Реферат: Итоги работы предприятий Яранского района за 9 месяцев 2011 года

Итоги работы предприятий

Яранского района

за 9 месяцев 2011 года.


Промышленность

(тыс. руб. )

Наименование вида экономической деятельности

2011 год

2010 год

%

Отгружено товаров, работ и услуг

Всего по промышленности

210014,3

181371,5

115,8

в том числе










^ Обрабатывающие производства

121824,3

107049,5

113,8

в том числе:










1.Производство пищевых продуктов

48278,4

49262,4

98,0

2.Текстильное и швейное производство

11677,8

9423,0

123,9

3.Производство обуви

600,0

640,0

93,75

4.Обработка древесины, производство изделий из дерева

53981,1

41071,1

131,4

5.Издательская и полиграфическая деятельность

5652,0

5210,0

108,5

6.Химическое производство

1635,0

1443,0

113,3

^ Производство эл. энергии, газа и воды

88190,0

74322,0

118,7



Производство основных видов

промышленной продукции



Наименование продукции

Ед. изм.

2011 год

2010 год

%

Льноволокно

тонн

61,4

106,0

57,9

Костюмы

т. шт.

30,7

24,6

124,8

Брюки

т. шт.

12,4

13,8

89,8

Куртки

т. шт

2,8

1,6

175,0

Изготовление валенок

т. пар

1,5

1,2

125,0

Консервы

туб

665,0

924,0

72,0

Хлеб и булочные

тонн

1003,0

1435,4

69,9

Бараночные

тонн

82,7

116,1

71,2

Кондитерские

тонн

169,2

216,3

78,2

Газета

млн. экз.

1,62

1,8

90,0

Бланки

млн. экз.

3,57

3,6

99,2

Мука

тонн

765,0

487,0

157,1

Шкаф для одежды

шт

179

154

116,0

Кровать деревянная

шт

93

98

94,9

Пиломатериал

м. куб

3887,0

4692,8

82,8

Лесоматериал(кругляк)

м. куб

10794,0

4225,0

в2,5р

Бревно оцилиндрованное

м. куб

514,0

875,0

58,7

Брикет топливный

тонн

67,0

-

-

Вагонка

м. куб

160,9

78,3

205,5

полог

м. куб

35,1

10,3

340,8



^ Средства, направленные на оплату труда

(тыс.руб.)



По сектору промышленного производства


2011 год

2010 год

%

42105.8

47722,6

88.2


^ Численность работающих

( чел.)


По сектору промышленного производства


2011 год

2010 год

+, -

683

761

-78



^ Анализ соотношения роста средней заработной платы



По сектору промышленного производства


Средняя з/плата ( руб)

2011 год

2010 год

% роста

6850.0

6967.82

98.3



По итогам работы за 9 месяцев 2011 года промышленными предприятиями района произведено продукции на 210014,3 тыс. руб, что к соответствующему периоду составляет 115,8 %, в том числе по обрабатывающему производству 113,8 %, по производству эл. энергии, газа и воды – 118,7 %.

В общей структуре обрабатывающего производства доля пищевой промышленности - 39,6 %, деревообрабатывающей – 44,3 %, текстильное и швейное производство - 9,6 %, производство обуви- 0,5 %, издательская и полиграфическая деятельность – 4,6 %, химическое производство- 1,3 %. Положительная динамика по производству наблюдается в следующих сферах деятельности: текстильное и швейное производство – 123,9 % к соответствующему периоду прошлого года.; обработка древесины и производство изделий из дерева – 131,4 %, химическое производство- 113,3%. Опережающий рост кредиторской задолженности над дебиторской, является сдерживающим фактором для пополнения оборотных средств предприятий.

Низкий процент использования производственных мощностей наблюдается по производству валенок.

Средняя з/плата по предприятиям обрабатывающей отрасли по полному кругу предприятий составила – 6850,0 руб. или 98,3 % к уровню прошлого года. Среднесписочная численность работающих в промышленности сократилась на 78 человек.


^ Капитальное строительство


Объем строительно-монтажных работ

подрядных строительных организаций,

выполненный собственными силами


(в действующих ценах, тыс. руб.)

