Реферат: Предварительный анализ Департамента привлечения инвестиций проекта: Создание сельскохозяйственного комплекса по откорму скота и производству колбасных изделий на базе кх «Садаков»
Предварительный анализ Департамента привлечения инвестиций проекта:
Создание сельскохозяйственного комплекса по откорму скота и производству колбасных изделий на базе КХ «Садаков»
Суть проекта:
Основная идея проекта заключается в выпуске конечной готовой продукции (колбасные изделия) из мяса КРС и свиней, выращенных на собственной ферме. В целях организации полного цикла производства предприятие планирует осуществление кормопроизводства в тех объемах, которые необходимы для животноводства.
Таким образом, концепцией проекта является организация предприятия по выпуску готовой продукции с более высокой добавленной стоимостью, при этом минимизировать себестоимость продукции с помощью собственного производства сырьевых материалов.
Финансирование проекта предполагается за счет кредитных средств от инвестиционной компании нерезидента под 5% годовых.
Цели, задачи
Социально-экономическое развитие региона, привлечение современных технологий переработки мяса, соответствующих международным стандартам качества НАССР и ISO-9000;
Увеличение налоговых поступлений в бюджет, экспорта продукции и развитие бизнеса в регионе;
Улучшение обеспечения населения продуктами высокого качества;
Создание более 100 новых рабочих мест, а также увеличение занятости на селе при увеличении поголовья животных для обеспечения колбасного цеха сырьем;
Получение прибыли
Виденье проекта:
В настоящее время поголовья КРС у КХ «Садаков» насчитывает 157 голов КРС, из них 20 голов – бычки, 67 голов – молодняк, 70 голов – коровы. Крестьянское хозяйство находится в п. Дубровка Федоровского района Костанайской области, что в 80 км от г.Рудный и районного центра Федоровки, а также в 35 км от районного центра Тарановского района.
Согласно концепции проекта создания сельскохозяйственного комплекса основными товарными позициями являются:
Говядина;
Свинина;
Колбасные изделия.
Побочными продуктами выступают:
Сбой твердый (голова, ноги);
Сбой мягкий (желудок, печень, сердце, лёгкие).
Касательно производства колбасных изделий в качестве исходного могут быть принята 2 варианта:
Производство колбасных изделий только из произведенного предприятием мясосырья.
Производство колбасных изделий из произведенного предприятием мясосырья, а также дополнительно закупаемого сырья.
Первый вариант имеет следующее минусы:
Незначительное количество голов КРС на убой первые 3 года, а также небольшого поголовья свиней, вследствие чего становится невыгодным строительство убойного и колбасного цехов.
Отдаленность предприятия от основных автодорог и городов области.
Вместе с тем, предприятием планируется доведение проектной мощности сельскохозяйственного комплекса по КРС до 3 000 голов и свиней – 1 000 голов.
3.1. Для реализации проекта необходимо:
1) Получение банковской гарантии под активы СПК на сумму от 300 до 500 тыс. тенге.
Итого общая стоимость проекта: 413 488 тыс. тенге.
3.2. Персонал:
Животноводческий комплекс наиболее целесообразно разделить на отдельные модули: животноводство, растениеводство, убойный цех с холодильными установками для хранения запасов мяса и цех производства колбасных изделий и фасованного мяса.
Оперативное руководство будет осуществляться командой менеджмента – владельца данных цехов.
Общая потребность в персонале составит более 70 человек. Необходимых специалистов можно привлечь из города Костанай. Необходимы будут лишь дополнительные тренинги для технологов, затраты на которые учитываются в инвестиционных затратах.
^ 3.3. Описание технологии
На планируемом мясоперерабатывающем предприятии будет производиться забой КРС и свиней, обработка и разделка туш забитых животных, охлаждение полученного мяса и его краткосрочное хранение. Кроме того, часть получаемого мяса будет использоваться для производства колбасных изделий.
В соответствии с условиями эксплуатации и выполняемыми технологическими операциями здания и сооружения должны быть сгруппированы в функциональные зоны. В данном случае потребуется организация следующих зон:
зона приема и предубойного содержания скота;
зона убоя и разделки;
холодильник;
мясоперерабатывающий комплекс;
административно-бытовая зона;
подсобные цеха;
стоянка машин;
площадка для навоза;
озеленение.
