Реферат: Виконання Програми соціально-економічного розвитку району за 2011 рік та її прогнозні показники на 2012 рік характеризуються наступними даними: Показники

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ЛОКАЧИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
43025 Волинська область, м.Луцьк, вул.Прогресу,7

тел. (0332) 77-72-01, факс (0332) 77-72-11, Е-mail: comp@finadm.lutsk.ua




29.12.2011

№

687




Районна рада













на №



від













Пояснювальна записка до районного бюджету на 2012 рік


^ Соціально-економічний стан району

Виконання Програми соціально-економічного розвитку району за 2011 рік та її прогнозні показники на 2012 рік характеризуються наступними даними:


Показники

Одиниця виміру

2010 рік

звіт

2011 рік

Факт- очікув

2012 рік прогноз

2012 рік прогноз

у % до

2011 року

1

2

3

4

5

6
^ Сфера реального сектору економіки

































Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах - всього

млрд. грн.

136,9

170,5

175,0

102,9

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на душу населення

грн.

5874

7413

7608

102,9

Індекс промислового виробництва

%

90,9

124,5

102,9

х

Обсяг продукції добувної промисловості у % до попереднього року

%

Х

Х




х

у тому числі:
















добування паливно-енергетичних корисних копалин

%

Х

Х

Х

х

Обсяг продукції переробної промисловості у % до попереднього року

%

Х

Х

Х

х

у тому числі:
















виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

%

Х

Х

Х

х

легка промисловість

%

Х

Х

Х

х

виробництво деревини та виробів з деревини

%

Х

Х

Х

х

целюлозно-паперова промисловість, видавнича справа

%

Х

Х

Х

х

хімічна та нафтохімічна промисловість

%

Х

Х

Х

х

виробництво інших неметалевих мінеральних виробів

%

Х

Х

Х

х

металургія та оброблення металу

%

Х

Х

Х

х

машинобудування

%

Х

Х

Х

х

Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях
















господарств у цінах 2005 року - всього

млн. грн.

171,0

176,4

174,0

98,6

у тому числі на душу населення

грн.

7434

7669

7565

98,6

Обсяг валової продукції сільського господарства по всіх категоріях господарств у % до відповідного року

%

94,8








х


Обсяг виробництва валової продукції рослинництва

млн. грн.

85,6







Обсяг виробництва валової продукції рослинництва у % до попереднього року

%

92,1







х

Виробництво продукції рослинництва:
















зернові та зернобобові, включаючи кукурудзу

тис. тонн

61,3

80,9

81,3

100,5

цукрові буряки

„

47,1

58,3

58,4

100,2

картопля

„

48,1

66,0

62,0

93,9

Обсяг валового виробництва продукції тваринництва

млн. грн.

85,4

76,7

78,2
102,0
Обсяг валового виробництва продукції тваринництва у % до попереднього року

%

97,7







Х

Виробництво продукції тваринництва:
















реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі)

тис. тонн

4,87

4,65

4,9

105,3

молоко

тис. тонн

16,0

16,0

16,8

104,2

яйця

млн. шт

21,0

28,0

28,0

100,0

Транспорт загального користування
















Обсяг перевезень:
















вантажів автомобільним транспортом

тис.тонн













пасажирів автомобільним транспортом

тис.осіб













пасажирів міським електричним транспортом

тис.осіб













Зв'язок
















Обсяги реалізованих послуг зв’язку

млн.грн.













Темп зростання (зниження) обсягу реалізованих послуг

%










Х

Щільність основних телефонних апаратів на 100 осіб населення

одиниць













Фінансові показники
















Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (сальдо)

млн. грн.

13,9

13,2

24,5

185,6

Фінансовий результат підприємств, які одержали прибуток

млн. грн.

17,8

10,5

22,5

214,3

Питома вага підприємств, які одержали прибуток у загальній кількості підприємств


%

55,3

67,0

85,0


Х

Фінансовий результат підприємств, які одержали збиток

млн. грн.

3,9

2,7

2,0

74,0

Питома вага підприємств, які одержали збиток у загальній кількості підприємств


%

44,7

33,0

15,0


х
^ Обсяг кредиторської заборгованості
млн. грн.

72,0

50,0

30,0

60,0

у т.ч. простроченої

„

-









^ Обсяг дебіторської заборгованості
„

96,2

65,5

42,5

65,0

у т.ч. простроченої

„

-




























Показники рівня життя


































Наявні доходи населення:
















номінальні

млн. грн.













