Реферат: Обухівська міська рада київської області Дванадцята сесія шостого скликання рішення

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Київської області

Дванадцята сесія шостого скликання

РІШЕННЯ


Про інформацію начальника Обухівського районного

відділу головного управління Міністерства внутрішніх

справ в Київській області про стан боротьби із злочинністю,

охорони громадського порядку та результати діяльності на

території міської ради за перше півріччя 2011 року.


Заслухавши інформацію начальника Обухівського РВ ГУ МВС України в Київській області Прокопенка О.М. про стан боротьби із злочинністю , охорони громадського порядку та результати діяльності на території міської ради за перше півріччя 2011 року, керуючись ст. 7 Закону України «Про міліцію», пунктом 40 частини першої ст.. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії з питань законності та правопорядку


^ ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:


Інформацію начальника Обухівського РВ ГУ МВС України в Київській області про стан боротьби із злочинністю , охорони громадського порядку та результати діяльності на території міської ради за перше півріччя 2011 року взяти до відома.

На виконання Постанови Верховної Ради України від 10 липня 2010 року № 2488-УІ «Про віднесення міста Обухів Обухівського району Київської області до категорії міст обласного значення» повторно звернутися до Міністерства внутрішніх справ України про проведення перетворення Обухівського районного відділу внутрішніх справ головного управління МВС України в Київській області у міськрайонний відділ.

Доручити постійній комісії з питань законності та правопорядку Обухівської міської ради проаналізувати зауваження та пропозиції , надані в інформації та озвучені під час обговорення питання, і при потребі внести пропозиції про внесення змін та доповнень до Комплексної програми профілактики правопорушень на території Обухівської міської ради на 2011-2015 р.р.

Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності і та правопорядку (голова Сатко О.В.).


^ МІСЬКИЙ ГОЛОВА В.О.МЕЛЬНИК

м.Обухів

№158-12-УІ

Від 25.08.2011 р.





ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА


^ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Дванадцята сесія шостого скликання


Р І Ш Е Н Н Я


Про затвердження звіту про виконання міського

бюджету Обухівської міської ради

за перше півріччя 2011 року


Заслухавши та обговоривши звіт про виконання міського бюджету

Обухівської міської ради за перше півріччя 2011 року, погоджений рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради № 800 від 16 серпня 2011 року «Про погодження звіту про виконання міського бюджету Обухівської міської ради за перше півріччя 2011 року», враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету та фінансів, відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, пункту 17 частини 1 статті 43, статті 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Обухівська міська рада


В и р і ш и л а :


1.Затвердити звіт про виконання міського бюджету Обухівської міської ради за перше півріччя 2011 року (додається) по доходах у сумі 48879512 (сорок вісім мільйонів вісімсот сімдесят дев’ять тисяч п’ятсот дванадцять ) гривень і по видатках у сумі 48020637 ( сорок вісім мільйонів двадцять тисяч шістсот тридцять сім ) гривень з перевищенням доходів над видатками у сумі 858875(вісімсот п’ятдесят вісім тисяч вісімсот сімдесят п’ять ) гривень.


1.1. по загальному фонду міського бюджету по доходах у сумі 44577034(сорок чотири мільйони п’ятсот сімдесят сім тисяч тридцять чотири) гривні і по видатках у сумі 44113838 (сорок чотири мільйони сто тринадцять тисяч вісімсот тридцять вісім ) гривень, з перевищенням доходів над видатками у сумі 463196 (чотириста шістдесят три тисячі сто дев’яносто шість ) гривень ;


1.2.по спеціальну фонду міського бюджету:

- по доходах у сумі 4302478 (чотири мільйони триста дві тисячі чотириста сімдесят вісім ) гривень і по видатках у сумі 3906799 (три мільйони дев’ятсот шість тисяч сімсот дев’яносто дев’ять ) гривень, з перевищенням доходів над видатками у сумі 395679 (триста дев’яносто п’ять тисяч шістсот сімдесят дев’ять ) гривень.


2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування , бюджету та фінансів .


Міський голова В.О.Мельник


Згідно:


м.Обухів

№159-12-У1

від 25.08.2011

Медвідчук Н.І.