Общая схема производства будет выглядеть следующим образом.
Скотобаза
Качество мяса и длительность его хранения в значительной степени зависят о состояния животных перед убоем, поэтому необходима их передержка на специальных скотобазах в течение 2-3 суток, с хорошим кормлением, содержанием и уходом. Это требование связано с подверженность животных стрессу во время перевозки и как следствие снижения защитных свойств организма и, в конечном счете, повышения бактериальной обсемененности получаемого мяса.
Забой КРС
Перед забоем КРС формируются группы, которые размещаются в предубойных загонах. После оглушения и обескровливания производится снятие шкур. Шкуру снимают в два этапа: при забеловке и при механической съемке. Забеловка – ручная съемка шкур с трудно обрабатываемых участков туши (шея, конечности, брюшная полость). У туш КРС площадь забеловки составляет 20-25%. Перед съемкой шкур туши поддувают очищенным сжатым воздухом, что способствует уменьшению срывов мяса и жира. После снятие шкуры осуществляют удаление внутренних органов, зачистку и распиловку туш. Готовые полутуши поступают в холодильник для охлаждения.
В цехе убоя скота и разделки туш работники ветеринарно-санитарной экспертизы осматривают головы, внутренние органы и окончательно разделанную тушу. Точки ветеринарно-санитарного контроля в цехе расположены по ходу технологического процесса. Для контроля каждую тушу и все отделяемые от нее части и органы (голову, кровь, шкуры, внутренние органы) нумеруют одинаково.
В общем случае схема технологического процесса убоя свиней и КРС выглядит следующим образом:
Забой свиней
Для обеспечения ритмичности линий переработки животных перед убоем переводят в предубойные загоны, предварительно формируя группы для забоя по возрасту, весу и упитанности животных. Первой операцией убойного цеха является оглушение электрическим током с целью обездвиживания животного и лишения его чувствительных восприятий. После оглушения свиней осуществляется их подъем на путь обескровливания, а затем убой и обескровливание. Туши забитых животных промывают, удаляют часть боковой и хребтовой щетины и направляют на шпарку. Шпарка осуществляется в чанах при температуре воды 63-65°С в течении 3-5 минут. Щетину после шпарки удаляют в скребмашинах. Из скребмашины очищенные от щетины туши попадают на приемные столы, где с них удаляют остатки щетины и поднимают на подвесной путь для дальнейшей обработки. Эпидермис, мелкий волос и пух удаляют путем опаливания в опалочных печах. После обильного смачивания под душем и мойки в течение 5-10 минут туши очищают от слоя сгоревшего эпидермиса. Далее осуществляется извлечение внутренних органов, зачистка и распиловка туш. Готовые полтуши поступают в холодильник.
Холодильная обработка мяса
Понятие «Холодильная обработка» включает процессы охлаждения, подмораживания, замораживания и размораживания мяса.
Выбор степени охлаждения (охлаждения, подморозка, заморозка) обуславливается продолжительностью хранения и дальнейшим использованием мяса. Так охлажденное и подмороженное мясо хранится 15-20 суток (до 45 суток, в зависимости от влажности и температуры хранения).
Так как проектом предусматривается дальнейшая переработка части получаемого мяса (производство колбасных изделий, фасованного мяса, полуфабрикатов), а также реализация мяса мясоперерабатывающим предприятиям (в том числе находящимся за пределами области и Республики) и продажа населению (через магазины и рынки), необходимо предусмотреть и различную степень его охлаждения.
Охлаждение мяса
Охлаждению будет подвергаться мясо, предназначенное для переработки в собственном колбасном производстве, и реализуемое другим колбасным цехам Костанайской области (в первую очередь, в городах Костанай и Рудный), а также реализуемое через розничные рынки и магазины.
Охлаждение продукции колбасного производства
Планируемая мощность колбасного цеха составляет 0,8 тонн продукции в смену. С учетом сезонных колебаний потребуется охлаждение порядка 1 тонны продукции в день.
Заморозка мяса
Заморозке будет подвергаться мясо, подлежащее продаже (транспортировке) в другие регионы Республики и в близлежащие регионы Российской Федерации. Такой обработке будет подвергаться только свинина, так как объемы производства свинины превышают потребность колбасного цеха в свинине.
