Реферат: Цели, задачи и показатели деятельности департамента смоленской области по образованию и науке



Раздел 1

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ


Наименование показателя




Отчетный период

Текущий период 2011 год

Плановый период

2009

2010

2012

2013

2014

план

факт

% исполнения













^ Цель 1. Обеспечение общедоступного дошкольного и бесплатного общего образования

Доля детей от 1 до 7 лет, посещающих учреждения дошкольного образования.

%

61

58

57,3

98,8

58,5

60

63

66

Доля детей 6-18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях реализующих программы общего образования

%

99,91

99,92

99,92

100

99,93

99,94

99,94

99,94

^ Задача 1.1. Повышение доступности дошкольного образования для населения

Доля детей дошкольного возраста, ожидающих зачисления в учреждение дошкольного образования

%

17,2

16

21,5

+5,5

19

17

15

13

Средняя укомплектованность учреждений дошкольного образования детьми

%

97,8

98

98

100

98,2

98,2

98,4

98,5

Охват детей дошкольного возраста различными формами дошкольного образования от общей численности детей дошкольного возраста1

%

61

56

57,3

102,3

58,5

60

63

66

Число мест в учреждениях дошкольного образования в расчете на 10 тыс. жителей

мест

315

320

320

100

322

322

324

328

Доля детей, получивших места в ДОУ от общего кол-ва детей, стоявших в очереди на получение мест в ДОУ




81,7

83

52

62,6

54

57

60

60

^ Задача 1.2. Повышение транспортной доступности общего образования для населения

Доля детей, для которых организован централизованный подвоз от общей численности детей, подлежащих подвозу

%

97,5

97,5

95

97,4

100

100

100

100

^ Задача 1.3. Улучшение состояния школьных зданий и условий обучения школьников

Доля учебных заведений требующих капитального ремонта

%

19,1

19,3

19,3

100

19,5

19,7

19,8

19,9

Доля учебных заведений находящихся в аварийном состоянии

%

0

0

0

-

0

0

0

0

Доля учебных заведений имеющих все виды благоустройства2

%

54,1

54,5

54,5

100

54,9

55

55

55,2

^ Задача 1.4. Обеспечение условий для полноценного развития и образования отдельных категорий детей

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании под опекой (попечительством), в приемных и патронатных семьях, % от общего количества детей, оставшихся без попечения родителей*

ед.

%

70,9

69,3

69,3

100

70

70,1

70,2

70,3

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в детских домах и школах-интернатах, % от общего числа детей, оставшихся без попечения родителей*

чел.

21

17,7

22,9

+5,2

22

21,5

21,3

21

Охват детей с отклонениями в развитии общим образованием,

в т.ч. инвалидов

%

98,7


74,7

99,0


75

99,0


84

100


112

99,1


84,1

99,1


84,2

99,2


84,3

99,2


84,4

^ Цель 2. Повышение качества общего и дошкольного образования

Средний балл по результатам ЕГЭ*

баллов

48,4

48,5

50,2

103,5

50,5

50,5

50,5

50,5

Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен (ЕГЭ), от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене.

%

96,2

78,0

92

117,9

92

92

92

92

^ Задача 2.1. Развитие профильного обучения в школах

Степень охвата обучающихся в 10-11 классах программами профильного изучения предметов, % от общего числа обучающихся в 10-11 классах.

%

51

60

60,5

100,8

60,5

60,5

60,5

60,5

^ Задача 2.2. Обеспечение учреждений образования квалифицированными кадрами

Доля педагогических работников ДОУ

%

























с высшим образованием




43

43

43

100

44

44

44

44

со средним специальным образованием




49

49

49

100

50

45

45

45

с квалификационной категорией




65

67

67

100

68

68

68

68

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений – всего,

в том числе:

учителей;

прочих работающих в общеобразовательных учреждениях.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников ДОУ

в том числе:

педагогов

прочих работающих в ДОУ



руб.