реальні у % до попереднього року

%










х

Наявні доходи в розрахунку на душу населення

грн.













Фонд оплати праці штатних працівників (робітників і службовців, працівників сільського господарства) великих та середніх підприємств


млн. грн.

58,5

60,1

65,0

108,1

з нього: фонд оплати праці працівників сільського господарства

млн. грн.













Фонд оплати праці працівників малих підприємств

„

5,5

6,6

7,6

115,1

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника

грн.

1444

1680

1820

108,3

у тому числі:
















у промисловості

„

1490

1725

1906

110,5

у сільському господарстві

грн.

1850

2010

2170

108,0

в оптовій та роздрібній торгівлі

грн.

990

1135

1242

109,5

Середньомісячна заробітна плата одного штатного найманого працівника малих підприємств


грн.

825

980

1100

112,2

Індекс реальної заробітної плати

%

103,1

104,0

103,5

х

Заборгованість із виплати заробітної плати (на кінець року), всього

млн. грн.

Х

х

х

Х

Темп зростання (зниження) заборгованості з виплати заробітної плати у відсотках до початку звітного року

%

х

х

х

х

Заборгованість з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах

млн. грн.

Х

х

х

х

з неї:

у промисловості


„

Х










у сільському господарстві

„










х

Темп зростання (зниження) заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах у відсотках до початку звітного року

%










х

Частка працівників, яким нараховано заробітну плату нижче прожиткового мінімуму для працездатної особи


%











х



















Показники розвитку споживчого ринку


































Загальний обсяг продажу споживчих товарів

млн. грн.

52,2

85,8

92,1

107,3

Оборот продажу споживчих товарів у розрахунку на одного жителя у фактичних цінах

грн.

188

310

333

107,4

Темпи зростання (зниження) товарообороту, у порівнянних цінах

%

100,0

164,3

107,3

х

Обсяги реалізованих послуг

тис. грн.

44,5

46,6

50,4

108,2

Темп зростання (зниження) обсягу реалізованих послуг

%

103,1

104,7

108,2

х



















Населення та ринок праці


































Середньорічна чисельність наявного населення

тис. осіб

23,1

23,0

23,0

100,0

Чисельність економічно-активного населення в т. ч.:

„













працездатного віку

„

13,0

12,9

12,8

99,2

Чисельність працівників у віці 15-70 років, зайнятих економічною діяльністю, всього

„

2,75

2,8

2,9

103,5


з них:
















у промисловості

тис. осіб

0,29

0,29

0,29

100,0

у сільському господарстві

„

0,27

0,275

0,28

101,8

Чисельність безробітного населення (за методологією МОП)

„

0,385

0,25

0,25

100,0

Рівень безробіття (за методологією МОП)

%

2,9

2,3

2,2

х

Навантаження незайнятого населення на 10 вільних робочих місць (вакансій)


осіб

22

22

22

х

Кількість працівників, які з ініціативи адміністрації працювали неповний робочий час:
















всього

тис. осіб

0,151

0,12

0,10

х

у % до середньооблікової кількості працівників

%

5,6

1,5

0,5

х

Кількість працівників, які з ініціативи адміністрації перебували у відпустках
















всього

тис. осіб

0,022

0,10

0,05

50

у % до середньооблікової кількості працівників

%

0,8







х

Кількість створених нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності - всього


місць

150

140

140

100

у тому числі:
















у промисловості

„













у сільському господарстві

„

5

5

5

100

у будівництві

„













у торгівлі

„

2

5

5

100

Кількість зайнятих працівників у малих підприємствах (наймані працівники)

тис. чол.













Кількість створених нових робочих місць за рахунок малого підприємництва


місць

140

140

140

100,0


















Інноваційна діяльність
































^ Кількість інноваційно-активних підприємств
одиниць












^ Частка інноваційно-активних підприємств у загальній кількості промислових підприємств регіону

%










х

^ Обсяг реалізованої інноваційної продукції














всього
млн. грн.












у % до загального обсягу реалізованої промислової продукції
%












^ Впроваджено нових технологічних процесів, всього
одиниць












з них маловідходних, ресурсозберігаючих
„












^ Освоєно нових видів продукції, всього
„












з них нових видів техніки
„



























Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність

































Обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування:
















у фактичних цінах

млн. грн.

8,5

22,5

25,0

111,1

у порівнянних цінах у % до попереднього року

%

35,2

264,0

111,1

х

Обсяг інвестицій в основний капітал на одну особу

грн.

365

978

1086

111,1

Обсяг інвестицій у житлове будівництво

млн. грн.

