Реферат: Итегрированная система менеджмента ООО «Усольехимпром»

Итегрированная система менеджмента ООО «Усольехимпром».

Разработка и внедрение на базе функционирующей

системы менеджмента качества.


ООО «Усольехимпром»

Начальник отдела качества,

стандартизации и сертификации

Белезова Т.Л.

Применение в деятельности ООО «Усольехимпром» международных стандартов, обобщающих успешную мировую практику лучших компаний по созданию систем менеджмента, опирающихся на новейшие разработки мировой управленческой науки, основанных на идеях тоального управления качеством, управления рисками, началось с внедрения стандартов менеджмента качества ISO серии 9000.

В июле 2002 года перед коллективом предприятия была поставлена цель создания системы менеджмента качества, соответствующей международным требованиям и обеспечивающей продвижение продукции на мировом рынке. Современные методы работы с потребителями, основанные на изучении текущих и будущих потребностей, выполнении требований и стремлении превзойти ожидания потребителей, повлияли на повышение престижа и признания предприятия, позволили повысить уровень удовлетворенности потребителей продукцией предприятия с 96% в 2005 г. до 99,99% в

2007 г.



^ Рис. 1 Изменение уровеня удовлетворенности потребителей период 2005 -2007 г.

По мере становления системы менеджмента качества и работы предприятия по требованиям стандарта ISO 9001, становилось очевидным, что реализация современных подходов к управлению качеством выгодна не только для потребителей продукции. Также очевидным и важным явилось то, что функционирующая система менедмента качества, обеспечивает постоянное улучшение деятельности предприятия. Она позволяет более эффективно управлять деятельностью подразделений за счет процессного подхода, позволяет эффективнее использовать имеющиеся резервы за счет качественного планирования и принятия решений, основанных на факт, помогает настраивать персонал на положительное отношение к нововведениям и способствует участию персонала в изменениях, непременно происходящих при внедрении новых требований к деятельности.

Успешные результаты функционирования системы менеджмента качества, неоднократно подтвержденные внешними сертификационными и надзорными аудитами, стремление предприятия не останавливаться в развитии, опыт других предприятий региона, являющихся также опасными производственными объектами, рекомендации специалистов НП СКМЦ «Байкалсерт», на протяжении шести лет сотрудничающих с нашим предприятием, одобрение и поддержка управляющей компании. Все это повлияло на решение о внедрении на предприятии систем менеджмента в области экологии, промышленной безопасности и охраны труда в соответствии с международными требованиями. При чем было решено пойти по пути интеграции систем на базе внедренной системы менеджмента качества.

Совместимость стандартов ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 способствовала реализации проекта по созданию интегрированной системы менеджмента и облегчило нашу задачу.

Продолжительное время около 5 лет, затраченное на внедрение и совершенствование системы менеджмента качества дало возможность накопить достаточный опыт по реализации процессного подхода в системах и выполнению общих требований к системам, подготовить прочную основу в виде системы менеджмента качества для развития менеджмента в других областях деятельности.

К основным этапам, связанным с разработкой систем менеджмента на ООО «Усольехимпром», можно отнести следующие:

июль 2002 г. – апрель 2004 г. – разработка и внедрение системы менеджмента качества

(далее СМК) по ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000);

апрель 2004 г. – июнь 2004 г. – подготовка к сертификации и сертификация СМК;

июнь 2004 г. – июнь 2007 г. - развитие и ресертификация СМК;

февраль 2007 г. – май 2007 г. - разработка и внедрение системы экологического

менеджмента (далее СЭМ) по ГОСТ Р ИСО 14001:2007

(ИСО 14001:2004), системы менеджмента

промышленной безопасности и охраны труда (далее

^ СМ ПБиОТ) по OHSAS 18001:2007; интеграция систем;

май 2008 г. – июнь 2008 г. – подготовка к сертификации и сертификация СЭМ и

СМ ПБ иОТ.

Этапы организации работ по созданию ИСМ и их цели представлены в виде схемы на рисунке 1.