З В І Т

про виконання міського бюджету

Обухівської міської ради

за 1-ше півріччя 2011 року


Міський бюджет Обухівської міської ради на 2011 рік затверджений рішенням сесії Обухівської міської ради від 30.12.2010 № 32-3-УІ „Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2011 рік ” у загальному обсязі по доходах у сумі 112993900 грн., в т.ч. по загальному фонду у сумі 103798400 грн. та по спеціальному фонду у сумі 9195500 грн. На 2011 рік міський бюджет збалансований із профіцитом по загальному фонду на 6991300 грн. – кошти, що передаються із загального фонду до спеціального до бюджету розвитку, тобто на 2011 рік міський бюджет по видатках загального фонду затверджений у сумі 96807100 грн. та видатках спеціального фонду в сумі 16186800 грн.

В основу розрахунків доходів загального фонду міського бюджету на 2011 рік покладено основні прогнозні показники соціально-економічного розвитку міста та вимоги статей 64,66,69 Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України “Про Державний бюджет України на 2011 рік”, і інших законодавчих актів. Показники обсягів видатків міського бюджету обраховувалися відповідно до статей 88-89 Бюджетного кодексу України , Закону України „Про Державний бюджет України на 2011рік”, роз’яснень Міністерства фінансів України щодо розрахункових показників місцевих бюджетів на 2011 рік та особливостей формування місцевих бюджетів на 2011 рік.

У першому півріччі поточного року рішенням міської ради від 25.02.2011 № 62-5-VI, 24.03.2011 №80-6-VI, 28.04.2011 92-7-VI, 26.05.2011 №120-8-VI, 24.06.2011 № 131-9-VI, „Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 30.12.2010 № 32-3-УІ „Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2011 рік ” були внесені зміни до міського бюджету.

З врахуванням внесених змін станом на 01.07.2011 року уточнений план загального фонду на 2011 рік по доходах складає 104680000 грн. і по видатках 97576570 грн.

По спеціальному фонду міського бюджету уточнений план по доходах становить 12698259 грн. 88 коп. і по видатках 19823023 грн. 88 коп.

Доходна частина загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради ( з врахуванням трансфертів) за 1 півріччя 2011 року виконана на 107,0 відсотків. При плані, затвердженому на 1 півріччя 2011 року у сумі 41659396 грн., фактичні надходження до загального фонду складають – 44577033 грн. 54 коп.

Власних та закріплених доходів за 1 півріччя 2011 року по міському бюджету надійшло в сумі 29973099грн., що становить 111,2 відсотків до плану (план 26959800 грн). В порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 4049171 грн., темп приросту становить 15,6 відсотків.


Найбільшу питому вагу в надходженнях власних і закріплених доходах становить податок на доходи фізичних осіб – 90 відсотків, що в сумі складає 26989910 грн. Темп приросту податку становить 16,3 відсотків, в абсолютній сумі збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб проти минулого року складає в сумі 3790925 грн..

По податку на доходи фізичних осіб, а саме податку на доходи найманих працівників найбільшими платниками є:

- ПАТ «Київський КПК», який за 1 півріччя 2011 року сплатив податку на доходи найманих працівників (у контингенті) в сумі 10656,0 тис. грн.., що становить 32,8 відсотків надходжень зазначеного податку до міського бюджету Обухівської міської ради;

- ПАТ «Енергія» сплатила 999,9 тис. грн.., що становить 3,1 відсотків надходжень податку з найманих працівників до міського бюджету;

- Філія «АЕРОК ОБУХІВ» сплатив 914,9 тис. грн.., що становить 2,8 відсотків зазначених надходжень;

- ПАТ завод «Цегла – Трипілля» сплатив 813,1 тис. грн.., що становить 2,5 відсотків податку з найманих працівників до міського бюджету;

- ТОВ «Ренус Ревайвел» сплатило 741,3 тис. ґрн., що становить 2,3 відсотків надходжень зазначеного податку;

- ТОВ «Алеана» сплатило 701,3 тис. грн., що становить 2,2 відсотків надходжень зазначеного податку.


Питома вага плати за землю в надходженнях власних і закріплених доходах становить 6,9 відсотків, що в сумі складає 2069252 грн. Темп приросту становить 22,7 відсотків (середні по області темпи приросту плати за землю – 14,5 відсотків).

Найбільші суми платежів плати за землю та орендної плати за землю у звітному періоді надійшли від :

- ПАТ «Київський КПК», який за 1 півріччя 2011 року сплатив плати за землю в сумі 155,7 тис. грн.. та орендної плати в 100,3 тис. грн..;

- ТОВ «Київщина – Житло» , сплачено орендної плати за землю за звітний період в сумі 92,1 тис. грн..;

- ТОВ «Логістична система» сплачено орендної плати за землю в сумі 74,1 тис. грн..;

- ДП «КВІЗА – ТРЕЙД» сплачено орендної плати за землю в сумі 71,6 тис. грн..