0,7

2,5

3,5

140,0

Темп зростання (зменшення) обсягів інвестицій у житлове будівництво

%

81,0

357,0

140,0

х

Обсяг прямих іноземних інвестицій, по наростаючому підсумку -всього1

млн. дол. США

189,5

189,5

189,5

100,0

у % до попереднього року

%

118,8







х

Абсолютний приріст (зменшення) прямих іноземних інвестицій до початку року

млн. дол. США

30,0









Обсяг прямих іноземних інвестицій на душу населення
„












^ Прямі іноземні інвестиції за видами економічної діяльності:


промисловість
„

7,8









сільське господарство
„

181,7









будівництво
„












торгівля
„












транспорт
„












фінансова діяльність
„












операції з нерухомістю
„












Обсяг експорту, всього
„

0,697

0,200

0,250

125,0

Обсяг експорту у % до попереднього року

%

930,0

28,7

125,0

х
Обсяг імпорту, всього
млн. дол. США

0,7

0,85

0,91

107,0

Обсяг імпорту у % до попереднього року

%

94,8

121,4

107,0

х



















Житлово-комунальне господарство


































Кредиторська заборгованість за житлово-комунальні послуги у житлово-комунальному господарстві

млн. грн.













Темп зростання (зменшення) кредиторської заборгованості за житлово-комунальні послуги, у відсотках до початку звітного року


%










х

Дебіторська заборгованість за житлово-комунальні послуги у житлово-комунальному господарстві

млн. грн.













Темп зростання (зменшення ) дебіторської заборгованості за житлово-комунальні послуги, у відсотках до початку звітного року

%










х

Обсяг боргу населення за житлово-комунальні послуги

млн. грн.

0,421

0,35

0,31

88,5

Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг


%

115,1







х

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг

%

94,7

95,0

97,5

х



















Введення в експлуатацію об`єктів соціальної сфери


































за рахунок усіх джерел фінансування:
















Загальна площа житла

тис. кв. м

517

1,0

1,5

150,0

Середні навчальні заклади

уч. місць










х

Дошкільні заклади освіти

місць










х

Лікарні

ліжок










х

Амбулаторно-поліклінічні заклади

відвід. за зміну










х

Водопровід

км













Каналізація

км













Теплопостачання

км













Газові мережі

км

11,5

20,5

25,0

104,6

Вулиці та дороги з твердим покриттям, введені за рахунок місцевих бюджетів

км



























^ Розвиток малого підприємництва

































Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення

один.

30

30

31

103,3

Кількість фізичних осіб-підприємців

один.

650

690

695

100,7

Кількість зареєстрованих суб`єктів підприємницької діяльності –фізичних осіб на 10 тис. осіб наявного населення

один.

273

300

302

100,7

Питома вага малих підприємств в обсягах реалізації продукції

%

25,6

25,7

26,5

х

Надходження до бюджету області від діяльності малого підприємництва

млн. грн.

1,7

1,7

1,8

105,8

Обсяг фінансування розвитку малого підприємництва за рахунок обласного та міських (міст Києва та Севастополя) бюджетів


тис. грн.


-

-

25,0

-




Від наявних та прогнозованих макроекономічних показників розвитку регіону безпосередньо залежить фінансова спроможність місцевих бюджетів усіх рівнів.

До загального фонду бюджету району станом на 27 грудня 2011 року надійшло 78911,4 тис.грн. платежів (при затверджених на рік показниках з урахуванням змін в сумі 80105,9 тис.гривень), що становить 98,5 відсотка.

На 90,2 відсотка забезпечено виконання розрахункових показників Міністерства фінансів України по доходах, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.

Район достроково і в повному обсязі отримав з державного бюджету дотацію вирівнювання, загальна сума якої становить 39915,9 тис.гривень.


Порівняно з надходженнями за відповідний період 2010 року власні доходи загального фонду бюджетів усіх рівнів збільшились на 478,0 тис.гривень.

Виконання місцевих бюджетів за власною доходною базою станом на 27 грудня цього року становить 93,4 відсотка і цей показник на 8,2 відсотка нищий від аналогічного у 2010 році. Місцеві бюджети одержали 8483,2 тис.грн. доходів при затверджених на рік показниках з урахуванням змін в сумі 9082,2 тис.гривень.

