Реферат: О проделанной работе отделов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О Т Ч Е Т
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ОТДЕЛОВ,
КОМИТЕТОВ, УПРАВЛЕНИЙ,
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
ЗА 2010 ГОД
с.БОЛЬШОЕ НАГАТКИНО
2010 год
Содержание
1.Консолидированный бюджет МО “Цильнинский район”
2.Финансово-экономические показатели
2.1.Социально-экономические показатели
2.2.Анализ заработной платы
2.3.Промышленность, торговля, общественное питание
2.4.Демография
2.5.Занятость и трудоустройство
2.6.Инвестиции
3.Здравоохранение
4.Образование
5.Социальная политика
6.Комплексный центр социального обслуживания населения
7.Культура
8.Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям
8.1.Отдел по муниципальным закупкам
9.Архитектура
9.1.Отчет отдела ТЭР, ЖКХ и строительства
9.2.Архитектура
9.3.ООО “Комфорт”
9.4.ООО “Уют”
9.5.ООО “Тепловод”
12.Комиссия по делам несовершеннолетних
13.Отчет о проведении общественно-значимых мероприятий
14.Отчет о работе Совета депутатов
15.Управление природных ресурсов, промышленности, транспорта и связи
16.Информация о работе ГО и ЧС
17.Информация сектора по делам молодежи
18.Сельское хозяйство
1.Консолидированный бюджет МО «Цильнинский район»
Оценка социально-экономической ситуации в муниципальном образовании напрямую связана с реальным состоянием дел в промышленности, сельском хозяйстве, социальной сфере, жилищно-коммунальном комплексе и в сфере услуг. Районный бюджет - его доходная часть также позволяет судить о реальных возможностях обеспечения средствами существования так называемых «бюджетников». Проанализируем исполнение доходной части консолидированного бюджета МО «Цильнинский район»
Таблица 1
Исполнение доходной части консолидированного бюджета МО "Цильнинский район"
тыс.руб.
Доходы
2009г.
2010г.
Отклонения факт 2010г.к факту 2009г.
план
факт
%
план
факт
%
+, -
%
^ Всего поступило
388213,9
384014,2
98,9
401771,0
405943,0
101,0
21928,8
105,7
в т.ч.
^ Собственные доходы
72333,0
75828,2
104,8
81529,1
86160,9
105,7
10332,7
113,6
из них
Налоговые
51690,7
54564,0
105,6
55158,6
56392,2
102,2
1828,2
103,4
Неналоговые
20642,3
21264,2
103,0
26370,5
29768,7
112,9
8504,5
140,0
В т.ч.доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
8143,7
8277,8
101,6
8086,0
8243,2
101,9
-34,6
99,6
^ Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд.трансф., имеющ.цел.назн.прош.лет
9,9
1,8
-8,1
18,2
^ Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет
-141,6
-47,1
-48,9
103,8
92,7
35
^ Безвозмездные поступления из средств областного бюджета и ФСС
315880,9
308186,0
97,6
320241,9
319782,1
99,9
11596,1
103,8
в т.ч.
Дотации на выравнивание
124083,6
124083,6
100,0
121054,0
121054,0
100,0
-3029,6
97,6
Прочие дотации
1991,5
1991,5
100,0
1148,1
1148,1
100,0
-843,4
57,7
Субсидии
64388,8
58511,7
90,9
75635,4
75627,7
100,0
17116
129,3
Субвенции на исполнение федер.программ
123299,5
121792,0
98,8
121786
121590,9
99,8
-201,1
99,8
Межбюджетные трансферты
517,5
207,2
40,0
496,0
239,0
48,2
31,8
115,3
Прочие безвозмездные поступления
1600,0
1600,0
100,0
122,4
122,4
100,0
-1477,6
7,7
Анализ исполнения доходной части консолидированного бюджета показал, что общий план поступлений за 2010 год выполнен на 101,0%, перевыполнение в абсолютном выражении составляет 4172,0 тыс.руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель вырос на 5,7 %, что в абсолютном выражении составляет 21928,8 тыс.руб. Такое увеличение стало возможным за счет роста ( на 3,8% ) безвозмездных поступлений из средств областного бюджета, а так же в связи с ростом поступлений собственных доходов на 13,6% к аналогичному периоду прошлого года или в абсолютном выражении на 10332,7 тыс.руб.