8514,9


8524,49


7356,7


6097


6485

5567



8514,9


8691,3


7623,2


6762


7182

6179



8920


8691,3


7623,2


6762


7182

6179



104,7


100


100


100


100

100



9544,4


9010


8157


7213


7670

6599



10160


9618


8687


7609,72


8091,85

6961,95



10718,8


10387,44


9164,79


7990,2


8496,44

7310,0



11254,74


10906,81


9623,0


8389,7


8921,3

7675,5

Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, в общем количестве педагогических работников системы общего образования области

%

65

66

66

100

67

67

67

67

^ Задача 2.3. Создание оптимальных условий для повышения качества образовательного процесса

Степень оснащения общеобразовательных учреждений области учебной литературой федерального перечня учебников и учебных пособий.

%

80

90

85

94,4

86

86

86

86

Степень оснащения общеобразовательных учреждений области учебной литературой регионального перечня учебников и учебных пособий.

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Число персональных компьютеров в расчете на 100 учащихся образовательных школ.

шт.

3,88

4,10

7,15

174,3

7,2

7,25

7,3

7,35

^ Задача 2.4. Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей

Количество представителей области – участников межрегиональных и Всероссийской олимпиад

чел.

56

60

60

100

60

62

64

65

Доля детей в возрасте до 18 лет, принимающих участие в детских и общественных организациях.

%

52,0

55,0

55,0

100

58

58,5

58,5

58,5

Количество победителей и призеров региональных, межрегиональных и Всероссийской олимпиады, чел




237

220

220

100

230

235

237

238

^ Задача 2.5. Развитие системы воспитания детей, повышение доступности системы дополнительного образования

Доля граждан до 18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования.

%

56

58

58,2

100,3

58,2

58,4

58,8

58,9

^ Цель 3. Обеспечение текущих и перспективных потребностей экономики и социальной сферы в профессиональных кадрах и повышение качества профессионального образования

Удовлетворенность населения качеством профессионального образования (процент от числа опрошенных)

Начального профессионального образования

Среднего профессионального образования

%




83

75



85

76



85

76



100

100



86

76



86

76



86

76



87

77

Доля выпускников учреждений среднего профессионального образования, получивших постоянную работу по специальности в первый год после завершения образования (призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации / продолживших обучение)3

%

48,3


19,4

19,3

49,1


19,4

19,3

42


22

21,4

97,3

43


24,5

21,4

43


24,5

21,1

43


24,5

21,1

43


24,5

21,1

Доля выпускников учреждений начального профессионального образования, получивших постоянную работу по специальности в первый год после завершения образования (призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации / продолживших обучение)*

%

44


26

19,2

44,2


26

19,2

44,5


20,9

30,3

107

45


29

21,8

45


29

21,8

45


29

21,8

45


29

21,8

Задача 3.1. Приведение структуры и продолжительности подготовки кадров на разных уровнях образования в соответствие с потребностями личности, перспективами развития отраслей экономики области и требованиями рынка труда и «новой экономики»

Доля привлеченных внебюджетных средств в общем объеме средств областных государственных (муниципальных) учреждений начального профессионального образования

%

11.5

12

12

100

12.1

12.2

12.3

12.4

Доля привлеченных внебюджетных средств в общем объеме средств областных государственных (муниципальных) учреждений среднего профессионального образования

%

11.1

12

14.1

117,5

14.2

14.3

14.4

14.5

Доля обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования по очной форме обучения.

%

76

77

77

100

77

77

77

77

^ Задача 3.2. Повышение качества профессионального образования

Доля аккредитованных учреждений профессионального образования области.

%

100

100

94

94

96

100

100

100

^ Задача 3.3. Привлечение в государственные учреждения профессионального образования квалифицированных кадров

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников областных государственных (муниципальных) учреждений НПО, СПО – всего,

в том числе мастеров производственного обучения в этих учреждениях.



руб.