На цю дату із бюджетів базового рівня виконані 16 бюджетів територіальних громад, або майже 76 відсотків від їх загальної кількості. Вживаються всі необхідні заходи для забезпечення виконання і решти бюджетів, найбільш проблемним з яких залишається бюджет Кисилинської сільської ради, недобір якого складає майже 6,3 тис.грн., та Марковичівської сільської ради , недобір 15,4 тис. грн., Локачинської селищної ради – недобір 181,6 тис.грн., та районний бюджет – виконання забезпечено лише на 89,2 відсотка, недоотримано бюджетом 548,7 тис. грн..

Рівень виконання місцевих бюджетів за доходами забезпечив належне функціонування установ та закладів соціально-культурної сфери області, що утримується за рахунок місцевих бюджетів.

На фінансування видатків із загального фонду місцевих бюджетів станом на звітну дату спрямовано 51262.5 тис. грн. або 93,3 відсотка до запланованого на рік, що на 696,7 млн.грн. або на 28 відсотка більше, ніж за відповідний період минулого року.­­­­­­­­­­­­­­­­­

На фінансування соціально - культурних галузей на звітну дату спрямовано 47243,5 тис.грн., що на 647,2 млн.грн. більше, ніж за відповідний період минулого року. Найвищий рівень фінансування видатків, спрямованих на соціальний захист та соціальне забезпечення населення, який на звітну дату становить 96 відсотків. Установи та заклади охорони здоров’я профінансовані на 99.9 відсотка, освіти – 99,5, культури і мистецтва – 99,8 , фізичної культури і спорту – 99,9 відсотка.

Пріоритетними у виконанні видаткової частини місцевих бюджетів у 2011 році, як і в попередні роки, залишалися питання своєчасної виплати заробітної плати у бюджетній сфері, проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги, забезпечення інших виплат соціального спрямування. Станом на 27 грудня цього року на виплату заробітної плати з нарахуваннями використано 36508,0 тис.грн., що на 14,7 відсотка більше таких витрат, ніж за відповідний період 2010 року. Це дало змогу забезпечити дотримання вимог законодавства щодо поетапного збільшення розміру мінімальної заробітної плати у бюджетній сфері.


^ Прогноз районного бюджету на 2013-2014 роки

Прогноз районного бюджету на 2013 та 2014 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2013–2014 роки, врахованого у матеріалах Закону України „Про Державний бюджет України на 2012 рік”.

Крім того, прогноз враховує цілі і завдання, визначені Стратегією економічного і соціального розвитку Волинської області на 2004-2015 роки, що затверджена рішенням обласної ради від 10.12.2004 №16/3 з урахуванням доповнень та проектом Програми економічного і соціального розвитку області на 2012 рік.

Метою проведення середньострокового бюджетного прогнозування є встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку регіону та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

Основними завданнями Прогнозу є:

підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;

посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;

забезпечення фінансування інвестиційних проектів (програм), що мають термін реалізації більше одного року;

зниження впливу політичного фактору на формування бюджетних пріоритетів.

Прогноз включає індикативні прогнозні показники економічного і соціального розвитку зведеного та районного бюджетів за основними видами доходів та видатків. При цьому, розрахунки надходжень та витрат районного бюджету обраховані з урахуванням впливу податкової реформи, нової соціально-економічної політики Уряду щодо активізації процесів модернізації національного виробництва, поліпшення бізнес-клімату й створення сприятливих умов для надходження інвестицій.

Податково-бюджетна політика в районі у 2013-2014 роках спрямовуватиметься на активізацію інноваційних процесів в економіці, забезпечення конкурентоспроможності промислового та аграрного комплексу. Реалізація державної раціональної податкової політики, яка передбачатиме поступове зниження рівня податкового навантаження на економіку, збільшення обсягів надходжень інвестицій та підвищення ділової активності, сприятиме збільшенню прибутків підприємств.

Наявні тенденції розвитку економіки, подальша реалізація комплексу економічних реформ забезпечать підґрунтя для майбутнього економічного зростання України, формування структури економіки більш стійкої до впливу зовнішніх викликів.

Водночас відновлення світової економіки є нестійким, а нестабільність на міжнародних фінансових ринках вказує на існування зовнішніх ризиків для розвитку української економіки. Це зумовило врахування у прогнозі бюджету на середньостроковий період консервативних оцінок розвитку економіки країни. Так, темпи реального зростання ВВП України прогнозуються на рівні – 4,5 відсотка у 2013 році, 4,2 відсотка – у 2014 році.

