Реферат: Установление требований к качеству Требования к носителям информации о качестве
Система качества. УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ О КАЧЕСТВЕ
Общие положения
СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ
Впервые в Интернете:
Наиболее полные обзоры гостиничного бизнеса
Техминимум для заказчиков сайтов
ОАО «ххх»
СТП ххх-4.2-418-2002
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Управлением качества ОАО «xxx»
2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Генерального директора ОАО «xxx» от «___»__________2002 г. №_______
3 РАЗРАБОТАН в соответствии с СТП xxx-4.2-414, соответствует принципам ГОСТ Р ИСО 9001
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ и входит в систему качества ОАО «xxx»
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ОАО «xxx»
II
^ СТП xxx-4.2-418-2002
Содержание
1 Область применения………………………………………………….
2 Нормативные ссылки…………………………………………….….. 3 Определения…………………………………………………………..
4 Общие положения…………………………………………………….
5 Ответственность и распределение работ……………………………
6 Определение регистрируемых показателей качества……………...
7 Установление требований к качеству................................................
8 Требования к носителям информации о качестве………………...
9 Требования к сбору, регистрации, распределению, хранению,
доступу и изъятию информации о качестве……….………………
10 Анализ регистрации данных о качестве…………………………..
Приложение А Матрица движения носителей информации.
1
2
4
5
6
7
9
9
10
15
16
Приложение Б Перечень форм документов………………………….
20
III
^ СТП xxx-4.2-418-2002
СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ
Введен впервые
Система качества.
УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ О КАЧЕСТВЕ
Общие положения
УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор
______________xxx
«____»_____________2002 г.
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на систему качества ОАО «xxx» (далее – предприятие) и устанавливает требования к разработке и поддержанию в рабочем состоянии документированных процедур, направленных на управление данными о качестве, в том числе:
идентификация;
сбор информации;
индексирование;
доступ к информации о качестве;
составление картотеки документов системы качества;
учет и хранение записей о качестве;
ведение и изъятие зарегистрированных данных о качестве;
анализ данных о качестве;
получение от надзорных организаций и потребителя (заказчика) данных об удовлетворенности или неудовлетворенности качеством продукции.
Настоящий стандарт обязателен для применения во всех подразделениях предприятия.
1
^ СТП xxx-4.2-418-2002
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте приведены ссылки на следующие нормативные документы:
ГОСТ Р ИСО 9000-2001 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
ГОСТ Р ИСО 9001-2001 Системы менеджмента качества. Требования
ГОСТ Р ИСО 9004-2001 Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности
РК xxx-4.2-001-2002 Руководство по качеству
СТП xxx-4.1-178-2002 Система качества. Положение об уполномоченных по качеству и стандартизации
СТП xxx-4.1-191-2002 Система качества. Положение о Совете по качеству
СТП xxx-4.2-117-2002 Система качества. Размножение и рассылка документации. Порядок выполнения работ
СТП xxx-4.2-226-2002 Система качества. Управление записями о качестве. Формы документов, порядок их оформления при проведении контроля и испытаний металла, сварных соединений и изделий
СТП xxx-4.2-414-2001 Система качества. Стандарт предприятия. Порядок разработки, оформления и введения в действие стандартов системы качества
СТП xxx-4.2-420-2002 Система качества. Управление документацией и данными. Рабочая процедура
СТП xxx-4.2-423-2001 Система качества. Управление документацией. Организация и порядок проведения работ
СТП xxx-5.4-415-2001 Система качества. Анализ контракта. Организация и порядок проведения работ
СТП xxx-5.5-426-2001 Система качества. Положения о подразделениях и должностные инструкции. Требования к порядку разработки, построению и оформлению
СТП xxx-5.6-429-2001 Система качества. Анализ и оценка эффективности функционирования системы качества
СТП xxx-6.2-167-2002 Система качества. Аттестация руководящих, научных сотрудников, специалистов и служащих. Основные положения
СТП xxx-6.2-419-2001 Система качества. Подготовка кадров. Порядок обучения рабочим профессиям, переподготовка, повышение квалификации рабочих и специалистов
2
^ СТП xxx-4.2-418-2002
СТП xxx-7.1-427-2002 Система качества. Управление процессами. Основные положения