9304,6


8301,4



9304,6


8301,4



10122,1


8972,0



108,7


108



11741,64


10407,5



12446,14


11031,97



13130,68


11638,7



13787,21


12220,6

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших общее образование и продолживших учёбу в учреждениях профессионального образования в Смоленской области4

%

93,4

95

95

100

96,2

96,8

97

97

Цель 4. Повышение эффективности бюджетных расходов

Задача 4.1. Повышение эффективности бюджетных расходов за счет перехода на программно-целевой принцип управления

Доля расходов областного бюджета на оказание бюджетных услуг в сфере образования, финансируемых в рамках бюджетных целевых программ.

%

10

30,1

30,1

100

30.4

30.5

30.7

30.9

Задача 4.2. Повышение эффективности процесса предоставления бюджетных услуг в сфере образования

Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование.

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат.

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Доля автономных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) образовательных учреждений в субъекте Российской Федерации.

%

-

-

-

-

3

6

6

6

Объём расходов консолидированного бюджета на финансирование автономных учреждений

тыс. руб.




-

-

-

36 119,4

68 324,7

87 272,1

113 221,6

^ Задача 4.3. Обеспечение соответствия структуры расходов на образование потребностям развития отрасли

Доля капитальных расходов консолидированного бюджета области на общее образование, начальное и среднее профессиональное образование в общем объеме средств консолидированного бюджета области на образование

%

1.1

2.7

3.1

114,8

5.8

6.1

6.1

6.2

Задача 4.4. Обеспечение эффективности управления кадровыми ресурсами в образовательных учреждениях

Численность учащихся (студентов), приходящихся на одного работающего в государственных (муниципальных) учреждениях начального и среднего профессионального образования, – всего, в том числе:

на мастера производственного обучения в учреждениях НПО

чел.



13


24



13


24



13


24



100


100



13


24



13


24



13


24



13


24

Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях,

в том числе на одного учителя.


чел.



4.1


8.1



4.1


8.2



4.3


8.9



109,9


108,5



4.6


8.9



7.6


9.4



7.6


9.7



7.6


9.8

Средняя наполняемость классов в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях:

в городских поселениях;

в сельской местности.

чел



19.8

6.5



19,8

6,6



20.3

6.6



102,5

100



20.4

6.6



20.7

6,8



20.8

6,8



20.9

6,9


Раздел 1. «Цели, задачи и основные показатели деятельности»

В своей деятельности Департамент Смоленской области по образованию и науке ориентируется на достижение четырех стратегических целей. Для каждой из целей сформулированы тактические задачи, решение которых позволит обеспечить достижение целей.

^ Цель 1. Обеспечение общедоступного дошкольного и бесплатного общего образования

Целевой показатель «доля детей от 1 до 7 лет, посещающих учреждения дошкольного образования» не достиг планового значения в связи со значительным повышением рождаемости детей и отсутствием свободных мест в дошкольных учреждениях. На 2011-2013 годы планируется рост доли детей от 1 до 7 лет, посещающих учреждения дошкольного образования в связи с принятием долгосрочной областной целевой программы «Развитие дошкольного образования в Смоленской области» на 2011- 2015 годы.

Целевые показатели задачи 1.1. не достигнуты по критериям:

«Доля детей дошкольного возраста, ожидающих зачисления в учреждение дошкольного образования»,

«Охват детей дошкольного возраста различными формами дошкольного образования от общей численности детей дошкольного возраста» приведен в соответствии с ДОЦП «Развитие системы образования в Смоленской области» на 2009-2013 годы».

«Доля детей, получивших места в ДОУ от общего кол-ва детей, стоявших в очереди на получение мест в ДОУ». Причины невыполнения целевых показателей вызваны повышением рождаемости детей, отсутствии ввода в эксплуатацию новых детских садов, переукомплектованностью имеющихся групп в дошкольных образовательных учреждениях. В 2011 году тенденция сохранится, в 2012-2013 годах ожидается улучшение ситуации в связи принятием долгосрочной областной целевой программы «Развитие дошкольного образования в Смоленской области» на 2011- 2015 годы.