Рост поступлений по собственным доходам на 13,6 % или 10332,7 тыс.руб. образовалось за счет дополнительных поступлений:
-единого налога на вменённый доход (на 7,3 %)
-земельного налога (на 5,0 %)
-госпошлина (в 2 раза)
- доходов от использования муниципального имущества (на 39,2%)
- платы за негативное воздействие на окружающую среду (на 9,9%)
-доходов от продажи материальных и нематериальных активов (в 2,7 раза)
- штрафов (на 21,1 %) .
Общее поступление доходов на душу населения за 2010 год составило в целом по району - 14676,2 руб. против 13798,6 руб. в аналогичном периоде прошлого года. Таким образом, уровень доходов бюджета в расчете на душу населения увеличился на 877,6 руб. или на 6,4%, по собственным доходам – в аналогичном периоде 2009 года – 2724,7руб., в 2010 году – 3115,0 руб., больше на 390,3 руб. или на 14,3%.
Комплексный анализ поступления собственных доходов рассмотрен в таблице 2
Таблица №2.
^ Анализ поступлений собственных доходов
за 2009-2010г.
тыс.руб.
Всего поступило
2009г.
2010г.
Отношение 2010г к
2009 г
план
факт
%
план
факт
%
+,-
%
^ Всего собственных доходов
72333,0
75959,9
105,0
81576,2
86208,0
105,7
10248,1
113,5
налог на доходы физических лиц
30559,9
31517,6
103,1
30771,0
31319,0
101,8
-198,6
99,4
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
3350,0
3426,2
102,3
3600,0
3675,0
102,1
248,8
107,3
единый сельскохозяйственный налог
1000,0
1031,5
103,2
757,0
778,5
102,8
-253,0
75,5
налог на имущество физ.лиц
634,7
750,8
118,3
599,1
617,3
103,0
-133,5
82,2
земельный налог
15087,0
16701,6
110,7
17093,4
17544,3
102,6
842,7
105,0
Госпошлина
980,0
1009,9
103,1
2210,0
2242,7
101,5
1232,8
222,1
Задолженность по отменённым налогам
79,1
126,4
159,8
128,1
215,4
168,1
89,0
170,4
Доходы от использования муниципального имущества
6341,4
6649,7
104,9
8359,4
9256,5
110,7
2606,8
139,2
плата за негативное воздействие на окружающую среду
430,0
439,9
102,3
410,0
483,4
117,9
43,5
109,9
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципального района
2892,3
2946,1
101,9
6012,7
8096,7
134,7
5150,6
274,8
штрафы,санкции,возмещение ущерба
2744,5
2868,0
104,5
3290,0
3474,2
105,6
606,2
121,1
Прочие неналоговые платежи
90,4
214,4
237,2
259,5
261,8
100,9
47,4
122,1
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
8143,7
8277,8
101,6
8086,0
8243,2
101,9
-34,6
99,6
в т.ч. УМИЗО
657,5
314,3
-343,2
47,8
Отдел культуры
291,2
252,1
-39,1
86,6
ЦРБ
1791,4
1666,1
-125,3
93,0
РОО
5410,6
5650,0
239,4
104,4
Поселения
127,1
360,7
233,6
283,8
Перевыполнение плана по собственным доходам за 2010год на 5,7 % или 4631,8 тыс.руб. образовалось в результате перевыполнения плана поступлений:
-налога на доходы физических лиц на 1,8 % свыше плана или на 548,0 тыс.руб.
-ЕНВД на 2,1 % свыше плана или на 75,0тыс.руб.
-ЕСХН на 2,8% или на 21,5тыс.руб.
-налога на имущество физических лиц на 3,0 % или 18,2тыс.руб.
-земельного налога на 2,6 % свыше плана или на 450,9 тыс.руб.
-госпошлины на 1,5% свыше плана или на 32,7 тыс.руб.
-доходов от использования муниципального имущества на 10,7% или на 897,1тыс.руб.
-платы за негативное воздействие на окружающую среду на 17,9% свыше плана или на 73,4 тыс.руб.
-доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 1,9% свыше плана или на 157,2 тыс.руб.
-доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 34,7% свыше плана или на 2084,0 тыс.руб.
- штрафов на 5,6 % свыше плана или на 184,2 тыс.руб.