Хранение охлажденного и замороженного мяса
С целью обеспечения ритмичности производства (исключение простоев из-за пробелов реализации) потребуется создание охлаждаемого хранилища для хранения охлажденного и замороженного мяса.
3.4. Маркетинг:
Потребители
В ходе проведения анализа рынка определено, что основными потребителями говядины, свинины и колбасных изделий являются:
городское и сельское население для собственного потребления (около 20%);
предприятия розничной и оптовой торговли, приобретающие мясную продукцию с целью последующей ее реализации (около 60%);
предприятия общественного питания, социальной сферы, обороны и т.д., приобретающие мясную продукцию с целью использования в собственном процессе производства (кафе, столовые, детские сады и т.д.) (около 20%).
Общая величина потребления мясопродуктов складывается только из их потребления населением, так как данные продукты не участвуют в процессах дальнейшей переработки прочими предприятиями (т.е. не меняют свою форму при прочих процессах переработки). В связи с этим, совокупное потребление мясной продукции определено как потребление их населением независимо от места его приобретения.
Согласно статистическим данным величина совокупного потребления мясной продукции на душу населения в области составило 53,6 кг в 2007 году.
За последние три года наблюдается значительный рост, что связано с увеличением доходов городского населения и увеличением поголовья скота и птицы в домашних подворьях.
^ Объем фактического потребления мяса и мясопродуктов в Костанайской области за 2003-2008 гг., тонн
Показатель
Год
2003
2004
2005
2006
2007
Мясо и мясопродукты
31,7
31,9
30,7
40,1
48,1
Конкуренты
Рынок мясо и мясопродуктов более чем на 92% представлен продуктами местного производства. В среднем натуральный объем мяса составляет около 65% от живой массы скотины и птицы.
Следует отметить, что за последние годы увеличивается потребление промышленно переработанного мяса, включая промышленный забой. Тем не менее, количество потребленных продуктов переработки мяса составляет около 6,4 кг или около 20% совокупного потребления мяса и мясопродуктов в области, а колбасных изделий – менее 4 кг при рекомендованном стандарте потребления 7,4 кг на душу населения.
В настоящее время часть мяса и мясопродуктов собственного производства распределяется на внутреннем рынке Казахстана. Потребителями Костанайского мяса являются жители Атырауской, Мангистауской областей. По причине того, что закуп мяса на внутренний экспорт осуществляется напрямую у сельхозпроизводителей, учет данных показателей отсутствует.
Современное состояние мясоперерабатывающей отрасли характеризуется относительной стабильностью и значительным потенциалом для дальнейшего развития. В основном это мелкие предприятия, которые не обеспечивают выполнение всего комплекса технологических работ по безотходной и глубокой переработке сырья. Большинство из них не имеют производств по забою скота и выпуску мясо и мясорастительных консервов.
Мясоперерабатывающая отрасль в основном представлена производствами по изготовлению колбасных изделий и мясных полуфабрикатов, менее консервной продукцией и готовыми к употреблению продуктами.
В последнее годы в производстве мясопродуктов наметились положительные тенденции: расширяется ассортимент и улучшается качество производимой продукции, обновляются и модернизируются производства. Помимо традиционных изделий, производители начали выпускать новые продукты и полуфабрикаты различной степени готовности, в том числе и в вакуумной упаковке.
В настоящее время в области насчитывается более 40 предприятий (включая индивидуальных предпринимателей), занимающихся переработкой мяса.
В целом основными участниками рынка мяса и мясопродуктов являются следующее предприятия.
Поставщики
На протяжении исследуемого периода основными импортируемыми наименованиями являются:
колбасы всех видов
мясные и мясорастительные консервы (паштеты, каши и т.д.)
Если рассмотреть структуру импорта, то преобладающее место занимают колбасы, их доля составляет 99,7%. Среди колбасных изделий более 90% представлено вареными колбасами, остальная часть порядка 8-9% - копчеными, полукопчеными и сырокопчеными.
Главными поставщиками данной продукции является ООО «Черкизово-Урал», ООО «Гермес», ООО «Спецевроторг».
^ 3.5. Финансовый раздел:
Инвестиционные затраты
№
Наименование
Количество
^ Цена тыс. тенге
Сумма тыс. тенге
Скотина
1.
Коровы
400
120
48000
2.
Свиньи
110
40
4400
3.