Целевой показатель задачи 1.2. «Доля детей, для которых организован централизованный подвоз от общей численности детей, подлежащих подвозу» не достиг планового значения, несмотря на приобретение 7 школьных автобусов, так как реорганизация ряда школ вызвала дополнительную потребность в школьном транспорте.

Целевой показатель задачи 1.3. «Доля учебных заведений имеющих все виды благоустройства» приведен в соответствие с ДОЦП «Развитие системы образования в Смоленской области» на 2009-2013 годы».

Целевой показатель задачи 1.4 «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании под опекой (попечительством), в приемных и патронатных семьях, % от общего количества детей, оставшихся без попечения родителей» приведен в соответствие со статистическими отчетами и фактическими данными.

Целевой показатель «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в детских домах и школах-интернатах, % от общего числа детей, оставшихся без попечения родителей» не достигнут в связи со снижением числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, востребованного возраста и состояния здоровья и увеличением количества детей, оставшихся без попечения родителей старше 14 лет, которых неохотно берут на воспитание в приемные семьи и под опеку.
^ Цель 2. Повышение качества общего и дошкольного образования
Целевые показатели «средний балл по результатам ЕГЭ», «удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ от общей численности выпускников, сдавших ЕГЭ» приведен в соответствие с ДОЦП «Развитие системы образования в Смоленской области» на 2009-2013 годы» и в 2010 году превысил плановое значение и достигнутый уровень 2009 года.

На 2011-2013 годы планируется рост всех целевых показателей.

Главными тактическими задачами для достижения второй цели являются:
^ 2.1. Развитие профильного обучения в школах;

2.2. Обеспечение учреждений образования квалифицированными кадрами

Средняя номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений в 2010 году поставлена уточненная (по данным статистики), в 2011 году - фактически сложившаяся, плановый период - указана средняя заработная плата с учетом индексов дефляторов на плановый период и ожидаемого повышения квалификации педагогическими работниками (переход в другую стажевую группу, повышение квалификационной категории).

2.3. Создание оптимальных условий для повышения качества образовательного процесса

Целевой показатель «Степень оснащения общеобразовательных учреждений области учебной литературой федерального перечня учебников и учебных пособий» не достиг планового значения в связи с введением федерального государственного стандарта начального общего образования и изменением перечня учебников. Существенно превысил плановое значение показатель «Число персональных компьютеров в расчете на 100 учащихся общеобразовательных школ» в связи с активным использованием информационно-коммуникационных технологий обучения.

2.4. Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей;

2.5. Развитие системы воспитания детей, повышение доступности дополнительного образования.
Значения всех целевых показателей, характеризующих уровень достижения поставленных задач, соответствуют или превысили запланированный на 2010 год уровень и улучшились по сравнению с 2009 годом. На последующие годы также планируется улучшение значения по всем показателям.

^ Цель 3. Обеспечение текущих и перспективных потребностей экономики и социальной сферы в профессиональных кадрах и повышение качества профессионального образования

В показатель «Доля выпускников учреждений начального профессионального образования, получивших постоянную работу по специальности в первый год после завершения образования» за 2009 год включены выпускники, призванные в ряды Вооруженных сил РФ (26%). В 2010 г. показатель отражает только трудоустроенных по полученной профессии выпускников (в 2009 г. – 44%). В 2010 г. увеличилось количество выпускников продолживших обучение (20,9%) и призванных в ряды Вооруженных сил РФ (30,3%).

