

темп роста факт2010/факт2009


77%

83%

 

 

103%

116%

МАУ "Специализированная служба по вопросам похоронного дела"

2009 факт

91 645

80 985

10 660

7 730

213

15 125

2010 план

95 351

88 156

7 195

5 115

213

15 125

2010 факт

103 783

98 750

5 033

3 094

214

16 674

факт/план 2010

109%

112%

70%

60%

100%

110%

темп роста факт2010/факт2009

113%

122%

47%

40%

100%

110%

МУП "Волна"

2009 факт

111 838

106 672

5 165

3 588

410

9 260

2010 план

112 246

109 048

3 198

2 210

544

7 330

2010 факт

99 159

114 029

-14 870

-12 751

407

9 287

факт/план 2010

88%

105%





75%

127%

темп роста факт2010/факт2009

89%

107%





99%

100%

МУП "Горзеленхозстрой"

2009 факт

148 895

145 971

2 924

1 730

438

11 451

2010 план

148 460

147 011

1 449

1 072

445

12 936

2010 факт

174 173

172 391

1 782

961

411

12 616

факт/план 2010

117%

117%

123%

90%

92%

98%

темп роста факт2010/факт2009


117%

118%

61%

56%

94%

110%

МУП "Ремонт и обслуживание гидросистем"

2009 факт

35 900

26 359

9 541

7 517

79

12 866

2010 план

23 361

22 864

497

266

76

11 389

2010 факт

28 197

27 692

505

229

77

14 286

факт/план 2010

121%

121%

102%

86%

101%

125%

темп роста факт2010/факт2009

79%

105%

5%

3%

97%

111%

ОАО "Яргортеплоэнерго"

2009 факт

530 294

517 843

12 451

8 363

634

18 633

2010 план

458 984

450 870

8 114

6 491

465

19 019

2010 факт

447 855

443 702

4 153

3 343

446

19 615

факт/план 2010

98%

98%

51%

52%

96%

103%

темп роста факт2010/факт2009

84%

86%

33%

40%

70%

105%

"Строительство"

^ ИТОГО по отрасли "Строительство" (2 организации -ОАО)

2009 _факт

611 246

556 992

54 254

32 293

107

28 756

2010 _план

341 885

315 549

26 336

20 015

88

30 000

2010 _факт

395 926

378 480

17 446

8 488

85

31 207

факт/план 2010

116%

120%

66%

42%

97%

104%

темп роста факт2010/факт2009


65%

68%

32%

26%

79%

109%

ОАО "Горстройзаказчик"

2009 факт

433 444

395 218

38 226

19 997

67

31 949

2010 план

318 477

293 482

24 995

18 996

57

32 439

2010 факт

168 946

164 716

4 230

1 290

54

31 665

факт/план 2010

53%

56%

17%

7%

95%

98%

темп роста факт2010/факт2009


39%

42%

11%

6%

81%

99%

ОАО "Ярославльзаказчик"

2009 факт

177 802

161 774

16 028

12 296

40

23 407

2010 план

23 408

22 067

1 341

1 019

31

25 515

2010 факт

226 980

213 764

13 216

7 198

31

30 408

факт/план 2010

970%

969%

985%

706%

100%

119%

темп роста факт2010/факт2009

128%

132%

82%

59%

78%

130%

"Транспорт и связь"

^ ИТОГО по отрасли "Транспорт и связь" (4 организации: 1-ОАО, 3-МУП)

2009 _факт

1 409 007

1 471 044

-62 036

-59 403

3 944

13 091

2010 _план

1 447 522

1 511 693

-64 171

-68 653

3 747

14 643

2010 _факт

1 418 246

1 545 894

-127 648

-110 107

3 708

14 554

факт/план 2010

98%

102%

 

 

99%

99%

темп роста факт2010/факт2009

101%

105%

 

 

94%

111%

ОАО "Ярославльтелесеть"

2009 факт

141 302

130 792

10 510

7 324

186

18 016

2010 план

162 520

148 360

14 160

10 478

185

21 000

2010 факт

167 687

150 715

16 972

12 656

187

22 344

факт/план 2010

103%

102%

120%

121%

101%

106%

темп роста факт2010/факт2009

119%

115%

161%

173%

101%

124%

^ МУП "ПАТП-1"