Этап 1

Организация работ по созданию ИСМ

Этап 2

Проектирование ИСМ

Этап 3

Документирование ИСМ








ЦЕЛЬ:

Создание организационных предпосылок для разработ-ки и внедрения ИСМ

ЦЕЛЬ:

Создание структуры ИСМ

ЦЕЛЬ:

Создание организационно-нормативной базы ИСМ




ЦЕЛЬ:

Обеспечение функциониро-вания ИСМ в соответствии с установленными требованиями

Этап 4

Внедрение ИСМ

ЦЕЛЬ:

Обеспечение готовности организации к проведению сертификации

Этап 5

Подготовка сертификации ИСМ






^ Рис. 2 Схема этапов разработки ИСМ


В настоящее время на предприятии сертифицированы СМК, СЭМ, СМ ПБиОТ в системе ГОСТ Р и междунариодной сети IQNet органом по сертификации

ООО «Тест-С.Петербург» (г. Санкт-Петербург).

Модель интегрированной системы менеджмента ООО «Усольехимпром» можно отнести к аддитивной модели (от лат. additio— прибавление), в которой система менеджмента качества является базовой системой, и к ней добавлены системы экологического менеджмента и менеджмента промышленной безопасности и охраны труда. К интегрированной системе менеджмента следует отнести и систему внутреннего контроля, созданную в 2007г. на базе СМК, по инициативе управляющей компании.

Система внутреннего контроля, разработана в соответствии с требованиями SEC – Комиссии по ценным бумагам и биржам США, и основана на методологии COSO (анализа и оценки). Система направлена на обеспечение достижения целей бизнес-процессов предприятия, на оценку и удержание рисков в допустимых пределах, установленных в рамках системы управления рисками.

СМК



СЭМ

СМ ПБиОТ








СВК

Рис. 3 Модель ИСМ ООО «Усольехимпром»

Организационно-методическим фундаментом для создания интегрированной системы менеджмента служат стандарты ISO серии 9000. Базовые понятия и принципы, сформулированные в этих стандартах, в наибольшей мере соответствуют понятиям и принципам общего менеджмента . При этом особую значимость представляет процессный подход, который использован нами как для построения СМК, так и для разработки других систем.

При сопоставлении стандартов ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 прослеживается совпадение структуры и состава объектов стандартизации, в стандартах используется цикл управления PDCA (Plan — Do — Check — Action), установленный в теории качества (рис. 3). Поэтому использование стандартов ISO 14001 и OHSAS 18001 на базе ISO 9001 не вызвало трудностей.


P

планирование(Plan)

A

корректировка (Action)

C

проверка (Check)

D

выполнение(Do)




^ Рис. 4 Цикл РДCA (Деминга)


Важным было при построении интегрированной системы менеджмента не только учесть и выполнить специфичиские требования к экологическому менеджменту и требования к менеджменту охраны здоровья и обеспечения безопаснсти труда, но и сохранить реализацию восьми принципов менеджмента качества, на которых основывалась система менеджмента качества: ориентация на потребителя; лидерство руководства; вовлечение персонала; процессный подход; системный подход к менеджменту; постоянное улучшение; принятие решений, основанных на фактах; взаимовыгодные отношения с поставщикам.

На момент принятия решения о построении системы экологического менеджмента и менеджмента промышленной безопасности и охраны труда система менеджмента качества состояла из 38 взаимосвязанных и взаимодействующих процессов, руководство которыми осуществлили 15 руководителей процессов. Оновную документацию СМК представляли Политика и Цели в области качества, Руководство по качеству, схемы процессов СМК, 63 стандарта организации, обеспечивающие документирование деятельности, технологические регламенты производства продукции.

Многие из стандартов уже учитывали требования, связанные с экологической деятельностью и деятельностью в области промышленной безопасности и охраны труда, что облегчило задачу по разработке дополнительных стандартов по СЭМ и СМ ПБиОТ.

Всего было разработано 8 новых стандартов, касающихся деятельности по

идентификации и управлению экологическими аспектами; идентификации опасностей, оценке рисков и установлению мер управления; обращению с отходами.

Внедрению СЭМ и СМ ПБиОТ предшествовал диагоностический аудит систем, который показал, что на предприятии в большей степени реализованы требования

ISO 14001 и OHSAS 18001, по результатам аудита были определены направления требующие доработки.