За 1 півріччя 2011 року виконано планові показники по всіх основних кодах бюджетної класифікації за доходами загального фонду ( детальніше інформація про виконання доходів загального фонду наведена у таблиці № 1).

У звітному періоді, до міського бюджету Обухівської міської ради, відповідно до помісячного розпису надійшло дотації вирівнювання з державного бюджету в сумі 2337000 грн.

Субвенцій з державного бюджету до міського бюджету Обухівської міської ради надійшло в сумі 12266935 грн., з них :

субвенція на виплату допомоги сім’ям з дітьми малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям – інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям в сумі 9529017 грн. Зазначені виплати профінансовані відповідно до поданих управлінням праці та соціального захисту населення розрахунків. Заборгованість по зазначених виплатах станом на 01.07.2011 року відсутня;

субвенції на надання пільг та субсидій населенню в сумі 1792918 грн.

Планові призначення відповідних субвенцій на 1 півріччя становили в сумі 1888579 грн., тобто за звітний період недоотримано субвенцій на надання пільг та субсидій - 95661 грн.

Разом з тим, станом на 01.07.2011 року заборгованість по відшкодуванню пільг та субсидій становить у сумі 989209 грн.

За 1 півріччя відповідно до помісячного розпису надійшла субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 945000 грн.


До спеціального фонду міського бюджету за 1 півріччя 2011 року надійшло коштів в сумі 4302478 грн., при уточненому плані на 2011 рік у сумі 12698259 грн.88коп.

Найбільшу питому вагу в надходженнях до спеціального фонду складають надходження до бюджету розвитку – 47,5 відсотків, що в сумі складає 2042840 грн., з яких єдиний податок становить в сумі 1589291 грн., кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення в сумі 453549 грн.

Власні надходження бюджетних установ у загальній сумі надходжень до спеціального фонду ставлять 37,7 відсотків, що в сумі складає 1623714грн., з яких надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами – 1594900 грн. та інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 28814 грн.

Власні надходження мали головні розпорядники бюджетних коштів міського бюджету (таблиця 3 до звіту):

виконавчий комітет у сумі 386002,50грн. (надходження від оренди);

управління освіти у сум і 1131673,60 грн. (поступлення батьківської плати по дошкільних навчальних закладах,орендна плата );

відділ культури і туризму у сумі 77224,30 грн. (поступлення батьківської плати по дитячій музичній школі та будинку культури ).

Поступлення інших власних надходжень у звітному періоді мали (таблиця 4 до звіту) :

виконавчий комітет у сумі 18273,48 грн. (надходження від центру зайнятості);

відділ культури і туризму у сумі 7200 грн. (благодійні надходження на проведення мистецьких заходів та по школі мистецтв);

управління освіти у сумі 3340 грн. (благодійні надходження).


За звітний період до спеціального фонду міського бюджету також надійшло:

податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів в сумі 165925 грн.;

збору за першу реєстрацію транспортного засобу в сумі 55965грн.;

збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах в сумі 33536грн.;

збору за забруднення навколишнього природного середовища в сумі 43272грн.;

екологічного податку в сумі 194716грн.;

коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва в сумі 43510 грн.

Крім того, до спеціального фонду міського бюджету за звітний період надійшла інша субвенція в сумі 99000 грн. (таблиця 2 до звіту).


В И Д А Т К И


Міський бюджет Обухівської міської ради по видатках загального фонду бюджету за 1-ше півріччя 2011 року виконаний на 45,2 відсотків, до уточнених річних призначень (уточнені річні призначення 97576570 грн. , касові видатки першого півріччя - 44113837,57 грн.) та на 88,7 відсотка до уточненого плану 1-го півріччя 2011 року ( уточнений план 1-го півріччя 49708446 грн.).

По міському бюджету станом на 01.01.2011 року залишок не погашеної безвідсоткової позички у сумі 4 098 200 грн., в т.ч. за 2008 рік – 718 200 грн., за 2009 рік – 1 880 000 грн., за 2010 рік – 1 500 000 грн.. У січні місяці погашено позику у сумі 38 922,97грн.. Станом на 1 липня залишок не погашеної середньострокової безвідсоткової позики – 4059277,03грн. та 1 175010,64 грн. короткотермінової позики , що отримувалася у 2011 році на покриття тимчасових касових розривів.


Видаткова частина загального фонду міського бюджету за 1-е півріччя 2011 року виконана на 88,7 відсотків (уточнений план 1-го півріччя 2011 року 49708446 грн., касові видатки 44113837,57 грн.).