Львиная доля доходов от предпринимательской деятельности принадлежит МУ РОО- 5650,0 тыс.руб. или 68,5%, МУЗ ЦРБ – 1666,1тыс.руб., что составляет 20,2%, Отдел культуры – 252,1 тыс.руб. –3,1% (из них ДШИ-154,3 тыс.руб., РДК –70,8 тыс.руб.), УМИЗО – 314,3 тыс.руб. или 3,8%,поселения- 360,7 тыс.руб. или 4,4 %.
В дальнейшем анализе необходимо рассмотреть выполнение плана собственных доходов по поселениям МО «Цильнинский район» за 2010 год (табл. № 3).
Таблица № 3.
Муниципальное
образование
План по собственным
доходам
Факт по собственным
доходам
%
Отклоне-ние
Доля доходов муниц.образований в общем поступлении доходов
МО «Цильнинский район»
45642,4
49307,3
108,0
3664,9
57,2
МО «Цильнинское г.п.»
14820,3
14965,8
101,0
145,5
17,4
МО «Алгашинское с.п.»
2432,2
2503,3
102,9
71,1
2,9
МО «Анненковское с.п.»
1313,5
1314,2
100,1
0,7
1,5
МО «Большенагаткинское с.п.»
9908,5
10355,6
104,5
447,1
12,0
МО «Елховоозернское с.п.»
1724,0
1841,9
106,8
117,9
2,1
МО «Мокробугурнинское с.п.»
2050,5
2151,1
104,9
100,6
2,5
МО «Новоникулинское с.п.»
1584,5
1624,6
102,5
40,1
1,9
МО «Тимерсянское с.п.»
2100,3
2144,2
102,1
43,9
2,5
^ Консолидированный бюджет
81576,2
86208,0
105,7
4631,8
100,0
Следует отметить, что за 2010 год план по сбору доходов перевыполнен всеми поселениями.
Выполнение плана доходов по поселениям и МО «Цильнинский район» в разрезе видов поступлений за 2010 год рассмотрим в таблице №4 (тыс.руб.).
Таблица № 4.
тыс.руб.
Наименование
муниципальных образований
Всего
доходов
в т.ч.
налоговые
неналоговые
доходы от предпр.
деятельности
%
поступлений в
общей сумме доходов
1. МО "Цильнинское гор.пос."
14965,8
11352,5
3535,9
77,4
17,4
2.МО " Алгашинское сел.пос."
2503,3
2172,5
281,2
49,6
2,9
3.МО "Анненковское сел.пос."
1314,2
1275,3
29,1
9,8
1,5
4.МО " Б.Нагаткинское сел.поселение"
10355,6
9440,7
864,4
50,5
12,0
5.МО "Елховоозерское сел.поселение"
1841,9
1541,6
282,7
17,6
2,1
6. МО "Мокробугурнинское сел.поселение"
2151,1
1990,6
152,3
8,2
2,5
7.МО " Новоникулинское сел.поселение"
1624,6
1588,8
26,6
9,2
1,9
8.МО " Тимерсянское с.поселение"
2144,2
1926,8
192,3
25,1
2,5
^ Итого по поселениям
36900,7
31288,8
5364,5
247,4
42,8
% поступлений в общей сумме
100
84,8
14,5
0,7
Х
^ 9.МО "Цильнинский район"
49307,3
25103,4
16208,1
7995,8
57,2
% поступлений в общей сумме
100
50,9
32,9
16,2
Х
^ Всего консолидированный бюджет
86208,0
56392,2
21572,6
8243,2
100
% поступлений в общей сумме
100
65,4
25,0
9,6
Х
По данным таблицы № 4 рассчитана доля каждого поселения в общей сумме поступивших собственных доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Цильнинский район».
Наибольшую долю в общей сумме доходов имеют: МО «Большенагаткинское с/п» - 12,0% и МО «Цильнинское г/п» - 17,4%; самая низкая доля у МО «Анненковское сел.пос.»– 1,5%, МО "Новоникулинское сел.поселение" -1,9% и МО «Елховоозерское сел.пос.» - 2,1%. На долю бюджета МО «Цильнинский район» падает 57,2% всех собственных доходов.
Как видно из таблицы сумма налоговых поступлений в общей сумме доходов поселений составила 84,8%, а в целом по консолидированному району - 65,4%.