Доведение новых систем до соответствия требованиям стандартов было осуществлено в течение одного года. Уже на стадии диагностического аудита были выявлены элементы, по которым необходимо было интегрировать системы: политика организации; распределение ресурсов; меры оперативного контроля и документация; информационные и обеспечивающие системы; подготовка персонала; организационная структура и структура подотчетности; системы измерения и мониторинга; регистрация данных; корректирующие и предупреждающие действия; внутренние аудиты систем.

Значение одного из основных принципов успешного внедрения и функционирования систем - лидерство первого руководителя, было проверено нами на практике. Заинтересованность высшего руководителя в становлении систем влияет на отношение персонала к нововвдениям.

Решения и действия генерального директора нашего предприятия полностью направлены на реализацию принципа лидерства руководителя. Под его руководством были сформулированы экологическая Политика и Цели, Политика и Цели в области промышленной безопаснсоти и охраны труда (Политики представлены в презентационном пакете). Генеральный директор возглавляет Координационный Совет по интегрированной системе менеджмента, созданный на основе Координационного Совета по СМК.

Важнешими функциями Координационного Совета, проходящего не менее двух раз в год, являются определение направлений развития и совершенствования систем менеджмента на основе их анализа, распредление полномочий и ответственности в системах менеджмента, выделение ресурсов на развитие систем.

Генеральный директор принимал участие в семинарах, организованных для высшего руководства по внедрению систем, показывая личным примером важность обучения руководителей высшего звена современным методам управления.

Приказом генерального директора были назначены представители руководства по системам, ответственные за разработку, внедрение и совершенствование

систем менеджмента:

по системе экологического менеджмента - начальник отдела охраны природы,

по системе менеджмента промышленной безопасности и охраны труда – начальник управления промышленной безопасности.

Для координации работ по созданию интегрированной системы (ИСМ) был назначен представитель рукоовдства по ИСМ, являющийся и представителем руководства по качеству – заместитель директора технического по качеству – главный метролог, уже имевший достаточный опыт по внедрению и поддержанию СМК. Применение практических знаний, приобретенных при внедрении СМК, позволило уйти от прошлых ошибок и оптимизировть издержки связанные с постановкой систем.

Следует отметить, что основная нагрузка по разработке систем легла на подразделения, входящие в службу директора технического: отдел охраны природы, отдел охраны труда, отдел производственного контроля в составе управления промышленной безопасности, отдел качества. стандартизации и сертификации. Внедрение систем было бы невозможным без специалистов технологических и вспомогательных цехов; руководителей процессов СЭМ, СМ ПБиОТ; руководителей подразделений.

Положительное влияние на становление систем в подразделениях оказывает работа уполномоченных по СМК подразделений и внутренних аудиторов, координируемая отделом качества стандартизации и сертификации.

Благодаря слаженной работе указанных подразделений планы по становлению ИСМ реализовывались своевременно и без серьезных проблем.

Схема управления разработкой ИСМ представлена на рисунке 4.


Генеральный директор




Представитель руководства по качеству и ИСМ





Представитель руководства по СЭМ – начальник отдела охраны природы

Представитель руководства по

СМ ПБиОТ –начальник УПБ

Начальник отдела качества, стандартиза-ции и сертификации






Руководители процессов СМ ПБиОТ, ИСМ

Руководители процессов СМК, ИСМ

Руководители процессов СЭМ, ИСМ






Уполномоченные по СМК

Руководители

подразделений

Разработчики




^ Рис. 5 Схема управления разработкой ИСМ


Первый Координационный Совет по ИСМ под председательством генерального директора утвердил перечень процессов СЭМ, СМ ПБиОТ и ИСМ, определил ответственность за руководство процессами, согласовал план разработки и внедрения интегрированной системы менеджмента, утвердил состав Координационного Совета по ИСМ, в который вошли 24 руководителя процессов СМК, СЭМ, СМ ПБиОТ, ИСМ.

Принцип процессного подхода, использованный ранее в СМК, полностью реализован в ннтегрированной системе менеджмента предприятия, состоящей из 60 процессов ИСМ, в том числе:

38 процессов СМК,

36 процессов СЭМ,

34 процесса СМ ПБиОТ.