СТП xxx-7.3-23-2001 Система качества. Конструкторская документация. Порядок внесения изменений
СТП xxx-7.3-331-2001 Система качества. Технологический контроль конструкторской документации
СТП xxx-7.3-413-2001 Система качества. Управление проектированием. Общие положения
СТП xxx-7.4-416-2002 Система качества. Закупки. Организация и порядок действий подразделений при закупке основных и вспомогательных материалов
СТП xxx-7.5-302-2002 Система качества. Упаковка изделий. Общие требования
СТП xxx-7.5-341-2002 Система качества. Обслуживание и ремонт технологического оборудования
СТП xxx-7.5-431-2002 Система качества. Идентификация и прослеживаемость продукции. Основные положения
СТП xxx-7.6-273-2001 Система качества. Метрологическое обеспечение предприятия
СТП xxx-8.2-172-2001 Система качества. Мониторинг и измерения. Неметаллические материалы и полуфабрикаты. Правила получения, проверки, хранения и выдачи в производство
СТП xxx-8.2-267-2001 Система качества. Мониторинг и измерения. Порядок предъявления и приемки продукции ОТК и надзорными органами
СТП xxx-8.2-281-2001 Система качества. Мониторинг и измерения. Стали и сплавы коррозионно-стойкие. Методы испытаний и отбор проб при входном контроле
СТП xxx-8.2-320-2001 Система качества. Мониторинг и измерения. Входной контроль, испытания, хранение и использование сварочных материалов
СТП xxx-8.2-350-2001 Система качества. Мониторинг и измерения. Входной контроль, маркирование, хранение и термообработка сталей и сплавов
СТП xxx-8.2-425-2001 Система качества. Внутренние проверки системы качества. Организация и порядок проведения работ
СТП xxx-8.2-428-2002 Система качества. Мониторинг и измерения. Входной контроль. Основные положения
3
^ СТП xxx-4.2-418-2002
СТП xxx-8.2-435-2001 Система качества. Мониторинг и измерения. Контроль качества продукции в процессе изготовления. Основные положения
СТП xxx-8.3-234-2002 Система качества. Управление несоответствующей продукцией. Брак. Учет, анализ и оформление
СТП xxx-8.3-316-2001 Система качества. Управление несоответствующей продукцией. Оформление разрешений на отступление от технической документации
СТП xxx-8.3-421-2002 Система качества. Управление несоответствующей продукцией. Общие положения
СТП xxx-8.4-422-2002 Система качества. Корректирующие и предупреждающие действия. Основные положения
3 Определения
В настоящем стандарте использованы следующие термины с соответствующими определениями:
^ 3.1 данные о качестве: Фактически достигнутые показатели, характеризующие различные виды деятельности, процессы, работы, услуги в рамках функционирования системы качества.
Примечания
1 В числе данных о качестве могут рассматриваться данные о качестве:
контракта;
проекта;
закупаемой продукции;
полуфабриката;
готовой продукции;
средств измерений и испытаний;
оборудования;
персонала;
технологических процессов;
контрольных операций и др.
2 Регистрация данных о качестве служит для доказательства того, что установленные в системе качества требования к продукции, услугам, технологическим процессам, оборудованию и т.д. достигнуты и соблюдаются.
3.2 качество: Степень соответствия присущих отличительных свойств потребности или ожиданию, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным.
^ 3.3 система качества: Совокупность организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для осуществления общего руководства качеством.
4
^ СТП xxx-4.2-418-2002
3.4 анализ со стороны руководства: Официальная оценка высшим руководством состояния системы качества и ее соответствие политике в области качества.
3.5 прослеживаемость: Возможность проследить историю, применение или местонахождение того, что рассматривается.
3.6 протокол: Документ, представляющий объективное доказательство о проделанной работе или достигнутых результатах.
3.7 несоответствие: Невыполнение установленного требования.
3.8 управление данными о качестве: Комплекс организационно-технических мероприятий, реализуемых предприятием с целью получения необходимой, достоверной и своевременной информации о качестве продукции на всех этапах ее производства, стабильности и эффективности функционирования действующей системы.
^ 3.9 регистрация данных о качестве: Комплекс организационно-технических мероприятий, реализуемых предприятием с целью получения необходимой, достоверной и своевременной информации о состоянии качества продукции на всех этапах ее жизненного цикла, качества процессов и эффективности действующей системы качества. Регистрация данных о качестве ориентируется на конкретные виды продукции, оформляется документально и входит в состав документации системы качества.
