Реферат: Анализа эффективности реализации ведомственных целевых программ по итогам 2011 год
Результаты анализа эффективности реализации ведомственных целевых программ по итогам 2011 года
№
п
/п
Наименование программ
Главный распорядитель бюджетных средств
Критерии результативности
Итоговая оценка состояния индикаторов результативности
Оценка эффективности использования
бюджетных средств
Заключение
утвержденные программой
предложенные
к анализу
1
«Региональные нормативы градостроительного проектирования Брянской области» (2011-2012 годы)
департамент строительства и архитектуры Брянской области
- обеспечение разработки региональных нормативов градостроительного проектирования – 51,4 %;
- установление минимальных расчетных показателей обеспечения благоприятных условий жизнедеятельно-сти человека, в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории области – 51,4%
51,4
51,4
1
1
2 = 2
эффективность использования бюджетных средств на планом уровне
2
«Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в собственность Брянской области» (2011-2013 годы)
управление имущественных отношений Брянской области
- регистрация и предоставление в аренду 28 земельных участков площадью 560 га
1участок /
24,88 га
0
0 < 1
реализация программы не эффективна
3
«Охрана лесов Брянской области от пожаров» (2011-2013 годы)
управление лесами Брянской области
- сокращение общей площади лесных пожаров в отчетном году к средней площади лесных пожаров в последние 5 лет - на 5%;
- снижение размера материального ущерба от лесных пожаров в отчетном году от среднего в последние 5 лет на 5%
96,3
83,2
2
2
4 >2
эффективность использования бюджетных средств выше плановой
4
«Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов Брянской области» (2011 год)
департамент промышлен-ности, транспорта и связи Брянской области
- количество созданных рабочих мест для мастеров в сфере НХП - 30;
- рост объема производства продукции предприятиями НХП из числа получивших государственную поддержку – 5%;
- сокращение потребления энергоресурсов предприятиями НХП из числа получивших государственную поддержку – 5%
30
15,9%
6,3%
1
2
2
5>3
эффективность использования бюджетных средств выше плановой
5
«Развитие птицеводства в Брянской области» (2010-2012 годы)
комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
- приобретение племенного молодняка птицы 48200 гол.;
- приобретение технологического оборудования - 3 шт;
- увеличение производства яиц
к уровню 2010 года на 2%
20000
1
1,3
0
0
0
0<2,25
программа неэффективна
в 2010 году программа не финансировалась и оценка эффективности не проводилась
6
"Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Брянской области"
(2009-2014 годы)
управление государственной службы и организацион-ной работы администраци Брянской области
- количество лиц, включенных в резерв управленческих кадров области, прошедших повышение квалификации – 100 человек
202
2
2>1
эффективность использования бюджетных средств выше плановой
в 2009 г.
эффективность использования бюджетных средств была
1 = 1,
в 2010 году
2>1
7
"Реформирование и развитие государственной гражданской службы Брянской области"
(2009-2014 годы)
управление государственной службы и организационной работы администрации Брянской области
- количество человек, прошедших стажировку – 2 человека;
доля независимых экспертов, принимающих участие в работе комиссий администрации области по вопросам государственной гражданской службы от общей численности членов комиссии - 25%
- повышение квалификации государственных служащих – 300 человека;
- количество лиц, зачисленных в кадровый резерв государственной гражданской службы, обученных на семинарах – 122 человек;
кол-во семинаров, проведенных с лицами, включенными в кадровый резерв государственной гражданской службы – 1 ед.
2
25
344
176
1
1
1
2
2
1
7>5
эффективность использования бюджетных средств выше плановой
в 2009 -2010 годы
эффективность использования бюджетных средств была
4>3
8
"Развитие муниципальной службы в Брянской области" (2011-2015 годы)
управление по работе с муниципальными образованиями администрации Брянской области
- количество муниципальных служащих, повысивших свою квалификацию –
70 человек;
- количество подготовленных типовых документов, методических рекомендаций по организации муниципальной службы и кадровой работы – 2 шт.;
не представлена
в 2009 - 2010 г.
эффекти-вность использо-вания бюджетных средств была 4>3
9
"Готов к труду и обороне"
(2010-2015 годы)
администрация Брянской области
- кол-во жителей занимающихся авиационными, техническими и военно-прикладными видами спорта, посещающими станции юных техников и клубы -300,0 тыс. человек;
- кол-во спортсменов и граждан, занимающихся плаванием -9,5 тыс. человек;
- кол-во организованных и проведенных чемпионатов, первенств, спартакиад, смотров-конкурсов, выставок технического творчества, семинаров, учебно-методических сборов по авиационным, техническим и военно-прикладным видам спорта -79;
- кол-во призывников укрепивших здоровье – 600 чел.