В показатель «^ Доля выпускников учреждений среднего профессионального образования, получивших постоянную работу по специальности в первый год после завершения образования» за 2009 год включены выпускники, призванные в ряды Вооруженных сил РФ (9%). В 2010 г. показатель отражает только трудоустроенных по полученной профессии выпускников образовательных учреждений федерального, областного подчинения, а также негосударственных ОУ. Увеличилось количество выпускников продолживших обучение (21,4%) и призванных в ряды Вооруженных сил РФ (22%). Трудоустройство выпускников областных образовательных учреждений СПО в
2010 г. составило 57,8 %. В связи с реорганизацией областной системы профессионального образования в 2010 г. 7 образовательных учреждений НПО переведены в статус образовательных учреждений СПО, реализующих как программы НПО, так и программы СПО. Поэтому целесообразно учитывать совместно показатель трудоустройства выпускников НПО и выпускников СПО. Тогда в совокупности показатели трудоустройства отражают положительную динамику.

Целесообразно пересмотреть критерии, так как не все выпускники НПО продолжают обучение в СПО по профилю полученной рабочей профессии.

В плановом периоде планируется незначительное увеличение доли привлеченных внебюджетных средств в общем объеме средств в областных государственных учреждениях начального профессионального образования за счет передачи с федерального бюджета на областной бюджет 3-х учреждений (переданы в областной бюджет в 2010 году).

3.2. Повышение качества профессионального образования;

Значение целевого показателя «доля аккредитованных учреждений профессионального образования области» незначительно ниже запланированного в связи с реструктуризацией в 2010 г. семи учреждений начального профессионального образования в учреждения среднего профессионального образования и процедурой прохождения государственной аккредитации вновь образованных учреждений.

3.3. Привлечение в государственные учреждения профессионального образования квалифицированных кадров

Планируется повышение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений НПО и СПО в соответствии с индексами дефляторами на плановый период.

3.4. Повышение доступности профессионального образования для отдельных категорий населения.

В целом, в результате проведенного среди населения Смоленской области опроса, отмечается удовлетворенность качеством как начального, так и среднего профессионального образования.

Показатель «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших общее образование и продолжавших обучение в учреждениях профессионального образования Смоленской области» приведен в соответствие с ДОЦП «Развитие системы образования в Смоленской области» на 2009-2013 годы».

Главными тактическими задачами для достижения третьей цели являются:

- создание и реализация эффективной многоуровневой системы регионального регулирования, согласования и утверждения предложений к контрольным цифрам приема областных государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования;

- модернизация областной системы профессионального образования на основе маркетингового подхода (создание двухуровневых образовательных учреждений, позволяющих каждому обучающемуся реализовать индивидуальную образовательную траекторию и получить широкий спектр рабочих профессий и специальностей, востребованных на рынке труда);

- создание в учреждениях профессионального образования структур содействия профессиональному становлению выпускников и их трудоустройства;

- взаимодействие образовательного учреждения с предприятиями и организациями по прохождению обучающимися производственного обучения и производственной практики с целью их дальнейшего трудоустройства.


Цель 4. Повышение эффективности бюджетных расходов

Повышение эффективности бюджетных расходов предусматривается путем решения четырех задач:

4.1. Переход на программно-целевой принцип управления;

Доля расходов областного бюджета на оказание бюджетных услуг, финансируемых в рамках бюджетных целевых программ в 2010 году увеличилась почти в 3 раза к уровню 2009 года. Значительное увеличение доли расходов в 2010 году произошло в результате принятия 2 ведомственных целевых программ: «Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в областных государственных общеобразовательных учреждениях Смоленской области» и « «Развитие начального и среднего профессионального образования в Смоленской области». С 2010 года из 66 областных образовательных учреждений 62 финансируются в рамках ведомственных целевых программ. В плановом периоде доля расходов в рамках бюджетных целевых программ растет, так как Департаментом рассматривается вопрос о переводе части мероприятий в ведомственные целевые программы.

4.2. Повышение эффективности процесса предоставления бюджетных услуг в сфере образования;

С 2005 года в Смоленской области введено нормативное финансирование, которое гарантирует выделение целевых средств в виде субвенции из областного бюджета и обеспечивает стабильное финансирование муниципальных учреждений образования. С 1 сентября 2007 года муниципальные общеобразовательные учреждения перешли на нормативно-подушевое финансирование в части обеспечения государственного стандарта образования.