3.10 идентификация: Средство, обеспечивающее прослеживаемость и установление принадлежности объекта к определенному виду или группе, позволяющей отличить данный объект от остальных.
4 Общие положения
^ 4.1 Целями управления данными о качестве являются: -получение постоянных и достоверных сведений о состоянии качества продукции; - выявление и регистрация всех возможных несоответствий продукции; ^ -своевременное выявление причин несоответствий, их анализ и предупреждение; - контроль состояния производственных процессов, разработка и реализация корректирующих воздействий;
- получение необходимых сведений для оценки результативности мероприятий по качеству и оценки эффективности системы качества.
5
^ СТП xxx-4.2-418-2002
4.2 Для реализации выше поставленных целей необходимо решение следующих задач:
- распределение работ и ответственности по подразделениям предприятия в части регистрации данных о качестве;
- определение регистрируемых показателей качества по каждому элементу системы качества;
- выбор видов носителей информации и определение требований к ним;
- разработка форм и маршрутов движения информации;
- определение требований к сбору, регистрации, распределению, хранению, доступу и изъятию информации о качестве;
- контроль за регистрацией данных о качестве;
- анализ регистрируемых данных о качестве.
Ответственность и распределение работ
^ 5.1 Ответственность за координацию работ по управлению данными о качестве несет заместитель Генерального директора по качеству.
5.2 Ответственность за организацию работ по регистрации данных о качестве несет начальник отдела по управлению качеством и стандартизации (ОУКС).
5.3 Ответственность за разработку процедур по регистрации данных о качестве материалов, полуфабрикатов, комплектующих и выпускаемых изделий несет начальник отдела технического контроля (ОТК).
5.4 Ответственность за управление данными о качестве в подразделении несет начальник подразделения.
5.5 Организационно-методическое руководство работ по осуществлению регистрации данных о качестве осуществляет ОУКС (отд. 10).
5.6 Отдел 10:
- определяет все процедуры и виды деятельности на предприятии, требующие регистрации данных о качестве;
- разрабатывает совместно с другими подразделениями маршруты движения информации, порядок взаимодействия подразделений при передаче и получении информации и оказывает методическую помощь при их внедрении;
- совместно с отделом 12 ведет и совершенствует комплекс используемых на предприятии носителей информации;
- проводит периодический контроль правильности осуществления регистрации данных;
6
^ СТП xxx-4.2-418-2002
- разрабатывает совместно с другими подразделениями документы системы качества, касающиеся управления регистрацией данных о качестве;
- разрабатывает и совершенствует организационную модель регистрации данных о качестве;
- формирует и поддерживает в рабочем состоянии сводную таблицу движения носителей информации.
5.7 Ответственным за сбор и представление информации, за достоверность и своевременность, правильность заполнения форм, организацию ведения и хранения носителей по структурному подразделению является руководитель подразделения и исполнитель, непосредственно выполняющий регистрацию данных о качестве.
Исполнители, непосредственно выполняющие регистрацию данных о качестве, должны знать в рамках своей компетентности характеристику данных, а именно, что, с какой целью, в какие периоды времени, на каких носителях и в каких формах должно быть зарегистрировано, а также когда, кому, в каком виде и на каких носителях должны быть переданы эти данные.
5.8 Представители подразделений предприятия и лица, осуществляющие регистрацию данных, несут ответственность за достоверность и своевременность фиксируемой информации, правильность заполнения форм носителей, организацию ведения и хранения носителей информации. Искажение или непредставление информации в установленные сроки в полном объеме классифицируется как нарушение исполнительской дисциплины и учитывается при оценке качества труда подразделений и исполнителей.
^ 6 Определение регистрируемых показателей качества
6.1 Регистрируемые данные о качестве, их состав, объем и форма (носители информации) на каждом этапе жизненного цикла продукции регламентированы в соответствующих рабочих процедурах системы качества.