312
9,5
80
612
2
1
2
2
7>4
эффективность использования бюджетных средств выше плановой
в 2009 г.
эффекти-
вность использо-вания бюджетных средств была
5 > 3, в 2010 года-
5 > 4
10
"Охрана территории Брянской области от заноса и распространения заразных болезней животных из иностранных государств"
(2009-2011гг.)
управление ветеринарии Брянской области
- сокращение экономического ущерба в результате предотвращения возникновения и распространения заразных болезней животных - 6,67 млн.руб.
10,33
2
2>1
эффективность использования бюджетных средств выше плановой
в 2009 – 2010 годы эффектив-ность использо-вания бюджетных средств была
2>1
11
"Изучение недр и воспроизводство минерально - сырьевой базы по Брянской области"
(2009-2014 годы)
комитет природопользования и охраны окружающей природной среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области
- объем разведанных и утвержденных запасов общераспространенных полезных ископаемых – 0 тыс. м³
0
эффективность использования бюджетных средств будет оценена по итогам 3-х лет (2010-2012 годы)
12
"Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, а также противопаводковые мероприятия и водохозяйственная деятельность на территории Брянской области" (2010-2015 годы)
комитет природопользования и охраны окружающей природной среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области
- ввод в эксплуатацию законченных ремонтом сооружений –
3 шт.;
- изготовление документации для постановки на учет бесхозяйственных гидротехнических сооружений – 351 шт.
3
351
1
1
2 = 2
эффективность использования бюджетных средств на планом уровне
в 2010 г.
эффектив-ность использо-вания бюджетных средств была
1 = 1
13
«Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения Брянской области при обращении ядохимикатами» (2011-2013 годы)
комитет природопользования и охраны окружающей природной среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области
- сбор, транспортировка и утилизация ядохимикатов – 73,16 тонн
311,32
2
2>1
эффективность использования бюджетных средств выше плановой
-
14
"Развитие здравоохранения Брянской области" (2011-2015 годы)
департамент здравоохранения Брянской области
- количество лиц без определенного места жительства, в том числе детей, которым была оказана медицинская помощь в муниципальных ЛПУ – 210 человек;
- количество людей, которым была оказана помощь по приобретению медикаментов и питательных смесей -45 человек;
- доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами (от числа обратившихся) -99,6 %;
- доля обслуживаемых рецептов на лекарственные препараты (от кол-ва выписанных рецептов)- 99,7 %.
116
49
100
100
0
2
2
2
6>4
эффективность использования бюджетных средств выше плановой, оценена по показателям предложенных программой
15
"Комплексная безопасность образовательного учреждения " (2010-2012гг.)
департамент общего и профессионального образования Брянской области
- количество учреждений, в которых повышено техническое оснащение безопасности образовательных учреждений – 52;
- снижение количества нарушений требованиям норм пожарной безопасности в учреждениях образования - 150
60
145
2
2
4>2
эффективность использования бюджетных средств выше плановой
за 2010год
эффектив-ность использо-вания бюджетных средств была
2>1
16
"Инженерно-техническое обеспечение АПК Брянской области"
(2010-2012 гг.)
комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
- приобретение зерноуборочных комбайнов – 7 шт.;
- приобретение кормоуборочных комбайнов – 5 шт.;
- количество отремонтирован-ной с/х техники – 28 ед.;
количество приобретаемого оборудования – 3 комп.
7
5
30
5
1
1
2
2
6>4
эффективность использования бюджетных средств выше плановой, рассчитана по индикаторам предусмотрен-ным программой
в 2009 – 2010 годы.
эффектив-ность использо-вания бюджетных средств составляла
2 = 2
17
"Животноводство"
(2009-2011 годы)
комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
- увеличение процента охвата искусственным осеменением маточного поголовья крупного рогатого скота – 2%;
- повышение генетического потенциала молочного стада и получение от одной дойной коровы за лактацию по 2700 кг;
- увеличение поголовья крупного рогатого скота на 2% к уровню 2008 года
невозможно оценить, т.к. оценка эффективности проведена по индикаторам несоответствующим программе
в 2009 г
эффектив-ность использо-вания бюджетных средств была. 8>6, в 2010 году -
3> 2
18
"Сопровождение и модернизация технических и программных комплексов организации бюджетного процесса в Брянской области" (2010-2015 годы)
финансовое управление Брянской области
- количество приобретенного дополнительного компьютерного и периферийного оборудования, копировальной техники, орг.техники, систем охлаждения и вентиляции, оборудования телекоммуникаций и связи (в том числе монтажного) - 2 шт.;
- количество сопровождаемого прикладного программного обеспечения (составление и исполнение бюджета, ведение административно-хозяйственной деятельности и др.) для финансового управления, ГРБС, ПБС, финансовых органов муниципальных районов и городских округов, поселений области – 12 шт.;
- доля отремонтированного компьютерного оборудования, периферийного оборудования, копировальной техники, орг.техники, систем охлаждения и вентиляции, оборудования телекоммуника-ций и связи от оборудования, требующего ремонта -100%;
- средняя скорость передачи данных отчетности и финансирования для ГРБС-
640 Кбит/с,
для муниципальных районов и городских округов – 300 Кбит/с;
для ПБС -35 Кбит/с ;
количество муниципальных районов (городских округов), формирование бюджетов которых осуществлялось с использованием программного продукта в рамках технологий бюджетирования, ориентированного на результат- 1 ед.