С 01.01.2008 перешли на отраслевую систему оплаты труда в системе «Образование»

В связи с принятием федерального закона 83-ФЗ году подписано постановление Администрации Смоленской области от 19.10.2010 № 616 «Об утверждении перечня областных государственных казенных учреждений, создаваемых путем изменения типа действующих областных государственных бюджетных учреждений»в соответствии с которым определено 4 казенных учреждения. В рамках реализации 83-ФЗ с 01.01.2011 два областных образовательных учреждения переведены в статус «автономное»: «Институт усовершенствования учителей» и «Региональный центр обработки информации». В настоящее время работа по определению статуса областных государственных образовательных учреждений. В 2012 году планируется еще два областных образовательных учреждения перевести в статус «автономные».

4.3. Обеспечение соответствия структуры расходов на образование потребностям отрасли.

Доля капитальных расходов в общем объеме средств консолидированного бюджета области на общее образование в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличилась в результате выделения дополнительных средств областного бюджета на проведение капитального и текущего ремонта учреждений, а также приобретение основных средств. С 2011 года в рамках модернизации образования увеличиваются расходы на оснащение образовательных учреждений современным оборудованием и улучшение материально-технической базы.

4.4. Обеспечение эффективности управления кадровыми ресурсами в образовательных учреждениях.

Доля расходов областного бюджета в сфере образования, финансируемых в рамках бюджетных целевых программ, в 2010 году превысили достигнутый уровень 2009 года. На последующие годы планируется рост показателя.

В результате реструктуризации сети образовательных учреждений постепенно увеличивается средняя наполняемость классов.

Меры, направленные на повышение эффективности бюджетных расходов приведены в разделе 4 доклада.

^ Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов.


Финансирование расходных обязательств в образовании, связанных с предоставлением образовательных услуг, осуществляется за счет средств областного бюджета и федерального бюджета и составило в 2010 году 4 076 969,3 тыс. рублей, в 2009 году – 3 816 506,2 тыс. рублей. Плановые расходы на 2011 год составляют 4 395 414,2 тыс. руб. с ростом 7,8 % к исполнению за 2010 год.

В расходные обязательства входят мероприятия по обеспечению государственных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, мероприятия в рамках ПНП «Образование», финансирование областных целевых программ.

На реализацию областных целевых и ведомственных программ в 2010 году направлено 925 301,3 тыс. руб., в 2011 году – 1 026 387,3 тыс. руб., на 2012 год запланировано – 1 179 576,9 тыс. руб., на 2013 – 1 130 856,4 тыс. руб., на 2014 – 1 142 009,4 тыс. руб. (данные представлены в приложении 2). Объемы финансирования по областным и ведомственным целевым программам на период 2012-2014 гг. предусмотрены с индексом роста к уровню 2011 года или в соответствии с паспортами соответствующих программ.

Департамент по образованию и науке является главным распорядителем бюджетных средств по 14 межбюджетным трансфертам.

Ежегодно растёт объем средств на финансирование расходных обязательств в образовании.

Увеличение финансирования по расходным обязательствам Департамента Смоленской области по образованию и науке позволило повысить качество и доступность образовательных услуг (предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях и в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях; учреждениях начального и среднего профессионального образования; дополнительного образования; предоставление государственных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и другие образовательные услуги), улучшилась информированность получателей государственных услуг, создаются комфортные условия для их получателей.

Фактические и прогнозируемые затраты на предоставление государственных услуг в области образования представлены в приложении 2.

Оценка администрируемых Департаментом Смоленской области по образованию и науке платежей в областной бюджет представлена в приложении 3

В 2010 году доходы областного бюджета, поступающие на лицевой счет Департамента снизились в 3,5 раза по сравнению с предыдущем годом в результате того, что поступления средств от родительской платы в 2010 году стали зачисляться на внебюджетные счета образовательных учреждений. Рост доходов областного бюджета, поступающих на лицевой счет Департамента в 2011 году по отношению к 2010 году составляет 23,1 %, в 2012 - 6%, в 2013 году - 6% ,в 2014 году - 6% от приносящей доход деятельности.