К регистрируемым данным о качестве относятся:
- данные анализа и оценки системы качества со стороны руководства предприятия (СТП xxx-5.6-429);
- данные результатов изучения поставщиков (СТП xxx-7.4-416);
- данные анализа контракта (СТП xxx-7.2-415);
- данные анализа проекта и результатов его проверки (СТП xxx-7.3-413);
7
^ СТП xxx-4.2-418-2002
- данные анализа качества продукции субподрядчиков (СТП xxx-8.2-428, СТП xxx-7.4-416);
- данные по идентификации и прослеживаемости продукции в процессе производства (СТП xxx-7.5-431);
- данные по квалификации процессов и аттестации персонала (СТП xxx-7.1-427, СТП xxx-6.2-162, СТП xxx-6.2-419);
- данные о ходе работ (СТП xxx-7.1-427);
- данные о точности, техническом обслуживании и ремонте оборудования (СТП xxx-7.5-341);
- данные результатов входного контроля, контроля и испытаний в процессе производства и окончательного контроля и испытаний (СТП xxx-8.2-428, СТП xxx-8.3-234, СТП xxx-8.3-316, СТП xxx-8.3-421, СТП xxx-8.2-435, СТП xxx-8.2-267, СТП xxx-8.2-172, СТП xxx-8.2-281, СТП xxx-8.2-320, СТП xxx-8.2-350, СТП xxx-8.2-362);
- данные о поверке (калибровке), аттестации и ремонте контрольного, измерительного и испытательного оборудования (СТП xxx-7.6-273);
- данные анализа несоответствующей продукции (СТП xxx-8.3-234, СТП xxx-8.3-316, СТП xxx-8.3-421);
- данные анализа причин выявленных несоответствий (СТП xxx-8.2-425);
- данные анализа эффективности предпринятых корректирующих и предупреждающих действий (СТП xxx-8.4-422);
- данные результатов внутренних проверок системы качества (СТП xxx-8.2-425);
- данные о квалификации персонала (СТП xxx-6.2-419);
- данные о претензиях потребителей продукции (СТП xxx-8.4-422).
6.2 Вся информация о качестве делится на:
а) входящую – поступающую от потребителя и субподрядчика;
б) исходящую – предоставляемую потребителю и субподрядчику;
в) внутреннюю.
6.3 При формировании информационной базы данных о качестве используется вся вышеперечисленная в 6.1 информация, а также информация, содержащаяся в нормативной, конструкторской и технологической документации (ГОСТ, ОСТ, СТП, нормы и правила, ТУ и др.), устанавливающей требования к качеству применяемых материалов, безопасности оборудования, квалификации персонала, условиям производства и другим элементам производственного процесса.
8
^ СТП xxx-4.2-418-2002
6.4 Требования, предъявляемые к данным о качестве:
- достоверность;
- объективность;
- обрабатываемость;
- своевременность;
- сохраняемость.
7 Установление требований к качеству
7.1 Требования к качеству продукции, услуг, процессов и др. устанавливаются в стандартах, технических условиях, документах заказа (контрактах, договорах, спецификациях, ТЗ) и в нормативной документации, разработанной внутри предприятия или полученной от компетентных государственных организаций. Продукция должна удовлетворять требованиям потребителя (заказчика).
7.2 Требования к качеству средств измерений устанавливаются государственными или национальными стандартами и методиками аттестации.
7.3 Требования к качеству оборудования устанавливаются нормами, правилами, стандартами, инструкциями технического обслуживания и ремонта, инструкциями органов государственного надзора.
7.4 Требования к качеству персонала (квалификационные критерии) устанавливаются Единым тарифно-квалификационным справочником, должностными инструкциями и СТП xxx-6.2-167, СТП xxx-6.2-419.
7.5 Требования к технологическим процессам устанавливаются в технологической документации.
7.6 Требования к системе качества устанавливаются стандартом ГОСТ Р ИСО 9001, Руководством по качеству, в стандартах системы качества предприятия.
^ 8 Требования к носителям информации о качестве
8.1 Носители информации о качестве подразделяются на:
а) носители первичные – в которых информация фиксируется первый раз (журнал регистрации заявок, протокол испытаний продукции, акт о обнаруженных несоответствиях, книга регистрации поставок материалов, заявление в комиссию по апелляциям, акт о браке и т.п.);
9
^ СТП xxx-4.2-418-2002
б) носители систематизированной информации – в которых первичные данные регистрируются снова, но представлены в обработанном виде в совокупности с другими данными (результаты обработки и анализа информации, отчеты по результатам внутренних проверок, результаты анализа эффективности функционирования системы качества и т.п.).