2009 факт

598 633

633 995

-35 361

-33 043

1 494

12 850

2010 план

659 684

704 860

-45 176

-45 176

1 537

15 248

2010 факт

633 320

705 635

-72 315

-61 160

1 520

14 758

факт/план 2010

96%

100%

 

 

99%

97%

темп роста факт2010/факт2009

106%

111%

 

 

102%

115%

МУП "Яргорэлектротранс"

2009 факт

611 085

651 501

-40 416

-35 568

1 965

13 488

2010 план

563 246

598 461

-35 215

-35 215

1 705

14 431

2010 факт

555 698

629 403

-73 705

-62 233

1 734

14 192

факт/план 2010

99%

105%

 

 

102%

98%

темп роста факт2010/факт2009

91%

97%

 

 

88%

105%

МУП "Яргортранс"

2009 факт

57 987

54 756

3 231

1 884

299

8 624

2010 план

62 071

60 011

2 060

1 260

320

9 191

2010 факт

61 541

60 141

1 400

630

267

10 284

факт/план 2010

99%

100%

68%

50%

83%

112%

темп роста факт2010/факт2009

106%

110%

43%

33%

89%

119%

"Здравоохранение"

^ ИТОГО по отрасли "Здравоохранение" (2 организации: 1-МУП, 1-ОАО)

2009 _факт

404 728

379 694

25 034

19 456

447

15 149

2010 _план

421 105

413 307

7 798

5 240

506

14 301

2010 _факт

413 435

404 494

8 941

6 451

442

16 183

факт/план 2010

98%

98%

115%

123%

87%

113%

темп роста факт2010/факт2009

102%

107%

36%

33%

99%

107%

МП «Автотранспорт скорой медицинской помощи» города Ярославля

2009 факт

94 226

88 107

6 119

4 505

242

15 120

2010 план

97 521

96 878

643

280

301

13 478

2010 факт

97 770

95 721

2 049

1 340

241

16 746

факт/план 2010

100%

99%

319%

478%

80%

124%

темп роста факт2010/факт2009

104%

109%

33%

30%

100%

111%

ОАО "Фарм - Вектор"

2009 факт

310 502

291 587

18 915

14 950

205

15 184

2010 план

323 584

316 429

7 155

4 960

205

15 509

2010 факт

315 665

308 773

6 892

5 111

201

15 507

факт/план 2010

98%

98%

96%

103%

98%

100%

темп роста факт2010/факт2009

102%

106%

36%

34%

98%

102%

"Торговля"

^ ИТОГО по отрасли "Торговля" (1 организация-ОАО)

2009 _факт

13 017

10 842

2 175

1 629

7

15 241

2010 _план

9 120

9 012

108

19

5

23 000

2010 _факт

9 802

9 688

114

2

5

22 572

факт/план 2010

107%

108%

106%

11%

100%

98%

темп роста факт2010/факт2009

75%

89%

5%

0%

71%

148%

ОАО "Возрождение"

2009 факт

13 017

10 842

2 175

1 629

7

15 241

2010 план

9 120

9 012

108

19

5

23 000

2010 факт

9 802

9 688

114

2

5

22 572

факт/план 2010

107%

108%

106%

11%

100%

98%

темп роста факт2010/факт2009


75%

89%

5%

0%

71%

148%

"Торговля (Рынки)"

^ ИТОГО по отрасли "Торговля (Рынки)" (3 организации-МУП)

2009 _факт

475 546

436 331

39 216

29 162

713

12 904

2010 _план

259 170

250 350

8 820

3 976

578

13 996

2010 _факт

272 584

255 136

17 448

10 558

575

14 583

факт/план 2010

105%

102%

198%

266%

99%

104%

темп роста факт2010/факт2009

57%

58%

44%

36%

81%

113%

МУП "Старый город"

2009 факт

345 649

311 945

33 704

25 624

423

12 355

2010 план

121 360

117 360

4 000

750

266

13 628

2010 факт

130 646

124 248

6 398

2 224

255

15 383

факт/план 2010

108%

106%

160%

297%

96%

113%

темп роста факт2010/факт2009

38%

40%

19%

9%

60%

125%

МУП "Центральный рынок"

2009 факт

91 143

90 433

710

197

209

14 468

2010 план

99 360

99 190

170

136

238

15 400

2010 факт

102 517

100 414

2 103

1 102

239

14 700

факт/план 2010

103%

101%

1237%

811%

100%

95%

темп роста факт2010/факт2009

112%

111%

296%

560%

114%

102%

МУП "Брагино"