В следующей таблице (№5) представлен расчет доходов местных бюджетов на 1 человека
Таблица № 5
Наименование поселения
Численность проживающего населения, чел.
Всего доходы местных бюджетов (собственные + фин.помощь), тыс.руб.
Доходы местных бюджетов (собственные + фин.помощь), на 1 человека ,руб.
МО "Цильнинское гор.поселение"
5365
26755,5
4987,0
МО "Алгашинское сел.поселение"
3960
4520,8
1141,6
МО "Анненковское сел.поселение"
1097
3251,5
2964,0
МО "Большенагаткинское сел.пос."
8510
21945,1
2578,7
МО "Елховоозернское сел.пос."
1783
8426,8
4726,2
МО "Мокробугурнинское сел.пос."
2028
3930,5
1938,1
МО "Новоникулинское сел.пос."
1956
3676,2
1879,4
МО "Тимерсянское сел.пос."
2961
3098,3
1046,4
^ Итого по поселениям
27660
75604,7
2733,4
Анализ доходов бюджетов поселений показал, что в среднем по району на 1 душу населения приходится 2733,4 руб. доходов. Самый высокий показатель в МО "Цильнинское городское поселение" – 4987,0 руб., что выше среднерайонного на 2253,6 руб., самый низкий показатель в МО " Тимерсянское сельское поселение» -1046,4 руб.,
среднерайонного на 1687,0 руб. Причина в низком сборе собственных доходов и различной плотности заселения территорий поселений
В таблице №6 произведен расчет суммы собственных доходов на 1 человека.
Таблица №6
Наименование поселения
Численность проживаю-
щего
населения,
чел.
Собственные доходы местных бюджетов, тыс.руб.
Собственные доходы на 1 человека, руб.
Всего расходов, тыс.руб.
%
покрытия расходов собственными доходами
МО "Цильнинское гор.пос."
5365
14965,8
2789,5
27423,6
54,6
МО "Алгашинское сел.пос."
3960
2503,3
632,1
4787,5
52,3
МО "Анненковское сел.пос."
1097
1314,2
1198,0
3274,8
40,1
МО "Большенагаткинское сел.пос."
8510
10355,6
1216,9
22233,2
46,6
МО "Елховоозерское сел.пос."
1783
1841,9
1033,0
8339,4
22,1
МО "Мокробугурнинское сел.пос."
2028
2151,1
1060,7
4018
53,5
МО "Новоникулинское сел.пос."
1956
1624,6
830,6
3668,9
44,3
МО "Тимерсянское сел.пос."
2961
2144,2
724,1
3502,1
61,2
^ Итого по поселениям
27660
36900,7
1334,1
77247,5
47,8
На 1 душу населения собственных доходов приходится в среднем по поселениям 1334,1 руб., что на 97,7 руб. выше аналогичного показателя соответствующего периода 2009г. (1236,4 руб.) самый высокий показатель в МО «Цильнинское г.п.» -2789,5 руб. ( на 341,4руб. выше чем за 2009г.), выше среднего на 1455,4 руб. или в 2 раза, самый низкий в МО «Алгашинское сел.пос.» - 632,1 руб. или в 2,1 раза ниже среднего и в 4,4 раза ниже, чем по МО «Цильнинское г.п.».
% покрытия расходов собственными доходами колеблется от 22,1% в МО "Елховоозерское сел.пос." до 61,2 % в МО «Тимерсянское сел.пос.».
Таким образом, мы видим, что ни одно поселение не может обеспечить свои расходы за счет собственных средств, но в данный период расходы покрывались за счет остатка на счетах поселений на 1.01.2010г.
Расчет суммы собственных доходов на 1 руб. доходов местных бюджетов приведен в таблице №7.
Таблица № 7
Наименование поселения
Численность проживающего населения, чел.
Доходы местных бюджетов (собственные + фин.помощь), тыс.руб.
Собственные доходы местных бюджетов , тыс.руб.
Собственные доходы на 1 руб. доходов местных бюджетов
МО "Цильнинское гор.пос."
5365
26755,5
14965,8
0,56
МО "Алгашинское сел.пос."
3960
4520,8
2503,3
0,55
МО "Анненковское сел.пос."
1097
3251,5
1314,2
0,40
МО "Большенагаткинское сел.пос."
8510
21945,1
10355,6
0,47
МО "Елховоозерское сел.пос."