Лошади
10
140
1400
Итого
53800
Семена
1.
Житняк
13
30
389
2.
Суданская трава
8
30
242
3.
Люцерна синяя
14
30
422
4.
Кукуруза
31
40
1236
5.
Овес
10
40
393
6.
Пшеница мягкая
38
45
1697
7.
Ячмень
76
40
3041
8.
Горох
2
50
80
Итого
7500
Животноводческая ферма
1.
База для КРС (12х200 м)
7
15
252000
2.
База для свиней (12х96 м)
2
15
34560
Итого
286560
Вспомогательные сооружения
тыс.тг/кв.м.
1.
Склад для кормов
1
10
24 000
2.
Склад для семян
1
10
24 000
3.
Гараж
1
10
3 600
4.
Весовая для кормов и сена
1
10 000
5.
Силосные ямы
2
2500
5 000
6.
Сенажная яма
1
2500
2 500
7.
Емкость под ГСМ дизтопливо
2
500
1 000
8.
Емкости под бензин дизтопливо
1
500
500
9.
Емкости под ГСМ дизмасло
1
500
500
Итого
71 100
Убойный и колбасный цеха
1.
Проектные работы
15 000
2.
Строительство зданий и сооружений
75 000
3.
Подведения коммуникации
62 500
4.
Очистные сооружения
25 000
5.
Технологические оборудования
30 000
6.
Оборудования для предубойного содержания
1 000
7.
Вспомогательное и весовое оборудование
5 000
8.
Холодильное оборудование
20 000
9.
Пуско-наладочные работы
500
Итого
234 000
Транспортные средства
1.
Рефрижераторы
1
2000
2 000
2.
Камаз -5320
2
2250
4 500
3.
Газель для перевозки рабочих
1
1500
1 500
4.
Бензовоз
1
3000
3 000
5.
Нива 2121
2
1300
2 600
6.
ЗИЛ
1
1700
1 700
7.
Итого
15 300
Сельхозтехники
1.
Гусеничный трактор ДТ-75
1
4930
4 930
2.
МТЗ-80
6
3000
18 000
3.
МТЗ-82
2
3150
6 300
4.
Т-40
1
400
400
5.
Стогометатель-погрузчик СПУ-550
2
1026
2 052
6.
Грейфер-погрузчик ПГБ – 1,0
2
2450
4 900
7.
К-744
3
17000
51 000
8.
К-744 фронтальным погрузчиком
1
17000
17 000
9.
Енисей – 1200 – 1НМ
3
9226
27 677
10.
Беларусь – 1221
2
7500
15 000
11.
ЗИЛ
1
1700
1 700
12.
Комбайн кормоуборочный КСК – 100А-Б-3
2
9785
19 570
13.
Лущильник ЛДГ-15
1
2525
2 525
14.
Плуг навесной ПН-5-35
1
1462
1 462
15.
Жатка навесная ЖКН-7КП
3
1351
4 053
16.
Копнитель КДМ8Б
3
433
1 299
17.
Жатка Дон-Мар одновалковая ДМ-2009
1
2900
2 900
18.
Жатка Дон-Мар двухвалковая с центральным выбросным окном
1
3450
3 450
19.
Зернометатель 3М-90
1
1920
1 920
20.
Зернометатель 3М-110
1
1965
1 965
21.
Агрегаты для перевозки воды, объем 6 м.куб на МТЗ (РУ) АПВ-6
1
1485
1 485
22.
Прессподборщик ПРФ-750
2
2150
4 300
23.
Разбрасыватель удобрений Сарань МВУ-1200
1
1180
1 180
24.
Зернозагрузчик ( с задним бортом на а/м Камаз, 2ПТС-4)
2
385
770
25.
Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-6,5
7
1515
10 605
26.
Прицеп тракторный самосвал (10 т, 16,4 куб)
3
2285
6855
27.
Универсальная пневматическая 6-ти рядная сеялка для посева пропашных культур УПС-6-02
2
1400
2 800
28.
Сеялка зернотуковая для посева зерновых культур и семян трав СЗТ-3,6А
2
1665
3 330
29.
Сеялка СКП -2,1 «Омичка»
15
950
14 250
30.
Борона дисковая БДТ-7 тяжелая
2
2900
5 800
31.
