Реферат: Оценка эффективности

Оценка эффективности

реализации городских целевых программ на территории

муниципального образования город Тында

за 2006-2008 гг.


Целевые программы в настоящее время являются наиболее востребованным инструментом реализации политики государства с использованием программно-целевых методов. Несмотря на то, что целевые программы на муниципальном уровне существуют не один год, они не лишены недостатков.

В конце 2007 года в целях упорядочения процесса разработки, утверждения и реализации, а также оценки эффективности городских (муниципальных) целевых программ, во исполнение Федерального закона от 26.04.2007 № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации» постановлением Мэра г. Тынды от 30.11.2007 № 2148 утверждены порядки принятия решений о разработке городских (муниципальных) долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки их эффективности.


В настоящее время на территории города Тынды разработаны и утверждены 23 городские целевые программы, из них предусмотрено городским бюджетом на 2009 год выделение денежных средств по 15 из них.


Рассмотрим участие муниципального образования в долгосрочных целевых программах в динамике трех последних лет:


Плановые объемы финансирования целевых программ

(тыс. руб.)




2006

2007

2008

2009

Всего

74970

18452

64297

34273

Федеральный бюджет

2178

0

15777

0

Областной бюджет

6062

5006

32250

0

Местный бюджет

66730

13446

16270

34273


В бюджете города на реализацию целевых программ в 2006 году было запланировано 74970 тысяч рублей, в т.ч. средств местного бюджета 66435 тысяч рублей, что составляет 88,6 % от запланированного объема.

В 2007 году общий объем запланированных средств составил 18452 тысячи рублей, в том числе местного бюджета 13446 тысяч рублей – 72,9 % от общего объема средств.

Бюджет 2008 года предусматривал финансирование программ в сумме 64297 тысяч рублей, в том числе средств местного бюджета 16270 тысяч рублей, что составило 25,3% от общего объема средств.

До настоящего времени не доведены объемы финансирования на 2009 год из федерального и областного бюджетов.





В период с 2007 по 2009 годы наблюдается положительная динамика запланированных финансовых средств в местном бюджете: в 2008 году по сравнению с 2007 было заложено в бюджет уже больше на 21%, а в 2009 году по сравнению с предыдущим размер финансовых средств увеличился на 111%, и более чем в 2,5 раза больше плановых показателей 2007 года.

Сравнительную характеристику объемов финансирования относительно 2009 года, возможно будет сделать только после доведения объемов финансирования из федерального и областного бюджетов.

Но уже в динамике 2008 года видим, что плановые объемы привлеченных средств для реализации мероприятий целевой программы на 1 рубль городских (муниципальных) ассигнований составляет 3 рубля привлеченных средств.


Фактические объемы финансирования целевых программ

(тыс. руб.)




2006

% от плана

2007

% от плана

2008

% от плана

Всего

66198

88,3

26132

141,6

52634

81,9

Федеральный бюджет

0

0

3012

х

11040

70,0

Областной бюджет

1133

18,69

6913

138,1

26321

81,6

Местный бюджет

65065

97,5

16207

120,5

15273

93,8


В 2006 году на реализацию целевых программ направлено 66198 тысяч рублей, в том числе средств местного бюджета 65065 тысяч рублей (98,3%), что составило 88,3% от планового показателя.

В 2007 году профинансировано программ на сумму 26132 тысячи рублей, в том числе средств местного бюджета 16207 тысяч рублей (62%), что составило 141,6% планового показателя.

И в 2008 году поступило средств на реализацию программ в сумме 52634 тысячи рублей, в том числе из городского бюджета 15273 тысячи рублей (29%), процент исполнения плана составил 81,9%.




В течение трех последних лет мы наблюдаем положительную


В течение трех последних лет наблюдается положительная динамика эффективности использования средств местного бюджета – это привлечение для финансирования программы средств федерального и областного бюджетов. То есть, фактические объемы привлеченных средств для реализации мероприятий целевой программы на 1 рубль городских (муниципальных) ассигнований составили 3 рубля привлеченных средств, из них 1 рубль из областного и 2 из федерального бюджетов.


В муниципальном образовании г. Тында часть программ реализуется в рамках приоритетных национальных проектов:

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» (федеральная целевая программа «Жилище»);

«Здоровье» (Федеральная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями на 2007-2011 гг.»);

«Образование» (Федеральная программа развития образования на 2006-2010 годы).


В рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» (федеральная целевая программа «Жилище») на территории города разработаны и утверждены 6 городских целевых программ, это:

Городская целевая программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в городе Тынде" на 2003-2010 годы.