Рост доходов от приносящей доход деятельности, учитываемых подведомственными Департаменту учреждениями в 2010 году по отношению к предыдущему году составляет 20%, в 2011 - 27,2%, в 2012 году - 6%, в 2013 году - 6%, в 2014 году - 6% от приносящей доход деятельности. Существенное увеличение темпов роста доходов в 2010 и 2011 году объясняется переводом ряда образовательных учреждений на областной бюджет (до 2010 году финансирование осуществлялось за счет федерального бюджета).


Приложение 2

Оценка расходных обязательств субъекта бюджетного планирования

^ Департамент Смоленской области по образованию и науке

тыс. руб.


 

Наименование услуги

Отчетный период

Текущий период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях

2 515 902,0

2 524 371,4

2 721 905,6

3 037 165,1

3 241 097,1

3 401 663,5




из них реализация общеобразовательных программ в областных образовательных учреждениях

237 751,0

275 497,3

275 981,3

346 769,6

370 494,0

392 553,3

- компенсация части родительской платы за содержание детей в МДОУ

58 675,4

61 930,6

75 505,8

80 036,1

84 438,1

88 660,1

- реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях

2 083 371,4

2 052 990,8

2 200 960,3

2 500 062,4

2 675 257,0

2 809 019,9

- государственная поддержка в сфере образования (православные гимназии)

2 158,6

7 463,2

8 452,1

8 997,0

9 608,0

10 130,2

- национальный проект «Образование»

72 775,9

60 412,8

61 006,1

1 300,0

1 300,0

1 300,0

- организация питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в части предоставления горячего питания (завтраков)

61 169,7

66 076,7

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

2.

Предоставление начального и среднего профессионального образования, послевузовской профессиональной подготовки и переподготовки

468 189,3

32 171,9

35 122,1

36 352,3

38 391,2

40 347,6

3.

Ведомственная целевая программа «Развитие начального и среднего профессионального образования в Смоленской области»




508 790,4

553 552,3

588 262,2

622 887,1

656 404,0

4.

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях




















Ведомственная целевая программа «Развитие специального (коррекционного) образования в Смоленской области»

269 307,3

280 525,2

321 999,1

345 461,1

368 650,6

389 012,3

5.

Ведомственная целевая программа «Развитие дополнительного образования детей в Смоленской области» на 2009 год

24 490,8

23 489,0

16 400,9

17 743,6

18 798,0

19 814,0

6.

Предоставление социальных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

310 784,9

368 953,1

378 171,7

499 904,8

525 835,4

550 705,1

7.

Реализация областных целевых программ

88 728,5

112 496,7

134 435,0

228 110,0

120 520,7

76 779,1

8.

Поддержка талантливой молодежи

2 356,7

2 473,6

2 524,5

2 547,0

2 568,8

2 589,7

9.

Предоставление мер соцподдержки по обеспечению бесплатной жилой площадью с отоплением и освещением в сельской местности

90 073,6

109 456,4

146 640,0

161 304,0

177 434,4

198 726,5

10.

Прочие расходы

46 673,1

114 241,6

84 663,0

31 243,1

29 939,5

28 691,7

 

ВСЕГО:

3 816 506,2

4 076 969,3

4 395 414,2

4 948 093,2

5 146 122,8

5 364 733,5



Приложение № 3

ОЦЕНКА

администрируемых субъектами бюджетного планирования платежей в областной бюджет

^ Департамент Смоленской области по образованию и науке

(тыс. рублей)

Вид платежа

Отчетный период

Текущий период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

план

факт

%

план

факт

%

план

план

план

план

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Феде
еще рефераты
Еще работы по разное