Такую степень детализацию процессов на этапе построения и внедрения новых для предприятия систем мы считаем оправданной и гарантирующей выполнение всех требований стандартов. После отлаживания работы ИСМ, планируется оптимизировать численность процессов, путем слияния близких по предназначению процессов и исключения процессов, выполнение которых согласно стандартов рассматривается как деятельность.

Интегрированными из 60 процессов являются 26 процессов. К интегрированным относятся например такие процессы, как управление документацией, управление записями, управление целями задачами и программами, проведение анализа рукововдством, управление персоналом, управление технологиями, проектирование и разработка, закупки, управление производством, корректирующие и предупреждающие действия, внутренний аудит и др. процессы.

Все процессы осуществляются в управляемых условиях. Руководителями процессов ставятся цели на уровне процессов, согласованные с целями предприятия, определяются ресурсы для их реализация, отслеживаются результаты деятельности, ежеквартально составляются отчеты о достижении результативности и эффктивности процессов, данные мониторинга процессов используются для принятия решений о разработке корректирующих и предупреждающих действий и мероприятий, нарправленных на улучшение деятельности. Управление системой взаимосвязанных и взаимодействующих процессов ИСМ вносит вклад в результативность и эффективность деятельности предприятия при достижении поставленных целей.

Практика разработки, описания, управления процессами СМК распространена на процессы интегрированной системы.

Описание процессов представлено в виде схемы процесса, по установленной форме. Хочется отметить удобство использования в работе таких схем. На одном листе в краткой и емкой форме расположена вся необходимая информация о процессе, начиная с целей в области качества процесса и заканчивая формулами определения показателей результативности и эффективности процесса (схемы представлены в презентациоонном пакете).

Схемы процессов применяют в своей работе руководители процессов, исполнители процессов, руководители и специалисты службы качества и управления промышленной безопасности, внутренние и внешние аудиторы. Схемы всех процессов включены в Руководства по системам менеджмента, для полного и наглядного описания систем.

Руководство по системе, включающее схемы процессов и общую схему взаимодействия всех процессов, удобно для использования руководителями процессов, аудиторами, заинтересованными сторонами, при проведении корпоративных семинаров.

Следует отметить, что сегодня разработаны отдельные руководства по СМК, СЭМ, СМ ПБиОТ. Представление об интегрированной системе можно получить, используя «Матрицу полномочий и ответственности по ИСМ», «Перечень документов ИСМ», «Реестр записей ИСМ», схемы и алгоритмы процессов ИСМ.

Кроме схемы для каждого процесса разработаны алгоритмы процессов, представляющие собой краткое описание последовательности действий при выполнении процесса с указанием номеров процессов и документов на входе и выходе действий. Для наглядности алгоритмы разработаны в цветном варианте. Каждый элемент алгоритма имеет опредленный цвет, например блок, обозначающийй действие представлен зеленым цветом, блок обозначающий документ - желтым (алгоритмы представлены в презентационном пакете).

Алгоритмы процессов удобны для быстрого ознакомления с последовательностью действий в процессе и представляют особую важность для процессов не имеющих документального описания, т.е. не имеющих документированных процедур (стандартов организации).

Документирование процессов ИСМ на предприятии стандартизировано. В рамках систем менеджмента разработан 71 стандарт, основная часть стандартов сегодня отнесена к системе менеджмента качества. В таблице рис.6 представлено количество стандартов организации, относящихся к каждой из систем.


Наименование

системы

СМК

СЭМ

СМ ПБиОТ

ИСМ

^ Количество стандартов

48

5

3

15

Всего

71 стандарт организации


^ Рис.6 Отнесение стандартов организации к системам менеджмента


В связи с разработкой новых систем большая часть стандартов СМК, описывающих деятельность подразделений в области экологии и промбезопасности, охраны труда были актуализированы путем внесения изменений. Дополнительно были разработаны 5 новых стандартов организации по экологическому менеджменту и 3 стандарта по системе промышленной безопасности и охране труда.

Полностью переизданы и отнесены к ИСМ пятнадцать стандартов организации по интегрированным процессам, например стандарты по управлению документацией, управлению записями, проведению анализа руководством, проведению внутренних аудитов, корректирующим и предупреждающим действиям.