В розрізі галузей міського бюджету використання коштів характеризується такими даними :



^ Назва галузей

Уточнені

річні

признач.

на 2011 р.

Уточнений

план

1-го півр.

2011р.

Касові

видатки

за 1-й півріч.

2011 р.

Відхил.

касових

видатків

від уточн.

плану

1-го півр.

2011р.

Відхил.

касових

видатків

від уточн.

річних

признач.

Відсоток

виконання

за 1-е пів.

2011р.

1

2

3

4

5

6

7

Державне управління

6856900

3689420

2041691

-1647729

-4815209

55,3

Освіта

33721400

20567700

18322748

-2244952

-15398652

89,1

Охорона здоров’я

435000

235000

161286

-73714

-273714

68,6

Соціальний захист та

соц.забезпечення

31641100

11924196

11716722

-207474

-19924378

98,3

Компенсаційні виплати

по пільговому проїзду

окремих категорій

громадян

179500

68880

59843

-9037

-119657

86,9

(виконання видаткової частини загального фонду міського бюджету за функціональною класифікацією наведене у таблиці 5 до звіту).

Використання коштів по міському бюджету за економічною класифікацією загального фонду бюджету наведено у таблиці 6 до звіту.

Із приведених даних видно, що найбільшу питому вагу у видатках міського бюджету за 1-е півріччя 2011 року складають видатки :

- на оплату праці з нарахуваннями, у сумі 16181586,65 грн., або 36,7 відсотків від загальної суми видатків звітного періоду;

- на оплату послуг та енергоносії, у сумі 5750580,93 грн., або 13,0 відсотків від загальної суми видатків звітного періоду;

- на поточні трансферти населенню, у сумі 11566337,57 грн., або 26,2 відсотка від загальної суми видатків звітного періоду;

- на поточні трансферти органам державного управління і інших рівнів, у сумі 6833600 грн., або 15,5 відсотка від загальної суми видатків звітного періоду;

- на продукти харчування, у сумі 1219522,16 грн., або 2,8 відсоток від загальної суми видатків звітного періоду;

- на предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар, у сумі 753670,59 грн., або 1,7 відсотка від загальної суми видатків звітного періоду.


У п р а в лі н н я


По органах управління за 1-е півріччя 2011 року кошти використані у сумі 2041690,63 грн., в т.ч. на оплату праці з нарахуваннями у сумі 1496333 грн., на придбання товарів та послуг у сумі 357980 грн., на енергоносії у сумі 181136грн.

За рахунок коштів спеціального фонду( що передані із загального фонду) придбано комп’ютерну та офісну техніку на суму 294650,52 грн. в тому числі :

- фінансовому управлінню на суму 60993грн.;

- виконавчому комітету на суму 138857,52 грн.;

- управлінню праці на суму 94800 грн.


О с в і т а


По установах освіти кошти використані за звітний період у сумі 18 322 748,28грн., або на 89,1 відсотка до уточненого плану звітного періоду (уточнені призначення звітного періоду 20 567 700 грн.).

Найбільшу питому вагу у видатках по освіті займають видатки на утримання :

загальноосвітніх шкіл, у сумі 13 221 670,85 грн.;

дошкільні заклади, у сумі 4 648 472,46 грн..


За економічною класифікацією кошти по освіті використані на :

- оплату праці з нарахуваннями у сумі 13 539 207грн., або 73,9 відсотків від видатків на освіту;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 2 969 416 грн., або 16,2 відсотків від видатків на освіту;

- продукти харчування у сумі 1 219 522 грн.;

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар та обмундирування у сумі 1 751 204 грн.

Кошти на харчування по загальноосвітніх школах учнів 1-1У класів та дітей-сиріт і дітей з малозабезпечених сімей використані у сумі 624316грн., з них учнів 1-1У класів у сумі 614796 грн. (по 6 грн.00 коп.) та дітей-сиріт і дітей з малозабезпечених сімей у сумі 9520 грн. (по 8 грн. 00 коп.); та по НВК «Веселка» 105 дітей у сумі 120969грн. Середня вартість харчування 1 діто-дня в дошкільних закладах ( за рахунок загального та спеціального фонду) становить 12,80 грн..

На підвіз учнів та утримання шкільних автобусів за звітний період використано коштів у сумі 14365 грн.

Проведено виплати видатків на відрядження по олімпіадах на суму 10029 грн. Виплачено матеріальну допомогу дітям, що відзначилися на олімпіадах, у сумі 11300 грн., а вчителям що підготували дітей до олімпіад -10 351 грн., на перевезення учасників олімпіад витрачено кошти у сумі 25 611 грн.