1783
8426,8
1841,9
0,22
МО "Мокробугурнинское сел.пос."
2028
3930,5
2151,1
0,55
МО "Новоникулинское сел.пос."
1956
3676,2
1624,6
0,44
МО "Тимерсянское сел.пос."
2961
3098,3
2144,2
0,69
Итого:
27660
75604,7
36900,7
0,49
Расчет суммы собственных доходов на 1 рубль доходов бюджетов поселений показал, что в среднем по поселениям на 1 рубль общих доходов приходится 49 копеек собственных средств. Самый низкий показатель 22 коп. в МО "Елховоозернское сел.пос.", самый высокий в МО "Тимерсянское сел.пос."- 69 коп. Данный расчет так же указывает на недостаточность собственных средств.
Расчет финансовой помощи поселениям на 1 человека рассмотрим в таблице № 8.
Таблица №8
Наименование поселения
Численность проживающего населения, чел.
Финансовая помощь, тыс.руб.
Финансовая помощь поселениям на 1 чел., руб.
МО "Цильнинское гор.пос."
5365
11789,7
2197,5
МО "Алгашинское сел.пос."
3960
2017,5
509,5
МО "Анненковское сел.пос."
1097
1937,3
1766,0
МО "Большенагаткинское сел.пос."
8510
11589,5
1361,9
МО "Елховоозерское сел.пос."
1783
6584,9
3693,2
МО "Мокробугурнинское сел.пос."
2028
1779,4
877,4
МО "Новоникулинское сел.пос."
1956
2051,6
1048,9
МО "Тимерсянское сел.пос."
2961
954,1
322,2
Итого:
27660
38704,0
1399,3
Бюджетам поселений за 2010 год предоставлена безвозмездная финансовая помощь в виде дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, в сумме 8052,3 тыс.руб., субвенций на осуществление части полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воинские комиссариаты – 670,3 тыс.руб., межбюджетные трансферты -7047,0 тыс.руб., субсидии на реализацию областной целевой программы "Обеспечение устойчивого благополучия животноводства Ульяновской области на 2005 -2010 годы" в части мероприятий по обеспечению безопасности сибиреязвенных скотомогильников-202,2 тыс.руб., субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов – 17731,5 тыс.руб., субсидии на реализацию мероприятий областной целевой программы «Обеспечение населения Ульяновской области доброкачественной питьевой водой» на 2007-2010 годы – 5000,7 тыс.руб. В среднем по поселениям на 1 душу населения приходится 1399,3 руб. финансовой помощи. Самый высокий показатель в МО "Елховоозернское сел.пос."- 3693,2 руб., самый низкий в МО «Тимерсянское с.п.» - 322,2 руб.
^ Расчет суммы доходов поселений на 1 рубль собственных доходов
Таблица №9
Наименование поселения
Численность проживающего населения, чел.
Доходы местных бюджетов (собственные + фин.помощь), тыс.руб.
Собственные доходы местных бюджетов , тыс.руб.
Доходы местного бюджета на 1 руб. собственных доходов
МО "Цильнинское гор.поселение"
5365
26755,5
14965,8
1,79
МО "Алгашинское сел.поселение"
3960
4520,8
2503,3
1,81
МО "Анненковское сел.поселение"
1097
3251,5
1314,2
2,47
МО "Большенагаткинское сел.пос."
8510
21945,1
10355,6
2,12
МО "Елховоозернское сел.пос."
1783
8426,8
1841,9
4,58
МО "Мокробугурнинское сел.пос."
2028
3930,5
2151,1
1,83
МО "Новоникулинское сел.пос."
1956
3676,2
1624,6
2,26
МО "Тимерсянское сел.пос."
2961
3098,3
2144,2
1,44
^ Итого по поселениям
27660
75604,7
36900,7
2,05
Расчет суммы доходов поселений на 1 рубль собственных доходов показал, что на каждый рубль собственных доходов приходится в среднем 2,05 руб. всех доходов. Так, в МО "Елховоозернское сельское поселение» на 1 рубль собственных доходов приходится 4,58 руб. общих доходов, в остальных поселениях этот показатель колеблется от 1,44 руб. до 2,47 руб. Данный показатель так же указывает на то, что доля собственных доходов в доходах поселений очень низкая, без финансовой помощи поселения не смогут прожить.