"Городская адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на период 2008-2011 г.г.".

Городская целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2006-2010 годы".

Городская целевая программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса г. Тынды на 2006-2010 годы".

Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой на 2006-2010 годы".

Городская целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" на 2006 - 2010 годы.

Только четыре из них в 2008 году были профинансированы. В бюджете 2008 года на реализацию этого национального проекта запланирован общий объем финансирования в размере 31034 тысячи рублей на реализацию 5-ти программ, фактически поступило в течение года 37127 тысяч рублей на реализацию 4-х программ. Реализация городских муниципальных программ в рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» выполнена в полном объеме и на 20% превышает плановый показатель.


В целях реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» (Федеральная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями на 2007-2011 гг.) разработаны и утверждены 5 городских целевых программ:

Целевая программа "Предупреждение распространения в городе Тында и Тындинском районе заболевания, вызванного вирусом иммуно-дефицита человека (ВИЧ-инфекции), на 2007-2010 годы "Анти-ВИЧ/СПИД".

Целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваемостью злокачественными новообразованиями населения г. Тында и Тындинского района Амурской области на 2008-2010 гг."

Целевая программа "Сахарный диабет в г. Тында и Тындинском районе на 2008-2011 гг."

Целевая программа "Неотложные меры борьбы с туберкулезом 2008-2010 гг. в г. Тында и Тындинском районе".

Целевая программа "Защита населения от вирусных гепатитов на 2008-2010 год".

В 2008 год на реализацию этого национального проекта запланирован общий объем финансирования из местного бюджета - в размере 120 тысяч рублей, в течение года фактически реализовано мероприятий на сумму 108 тысяч рублей, что составляет 90% от планового показателя.

Для реализации Приоритетного национального проекта «Образование» (Федеральная программа развития образования на 2006-2010 годы) разработана городская целевая «Программа развития образования г. Тынды на 2006-2010 годы».

В 2008 на реализацию этого национального проекта запланирован общий объем финансирования из местного бюджета - в размере 200 тысяч рублей, в течение года все запланированные суммы выделены и освоены.




Всего 2008 году на реализацию приоритетных национальных проектов запланированы финансовые средства в сумме 31034 тысячи рублей, в том числе из федерального бюджета – 15777 тысяч рублей, из областного бюджета 7140 тысяч рублей, из местного бюджета – 8437 тысяч рублей.

Исполнение плановых показателей в 2008 году составило 119,4 % – 37435 тысяч рублей, в том числе из федерального бюджета на 70% (11040 тысяч рублей), из областного бюджета исполнение планового показателя увеличилось в 2,5 раза (17773 тысячи рублей), из местного бюджета выполнение плана составило 102% (8622 тысячи рублей). Средства местного бюджета в общем объеме поступивших средств составили 23%.

^ Сведения о параметрах реализации приоритетных национальных проектов в 2008 году Администрация г. Тынды Амурской области




№

Задачи и основные мероприятия

План

Факт

Финансирование из федерального бюджета, тыс. рублей

Финансирование из областного бюджета, тыс. рублей

Финансирование из местных бюджетов, тыс. рублей

План

Факт

План

Факт

План

Факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

^ Приоритетный национальный проект "Доступное и комфортное жилье - гражданам России"

Федеральная целевая программа "ЖИЛИЩЕ"

31034

37127

15777

11040

7140

17773

8117

8314

1.

По направлению Городская целевая программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в городе Тынде" на 2003-2010 годы

3000

4025

0

0

0

1825

3000

2200

2.

По направлению Городская целевая программа "Городская адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на период 2008-2011 г.г."

100

0

0

0

0

0

100

0

3.

По направлению Городская целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2006-2010 годы"

27317

18021

15777

11040

7140

5256

4400

1725

4.

По направлению "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса г. Тынды на 2006-2010 годы"

267

14751

0

0

0

10692

267

4059

5.

"Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой на 2006-2010 годы"

350

330

0

0

0

0

350

330

6.

Городская целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" на 2006 - 2010 годы

0

0

0

0

0

0

0

0

6.1.

Модернизация объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства: Система теплоснабжения

 

 

 

 

 

 

 

 

^ Приоритетный национальный проект "ЗДОРОВЬЕ"

Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007-2011 годы"

120

108

0

0

0

0

120

108

1.

По направлению "Предупреждение распространения в городе Тында и Тындинском районе заболевания, вызванного вирусом иммуно-дефицита человека (ВИЧ-инфекции), на 2007-2010 годы "Анти-ВИЧ/СПИД"

30

28

0

0

0

0

30

28

2.