Культиватор д/меж/ряд.обраб. высокостебельных культур 8-ми ряд.с устр. КРН-5,6
2
1038
2 075
32.
Опрыскиватель ОП-2000/18 «Классик»
1
1750
1 750
33.
Борона дисковая БДТ-7 тяжелая
2
2182
4 364
34.
Культиватор для сплошной обработки почвы и паров, КПСП-4Р для К-744
2
550
1 100
35.
Отвал бульдозерный (нож)
2
85
170
36.
Итого
248 937
37.
Кормопроизводственно-раздаточная
техника
38.
Кормораздатчик (на балансирах) двухсторонний Сарань, РКТ 10-01-02
4
1685
6 740
39.
Транспортер скребковый навозоуборочный
4
648
2 592
40.
Миникомбикормовый цех
1
634
634
41.
Агрегат кормодробильный АКР-1
1
634
634
Итого
10 599
Офис
42.
Шкаф для бумаг
5
25
125
43.
Шкаф плательный
3
18
54
44.
Стол для бухгалтера
4
15
60
45.
Компьютер (комплект)
10
90
900
46.
Принтер
3
12
36
47.
Ксерокс
2
26
52
48.
Факсимильный аппарат
2
13
26
49.
Телефонные аппараты
15
1,8
27
50.
Сейф
2
35
70
51.
Программное обеспечение 1С
1
72
72
52.
Хозинвентарь
1
100
100
Итого
1 522
^ Всего инвестиций в основной капитал
642 758
Таблица потока доходов и расходов 2009-2017 годы (Cash-Flow)
№
Статья
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1.
Доходы
0
30396
111540
148279
164152
203861
291028
380091
430898
1.1.
Выручка от реализации колбасных изделий
0
0
71321
78840
94608
137182
205772
308659
370390
1.2.
Выручка от реализации пельменей
0
0
1482
1575
1733
1906
2096
2306
2537
1.3.
Выручка от реализации полуфабрикатов
0
0
1180
1260
1386
1525
1677
1845
2029
1.4.
Выручка от реализации говядины
0
0
0
0
728
0
22178
13895
6106
1.5.
Выручка от реализации свинины
0
30396
37557
66604
65698
63249
59304
53387
49837
2.
Расходы
73857
181057
240854
253524
266082
291392
340908
390204
413488
2.1.
Сырье и материалы для колбасного цеха
35109
35257
41905
58349
86827
129483
155161
2.2.
Сырье и материалы для кормопроизводства
9782
33151
44566
56356
69624
86291
111755
122508
128414
2.3.
Заработная плата
2485
2734
3007
3308
3638
4002
4402
4843
5327
2.4.
Социальный налог
447
492
541
595
655
720
792
872
959
2.5.
Электроэнергия
100
110
121
133
146
161
177
195
214
2.6.
Канализация и удаление ТБО
50
55
50
55
50
55
50
55
50
2.7.
ГСМ
100
110
100
110
100
110
100
110
100
2.8.
Ремонт и ТО оборуд. транс. и здании
4280
5567
6832
6738
6459
5749
5009
4268
3528
2.9.
Транспортные расходы
50
55
61
67
73
81
89
97
107
2.10.
Реклама и объявления
50
55
61
67
73
81
89
97
107
2.11.
Транспортный налог
50
50
50
50
50
50
50
50
50
2.12.
Земельный налог
14
40
54
65
83
104
135
149
155
2.13.
Налог на имущество
6419
8351
10248
10107
9689
8623
7513
6402
5292
2.14.
НДС
4896
4420
5084
8539
12252
14276
2.15.
Хозяйственные расходы
636
700
768
845
931
1024
1127
1239
1364
2.16.
Непредвиденные расходы (3%)
422
1162
2595
2951
3540
4512
6108
7688
8613
2.17.
Амортизационные отчисления
26472
68425
еще рефераты
Еще работы по разное
Реферат по разное
Тема: «Род имён существительных». Цель
18 Сентября 2013
Реферат по разное
Характеристика нетканых материалов, используемых в производстве гигиенических изделий
18 Сентября 2013
Реферат по разное
Развитие эмоциональной саморегуляции у детей младшего школьного возраста в процессе групповых занятий с элементами арт-терапии
18 Сентября 2013
Реферат по разное
Три шедевра человеческого разума
18 Сентября 2013