^ Анализ расходов консолидированного бюджета за 2010 год
Расходы консолидированного бюджета за 2010 год вместе с финансовой помощью составили 411365,3 тыс. руб. при плане 401410,3 тыс. руб. или 97,6%. По сравнению с аналогичным периодом 2009 года расходы увеличились на 21781,4 тыс. руб.
Справка
об исполнении бюджета по расходам за 2010 год
(тыс. руб.)
Наименование
факт 2009г.
план 2010г.
факт 2010г.
% исполнения
Доля
в общих расходах, %
^ Общегосударственные вопросы
43644,1
46603
46528,2
99,8
11,6
в т.ч. заработная плата с начислениями
30634,5
33772,9
33736,1
99,9
72,5
^ Национальная оборона (военкомат)
708
670,3
670,3
100,0
0,2
в т.ч. заработная плата с начислениями
633,2
655,9
655,9
100,0
97,9
^ Национальная безопасность (РОВД, ГО и ЧС, противопожарные мероприятия)
2609,9
3686
3429,1
93,0
0,9
в т.ч. заработная плата с начислениями
1478,2
1632,9
1375,9
84,3
40,1
^ Национальная экономика (Управление сельского хозяйства)
9218,4
6433,4
6431,6
100,0
1,6
в т.ч. заработная плата с начислениями
1900,3
1920,6
1920,6
100,0
29,9
^ Охрана окружающей среды
6,1
6,1
100,0
ЖКХ
34087,1
45622,2
45181,9
99,0
11,3
Образование
160540,8
169755,4
169433,7
99,8
42,2
в т.ч. заработная плата с начислениями
119860,3
118620,5
118609,9
100,0
70,0
Культура
23754,2
25423,7
25075,7
98,6
6,2
в т.ч. заработная плата с начислениями
14651
14812
14646,4
98,9
58,4
Здравоохранение
69245,8
64201
61456,1
95,7
15,3
в т.ч. заработная плата с начислениями
20054,1
21386,1
21174,1
99,0
34,5
^ Социальная политика (КСЗН)
35820,6
48964,2
43197,6
88,2
10,8
в т.ч. заработная плата с начислениями
896,3
937,3
933,7
99,6
2,2
^ РАСХОДЫ всего
379628,9
411365,3
401410,3
97,6
Справка
об исполнении бюджета по расходам за 2010 год
тыс.руб.
Наименование расходных статей
2009 г.
2010 г.
отклонение +,-
Доля в общих расходах, %
Причины отклонения
Расходы всего: в т.ч.
379628,9
401410,3
21781,4
1. Заработная плата
149929,1
154357,1
4428
38,5
2.Начисления на оплату труда
40178,8
38695,5
-1483,3
9,6
Увел.зар.платы согласно повышения квалификации в школах,детских садах и учреждениях здравоохранения
3.Прочие выплаты – всего
1644,1
1826,9
182,8
0,5
В т.ч.
- книгоиздательская продукция
773,7
774,3
0,6
42,4
- командировочные, подъемные молодым специалистам,наём жилья
833
916,9
83,9
50,2
увеличение численности молодых специлистов в 2010г.
-продпаёк, сан.курорт. , вещ.обмунд.
26,3
122,5
96,2
погашение кредиторской задолжённости в 2010 г.
- использование личного транспорта
11,1
13,2
2,1
4. Увел.стоим.материал запасов - всего
19089,9
22392,3
3302,4
5,6
В т.ч
.- питание
8553,1
9809,9
1256,8
43,8
увеличение стоимости продуктов в 2010г.
- медикаменты
1441,9
1400
-41,9
6,3
- ГСМ
4526,5
4653,6
127,1
20,8
увел.стоимость ГСМ
-мягкий инвентарь
635,4
635,4
открытие дошкольных групп в 2010г.
- хозрасходы,запчасти
4568,4
5893,4
1325
26,3
увел.стоимость материалов
6. Коммунальные услуги - всего
32725,9
36631,20
3905,3
9,1
в т.ч.
- газ
5694,4
6614,7
920,3
18,1
увеличились тарифы
- теплоэнергия
13667,6
13618,5
-49,1
37,2
- приобретение угля
1068,4
520,6
-547,8
1,4
переход учреждений на газовое отопление в 2010г.