По направлению "Предупреждение и борьба с заболеваемостью злокачественными новообразованиями населения г. Тында и Тындинского района Амурской области на 2008-2010 гг."

10

8

0

0

0

0

10

8

3.

По направлению Целевая программа "Сахарный диабет в г. Тында и Тындинском районе на 2008-2011 гг."

40

40

0

0

0

0

40

40

4.

По направлению Целевая программа "Неотложные меры борьбы с туберкулезом 2008-2010 гг. в г. Тында и Тындинском районе"

30

22

0

0

0

0

30

22

5.

По направлению Целевая программа "Защита населения от вирусных гепатитов на 2008-2010 год"

10

10

0

0

0

0

10

10

Приоритетный национальный проект "ОБРАЗОВАНИЕ"

^ Федеральная программа развития образования на 2006-2010 годы

200

200

0

0

0

0

200

200

1.

По направлению Городская целевая "Программа развития образования г. Тынды на 2006-2010 годы"

200

200

0

0

0

0

200

200

 

Всего

31354

37435

15777

11040

7140

17773

8437

8622



Общегородская целевая комплексная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Тында Амурской области на 2006-2010 годы», (утв. 10.06.2005 № 262).

В течение 2006-2008 годов программа не финансировалась. Исключение составляет Раздел «Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта в г. Тынде», в 2007 году было выделено целенаправленно на реализацию программы 200 000 рублей для приобретения основных средств (спортивный инвентарь и оборудование). В городском бюджете на 2009 год финансирование данной программы не предусмотрено.


Работа по профилактике наркомании и наркопреступности в г. Тынде проводилась в соответствии с общегородской целевой комплексной программой по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе Тынде Амурской области на 2007-2010 годы.

На реализацию Программы в 2008 году из средств местного бюджета было выделено 18 000 рублей.

Для организации и проведения Международного Дня борьбы с наркоманией использованы средства в размере 2 000 рублей. Оставшиеся 16 000 рублей использованы на проведение Международного Дня отказа от курения (15.11.2008г.) и Всемирного Дня борьбы со СПИДом (01.12.2008г.), в соответствии с Программой. Специалистами Центра «Гармония» были разработаны новые по содержанию и современные по дизайну буклеты о вреде курения, по борьбе со СПИДом.

На реализацию Программы в 2009 году Решением Тындинской городской Думы от 10.12.2008 г. № 441 «О городском бюджете на 2009 год» выделено из средств местного бюджета 70 000 руб. Размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в данной программе на текущий год, составляет 113 000,00 руб. (Сто тринадцать тысяч рублей).

На основании указанной программы к финансированию запланированы следующие мероприятия:

Проведение конкурса среди учащихся и студентов на лучший макет антирекламы наркотикам в городском транспорте – 10 000,00 руб. (на приобретение подарков и сувениров).

Первенство дворовых команд и пришкольных лагерей по минифутболу под девизом: «В здоровом теле – здоровый дух!» - 10 000,00 руб. (на приобретение подарков и сувениров).

Проведение спортивных мероприятий, посвященных Дню города под девизом «Здоровье России в наших руках!» - 10 000,00 руб. (на 290, приобретение подарков и сувениров).

Проведение на территории города профилактических акций:

- 31 мая – Всемирный день без табачного дыма;

- 26 июня – Международный день борьбы с наркоманией;

- 15 ноября – Международный день отказа от курения;

- 01 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом – 35 000,00 руб. (на изготовление буклетной продукции).

Приобретение видеоматериалов по проблеме наркомании – 5 000,00 руб. (на приобретение видеофильмов и роликов).

Во исполнение закона Амурской области от 28.11.2006 № 249-ОЗ «Об областной целевой программе «Обеспечение безопасности дорожного движения в Амурской области на 2007-2012 годы» в муниципальном образовании г. Тында принята аналогичная городская целевая программа. Программа предусматривает долевое финансирование из бюджетов различных уровней. С момента утверждения программа фактически не финансировалась. Мероприятия, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, в г. Тынде в 2007-2008 гг. осуществлялись вне рамок программы. Так в 2007 году из бюджета г. Тынды на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения израсходовано 1 710 918 рублей, в том числе:

- установка светофорного объекта – 467 922 руб.;

- модернизация светофорного объекта – 28 407 руб.;

- замена и установка дорожных знаков – 223 040 руб.;

- ремонт леерного ограждения – 68 035 руб.;

- выполнение дорожной разметки - 24 514 руб.;

- ремонт и модернизация системы уличного освещения – 899 000 руб.