Основним завданням податково-бюджетної політики в районі на 2013-2014 роки в умовах продовження реформування соціально-культурної сфери є прийняття збалансованих місцевих бюджетів з урахуванням у повному обсязі потреби у коштах для соціальних виплат та розрахунків за енергоносії, дотримання жорсткої фінансової дисципліни при використанні коштів місцевих бюджетів, недопущення утворення бюджетної заборгованості з розрахунків за заробітною платою та іншими соціальними видатками і збільшення при цьому рівня фінансової самостійності органів місцевого самоврядування.

Економічне зростання, низький рівень інфляції, покращення фінансового стану приватного сектору, забезпечення соціальних гарантій населенню, а також відновлення тенденції зростання зайнятості сприятиме збільшенню реальних доходів населення та, відповідно, розширенню споживчого попиту. Зростання реальної середньомісячної заробітної плати в районі у 2013–2014 роках передбачається на рівні 8,4–8,7 відсотка, що узгоджується із реальним зростанням економіки.

Проведення антиінфляційної політики на загальнодержавному рівні, виваженість бюджетної політики, посилення конкуренції на споживчому ринку між товаровиробниками, проведення політики щодо збільшення заробітної плати відповідно до підвищення продуктивності праці, збалансоване з економічним розвитком збільшення обсягів депозитно-кредитних операцій забезпечать поступове уповільнення темпів зростання споживчих цін з 7,6 відсотка у 2012 році до 5,3 відсотка у 2014 році.

Основним завданням податково-бюджетної політики в районі на 2013-2014 роки в умовах продовження реформування соціально-культурної сфери є:

розроблення та прийняття збалансованих місцевих бюджетів, забезпечення при цьому зростання рівня фінансової стійкості бюджетів органів місцевого самоврядування та збільшення інвестиційної складової місцевих бюджетів;

недопущення негативних тенденцій у наповненні місцевих бюджетів, зростанні недоїмки до місцевих бюджетів, ухилення від сплати доходів;

урахування в показниках місцевих бюджетів у повному обсязі потреби у коштах для соціальних виплат та розрахунків за енергоносії, дотримання жорсткої фінансової дисципліни при використанні коштів місцевих бюджетів;

забезпечення зростання ефективності використання коштів місцевих бюджетів, концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах розвитку області;

поступовий перехід до повноцінного середньострокового бюджетного планування та програмно-цільового методу бюджетування.


^ Доходи зведеного та районного бюджету


Пріоритетними завданнями в районі на середньострокову перспективу у частині наповнення бюджету, спрямованими на забезпечення економічного зростання та виконання зобов’язань держави перед населенням, є:

активізація роботи податкових та інших органів стягнення із залучення коштів до місцевих бюджетів, вжиття заходів щодо наповнення місцевих бюджетів за рахунок додаткових надходжень;

забезпечення зростання надходжень до місцевих бюджетів, у тому числі за рахунок виявлення фактів навмисного ухиляння податкових агентів від вчасного та повного перерахування до бюджету утриманих з працівників сум податку з доходів фізичних осіб, виведення з тіні доходів фізичних та юридичних осіб;

збільшення обсягів бюджету розвитку місцевих бюджетів через забезпечення надходжень коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, залучення коштів єдиного податку;

забезпечення контролю за надходженням доходів до державного бюджету та вжиття заходів щодо залучення на основі їх перевиконання додаткових надходжень до місцевих бюджетів у порядку, передбаченому статтею 108 Бюджетного кодексу України;

забезпечення скорочення податкового боргу до державного та місцевого бюджетів за рахунок активізації роботи податкових органів.

Прогноз надходження сум податку з доходів фізичних осіб розраховано з урахуванням припущення щодо забезпечення збільшення розмірів мінімальної заробітної плати відповідно до індексу інфляції (індексу споживчих цін) та недопущення зниження рівня оплати праці у бюджетній сфері.

У середньостроковому періоді прогнозується ріст надходжень до зведеного бюджету району на 11,0 відсотків.

Назва доходів


Обсяг доходів

загального фонду

на 2013 рік,

тис.грн.



Обсяг доходів

загального фонду

на 2014 рік,

тис.грн.


Зведений бюджет району

Районий бюджет

Зведений бюджет району

Районний бюджет

Всього доходи бюджету

10899,0

6021,5

12098

6683,9

Податок з доходів фізичних осіб

8501,2

5991,5

9436,4

6633,9



^ Видаткова частина зведеного та районного бюджету


Бюджетна політика на період до 2014 року в районі спрямовуватиметься у першу чергу забезпечення стабільності фінансування соціальних витрат, пов’язаних з виплатою заробітної плати працівникам бюджетної сфери, реалізацією соціальних гарантій і соціального захисту вразливих верств населення, забезпечення гідних умов життєдіяльності для кожного громадянина.