Обдарованим двом дітям оплачено путівки в ДОЗ «Артек» у сумі 3648 грн.

На курсові видатки педагогічних працівників використано коштів у сумі 32651грн.

Виплачена допомога дитині-сироті, якій виповнилося 18 років, допомога у сумі 1590 грн.( КФК 070808).

На оздоровлення 200 дітей в пришкільних таборах профінансовано кошти у сумі 132,8 тисяч гривень, в тому числі кошти загального фонду – 102,8 тис.грн.

За рахунок коштів спеціального фонду(кошти що передаються із загального фонду) придбано комп’ютерну та офісну техніку на суму

для централізованої бухгалтерії - 45440 грн.,

методкабінету - 7402 грн..

Дитячому садочку придбано морозильну камеру та водонагрівач на суму 8650грн.


О х о р о н а з д о р о в’я


На фінансування закладу охорони здоров’я за звітний період поточного року використано коштів у сумі 161 285 грн., з них на утримання медамбулаторії .

За економічною класифікацією в галузі охорони здоров’я кошти використані на :

оплату праці з нарахуваннями у сумі 108110 грн.;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 44169 грн..


Соціальний захист та соціальне забезпечення


За 1-е півріччя поточного року видатки по соціальному захисту та соціальному забезпеченню склали 11 716 722 грн., з них на:

пільги ветеранам війни, праці, реабілітованим громадянам, ветеранам військової служби та органів внутрішніх справ, пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільги пенсіонерам із числа спеціалістів, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України „Про захист рослин”, пунктом „і” частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров’я, частини четвертої статті 29 Основ законодавства про культуру, частиною другою статті 30 Закону України „Про бібліотеки та бібліотечну справу”, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України „Про освіту”, пільги окремим категоріям громадян з послуг зв’язку , пільги багатодітним сім’ям у сумі 1 792 728 грн.;

допомоги сім’ям з дітьми, допомоги малозабезпеченим сім’ям, соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам у сумі 9526299,62 грн.;

виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги у сумі 14406 грн.

Забезпечено фінансування територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у сумі 115569 грн..

На оплату праці з нарахуваннями по територіальному центру використано коштів у сумі 102352 грн.

На обслуговуванні територіального центру знаходяться 114 одиноких непрацездатних громадян.

Надано трансфертну допомогу громадській організації спілці ветеранів Афганістану у сумі 5000 грн., відшкодовано пільг по житлово-комунальних послугах інвалідам по зору І - ІІ групи у сумі 41484 грн.

Малозахищеним верствам населення надано допомоги у сумі 209037 грн., в тому числі проведено підписку газет для ветеранів Великої вітчизняної війни на суму 9117,83 грн..

На соціальні програми у справах сім’ї та молоді витрачено кошти у сумі 34364 грн., в тому числі на проведення святкування Дня молоді (КФК 091103) – 14400грн.; на проведення Дня сім’ї – 6864 грн. та Дня захисту дітей – 13100грн. (КФК 091107).


^ Житлово-комунальне господарство


На утримання житлово-комунального господарства витрачено коштів у сумі 3484980 грн., в тому числі :

на житлово-експлуатаційне господарство(КФК 100101) – 397209 грн., з них погашено кредиторську заборгованість по технічному обслуговуванню ліфтів за 2010рік у сумі 307171грн. та технічне обслуговування бювету у сумі 35930 грн.;

на дотацію КП»ЖЕК№5»( КФК 100103) у сумі 78000грн. –на покриття збитків по викачуванню каналізаційних стоків по вул..Жовтнева;

на благоустрій міста (КФК 100203) використано коштів у сумі 3009770 грн.( в тому числі погашено кредиторську заборгованість по КЕКВ 1165 -943936грн. та КЕКВ 1134-58716 грн.), з них на придбання квіткової продукції (87995грн.), грунту для облаштування клумб(24000грн), на послуги з садіння та догляду за рослинами, вирубку дерев, облаштування дитячих майданчиків- 468565грн.; на оплату електроенергії вуличного освітлення – 167000 грн.; на санітарну очистку міста, вивіз сміття в приватному секторі, утримання доріг в чистоті – 1259557грн.


^ Культура та мистецтво


На фінансування установ культури за звітний період використано коштів у сумі 1023919 грн., або 63,5 відсотка до уточненого плану 1-го півріччя поточного року (уточнений план 1-го півріччя 1613000грн.)