Аналогичная ситуация складывалась и в 2008 году. Установлен светофорный объект (760 тыс. руб.), производилась модернизация системы наружного освещения улиц Студенческий проезд, Кирова (790 тыс. руб.), закуплены и установлены дорожные знаки, искусственные дорожные неровности (400 тыс. руб.) и др.

В настоящее время ведется работа по приведению городской программы в соответствие долгосрочной целевой программе «Обеспечение безопасности движения в Амурской области на 2009-2012 годы», утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 15.11.2008 № 282.

В целях улучшения ситуации, связанной с состоянием дорожно-уличной сети в сентябре 2007 года принята городская целевая программа «Развитие дорожно-уличной сети и дорожного хозяйства города Тынды на 2008-2012 годы». Бюджетом 2008 года было предусмотрено финансирование на реализацию мероприятий программы в сумме 5765 тысяч рублей, в результате профинансированы мероприятия на сумму 5748 тысяч рублей, то есть в полном объеме. Доля местного бюджета составила 44% от общей суммы ассигнований. Данные средства освоены в полном объеме на ремонт дорожно-уличной сети общей протяженностью 1,11 километра площадью 8385 квадратных метров, в том числе: по улице Московских строителей протяженностью 0,38 километра, площадью 3132 квадратных метра, по улице Фестивальная протяженностью 0,2 километра, площадью 1210 квадратных метров и по улице Красноармейской протяженностью 0,53 километра, площадью 4043 квадратных метра. Приобретение дорожной техники производилось из средств местного бюджета вне рамок программы. В бюджете 2009 года финансирование данной программы не предусмотрено.


Городская целевая программа «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой на 2006-2010 годы».

На реализацию мероприятий программы выделено средств из городского бюджета в сумме 1 218 500 рублей, в том числе в 2007 – 388 500; в 2008 – 330 000; 2009 – 500 000. Средства из федерального и областного бюджетом не поступали.

В результате выполнены следующие мероприятия:

В 2006 году уточнены объекты строительства на территории города. Правила землепользования и застройки территории города утверждены решением Муниципального совета 27.10.2007 № 160.

Разработаны и выполнены:

Проект детальной планировки для малоэтажной застройки на 300 коттеджей в микрорайоне «Северный» - 330 тыс. руб.;

Проектно-сметная документация ТП 6-10 кВ мощн. 630кВА для обеспечения строительства 71 кв. жилого дома по ул. Депутатской – Школьная – 136,5 тыс. руб.

Вынос ЛЭП по микрорайону «Удачный» - 252 тыс. руб.

Подготовлены инвестиционные проекты по обеспечению земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой.


Решением Тындинской городской Думы в феврале 2009 года утверждена городская целевая программа «О развитии малого и среднего предпринимательства в городе Тынде Амурской области на 2009-2010 годы».

Решением Тындинской городской Думы от 29 декабря 2008 года № 452 утвержден Перечень муниципального имущества, предназначенного для содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории города, в состав которого входят объекты муниципальной казны города, свободные от прав третьих лиц и используемые только в целях предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной аренде.

Разработаны и утверждены требования, предъявляемые к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

С марта 2005 года в городе создан и осуществляет свою деятельность Союз предпринимателей города Тынды.

Администрацией города на официальном сайте города и в газете «Авангард» регулярно размещается информация, затрагивающая интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывается содействие и поддержка предпринимательской деятельности.

В 2008 году было организовано и проведено 7 профессиональных конкурсов, тестирование продавцов, 22 конкурса «Смотр - качества», 5 акций «Покупай продукцию Амурских и Тындинских производителей», торжественное мероприятие «Ко дню работника российской торговли», выставка – ярмарка «ТындаЭкспо - 2008», фестиваль бытового обслуживания, фотовыставка «Остановись мгновенье, ты прекрасно!», а также участие в Международной выставке – ярмарке «АМУРЭКСПОФОРУМ – 2008», участие в областном конкурсе парикмахерских услуг.

В целях повышения уровня грамотности предпринимателей, повышения их профессионального уровня были организованы и проведены семинары с предпринимателями города Тынды: ко «Дню защиты прав потребителей», Семинар по использованию профессиональной косметики, Семинар «Дизайн-Форум», Семинар «Качество продукции – ориентир на потребителя», Семинар «Бизнес – планирование: Необходимость или формула развития бизнеса».

В средства массовой информации ежемесячно предоставлялись информационные материалы для рубрик «Защити себя сам» и «Что, где, почем».