9
12
100
640
300
35
1
3
1
2
1
1
8>5
эффективность использования бюджетных средств выше плановой
в 2010 г.
эффективность использования бюджетных средств была
7>5
19
"Пожарная безопасность учреждений социальной защиты населения Брянской области" (2009-2011 годы)
управление социальной защиты населения Брянской области
-доля учреждений социальной защиты населения, отвечающих требованиям пожарной безопасности, % от общего количества учреждений – 50%;
- динамика выявленных нарушений требований норм пожарной безопасности в учреждениях, % к предыдущему году-25 %
50
35
1
2
3>2
эффективность использования бюджетных средств выше плановой
в 2009 году
эффективность на уровне плановой 1 = 1, в 2010 - 3>2
20
"Проведение административной реформы в Брянской области" (2011-2015 годы)
управление информационных технологий администрации Брянской области
- создание многофункциального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Брянской области -1 ед.;
- доля государственных услуг, переведенных в электронный вид – 50%
1
74
1
2
3>2
эффективность использования бюджетных средств выше плановой
в 2009 г.
эффектив-ность использо-вания бюджетных средств была
ниже плановой
1<2
в 2010г
3>2
21
«Пожарная безопасность» (2010-2011 годы)
МЧС России по Брянской области
снижение кол-ва погибших людей-5чел.;
снижение кол-ва населения, получившего травмы- 10 чел.;
сокращение размера экономического ущерба – 10000 тыс. рублей
15
33
- 65356,0
2
2
0
4>3
эффективность использования бюджетных средств выше плановой
в 2010 году эффектив-ность использо-вания бюджетных средств по программе не осуществля-лась
22
"Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области"
(2010-2012 годы)
департамент экономического развития Брянской области
- предоставление на конкурсной основе начинающим субъектам предпринимательства грантовой поддержки – 26 чел.;
- количество создаваемых рабочих мест на предприятиях, получивших грантовую поддержку – 100 чел.;
- количество микрозаймов, предоставляемых, субъектам малого и среднего предпринимательства- 60 ед;
- число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидию по договорам лизинга - 13 ед.;
- объем финансовых средств, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства для приобретения основных средств – 78000,0 тыс. руб.;
- количество начинающих инновационных компаний, получивших субсидию - 6
- количество действующих инновационных компаний, получивших субсидию - 6 ед;
- количество предоставленных консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства по выводу на внешние рынки – 8 ед.;
- снижение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с реализацией программ по энергосбережению на 20 %
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства из числа молодежи, получивших грантовую поддержку – 10 ед.;
- количество создаваемых рабочих мест на предприятиях молодых предпринима-телей, получивших грантовую поддержку -30 ед.;
- число рабочих мест, предоставленных субъектам малого и среднего бизнеса в ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор»-120 ед.;
- издание аналитических сборников по результатам статистических обследований– 1 ед;
27
108
0
38
231014,0
12
8
26
30
13
39
120
1
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
20>12
эффективность использования бюджетных средств выше плановой
в 2010 г.
эффективность использования бюджетных средств была
33>20
/home/server5/dogendocs/pars_docs/tw_refs/385/384953/384953.doc
еще рефераты
Еще работы по разное
Реферат по разное
Хаматова Р. М., Валиуллина Г. Ш. Своевременный анализ взаимосвязей природного комплекса как залог рентабельности сельскохозяйственного предприятия // Экология и жизнь
18 Сентября 2013
Реферат по разное
Руководителю акб «пересвет» ( зао )
18 Сентября 2013
Реферат по разное
К Агентскому Договору № от с зао «трис т»
18 Сентября 2013
Реферат по разное
Рекомендации клиенту по обеспечению безопасности информации при работе с системой дистанционного банковского обслуживания
18 Сентября 2013