Учет выдаваемых в подразделения документов ИСМ позволяет обеспечивать подразделения актуальной информацией. Наличие системы электронного документооборота, распространяющегося на организационно-распорядительные документы, обеспечивает оперативное информирование подразделений о выходе нового или переизданного остандарта организации и о необходимости его получения в отделе качества, стандартизации и сертификации. Изменения к стандартам организации поступают в подразделения в электронном виде с распоряжениями о введении в действие.

На местах осуществляется регистрация документов и ознакомление с ними персонала с запаисью в журнале ознакомления. За получение и актуализацию документов на местах, своевременное доведение их до персонала отвечают уполномоченные по СМК. В ближайшее время планируется повысить их статус до уполномоченных по ИСМ, тем более что обязанности, связанные с внедрением ИСМ ими уже выполняются.

Актуализация стандартов организации, связанная с внедрением новых систем повлекла за собой актуализацию документов, регламентирующих деятельность подразделений, устанавливающих требования к компетенциям, полномочия, ответственность персонала всех уровней. Основная часть положений о подразделениях, должностных и производственных инструкций в течение года были актуализированы в с учетом требований внедряемых систем.

Важным фактором, влияющим на успешное внедрение любых проектов, является человеческий фактор. Используя знания, умения, опыт, высокую работоспособность, заинтересованность персонала, привлеченного к внедрению нововведений и различного рода изменений, которые непременно происходят при внедрении и развитии систем менеджмента, можно достичь значительных результатов.

В связи с тем, что постановка систем не возможна без активного участия руководителей, специалистов, рабочих, большое внимание на предприятии уделяется работе с персоналом. За время становления и функционирования СМК на предприятии был накоплен определенный опыт в области эффективного управления персоналом, разработаны методы управления персоналом, создан институт уполномоченных по СМК подразделений, создана из высокопрофессиональных специалистов группа аудиторов по внутренним проверкам СМК.

С чего лучше начать внедрение систем, как получить поддержку и доверие персонала, создать атмосферу сотрудничества и созидания, как управлять вовлеченностью персонала. После внедрения СМК решение этих проблем не составило особых трудностей благодаря готовности к переменам персонала, который уже успел ощутить на себе положиетельные стороны изменений, связанных с постановкой системы.

Для вовлеченности персонала в разработку и внедрение новых систем использовались такие методы как внутреннее информирование, разъяснительная работа, обучение персонала от высшего руководства до рабочих, организация деятельности уполномоченных по СМК в подразделениях, привлечение персонала к внутренним аудитам систем, использование системы морального и материального стимулирования.

Внутренне информирование осуществляется путем:

ознакомления персонала с документами на бумажном носителе и в электронной сети предприятия;

освещения информации в корпоративной газете «Трудовое Усолье» и по радио;

размещения информации в подразделениях на информационных стендах, оформленных в едином корпоративном стиле;

проведения семинаров;

проведения различного рода совещаний: координационных советов, дней качества, оперативных совещаний.

Очень важно правильно довести до персонала Политику и цели в области систем менеджмента. Цели на уровне предприятия, утвержденные генеральным директором, должны детализироваться на уровне процессов и подразделений, таким образом, чтобы специалисты, рабочие имели представление о целях, стоящих перед их коллективами.

Политика и Цели в области качества, экологии, промбезопасности с приказом генерального директора доведены до всех подразделений. Придание важности и значимости документам осуществляется за счет принятия документов на Координационном Совете по ИСМ, возглавляемым генеральным директором, путем обсуждения на собраниях в коллективах подразделений, путем ознакомления и разъяснения сущности при проведении обучения вновь принятых рабочих.

Политика и цели получили хорошее освещение в газете, представлены на внутреннем сайте предприятия.

Художественно оформленные Политики по системам размещены на центральной проходной предприятия, в здании центрального управления, инженерного корпуса, центра подготовки персонала.

Обучение персонала является обязательным при внедрении систем менеджмента.

В рамках внедрения СЭМ и СМ ПБиОТ на предприятии были организованы обучающие семинары для представителей высшего руководства и руководителей процессов, разработчиков систем – специалистов подразделений, внутренних аудиторов, уполномоченных по СМК. Семинары провели преподаватели НП СКМЦ «Байкалсерт» (г.Иркутск) и НОУ «Инженерной Академии» (г.Екатеринбург).