2009 факт

38 754

33 953

4 801

3 341

81

11 739

2010 план

38 450

33 800

4 650

3 090

74

10 805

2010 факт

39 421

30 474

8 947

7 232

81

11 720

факт/план 2010

103%

90%

192%

234%

109%

108%

темп роста факт2010/факт2009


102%

90%

186%

216%

100%

100%

"Физическая культура и спорт"

^ ИТОГО по отрасли "Физическая культура и спорт" (1 организация - МАУ)

2009 _факт

0

0

0

0

0

 

2010 _план

72 350

70 976

1 374

1 099

143

8 880

2010 _факт

74 809

83 461

-8 652

-9 118

113

11 692

факт/план 2010

103%

118%





79%

132%

темп роста факт2010/факт2009

 

 







 

МАУ "Дирекция спортивных сооружений"**

2009 факт

0

0

0

0

0

0

2010 план

72 350

70 976

1 374

1 099

143

8 880

2010 факт

74 809

83 461

-8 652

-9 118

113

11 692

факт/план 2010

103%

118%





79%

132%

темп роста факт2010/факт2009

 

 









"Культура"

^ ИТОГО по отрасли "Культура" (2 организации: 1-МУП,1-МАУ)

2009 _факт

101 692

93 139

8 553

8 133

322

9 695

2010 _план

141 934

138 789

3 145

2 721

335

10 619

2010 _факт

145 292

127 659

17 633

16 927

328

10 920

факт/план 2010

102%

92%

561%

622%

98%

103%

темп роста факт2010/факт2009

143%

137%

206%

208%

102%

113%

МУП "Городской парк культуры и отдыха"

2009 факт

61 696

64 920

-3 224

-1 560

193

9 231

2010 план

59 900

62 725

-2 825

-2 055

190

9 815

2010 факт

58 011

60 071

-2 060

-1 686

190

9 942

факт/план 2010

97%

96%

 

 

100%

101%

темп роста факт2010/факт2009

94%

93%

 

 

98%

108%

МАУ "Ярославский зоопарк"

2009 факт

39 996

28 219

11 777

9 693

129

10 390

2010 план

82 034

76 064

5 970

4 776

145

11 673

2010 факт

87 281

67 588

19 693

18 613

138

12 266

факт/план 2010

106%

89%

330%

390%

95%

105%

темп роста факт2010/факт2009

218%

240%

167%

192%

107%

118%

"Прочие предприятия "

^ ИТОГО "Прочие предприятия" (3 организации -2 - МУП, 1- МКП)

2009 _факт

47 029

43 193

3 837

2 158

100

22 041

2010 _план

39 888

37 184

2 704

1 896

90

20 369

2010 _факт

47 973

41 813

6 160

4 701

100

21 757

факт/план 2010

120%

112%

228%

248%

111%

107%

темп роста факт2010/факт2009

102%

97%

161%

218%

100%

99%

МУП "Агентство по приватизации жилья"

2009 факт

9 384

7 923

1 461

1 061

29

16 802

2010 план

7 100

6 500

600

400

24

15 700

2010 факт

8 135

7 837

298

75

28

16 972

факт/план 2010

115%

121%

50%

19%

117%

108%

темп роста факт2010/факт2009

87%

99%

20%

7%

97%

101%

МУП "Ярославское предприятие по геодезии и землеустройству"

2009 факт

25 606

18 841

6 765

6 038

43

28 022

2010 план

16 800

14 250

2 550

2 046

37

25 000

2010 факт

22 434

17 690

4 744

4 057

42

27 404

факт/план 2010

134%

124%

186%

198%

114%

110%

темп роста факт2010/факт2009

88%

94%

70%

67%

98%

98%

МКП "Редакция газеты "Городские новости""

2009 факт

12 039

16 429

-4 389

-4 941

28

18 283

2010 план

15 988

16 434

-446

-550

29

18 325

2010 факт

17 404

16 286

1 118

569

30

18 318

факт/план 2010

109%

99%





103%

100%

темп роста факт2010/факт2009

145%

99%





107%

100%

* 100% акций ОАО "Новинка", находящихся в муниципальной собственности, проданы в марте 2011 года

** МАУ "Дирекция спортивных учреждений" функционирует с февраля 2010 года