2011 год

2010 год

%

65527,4

57435,4

114,1


^ Среднемесячная заработная плата

в подрядных организациях района


Численность

занятых (чел.)

Фонд оплаты труда (тыс. руб.)

Среднемесячная з/плата (руб.)

161

19500,9

13458



За 9 месяцев текущего года объем строительно-монтажных работ, выполненный подрядными организациями района собственными силами, в действующих ценах составил 65 млн.527,4 тыс. рублей и увеличился к уровню прошлого года на 14,1 %. Наибольший объем выполненных работ приходится на долю Яранское ДУ № 45 КОГП «Вятавтодор».

Среднемесячная заработная плата в строительстве на 1 октября 2011 года составила 13458 рублей, увеличение к уровню прошлого года на 11,0 %.

За 9 месяцев текущего года населением района за счет реконструкции и нового строительства введено 11 жилых домов общей площадью 811,2 кв. метров, в том числе 2 дома в городе (142,9 кв.м), реконструкция 2 домов (267,9 кв.м) и 8 - на селе ( 400,4 кв.м). Это на 58,2 кв. метров (или на 7,7 %) выше уровня прошлого года.

В соответствии с федеральной целевой программой «Социальное развитие села до 2010 года» в текущем году одна семья получила безвозмездные субсидии на строительство и приобретение жилья в сельской местности на общую сумму 832,0 тыс. рублей.

В текущем году завершено строительство производственно-бытового здания с пристроенной к нему пилорамы №1, №2 ООО «Кедр». Произведена реконструкция начальной школы под неспециализированный непродовольственный магазин Тутовым С.Д.общий площадью 221,8 кв. метров. В результате нового строительства введено 1164,6 кв. метров торговых площадей ( торговый центр площадью 794,7 кв.метр Щегловой Л.П, магазин Старикова А.Ю площадью369,9 кв.метров).

^ Сельское хозяйство


Показатели базы производства

9 месяцев 2011 года


Показатели

Ед .изм

2011 год

2010 год

%

Численность поголовья крупного рогатого скота- всего

голов

708

888

79,7

из них: коров

голов

245

289

84,8

свиней

голов

-

-

-

птицы

тыс. гол

429,7

467,6

91,9

^ Производство продукции:

Выращено скота и птицы в живом весе

тонн

358,8

395,5

90,7

Производство молока

тонн

633,0

676,0

93,6

Производство яиц

млн. шт.

82,3

87,4

94.2

Продуктивность:

Средний удой на корову

кг

2268,0

2209

102,7

Яйценоскость кур-несушек

штук

249,7

247

101,1

Приплод телят

голов

227,0

248

91,5

Приплод поросят

голов

-

-

-

^ Реализация продукции:

Реализовано всех видов скота и птицы в живом весе

тонн

477,1

337,8

141,2

Реализовано молока на КМП

тонн

-

-

-

Реализовано яиц

млн. шт

82,3

86,8

94,8

^ Площадь посева зерновых и зернобобовых

га

11376

8920

127,5

Из них убрано фактически

га

11376

8046

141,4

Списано в связи с неблагоприятными погодными условиями

га

-

874

-

% по уборке с учетом списания

%

100

100

-

Уборочная площадь льна

га

253

132

191,7

Из них поднято

га

220

102

215,7

Намолочено зерна

тонн

24006

9487

253,0

Урожайность зерновых

ц

21,4

11,8

181,4

Заготовлено кормов в кормовых единицах – всего

тонн

107,6

134,3

80,1

Приходится кормов на 1 условную голову

ц

21,5

20,5

104,9

Вспахано зяби

га

5823,0

6368

91,4

Посеяно озимых

га

4721,0

4180

112,9


За 9 месяцев 2011 года выручка от реализации продукции, работ, услуг сельхозпредприятиями района составила 270 млн. 108,0 тыс. рублей или на 24 млн. 717 тыс. рублей выше прошлогоднего уровня ( 110,0% к уровню прошлого года). При этом себестоимость реализованной продукции составила 254 млн. 166 тыс. рублей, к уровню прошлого года составила 121,3 %. Соответственно по сельхозпредприятиям района и прибыль до налогообложения за 9 месяцев 2011 года составила 7527,0 тыс. рублей против прошлогодней прибыли в 5168,0 тыс. рублей, т.е. рост на 145,6 %.