Обучение по вопросам внедрения систем качества, экологии, промышленной безопасности и охраны труда вошло в систему и проводится постоянно. Семинары проводят как сторонние преподаватели, так и специалисты предприятия, уже прошедшие обучение. Например, для обучения 60 уполномоченных по СМК вопросам менеджмента в области экологии были привлечены уполномоченные, обучившиеся на семинаре организованном «Инженерной Академией».

Невозможно переоценить вклад уполномоченных по СМК подразделений в становление и развитие СМК и новых систем. Распоряжениями руководителей подразделений по согласованию со службой качества уполномоченными по СМК назначены специалисты подразделений, которые параллельно с выполнением должностных обязанностей, несут ответственность за:

- управление документацией СМК, СЭМ, СМ ПБиОТ, относящейся к деятельности конкретных подразделений,

- ознакомление персонала с содержанием вводимых в действие документов,

- регистрацию, учет выдачи и хранение учтенных копий документов, их своевременную актуализацию.

Наряду с обязаннотями уполномоченные по СМК имеют право контролировать работу специалистов подразделения и выносить на рассмотрение руководителя информацию о нарушениях в части выполнения требований, подавать предложения о поощрении работников, участвовать в совещаниях, проводимых руководителем подразделения.

Они являются проводниками решений руководства в области систем менеджмента, влияют на положительное отношение работников к внедрению новых документов и процедур путем объяснений, убеждении помогают персоналу научиться отождествлять свою работу с требованиями систем, помогают формировать групповое и индивидуальное поведение, ориентированное на качественный труд. В связи с этим работе с уполномоченными службой качества уделялось большое внимание, а внедрение новых систем потребовало активизации деятельности, направленной на развитие компетентности уполномоченных. Это обучение, консультационная работа, проведение ежемесячных совещаний, направленных на обмен информацией, привлечение к внутренним аудитам.

После выполнения программы обучения, направленной на приобретение уполномоченными по СМК дополнительных теоретических знаний по функционированию новых систем, будет установлен статус уполномоченного по ИСМ.

Вовлеченность персонала в системы менеджмента подтверждается ростом численности уполномоченных по СМК в подразделениях за период 2004-2008 г.г. с 51 до 81 человека.

Динамика численности уполномоченных по СМК и количества подразделений, задействованных в системах менеджмента, представлена на графике рис. 7.



^ Рис. 7 Динамика вовлеченности персонала в системы менеджмента

за период 2004-2008 г.г.


Сегодня в 59 подразделениях назначен 81 уполномоченный по СМК.

В цехах с большим количеством персонала, где в структуру входят службы – технолога, энергетика, механика, служба КИПиА функции уполномоченных по СМК выполняют несколько человек от 3 и более.

Уполномоченные по СМК активно взаимодействуют с аудиторами по внутренним проверкам систем менеджмента, настраивают персонал на сотрудничество с аудиторами, особенно на этапе внедрения внутренних проверок в подразделениях, ранее не охваченных аудитом.

В программу внутреннего аудита в связи с внедрением СЭМ, СМ ПБиОТ сегодня включены все подразделения предприятия. В ранее не входивших в СМК подразделениях, таких как здравпункт, ведомственная пожарная охрана, цех питания, отдел социального развития уже проведены первые аудиты. Персонал понимает значение и необходимость проводимых проверок и настроен на сотрудничество с аудиторами.

Результаты аудитов используются руководителями для реализации корректирующих и предупреждающих действий.

Уполномоченные по СМК руководят на местах работой, направленной на выявление несоответствий, их устранение и предупреждение, организуют проведение ежемесячных дней качества.

Результаты деятельности уполномоченные отражают в ежеквартальных отчетах, направляемых в отдел качества для формирования данных о функционировании систем высшему руководству. Также информация, представленная в отчетах используются для оценки деятельности уполномоченных.

На предприятии разработана система оценки работы уполномоченных по СМК, осуществляемой ежемесячно отделом качества, по ее итогам выплачиваются денежные премии (критерии оценки представлены в презентациооном пакете).

