Реферат: План на рік Розпис січень-грудень

Аналіз виконання доходів Ізмаільського району на 01.01.2011 року

тис.грн.

 

Показники

План на рік

Розпис січень-грудень

Фактичне виконання

Виконання у %

Відхилення у сумі

 

 







 

до плану на рік

до плану на січень-грудень

до плану на рік

д о плану на січень-грудень

в т.ч.

^ Разом доходів загального фонду

( без трансфертів)

15802,3

15802,3

16803,4

106,3

106,3

1001,1

1001,1

11010000

Податок з доходів фізичних осіб

10909,8

10909,8

11648,2

106,8

106,8

738,4

738,4

11020000

Податок на прибуток

18,2

18,2

20,2

111,0

111,0

2,0

2,0

13050000

Плата за землю

2706,0

2706,0

2903,0

107,3

107,3

197,0

197,0

14060300

Плата за держ. реєстрацію СПД

14,7

14,7

15,2

103,5

103,5

0,5

0,5

14070000

Плата за торговий патент

78,7

78,7

81,5

103,6

103,6

2,8

2,8

16010000


Місцеві податки

41,0

41,0

46,2

112,6

112,6

5,2

5,2

16040100

Фіксований сільськогосп.податок

413,6

413,6

423,8

102,5

102,5

10,2

10,2

16050000

Єдиний податок

923,5

923,5

894,3

96,8

96,8

-29,2

-29,2

22080400

Плата за оренду майна ком.власності

151,3

151,3

204,0

134,8

134,8

52,7

52,7

22090000

Державне мито

16,3

16,3

16,4

100,5

100,5

0,1

0,1

21080900

Штрафні санкції за порушення налогового зак-ва







0,9







0,9




21081100

Адміністр.штрафи та інші санкції

8,5

8,5

4,6

54,1

54,1

-3,9

-3,9

21081300

Адміністративні штрафи у сфері забезпечення дорожнього руху

459,5

459,5

480,8

104,6

104,6

21,3

21,3

24000000

Інші неподаткові надходження

61,2

61,2

64,3

105,1

105,1

3,1

3,1

40000000

^ Офiцiйнi трансферти

130393,0

130393,0

129398,7

99,2

99,2

-994,2

-994,2

41010600

Кошти,що надходять до район.бюджетiв

89,9

89,9

89,9

100,0

100,0

0,0

0,0

41020100

Дотацii вирiвнювання з держ.бюджету

76430,8

76430,8

76430,8

100,0

100,0

0,0

0,0

41020300

Дотаціі вирівнювання з районного бюджету

8548,6

8548,6

8548,6

100,0

100,0

0,0

0,0

41020500

Додаткова дотація з районного бюджета

631,0

631,0

631,0

100,0

100,0

0,0

0,0

41020900

Інші дотації






















41020600

Додаткова дотація з держ. бюджету на вирівн.фінансовой забеспеченності






















41030600

Субв.з держ.бюдж.на

випл.ciм’ям з дiтьми

37104,7

37104,7

36925,2

99,5

99,5

-179,5

-179,5

41030800

Субвенц. з держ.бюджету на надання пільг по електр.природ.газу

430,7

430,7

411,4

95,5

95,5

-19,2

-19,2

41030900

Субвенц.з держ.бюдж.на інші пільги

2464,5

2464,5

2464,5

100,0

100,0

0,0

0,0

41031000

Субв.з держ бюдж. на придб.твердого палива та газу

1690,3

1690,3

1324,8

78,4

78,4

-365,6

-365,6

41032300

Субв. з держ.бюджету на виплати визначені ст.57 ЗУ «Про освіту»






















41035800

Субв.з д/б на утримання дітей-сиріт...

264,4

264,4

252,4

95,5

95,5

-12,0

-12,0

41035000

Iншi субвенціі

918,4

918,4

885,3

96,4

96,4

-33,1

-33,1

41030300

Субв. на утримання обектів спільного користування

95,2

95,2

95,2

100,0

100,0

0,0

0,0

41037000

Субвенція з д/бюджету на проведення виборів

1724,5

1724,5

1339,6

77,7

77,7

-384,9

-384,9

 

^ РАЗОМ доходів загальн. фонда та трансфертів

146195,2

146195,2

146202,1

100,0

100,0

6,9

6,9

 

Спецiальний фонд:

8669,5

8669,5

7202,3

83,1

83,1

-1467,2

-1467,2

12020000

Податок з власникiв транс.засобiв

514,8

514,8

583,0

113,2

113,2

68,2

68,2

25000000

Власнi надходження бюджетних установ

3208,9

3208,9

3777,1

117,7

117,7

568,2

568,2

21110000

Втрати сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

2,2

2,2

50,3

2286,4

2286,4

48,1

48,1

50800000

Збiр за забруднення навкол.середовища

27,7

27,7

38,5

138,9

138,9

10,8

10,8

24062100 

Грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням зак-ва про охорону навкол.середовища







0,7







0,7

0,7

31030000

Надходження від продажу майна

71,3

71,3

71,2

99,9

99,9

0,0

0,0




Трансферти:






















41030400

Субвенція з іншіх бюджетів на виконання інцест. проектів

750,0

750,0

390,9

52,1

52,1

-359,1

-359,1

41030800

Субвенц. з держ.бюджету на надання пільг по електр.природ.газу

542,4

542,4

542,4

100,0

100,0

0,0

0,0

41034500

Субвенція з держ.бюджету на здійснення заходів щодо соц.економ. розвитку регіонів 


1800,0

1800,0

0,0

0,0

0,0

-1800,0

-1800,0

 43035000

Інша субвенція

1597,2

1597,2

1593,5

99,8

99,8

-3,7

-3,7

4301000

Кошти одержані із загального фонду до бюджету розвитка

155,0

155,0

154,6

99,7

99,7

-0,4

-0,4

 

^ РАЗОМ ДОХОДІВ

154864,7

154864,7

153404,4

99,1

99,1

-1460,3

-1460,3



^ Заборгованність до бюджету Ізмаїльського району станом на 01.01.2011 р з юридичних та фізичних осіб згідно даних ІОДПІ в сумі відрахувань складає – 128,4 тис.грн. у тому числі:

- податок з доходів фізичних осіб - 49,9 тис.грн

- плата за землю - 51,8 тис.грн.

- місцеві податки і збори - 0,2 тис.грн.

- фіксований сільськогосподарський податок - 18,5 тис.грн.

- єдиний податок для СПД - 2,7 тис.грн

- податок з власників транспортних засобів

та інших самохідних машин - 5,2 тис.грн.

- збір за забруднення навколишнього середовища - 0,1 тис. грн.

^ Виконання місцевих податків і зборів


КБК

Назва податків

План місяців

Фактичне виконання

% виконання до плану місяців

16010200

Комунальний податок

18222

17503

96,1

16010500

Ринковий збір

1200

1271

105,9

16011500

Збір за видачу дозвілу на розміщення обектів торгівлі

20500

24996

121,9

16010100

Податок з реклами

1100

2403

218,5



















Разом

41022

46173

112,6


грн.


Начальник фінансового управління

Ізмаїльської РДА М.М.Стоілова