-приобретение дров
123
4,5
-118,5
0,0
- электроэнергия
8767,5
10512,6
1745,1
28,7
увеличились тарифы
-уличное освещение
1100
2065,9
965,9
увеличились тарифы
-прочие коммунальные услуги
2305
3294,4
989,4
9,0
увеличились тарифы
7.Меры социальной поддержки мед. работникам, культработникам
1763,7
1553,9
-209,8
0,4
8. Арендная плата
260,8
357,9
97,1
0,1
увеличение стоимости арендной платы
9. Услуги связи
2256,9
2329,7
72,8
0,6
увел.ст-ть услуг
10. Культурно-спортивные мероприятия
2510,2
3056,6
546,4
0,8
увел.колич.кул.и спорт.мероп.
11.Прочие – всего:
129269,5
140209,2
10939,7
34,9
В т.ч.
- адресная помощь
5186,3
7799,8
2613,5
5,6
увел.колич.граждан обратив.за мат.пом.
- прочие расходы
1346,4
2176,7
830,3
1,6
увеличились расценки на уплату налогов, погашение кредит. зад-ти по налогам
- благоустройство
4723,8
4543,2
-180,6
3,2
в 2009 г. погашалась задолжённость
- содерж газеты "Цильнин Новости"
2086,9
2015,6
-71,3
1,4
в том числе зарплата с начисл
1920
-1920
0,0
- почетным гражданам
62
68,7
6,7
0,0
- пенсия муниципальн. пенсионерам
61,1
68,3
7,2
0,0
- увеличение стоимости осн.средств
7074,5
7152,1
77,6
5,1
- заработная плата по договорам (приёмным родителям, водителям скорой и т. д.)
6047,3
6815,1
767,8
увеличение численности и оплаты труда
-газификация
1148,5
700,4
-448,1
0,5
в 2009 г. погашалась задолжённость
-МУП БО (программа поддержки малого бизнеса)
120
150
30
0,1
-опекунские
6677,1
8665,3
1988,2
6,2
увел.пособия и численности опекунов
- ремонт жилого фонда
2283,4
1696,4
-587
1,2
в 2009г. погашение задолженности прошлых лет
-противопожарные мероприятия
3960,8
1918,4
-2042,4
1,4
в 2009 г.погашена задолжённость прошлых лет и оплата за установку пожарной сигнализации
-субвенции на приобретение жилья
15991,6
15768,2
-223,4
11,2
-жильё детям-сиротам
900,0
1080,0
180
0,8
в 2010г. увеличение размера сертификата для детей-сирот, получавших жильё
-транспортные расходы
865,9
1140,4
274,5
0,8
увелич.кол-во и ст-ти услуг
реформирование финансов
1004,6
458,7
-545,9
0,3
-ремонт зданий и приобретение стройматериалов
15480,4
19886,7
4406,3
14,2
В 2010г. погашение кред.задолж и увеличение стоимости материалов
-ремонт дорог
4800,2
228,9
-4571,3
0,2
в 2009 г.погашение кред. задолж.
-компенсация родительской платы
844,9
1216,0
371,1
0,9
увеличение числа получающих компенсацию
-проезд детям-сиротам
227,2
325,5
98,3
0,2
увеличение численности и стоимости проезда
-убытки по бане, возмещение разницы в цене, выпадающие доходы поселению
1006,8
929,5
-77,3
0,7
-ремонт водопроводных, канализационных сетей
3253,6
12020,7
8767,1
8,6
-подписка
391,6
410,0
18,4
0,3
увеличение стоимости подписных изданий
-фонд муниципального развития
18047,8
в 2010 г.не выделялись средства из областного бюджета
-услуги по содержанию имущества(тех. обсл. котельных, пуско-наладочные работы, техобслуживание автомашин и т.д.)
1243,8
1334,7
90,9
1,0
-подготовка к зиме
1589,3
5985,5
4396,2
в 2010 г. увеличение стоимости и количества подготавливаемых учреждений
-ремонт многоквартирных домов
14723,0
18004,0
12,8
увеличение количества домов и стоимости работ
выборы
1102,2
в 2010 г. выборы не планируются
-жильё молодым врачам
5325,0
в 2010г. оплата по акту выполненных работ
-малое и среднее предпринимательство
2516,1
в 2010г. выделение средств из областного бюджета и софинансирование из местного бюджета
-прочие услуги (страхование автомашин, ПСД, зарплата по договору, разработка документов территориального планирования и т.д.)