За прошедшие месяцы 2011 года, ими реализовано на убой 477 тонн скота и птицы в живом весе (141,2 % к уровню прошлого года), из которых 82 % приходится на мясо птицы и лишь 18 % на долю крупного рогатого скота. Выращено скота и птицы в живом весе 358,8 тонн, что составляет к уровню прошлого года 90,7 %.

Продолжает сокращаться поголовье продуктивного скота. По состоянию на 1 октября 2011 года, в хозяйствах района насчитывалось 708 голов крупного рогатого скота, в том числе 245 коров, что составляет к уровню 2010 года соответственно 79,7 и 84,8 процентов. Сокращение численности поголовья привело к снижению более чем на половину как валового надоя молока, так и поступления молодняка. Так с начала года получено 633 тонн молока и 227 телят, что составляет к уровню 2010 года соответственно 93,6 и 91,5 процентов. Продуктивность коров за год увеличилась на 59 килограмм и составила к 1 октября текущего года 2268 килограмм молока. Наибольшую продуктивность коров имеют животноводы ООО «Восход» – 2420 килограмм, что выше среднего по району на 6,7 %.

В связи с увеличением, на 41 %, к уровню прошлого года, площади посева зерновых культур и увеличения урожайности зерновых, сельскохозяйственными предприятиями района намолочено зерна в первоначально-оприходованном весе 24006 тонн (или 253 % к уровню прошлого года). Средняя урожайность составила 21,4 центнеров с гектара, что на 81,4 % выше прошлогодней. Самая высокая урожайность зерновых в ООО « Шалагинское» - 29,3 центнеров с гектара, в СПК СА колхозе «Птицевод» - 27,0 центнеров с гектара, ООО « Вотчина» - 19,7 центнеров с гектара.

Заготовлено кормов в кормовых единицах в расчете на 1 условную голову 24,5 центнеров (или 120,0% к уровню прошлого года).

Площадь посева озимых под урожай 2011 года составила 4721 гектар, зябь вспахана на площади 5823 гектар, что составляет к уровню прошлого года соответственно 112,9 и 91,4 процентов.

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» населением района на развитие личных подсобных хозяйств по состоянию на 01 октября 2011 года выдано и принято к субсидированию 99 кредитных договора на сумму 19 млн. 894 тыс. рублей, возмещено субсидий на сумму 568 тыс.руб, в т.ч. 539,6 тыс. руб. из федерального бюджета.


^ Транспорт общественного пользования


Перевезено грузов (тыс.тонн)

Сделано т/км

Перевезено пассажиров (чел.)

2011 г.

2010 г.

%

2011 г.

2010 г.

%

2011 г.

2010 г.

%

68,5

59,6

115,0

5046,0

4079,8

123,7

701,0

768,0

91,3



^ Работа автобусов общего пользования
Яранского ПАТП


Наименование

показателей

Город

Пригород

Межгород

2011 г

2010 г

%

2011 г.

2010 г.

%

2011 г

2010 г

%

Количество рейсов по расписанию

14792

15004

98,6

19110

19636

97,3

5460

5460

100,0

Выполнено рейсов

14595

14666

99,5

18751

19204

97,6

5474

5490

99,7

Не выполнено рейсов

197

338

58,0

359

432

83,0

-14

-

-


Транспортные предприятия района в текущем году увеличили объем перевозок на 8,9 тыс. тонн или на 15% к уровню прошлого года. Наблюдается снижение грузоперевозок в РайПО – на 2,4% к уровню прошлого года. Коэффициент выхода грузового автопарка в ПАТО составил 0,2 , в РайПО – 0,52.

За 9 месяцев 2011 года пассажирооборот общественного транспорта ПАТП составил 12734 тыс. км, что составило 97,9% к уровню прошлого года. Автобусами общего пользования за 9 месяцев перевезено 701 тыс. человек или 91,3 % к уровню 2010 года, при этом количество выполненных рейсов уменьшилось на 540 или на 1,4% к уровню прошлого года. Регулярность движения автобусов составила: городских – 98,7%, пригородных – 98,1%, междугородних – 100,2%. Количество невыполненных рейсов уменьшилось к уровню прошлого года на 27,8%. Коэффициент выхода автобусного парка составил – 0,698; средняя заработная плата водителей автобусного парка – 10400 рублей.