Разом з тим, надзвичайно важливим у цьому періоді має стати збільшення інвестиційної складової місцевих бюджетів, підтримка економічного зростання, оновлення закладів бюджетної сфери та соціальної інфраструктури, стимулювання переходу до інноваційно-інвестиційної моделі розвитку, реалізація державних структурних реформ у бюджетній сфері та економіці, зокрема, у медицині, освіті, житлово-комунальному господарстві.

Одним з основних завдань бюджетної політики на 2013-2014 роки в умовах реформування бюджетної сфери є забезпечення упорядкування та оптимізації місцевих цільових програм шляхом концентрації бюджетних видатків на пріоритетних напрямах розвитку економіки та соціальної сфери, недопущення необґрунтованого збільшення чисельності працівників бюджетної сфери, забезпечення дотримання вимог чинного бюджетного законодавства учасниками бюджетного процесу на всіх його стадіях.

Тому, фінансування бюджетних витрат на період до 2014 року здійснюватиметься в рамках жорсткої економії бюджетних коштів. В цих умовах визначальним стане підвищення ефективності видатків, що відбуватиметься на основі їх пріоритезації та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.

Важливим етапом реформування має стати організація підготовчих робіт та впровадження окремих елементів середньострокового бюджетного планування, у першу чергу, встановлення зв’язку річного та середньострокового бюджетного планування та впровадження елементів програмно-цільового методу бюджетування.

Прогнозні показники видатків зведеного та районного бюджету на 2013–2014 роки розроблено на основі відповідних показників дохідної частини бюджету. Обсяг видатків на прогнозні роки відповідно до вимог Бюджетного кодексу та Плану заходів зі складання прогнозу місцевих бюджетів на 2012-2014 роки та підготовки головними розпорядниками бюджетних коштів планів діяльності на відповідні бюджетні періоди, затвердженого головою райдержадміністрації, буде уточнюватися в місячний термін після схвалення Кабінетом Міністрів України прогнозу Державного бюджету України на 2013-2014 роки.

Прогнозні показники видаткової частини зведеного та районного бюджетів на середньостроковий період розроблені з урахуванням: очікуваного росту заробітної плати та темпів приросту споживчих цін.



Назва видатків


Обсяг видатків

загального фонду

на 2013 рік,

тис.грн.



Обсяг видатків

загального фонду

на 2014 рік,

тис.грн.


Зведений бюджет району

Районний бюджет

Зведений бюджет району

Районний бюджет

Всього видатки бюджету

50366,6

43694,7

53388,5

46316,2

Органи місцевого самоврядування

4041,9

580,6

4203,6

603,8

Освіта

32868,9

28921,2

34863,5

30432,6

Охорона здоров’я

12480,9

12480,9

13005,1

13005,1

Соціальний захист

3351,2

3351,2

3491,5

3491,5

Культура та мистецтво

2802,2

2541,2

3021,0

2718,9

Фізична культура і спорт

290,4

290,4

302,6

302,6


Основними завданнями та заходами у сфері використання коштів місцевих бюджетів на соціально-культурну сферу у середньостроковій перспективі є:

- забезпечення доступності медичних послуг, профілактика та раннє виявлення захворювань, особливо у жителів сільської місцевості;

- пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги через структурно-організаційне розмежування рівнів надання медичної допомоги;

- втілення медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) надання медичної допомоги та індикаторів якості роботи закладів охорони здоров’я; реалізація заходів медико-соціальної профілактики; проведення інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

- створення оптимальної мережі дошкільних навчальних закладів різних типів, профілів та форм власності відповідно до потреб населення;

- забезпечення функціонування мережі груп з підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі відповідно до кількості дітей даної вікової категорії на базі загальноосвітніх шкіл;

- продовження роботи щодо запровадження Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти;

- забезпечення навчання учнів старшої школи загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів району за профільною освітою;

- створення умов для розвитку молодіжного підприємництва в районі через проведення конкурсу бізнес-планів та їх реалізацію;

- проведення інформаційно-просвітницької роботи з метою формування суспільної налаштованості на здоровий спосіб життя, у тому числі репродуктивне здоров’я.


^ Міжбюджетні відносини на 2012 рік


Загальний обсяг трансфертів із державного бюджету місцевим бюджетам району на 2012 рік, визначений Законом України „Про Державний бюджет України на 2012 рік”, збільшено проти 2011 року (із урахув