7018,5
9809,3
2790,8
7,0
увеличение количества и стоимости оказываемых услуг
Удельный вес расходов по выплате заработной платы с начислениями за 2010г. составил 48,1 % , за 2009 год данный показатель составлял 50,1 %. В абсолютном выражении расходы по указанным статьям увеличились на 2944,7 тыс. руб.
Увеличились расходы по оплате за коммунальные услуги на 3905,3 тыс. руб. в связи с увеличением стоимости тарифов.
^ Анализ выполнения доходов и расходов бюджетов поселений
МО "Цильнинский район" по состоянию на 01.01.2011г.
Поселения
Фактическое поступление собственных доходов за 2010 год
Расходы за 2010 год
факт
в т.ч. зарплата с начисл.
удельный вес зарплаты с начисл. в общей сумме расходов
удельный вес зарплаты с начисл. в собственных доходах
Цильнинское гор.пос.
14965,8
27423,6
4109,7
0,15
0,27
Большенагаткинское сел.пос.
10355,6
22233,2
4103,3
0,18
0,40
Алгашинское сел.пос.
2503,3
4787,5
3023,3
0,63
1,21
Анненковское сел.пос.
1314,2
3274,8
1871,3
0,57
1,42
Елховоозерское сел.пос.
1841,9
8339,4
2357,7
0,28
1,28
Мокробугурнинское сел.пос.
2151,1
4018
2325,5
0,58
1,08
Новоникулинское сел.пос.
1624,6
3668,9
1979,4
0,54
1,22
Тимерсянское сел.пос.
2144,2
3502,1
1818,8
0,52
0,85
ВСЕГО
36900,7
77247,5
21589
3,46
7,73
Представленный анализ свидетельствует о том, что собственные доходы поселений не обеспечивают покрытие расходов. В 6-ти поселениях из 8-ми удельный вес заработной с начислениями в собственных доходах составляет от 1,08 % до 1,42 %, таким образом собственных доходов в этих поселениях недостаточно на покрытие расходов по заработной плате с начислениями, т.е. в этих поселениях нет поступлений даже на свое содержание.
2.Финансово-экономические показатели
2.1.Социально-экономические показатели
МО «Цильнинский район»
Показатели
12 месяцев 2009г
12 месяцев 2010г
Темп роста, %
Отклонение,+,-
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, млн.руб.
1007238
711647
70,7
-295591
Оборот розничной торговли, тыс.руб.
136305,7
168001,5
123,2
+31695,8
Оборот общественного питания, тыс.руб.
7928,7
9424,1
118,9
+1495,4
Численность населения, тыс.чел
27,9
27,7
99,3
-0,2
Число родившихся, чел
337
328
97,3
-9
Число умерших, чел
454
446
98,2
-8
Число браков
105
97
92,4
-8
Число разводов
93
67
72
-26
Уровень безработицы, %
2,05
1,41
68,8
-0,64
Число безработных, чел .
286
192
67,1
-94
Среднемесячная заработная плата, руб (11 мес)
8179
9225,9
112,8
1046,9
Миграция населения
прибыло (11 мес.)
264
272
103
8
Среднедушевые денежные доходы населения, руб.
3700
3944
106,6
+244
Стоимость потребительской корзины, руб
3857
4220
109,4
+363
Уровень жизни населения :
доля жителей, имеющих доходы ниже ПМ, %
28,8
27,1
94,1
-1,7
человек
7963
7539
94,7
-424
Величина прожиточного минимума, руб
областной показатель
4778
5584
116,9
+806
районный показатель
4434
4769
107,5
+335
Бюджетная обеспеченность :
бюджет района, тыс.руб
354156,1
374129,1
105,6
еще рефераты
Еще работы по разное
Реферат по разное
Коллегия администрации кемеровской области
18 Сентября 2013
Реферат по разное
Міста Нікополя Матеріали до Стратегічного плану економічного розвитку
18 Сентября 2013
Реферат по разное
Понятие отрасли материального производства. Место, значение и особенности изучаемой отрасли в экономике Республики Беларусь
18 Сентября 2013
Реферат по разное
Правительства РФ гарантом получения гражданами России высшего профессионального образования (впо) в соответствии с государственными образовательными стандартами
18 Сентября 2013