Примечание - Наиболее распространенной формой представления регистрируемых данных о качестве является протокол.
8.2 Регистрация данных о качестве может быть в форме носителей любого вида, таких как печатные копии документов или электронные носители.
8.3 Разработка форм носителей, в которых регистрируются данные о качестве, осуществляется одновременно с разработкой нормативных или рабочих документов, в состав которых они входят.
8.4 Носители информации должны быть удобными для заполнения, а также в целях обеспечения удобства в обработке информации должны отвечать требованиям:
- единообразия и четкости построения документов;
- унификации и стандартизации форм документов;
- взаимосвязи реквизитов документов между собой;
- исключения дублирования информации;
- единства терминологии и правил оформления;
- пригодности к машинной обработке.
8.5 Формы носителей, применяемых на предприятии , а также нормативные документы, в которых они находятся, указаны в "Матрице движения носителей информации о качестве" (приложение А, в графы 4 и 5).
8.6 Предложения по изменению установленных форм, разработке новых форм должны направляться в отдел 10 и в копии в отдел-разработчик.
8.7 Внесение изменений в формы носителей, в маршруты их движения вносятся подразделением-разработчиком по согласованию с отделом 10.
8.8 Ответственность за внесение изменений в формы носителей несет подразделение-разработчик.
Требования к сбору, регистрации, распределению, хранению, доступу и изъятию информации о качестве
^ 9.1 Сбор и распределение данных о качестве
9.1.1 Информация данных о качестве и организация передачи информации имеет многоуровневую иерархическую структуру и осуществляется на различных уровнях: исполнитель, структурное звено, структурное подразделение, руководство предприятия.
10
^ СТП xxx-4.2-418-2002
9.1.2 Данные должны фиксироваться в строгом соответствии с установленной формой носителя информации. Информация, занесенная в носители, должна быть понятна работникам подразделений, уполномоченным контролирующих органов и потребителю.
9.1.3 Зарегистрированные данные должны быть:
- легко и однозначно читаемы;
- датированными (включая даты пересмотра);
идентифицируемыми по обозначению, виду документов, году или содержать идентификационные признаки того объекта, данные о качестве которого зарегистрированы;
- ориентированными на конкретные виды продукции ( услуги);
- с фамилией и подписью ответственного лица, сделавшего записи.
Выполнение вышеперечисленных требований должно обеспечивать прослеживаемость данных о качестве.
9.1.4 Данные о качестве для внешнего пользователя (Госстандарт России, Госатомнадзор России, средства массовой информации, потребители) представляются в соответствии с требованиями организационо-распорядительной документации Министерства Российской Федерации по атомной энергии, Госатомнадзора России, Госстандарта России и законодательства Российской Федерации.
9.1.5 Формы регистрации данных о качестве установлены в соответствующих стандартах предприятия системы качества, приведенных в разделе 2.
9.1.6 Система сбора, обработки и распределения информации на предприятии (состав информации, формы носителей, источники и потребители информации, сроки и периодичность регистрации, ответственные исполнители, сроки хранения) представлены в "Матрице движения носителей информации о качестве" (приложение А).
^ 9.2 Регистрация данных о качестве
9.2.1 Установление форм документов, в которых регистрируются данные о качестве
9.2.1.1 Формы документов, в которых регистрируются данные о качестве, должны разрабатываться соответствующими заинтересованными подразделениями в виде Приложений к стандартам системы качества предприятия.
Для ранее внедренных форм документов, не вошедших в стандарты предприятия системы качества, разрешается их использование в случае внесения их в общеинститутский сборник форм документов, допущенных к обращению на предприятии.
11
^ СТП xxx-4.2-418-2002
9.2.1.2 Общеинститутский сборник форм документов, допущенных к обращению на предприятии, состоит из отдельных разделов, соответствующих подразделениям предприятия согласно организационной структуре.
В начале каждого раздела должен содержаться Перечень форм документов, включенных в раздел по форме, представленной в приложении Б.
После Перечня форм документов в раздел общеинститутского сборника помещаются формы документов, разработанные подразделением.
9.2.1.3 Ответственность за формирование разделов общеинститутского сборника форм документов возлагается на руководителей соответствующих подразделений.
Сформированные разделы передаются в отдел 10 для проверки и формирования единого сборника.