Найбільші видатки в галузі культури складають видатки на утримання:

школи естетичного виховання у сумі 582182 грн.;

інші мистецькі заходи у сумі 191356 грн.;

будинків культури, бібліотеки у сумі 145173 грн.;

централізованої бухгалтерії та інших культурно-освітніх заходах у сумі 46801 грн.

За економічною класифікацією в галузі культури і мистецтва найбільшу питому вагу займають видатки на :

оплату праці з нарахуваннями у сумі 690077 грн..

На видовищні заходи за звітний період використані кошти у сумі 191356 грн. (відзначення державних та міських свят: Дня захисника Вітчизни – 6850 грн., Проведення майстер-класів - 10500 грн.,Всеукраїнський пісенний фестиваль –конкурс «Рідна мати моя» - 52750 грн., ювілей ансамблю»Золоте зерно»-7000 грн., Міжнародний Жіночий День 8-го Березня – 8783 грн.,Вечір спортивної слави – 22450 грн., День працівника ЖКГ – 12983грн., проведення заходів до Дня Перемоги – 44700грн., відзначення 25-ої річниці аварії на ЧАЕС – 1700грн., міський конкурс-фестиваль «Травнева зірка 2011 – 15000грн.) ).

По інших заходам в галузі культури кошти використані на утримання централізованої бухгалтерії відділу культури у сумі 37701 грн. та надання подяк кращим громадянам міста у сумі 9100 грн.


^ Засоби масової інформації та фізична культура і спорт


На утримання редакції міської газети направлено кошти у сумі 47500 грн.

На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань(КФК130102) витрачено кошти у сумі 65073 грн. в тому числі на проведення міських спортивно-масових заходів – 34967 грн., обласні спартакіади і турніри - 16915 грн., інвалідний спорт – 600грн., чемпіонат України з пауерліфтингу - 2452грн., придбання спортивного інвентарю та спортивної форми – 10140грн.

На утримання дитячо-юнацької спортивної школи(КФК 130107) використано коштів у сумі 280079 грн., з них на заробітну плату з нарахуванням – 204324 грн. та енергоносії – 70571 грн..

На утримання міського спортивного стадіону (КФК 130110) з міського бюджету направлено кошти у сумі 54067 грн., з них на заробітну плату з нарахуванням –41173грн..


По спеціальному фонду видаткова частина міського бюджету виконана на 19,7 відсотків до уточнених річних призначень на рік (уточнені призначення 19823024 грн., використано коштів у сумі 3906799 грн.) . Виконання спеціального фонду міського бюджету по головних розпорядниках коштів за функціональною класифікацією бюджету подано у таблиці 7 до звіту.

Найбільшу питому вагу у видатках спеціального фонду за звітний період займають видатки, проведені по реконструкції об’єктів комунальної власності міста (КФК 150101)- 1652343 грн.,( в тому числі 305964,94 грн. погашено заборгованість по реконструкції тепломереж вул. Київській 166( 2009р.) та реконструкції приміщення д/с “Жайворонок”( 2009р.).Із загальної суми видатків проведено роботи по реконструкції:

доріг на м-н Петровський, Польок, вул..Гайдамацька,Яворівська,Ватутіна, пров.Пасічний –на суму 650552грн.;

ліфтів на суму 144413 грн.;

інженерних мереж – 307154 грн.;

покрівлі житлових будинків та електромереж – 61458 грн.;

дитячого майданчика по вул..Каштанова – 40000грн.;

приміщення ЗОШ №5 - 55396грн.;

вуличного освітлення ДЗ Зірочка та НВК “Веселка”-49746грн.;

приміщення міської ради – 37659грн.

Також проведено видатки по КФК 170703 –видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом,реконструкцією,ремонтом та утриманням доріг на суму 341118 грн.( в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету на ремонт вул. Каштанова - 99000грн.). Кошти направлено на проведення капітального ремонту доріг : вул..Гайдамацька – 35620 грн., пров.Пасічний – 42793 грн., м-н Лукавиця – 42938 грн.; поточний ремонт та планування доріг Калініна, Піщана, Лугова,Джамбула, пров.Пасічний, під’їзних доріг м-ну №1 – 120767 грн.

За рахунок надходжень орендної плати проведено видатки по благоустрою міста ( КФК 100203) на суму – 271010грн., з них на придбання піску для влаштування дитячих майданчиків,талонів на утилізацію відходів ,на обслуговування світлофорних об’єктів,ямковий ремонт дороги по вул..Малишка(22432грн.) в сумі 152652 грн. ; на утримання доріг в зимовий період( 66448,10грн.), на придбання саджанців дерев(10325,71грн.) грн.,на капітальний ремонт доріг на м-ні Лукавиця(41583,67грн.).