^ Оборот розничной торговли

(тыс. руб.)

Наименование предприятий

Розничный товарооборот- всего

в. т.ч. оборот общественного питания




2011 год

2010 год

%

2011 год

2010 год

%

^ Государственные предприятия

19261,3

24146,2

80,0

1636,8

1697,2

96,4

^ Акционерные общества

459,7

3481,9

13,2




-




^ Предприятия АПК

18045,0

16519,0

109,2

2054,2

3373,0

60,9

^ Малые предприятия

563,0

1077,0

52,3










^ Частные предприятия

184932,3

165901,9


111,5

2512,4

2014,0

124,7

Прочие

317779,7

300875,2

105,6

64756,5

61117,5

106,0

^ Всего по району

541041,0

512001,2

105,6

70959,9

68201,7

104,0



Реализация основных продуктов питания

за 9 месяцев 2011 года





Ед. изм.

2011 год

2010 год

%

Хлеб и хлебопродукты

тонн

1402,4

1347,1

104,1

Водочные изделия

тыс. дкл.

48,2

56,4

85,5



^ Мониторинг цен на основные продовольственные товары



Наименование товара

Ед.

Средняя цена сентября (руб)

%




изм.

2011 год

2010 год




Мука пшеничная

кг

15,00

19,00

79,0

Рис

кг

32,97

38,50

85,6

Крупа пшено

кг

30,00

24,00

125,0

Хлеб пшеничный

кг

27,78

23,97

116,0

Хлеб ржаной

кг

24,69

18,60

132,7

Вермишель

кг

20,00

22,60

88,5

Картофель

кг

5,00

18,00

27,7

Капуста

кг

5,00

20,00

25,0

Морковь

кг

10,00

18,00

55,5

Лук репчатый

кг

12,00

20,00

60,0

Яблоки свежие

кг

45,00

40,00

112,5

Сахар

кг

29,00

33,00

87,9

Говядина

кг

160,00

150,00

106,7

Птица

кг

89,00

99,00

89,9

Колбаса вареная

кг

186,00

178,00

104,5

Колбаса полукопченая

кг

198,00

194,00

102,0

Рыба свежемороженая

кг

109,00

78,00

139,7

Молоко 2,5%

л

24,30

22,00

110,4

Сметана

кг

93,20

100,00

93,2

Масло животное

кг

230,00

220,00

104,5

Творог

кг

129,00

104,00

124,0

Сыр

кг

212,60

225,00

94,5

Яйцо

дес.

33,00

35,60

92,7

Маргарин и др. жиры

кг

68,75

67,00

102,6

Масло растительное

кг

64,00

54,44

117,5



^ Реализация алкогольной продукции (водки) за 9 месяцев 2011 года в том числе Кировского производства


( декалитров)

Всего реализовано

алкогольной продукции

В том числе Кировского производства

Уд. вес ввозимой водки в общем объеме продаж в %

28916,4

23157,6

20,0


За 9 месяцев текущего года реализовано товаров на сумму 541 млн.041 тыс. рублей, рост к уровню прошлого года 105,6%.

За 9 месяцев предприятиями розничной торговли и общественного питания района реализовано алкогольной продукции 48,2 тыс. дкл., что на 14,5% или на 8,2 тыс. дкл. меньше, чем за этот же период прошлого года.

58,7 % во всей реализации алкогольной продукции занимает водка. За 9 месяцев продано водки 28,9 тыс. дкл., в том числе Кировского производства 23,2 тыс. дкл., или на 0,9 тыс. дкл. увеличилась реализация по сравнению с этим же периодом прошлого года.

Удельный вес водки, ввозимой в Кировскую область и реализуемой на территории района остается стабильным в 2011 году и в 2010 году на уровне 20%.

Объем продажи алкогольной продукции за 9 месяцев частными предприятиями составил 21,2 тыс. дкл. ( 56,1 %). Среднедушевое потребление винно-водочных изделий составило 17,9 литров, среднемесячное 2 литра.