Традиционными стали ежегодные конкурсы на звание лучшего уполномоченного, направленные на демонстрацию знаний и навыков, лучшего опыта, повышение престижа работы уполномоченных по СМК. Итоги конкурса широко освещаются в корпоративных СМИ.

При построении систем менеджмента очень важно своевременно и без промедлений приступить к внутренним проверкам систем. На базе процесса внутреннего аудита СМК, был организован аудит двух новых систем. В состав аудиторов, обучившихся по новой системе вошли 8 из 20 аудиторов по внтуренним проверкам СМК. Внутренние аудиторы являются высокопрофессиональными специалистами различных подразделений предприятия. Сегодня численность аудиторов составляет 40 человек и позволяет снизить количество аудитов, приходящихся на одного аудитора в течение года.

В таблице рисунка 8 представлено количество аудиторов по системам менеджмента.


Наименование

систем

СМК

СЭМ

СМ ПБиОТ

СМ ПБиОТ

и СЭМ

СМК, СЭМ и

СМ ПБиОТ

^ Количество аудиторов

20

22

25

17

8

Всего

40 аудиторов


^ Рис. 8 Численность аудиторов по системам менеджмента


Программы аудитов разрабатываются на полугодие. Ежемесячно 13-14 аудиторов проверяют 9-10 подразделений. Каждое из 58 подразделений предприятия, задействованных в ИСМ, проверяется с периодичность два раза в год.

Совмещение проверок по трем системам обеспечивает эффективность процесса внутреннего аудита, позволяет сократить время проведения проверки для подразделений.

Сегодня уже все привыкли к тому, что аудиты проводятся только в интересах подразделений и не несут за собой карательных мер, а помогают увидеть недостатки и несоответствия в деятельности подразделений, разработать мероприятия по их устранению и предупреждению.
По итогам аудитов ежемесячно выпускаются и доводятся до всех подразделений предприятия распоряжения, в которых отражаются выявленные замечания и несоответствия. Такие распоряжения являются, руководством к действию для руководителей, не охваченных проверками в текущий период, помогают предупреждать несоответствия.
Отдел качества, организующий работу внутренних аудиторов, обеспечивает поддержание компетентности аудиторов путем консультаций, обучения, организации показательных аудитов с привлечением сторонних экспертов и опытных внутренних аудиторов.

Разработана система оценки и ежемесячного материального поощрения деятельности аудиторов. (критерии оценки аудиторов представлены в презентационном пакете).

Для достижения приверженности и доверия персонала очень важно демонстрировать полученные результаты или выявившиеся недостатки в работе предприятия.

Отработаны каналы сбора информация о функционировании систем менеджмента. Это отчеты руководителей процессов ИСМ, отчеты по внутренним проверкам систем, отчеты по удовлетворенности потребителей, отчеты по экологической деятельности и деятельности в области промышленной безопасности и охраны труда. Собранная информация обрабатывается представителями руководства по системам менеджмента и в виде отчетов по итогам работы за полугодия выносится на заседания Координационного Совета по ИСМ для проведения руководством предприятия анализа деятельности и степени достижения запланированных целей. По итогам анализа разрабатываются мероприятия, направленные на дальнейшее развитие систем.

Вся информация, касающаяся оценки достижения целей, планируемых действий

доводится до коллектива предприятия с помощью приказов, распоряжений, протоколов заседаний Координационного Совета, освещается в газете, размещается на внутреннем сайте, обсуждается на собраниях в коллективах, ежемесячных совещаниях уполномоченных по СМК, что помогает повышать заинтересованность и привлекать персонал к участию в реализации намеченных руководством планах.

Итак, создание интегрированной системы менеджмента является сложным инновационным проектом, направленным на повышение эффективности общего менеджмента организации. Ожидаемая результативность создания ИСМ может быть достигнута только при грамотном управлении этим проектом. Главня роль в создании интегрированной системы должна принадлежать менеджерам организации и прежде всего руководителям высшего звена.

Интегрированную систему следует рассматривать как предпосылку для устойчивого развития предприятия. Достоинствами интегрированной системы менеджмента бесспорно являестя то, что

- ИСМ обеспечивает значительную согласованность действий внутри организации, усиливая тем самым синергетический эффект, заключающийся в том, что общий результат от согласованных действий выше, чем простая сумма отдельных результатов;

- интег