9.2.1.4 Сборник форм документов вводится в действие распоряжением заместителя Генерального директора по качеству.
Ответственность за подготовку проекта распоряжения возлагается на отдел 10.
9.2.1.5 Требования подраздела 9.2 не распространяются на формы документов, разработанные государственными (отраслевыми) компетентными организациями.
^ 9.3 Присвоение регистрационного обозначения формам документов, в которых регистрируются данные о качестве
9.3.1 Для форм документов, установленных стандартами предприятия, регистрационным обозначением является обозначение приложения с указанием регистрационного обозначения стандарта предприятия.
9.3.2 Для остальных форм документов, внесенных в общеинститутский сборник форм документов, допущенных к обращению на предприятии, установлен порядок присвоения обозначения по СТП xxx-4.2-414.
^ 9.4 Размножение форм документов, в которых регистрируются данные о качестве
9.4.1 Изготовление бланков форм документов организует отдел 12 предприятия на основании заявки руководителя соответствующего подразделения, содержащей копию формы и необходимое количество.
9.4.2 В случае, когда необходимо иметь незначительное количество бланков форм (журналы, ведомости и т.д.), допускается изготовление бланков машинописным и ручным способом.
При потребности большого количества бланков применяется типографский способ печати.
12
^ СТП xxx-4.2-418-2002
9.4.3 Ответственность за соответствие бланков формам документов и обеспечение ими заинтересованных подразделений возлагается на руководителя подразделения, в чей раздел общеинститутского сборника внесена форма.
^ 9.5 Изменение форм документов, в которых регистрируются данные о качестве
9.5.1 Если форма документа установлена стандартом предприятия, то изменение проводится согласно СТП xxx-4.2-414.
При этом форма изымается из стандарта предприятия и заменяется вновь введенной.
9.5.2 Формы документов, не вошедшие в стандарты предприятия, изымаются из общеинститутского сборника (вносятся в общеинститутский сборник) в порядке, установленном в 11.2.4 настоящего стандарта.
9.5.3 Подразделение – разработчик изменения несет ответственность за изъятие из заинтересованных подразделений устаревших бланков форм и обеспечение новыми бланками.
В исключительных случаях распоряжением заместителя Генерального директора по качеству допускается использование старых бланков после введения новой формы.
^ 9.6 Требования к заполнению бланков форм документов, в которых регистрируются данные о качестве
9.6.1 Бланк формы документа должен быть заполнен по всем установленным строкам и графам, со всеми необходимыми подписями, датами, штампами, печатями.
При рукописном заполнении бланка запрещается вносить записи карандашом, неразборчиво.
Оттиски штампов, печатей должны быть четкими.
9.6.2 Заполненный бланк должен обеспечивать снятие качественной копии.
^ 9.7 Требования к хранению форм документов и заполненных
бланков форм документов
9.7.1 Аннулированные формы документов хранятся в подразделении-разработчике не менее 3-х лет.
9.7.2 Бланки форм документов, в которых зарегистрированы данные о качестве, хранятся в подразделениях, их заполнивших.
9.7.3 Условия хранения форм документов и бланков форм документов, в которых зарегистрированы данные о качестве, должны обеспечивать их сохранность и быстрое нахождение.
13
^ СТП xxx-4.2-418-2002
9.8 Представление данных о качестве заказчику (клиенту)
9.8.1 Зарегистрированные данные о качестве представляются заказчику (клиенту) в объеме, установленном договором (контрактом).
9.8.2 В других случаях решение о представлении заказчику (клиенту) зарегистрированных данных о качестве принимает зам. Генерального директора по качеству.
^ 9.9 Хранение данных о качестве
9.9.1 Носители информации должны храниться в местах, установленных руководителем подразделения - в шкафах, на полках, в подшивках, в форме журнала (книги), а также в виде баз данных, занесенных в компьютер. Перечни хранящихся данных (номенклатура дел) для каждого подразделения также должны находиться в местах хранения для обеспечения идентификации данных.
9.9.2 Условия хранения носителей должны исключать их порчу, нанесение ущерба и утерю. Должны быть определены лица, ответственные за их сохранность.
9.9.3 При установке сроков хранения необходимо учитывать требования потребителя, а также ориентироваться на установленный период взаимодействия, требования законодательства, требования организационно-распорядительной и нормативной документации Госстандарта России. Для документов, содержащих комплексные данные по качеству, срок хранения определяется наибольшим сроком хранения первичного документа.