Реализовано хлеба и хлебопродуктов в районе 1402,4 тн., из них на долю Яранского Райпо приходится 39,9 %, ООО «Талисман» - 35,7 % , ООО «Комтал С» –10,6 %, ООО «Гурман» - 6,6 %, ООО «Вегас» - 3,2 %. ООО «Принцип» - 2,7 %, ООО «Шик»- 1,3 %,


^ Платные услуги


Объем платных услуг, оказанный населению предприятиями района, составил 206542,8 тыс. руб., рост к уровню прошлого года - 12,4 %, из них 75,4 % коммунальные и жилищные услуги. Оказано услуг на душу населения за 9 месяцев 7707 рублей, из них коммунальных и жилищных 5813 рублей.
^ Объем платных услуг населению по видам услуг.
(тыс. руб.)

Виды услуг

2011 год

2010 год

%

Бытовые услуги:

2801,5

1476,0

189,8

ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной промышленности

24,3

30,8

78,9

услуги парикмахерских

2357,0

1346,0

175,1

техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования

28,0

-

-

прочие виды бытовых услуг

392,2

99,2

в3,9р

Пассажирского транспорта

20634,0

17897,5

115,3

Связи

8237,5

7051,0

116,8

Жилищные услуги

1818,8

2055,3

88,5

Культура

579,1

553,1

104,7

Услуги гостиниц и аналогичных мест размещения

-

24,1

-

Медицинские

4385,7

3069,5

142,9

Ветеринарные

706,2

551,6

128,0

Образования

11928,7

12867,5

92,7

Прочие услуги населению

1488,0

1943,4

76,6

Коммунальные услуги

153963,3

136354,6

112,9

ИТОГО

206542,8

183843,6

112,4


^ Жилищно-коммунальное хозяйство


Выручка от реализации работ и услуг

(тыс.руб.)

2011 год

2010 год

%

85752,9

76232,6

112,5


Численность работающих и среднемесячная з/плата


Числен

ность (чел.)

Фонд оплаты труда

(тыс. руб)

Среднемесячная з/плата (руб)

Прибыль, убыток от реализации услуг (тыс.руб.)

302

28939,4

10647

805,5 т.р. -прибыли ; 9103,0 т.р. –убыток.



^ Собираемость платежей от населения

за жилищно-коммунальные услуги на 01.10.2011г


Начислено за 9 месяцев 2011 года

Оплачено за 9 месяцев 2011 года

% собираемости

80017,7

80639,6

100,8



Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги


По состоянию на 01.10.2011 г.

По состоянию

на 01.10.2010 г.

+ (-)

7954,6

7137,7

816,9


Показатели деятельности управляющих компаний


Объем жилого фонда (кв.метров)

на обслуживании управляющих компаний


Кол-во

человек


Выручка от услуг по содержанию жилья

2011 год

2010 год

%

205809,9

9688

16797,5

16468,0

102,0



Газификация





Ед. изм.

2011 год

2010 год

%

Реализация газа- всего

тонн

699,1

546,8

127,8

в т.ч. в сельской местности

тонн

146,7

151,0

97,1



За 9 месяцев текущего года газификации квартир не было, реализовано газа 699,1 тонн, что на 152,3 тонны ниже уровня прошлого года. Задолженность населения за газ на 1 октября 2011 года составила 141,2 тыс. рублей.


^ Доходы и состояние недоимки

по консолидированному бюджету района


Структура поступления налогов


№ п/п

Наименование налогов

Поступило (тыс.руб.)

Удельный вес (%)

2011 год

2010 год

2011 г.

2010 г.

1.

НДФЛ

31304.0

31017,8

38.6

38,0

2

Налог на совокупный доход

8431.0

7063,9

10.4

8,7

3.

Налог на имущество

8279.5

6749,4

10.2

8,3

4

Платежи за пользование природными ресурсами

621.8

519,0

0.7

0,6

5.

Госпошлина

6161.0

6432,0

7.6

7,9

6.

Доходы от аренды муниц. имущества

9437.8

7914,8

11.6

9,7

7.

Штрафные санкции

2476.8

1593,2

3.1

2,0

8.

Прочие поступления

5829.0

5413,0

7.2

6,6

9

Доходы от предпринимательской деятельности

8601.1

14885,4

10.6

18