За перше півріччя, від отриманих коштів за оренду спортивного поля в сумі 69000 грн., по КФК 130110 використано кошти в сумі 16476 грн. на утримання спортивного комплексу, тому числі на заробітну плату з нарахуванням 5254грн.. За рахунок благодійних надходжень( 1600грн.) та коштів від центру зайнятості (16673,48грн.) проведено видатки на виплату заробітної плати працівникам,які направлені від центру зайнятості.

По управлінню освіти за рахунок поступлень власних надходжень, кошти використані у сумі 1126110 грн., в тому числі по дитячих садочках у сумі 494689грн. з них на харчування – 478565 грн.(середня вартість харчування дітей в дошкільних закладах по спеціальному фонду складає 6,81 грн.).

По загальноосвітніх школах кошти використані у сумі 513255 грн., з них на заробітну плату з нарахуванням – 430625 грн. , на харчування – 57860 грн..

По відділу культури та туризму кошти спеціального фонду використані у сумі 88500 грн., з них по будинках культури у сумі 4683 грн., по школі естетичного виховання у сумі 72976 грн.( на заробітну плату з нарахуванням -70414 грн.).


Начальник

фінансового управління Н.І.Медвідчук





^ ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дванадцята сесія шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я


Про внесення змін в додаток №2 до Програми соціально – економічного і культурного розвитку міста Обухова та сіл міської ради на 2011 рік (рішення №33-3-УІ від 04.01.2011 року ) з наступними змінами


З метою забезпечення належного санітарного стану території населених пунктів Обухівської міської ради,   відповідно до статтей 26,30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійних комісій з питань планування, бюджету та фінансів та з питань соціально-економічного розвитку, комунального господарства та управління комунальною власністю громади 


^ ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА


В И Р І Ш И Л А:


1. Внести зміни в додаток №2 до Програми соціально – економічного і культурного розвитку міста Обухова та сіл міської ради на 2011 рік (рішення №33-3-УІ від 04.01.2011 року ) у новій редакції згідно з додатком . (Додається).


2.Затвердити кошторис витрат на реалізацію міської Програми охорони навколишнього природного середовища на території Обухівської міської ради на 2011 рік . (Додаток 2 додається ).


3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії : з питань соціально-економічного розвитку, комунального господарства та управління комунальною власністю громади та з питань планування, бюджету та фінансів.


Міський голова В.О. Мельник


Згідно:


м. Обухів

№ 161-12 -VІ

від 25.08. 2011 року


вик. В.О.Лінивий





^ ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА


КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


дванадцята сесія шостого скликання


Р І Ш Е Н Н Я


Про внесення змін до рішення Обухівської

міської ради від 30.12.2010 №32-3-УІ

«Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2011 рік»

( з наступними змінами)


Розглянувши пропозицію фінансового управління до проекту рішення дванадцятої сесії шостого скликання від 25.08.2011 Про внесення змін до рішення міської ради від 30.12.2010 №32-3-УІ «Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2011 рік» (з наступними змінами), керуючись ст.26,65 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною 5 ст.23, статями 76,78 Бюджетного кодексу України та враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету та фінансів


^ ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИРІШИЛА :


1.Внести до рішення Обухівської міської ради від 30.12.2011 № 32-3-УІ «Про міський бюджет на 2011 рік» ( із змінами від 25.02.2011, 24.03.2011, 28.04.2011, 26.05.2011, 24.06.2011, 28.07.2011), наступні зміни


1.1. Внести зміни до пункту 22 та викласти його в новій редакції:

«Встановити, що кошти, передбачені міським бюджетом на оздоровлення дітей, спрямовуються на оздоровлення дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних сімей, обдарованих дітей, учнів спортивно-юнацкої школи м. Обухова та учнів в пришкільних таборах».


1.2. Провести перерозподіл коштів загального фонду по:


КВК 006 Виконавчий комітет


КФК КЕКВ Рік

130102 1134 +28000 грн.

250404 1134 + 3500 грн.

1171 + 80000 грн.


КВК 020 Управління освіти


КФК КЕКВ Рік

070101 1131 +55000 грн.

1134 +49100 грн.

070201 1131 +20000 грн.

1134 + 11100 грн.

091108 1172 + 50000 грн.

130107 1134 + 5600 грн.

070802 1111 - 126800 грн.

1120 - 46000 грн.