9.9.4 Срок хранения документов системы качества устанавливают не менее 5 лет, если иной не установлен в стандартах системы качества предприятия.
^ 9.10 Доступ к регистрируемым данным о качестве
9.10.1 Доступ к носителям должен иметь только персонал, специально уполномоченный для этого руководством соответствующего подразделения.
9.10.2 Базы данных, занесенных в компьютер, должны быть защищены от несанкционированных действий.
9.10.3 Должен быть установлен перечень подразделений, имеющих доступ к носителям информации.
9.10.4 Должно быть обеспечено своевременное получение регистрируемых данных о качестве при проведении анализа для выявления тенденций изменения показателей качества и определения необходимости и эффективности проведения корректирующих действий.
14
^ СТП xxx-4.2-418-2002
9.10.5 Зарегистрированные и обработанные данные о качестве конкретной продукции предприятия должны предоставляться субподрядчикам, если это оговорено в контракте
^ 9.11 Изъятие и уничтожение данных о качестве
Изъятие из обращения и уничтожение устаревших или измененных носителей информации осуществляется в соответствии со стандартом предприятия СТП xxx-4.2-423.
^ 9.12 Контроль регистрации данных о качестве
9.12.1 Контроль регистрации данных о качестве предусматривает достоверность и правильность фиксирования первичной информации, достоверность и правильность обработки и заполнения систематизированных носителей, своевременность передачи информации в подразделения предприятия и потребителю, размножение, хранение, изъятие и уничтожение документов носителей информации.
9.12.2 Контроль соблюдения установленных требований к сбору, обработке и хранению информации о качестве осуществляется руководителями соответствующих подразделений, а также при внутренних проверках системы качества в соответствии со стандартом предприятия СТП xxx-8.2-425.
9.12.3 Результаты контроля обобщаются, анализируются и делаются выводы об эффективности процедуры регистрации данных о качестве. При необходимости разрабатываются меры по ее совершенствованию и корректирующие действия.
9.12.4 Результаты контроля доводятся до руководства предприятия и всех заинтересованных лиц,
^ Анализ регистрируемых данных о качестве
Анализ регистрируемых данных о качестве дает возможность:
- оценить реальное состояние качества продукции;
- выявить несоответствия, установить их причины и влияние на качество;
- оценить эффективность принимаемых мероприятий по улучшению качества продукции;
- подтвердить эффективность системы качества.
15
Приложение А
(обязательное)
^ МАТРИЦА ДВИЖЕНИЯ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ
Наименование элемента системы качества
Подразделение первичной регистрации данных
Основное содержание информации, цель регистрации данных
Стандарт, регламентирующий работу
Форма носителя информации
Ответственное лицо
Периодичность регистрации
Место и время хранения данных
Представление информации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4 Система менеджмента качества
4.1 Общие требования
4.2 Требования к документации
4.2.1 Общие положения
4.2.2 Руководство по качеству
4.2.3 Управление документацией
4.2.4 Управление данными
Отдел xxx
Документально оформленные заявления о политике и целях в области качества и документированные процедуры системы качества
РК xxx-4.2-001
СТП xxx-4.1-178
СТП xxx-4.1-191
СТП xxx-4.2-117
СТП xxx-4.2-226
СТП xxx-4.2-423
СТП xxx-4.2-420
СТП xxx-4.2-418
СТП xxx-4.2-414
Стандарты предприятия
Заместитель Генерального директора по качеству
Ежегодно и при пересмотре документации
Отдел xxx
До изъятия из обращения
Генеральному директору
еще рефераты
Еще работы по разное
Реферат по разное
Политическая социализация студенческой молодежи в республике беларусь д. Н. Потяков (мгу им. А. А. Кулешова) Научн рук. В. В. Ясев
18 Сентября 2013
Реферат по разное
Положение о проведении внутривузовской студенческой научной конференции «Любимый Иркутск середина земли», посвященной 350-й годовщине основания города
18 Сентября 2013
Реферат по разное
Или примитивные?
18 Сентября 2013
Реферат по разное
Конкурентное окружение и прогнозирование его изменений Структурный анализ конкурентного окружения организации
18 Сентября 2013