Финансирование мероприятий программы за счет городского бюджета в сумме 150 тыс. рублей предусмотрено впервые с 2009 года, в том числе по мероприятиям:

- организация участия в коллективной экспозиции малых и средних предприятий на Амурской международной выставке-ярмарке "АмурЭкспоФорум" в г. Благовещенске – 40 тысяч рублей;

- организация и проведение выставки - ярмарки "ТындаЭкспо" – 70 тысяч рублей;

- организация и проведение городских конкурсов среди работников и предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания - 40 тысяч рублей.

В аналогичном порядке предусмотрено финансирование программных мероприятий и в 2010 году.


Городская целевая программа «Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения г. Тынды на 2006-2010 годы» с момента разработки и утверждения существует номинально, финансовые средства на реализацию запланированных мероприятий в течение всего времени существования программы не выделялись.


Реализация программ в 2009 году, в соответствии с решением о местном бюджете


 

количество

сумма, (тысяч рублей)

%

в соответствии с программой

в соответствие с бюджетом

Всего программ

23

80489,3

40763

50,6

действующие

15

52799,9

40763

77,2

недействующие

8

27689,4

0

0


В соответствии с решением о местном бюджете на 2009 год на реализацию целевых городских программ в городском бюджете предусмотрено 40763 тысячи рублей по 15 программам (что составляет 65% от общего количества программ).

В соответствии с утвержденными программами на реализацию запланированных мероприятий необходимы средства местного бюджета в размере 80 489,3 тысяч рублей. В том числе, по мероприятиям программ предусмотренных к финансированию в местном бюджете 52 799,9 тысяч рублей.

Таким образом, городские целевые программы планируется реализовать на территории города на 50,6%, без учета программ не предусмотренных к финансированию на 77,2%.


Рассмотрим структуру действующих программ по исполнителям и по объемам финансирования в плановом 2009 году:


№ п/п

Наименование исполнителя

Кол-во

%

Объем финансирования

%

1

2

3

4

5

6

1

ЦРБ

7

46,5

23693

58,1

2

ЖКХ

3

20

14750

36,2

3

ГУО

1

6,7

600

1,5

4

КДМ

1

6,7

70

0,2

5

Жилотдел

1

6,7

1000

2,4

6

Архитектура

1

6,7

500

1,2

7

Отдел торговли

1

6,7

150

0,4




ИТОГО

15

100

40763

100


Наибольший объем финансирования запланирован по программам в сфере здравоохранения, реализуемым Муниципальным учреждением здравоохранения «Тындинская центральная районная больница» который составляет более 58,1 % от общего объема.

На втором месте по объему финансовых средств программы, реализуемые отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации города и составляет 36,2 %.

И с небольшим разрывом в долях распределены средства по программам, реализуемым другими исполнителями.


Семь городских целевых программ реализуется в сфере здравоохранения Муниципальным учреждением здравоохранения «Тындинская районная больница», что составляет более 46 % от общего количества действующих программ.

На втором месте по количеству реализуемых программ стоит отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации. Отделом ЖКХ реализуется 3 программы - это 20 % от общего количества реализуемых программ на территории муниципального образования.

По оставшимся пяти программам осуществляют координацию и исполнение соответственно пять структурных подразделений администрации – это городское управление образования, комитет по делам молодежи, отдел жилищной политики, отдел архитектуры и градостроительства и отдел торговли и защиты прав потребителей администрации города.


Структура действующих программ по исполнителям в плановом 2009 году





Все долгосрочные целевые программы, планируемые к началу реализации с 2010 года, с 1 января 2009 года уже утверждаются постановлениями Мэра города, а не Решениями Тындинской городской Думы.

Инвентаризация выполняемых и планируемых мероприятий, производится по мере того, как министерства Амурской области внесут соответствующие изменения в областные целевые программы, на основании проектов постановлений Правительства Российской Федерации.

Участие в долгосрочных целевых программах муниципального образования г. Тынды


1

Участие в долгосрочных целевых программах, результаты реализации:




2006

2007

2008




количество

единиц

5

16

22




предусмотрено средств

тыс. рублей

74970 (8)

18452 (16)

64297 (21)




фактически выполнено

тыс. рублей

66198 (5)

26132 (16)

52634 (22)




% выполнения

%

88,3

141,6

104,8

1.1.

Федеральных целевых программ:
















количество

единиц

1

1

1




предусмотрено средств

федерального бюджета

тыс. рублей

2178

0

15777




фактически выполнено за счет средств

федерального бюджета

тыс. рублей

-

3012

11040

1.2.

Областных целевых программ:
















количество

единиц

2

1

8




предусмотрено средств

областного бюджета

тыс. рублей

6062

5006

32250




фактически выполнено за счет средств областного бюджета

тыс. рублей

1133