КВК 050 Управління праці


КФК КЕКВ Рік

010116 1161 - 91000 грн.


КВК 110 Відділ культури


КФК КЕКВ Рік

110103 1172 +27700грн.

110502 1134 -28000 грн.


1.3. По спеціальному фонду


збільшити доходи на суму 131800 грн. та провести нівелювання доходної частини


КБКД

19010100 - 312000 грн.

19010200 + 15000 грн.

19010300 + 55000 грн.

19010500 +350000 грн.

19050200 + 25800 грн.

19050300 - 2000 грн.


збільшити видатки на суму 131800 грн.



КВК 006 Виконавчий комітет


КФК КЕКВ Рік

240601 1134 + 101500 грн.

1171 + 30300 грн.


- провести перерозподіл та зменшити видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку

КВК 020 Управління освіти


КФК КЕКВ Рік

070101 2110 +32000 грн.


КВК 050 Управління праці

КФК КЕКВ Рік

010116 2110 -50000 грн.


КВК 006 Виконавчий комітет

КФК КЕКВ Рік

100203 2110 -20200 грн.


1.4. Внести зміни до додатків 1,2,3,6,8 до рішення міської ради від 30.12.2010 №32-3-УІ «Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2011 рік» виклавши їх у новій редакції, що додаються.


2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.


Міський голова В.О.Мельник


Згідно:


м.Обухів

№160-12 -VІ

Від 25.08.2011

Медвідчук Н.І


П Р О П О З И Ц І Я


до проекту рішення дванадцятої сесії шостого скликання від 25.08.2011

Про внесення змін до рішення міської ради від 30.12.2010 №32–3-УІ «Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2011 рік»

(з наступними змінами)


Відповідно до частини 5 статті 23, статей 76,78 Бюджетного кодексу України та враховуючи клопотання головних розпорядників кредитів, фінансове управління виконавчого комітету Обухівської міської ради вносить пропозицію внести зміни до міського бюджету на 2011 рік.


1. В процесі виконання бюджету виникла необхідність провести перерозподіл коштів загального фонду по головних розпорядниках бюджетних коштів за функціональною та економічною класифікацією:


КВК 006 Виконавчий комітет


КФК КЕКВ Рік

130102 1134 +28000 грн.( на проведення юнацького

турніру з футболу на кубок

голови Київської

облдержадміністрації)


250404 1134 + 3500 грн.( на проведення експертиз

кошторисної документації

проектів будівництва)

1171 + 80000 грн. (на вишукувальні роботи, що

включають розробку

оптимізованої енерго –

та екологоефективної схеми

теплопостачання міста

Обухова)

Разом + 83500 грн.


КВК 020 Управління освіти


- на придбання обладнання, меблів для кухні та

кімнат для відкриття додаткових трьох груп

ДНЗ «Зірочка»;

- придбання лічильників на водопостачання по

ЗОШ №1, №3, ДЮСШ, ДНЗ «Зірочка» та

«Катруся»;

проведення поточних ремонтів та придбання

по школах


КФК КЕКВ Рік

070101 1131 +55000 грн.

1134 +49100 грн.

Разом +104100 грн.


070201 1131 +20000 грн.

1134 + 11100 грн.

Разом + 31100 грн.


091108 1172 + 50000 грн.

130107 1134 + 5600 грн.


070802 1111 - 126800 грн.

1120 - 46000 грн.

Разом -172800 грн.


КВК 050 Управління праці


КФК КЕКВ Рік

010116 1161 - 91000 грн. (кошти були заплановані на

оплату теплопостачання, а

фактично проводяться

розрахунки за природний газ

по КЕКВ 1164)

КВК 110 Відділ культури


КФК КЕКВ Рік

110103 1172 +27700грн. (на проведення видовищних

заходів)

110502 1134 -28000 грн. ( кошти невикористані в зв’язку

з відсутністю приміщення)


2. Збільшити доходи спеціального фонду на суму 131800 грн. та провести нівелювання доходної частини спеціального фонду.

Відповідні зміни провести по кодах бюджетної класифікації :

19010100 - 312000 грн.;(надходження від викидів забруднюючих

речовин в атмосферне повітря

стаціонарними джерелами забруднення)

19010200 + 15000 грн.;(надходження від скидів забруднюючих

речовин безпосередньо у водні об’єкти)

19010300 + 55000 грн.; (надходження від розміщення відходів у

спеціально відведених для цього місцях

чи об’єктах, крім розміщення окремих

видів відходів як вторинної сировини)

19010500 +350000 грн.; (надходження від реалізованого палива

податк