Реферат: Про хід виконання програми соціально економічного розвитку Первомайського району за 2011 рік та

УКРАЇНА

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА РАДА


РІШЕННЯ


від 29 грудня 2011року № 1 Х сесія шостого скликання


Про хід виконання програми

соціально – економічного розвитку

Первомайського району за 2011 рік та

затвердження програми

соціально – економічного розвитку

Первомайського району на 2012


Відповідно до статей 119,143 Конституції України та пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, розглянувши поданий районною державною адміністрацією проект програми соціально – економічного розвитку Первомайського району на 2012 рік та заслухавши інформацію про виконання програми соціально-економічного розвитку району за 2011 рік, районна рада


ВИРІШИЛА :

Інформацію про виконання програми соціально – економічного розвитку району за 2011 рік взяти до відома та відмітити, що райдержадміністрацію та районною радою вживались необхідні заходи щодо виконання основних показників програми соціально – економічного розвитку району в 2011 році.




Затвердити програму соціально – економічного розвитку Первомайського району на 2012 рік / Додається /.




Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів, інвестицій, регіонального розвитку, приватизації та комунальної власності.



Голова районної ради Л.А. Цвігун


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради

від 29 грудня 2011 р. №1








соціально – економічного розвитку

Первомайського району на 2012 рік





З М І С Т

ВСТУП стор. 5

1^ . ОЦІНКА СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЙ СОЦІАЛЬНОГО –ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПЕРВОМАЙСЬКОГО РАЙОНУ У 2011 РОЦІ стор. 6

2. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ стор. 17

3.^ ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ стор.19

3.1. Мета програми

3.2. Стратегічні завдання соціально – економічного розвитку

3.2.1. Соціально політичні

3.2.2. Загальноекономічні

3.2.3. Організаційно – економічні та технічні

4.^ РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ У 2012 РОЦІ стор. 20

4.1. Агропромисловий комплекс стор. 20

4.2. Промисловий комплекс стор.23

4.3. Розвиток підприємництва стор.24

4.4. Розвиток споживчого ринку стор. 25

4.5. Інвестиційна політика стор.26

4.6. Капітальне будівництво стор. 28

4.7. Дорожньо-транспортний комплекс стор.28


5.^ СОЦІАЛЬНА СФЕРА стор. 29

5.І. Демографічна ситуація стор.29

5.2. Зайнятість населення та ринок праці стор. 30

5.3. Житлова політика та житлово-комунальне господарство стор. 30

6.^ ГУМАНІТАРНА СФЕРА стор.31

6.1. Охорона здоров’я стор.31

6.2. Освіта, культура, спорт стор.32

6.3. Соціальний захист населення стор.33


7.^ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ стор. 34

7.І. Організаційне забезпечення стор.34

7.2. Кадрове забезпечення стор. 35

7.3. Науково – технічне забезпечення стор. 35

7.4. Економічне забезпечення стор. 35

7.5. Інформаційне забезпечення стор.35 7.6.Фінансове забезпечення стор. 35

7.7. Нормативно – правове забезпечення стор.36

ДОДАТКИ :

Основні показники економічного і соціального розвитку Первомайського району на 2012 рік. стор.37

Розвиток освіти. стор.38

Фізкультура і спорт. стор.39

Охорона здоров’я. стор.39

Розвиток ЖКГ. стор.40

Забезпеченість житлом населення району. стор.41

Агропромисловий комплекс. стор.42

Населення та ринок праці. стор.47

Здійснення заходів з будівництва та реконструкції спортивних споруд у Первомайському районі протягом 2011-2014 років. стор.48

Заробітна плата в окремих галузях народного господарства. стор.49



ВСТУП


Програма соціально-економічного розвитку Первомайського району на 2012 рік (далі - Програма) розроблена відповідно до вимог Законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" від 23.03.2000 № 1602, постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету", Стратегії розвитку Первомайського району до 2015 року, управлінням економіки райдержадміністрації разом з галузевими управліннями, підприємствами, організаціями за участю районної, селищної та сільських рад.


Методичною основою розроблення Програми є системний підхід, факторний аналіз, принципи стратегічного планування, загальноекономічні методи.


На підставі оцінки ресурсного потенціалу Первомайського району, тенденцій соціально-економічного розвитку Первомайського району у 2011 році та попередніх роках, наявних проблем і можливих ризиків у Програмі визначено оперативні цілі та завдання соціальної та економічної політики району на 2012 рік, спрямовані на відновлення стійкого економічного зростання, забезпечення якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення Первомайського району.

Динамічний розвиток прогнозується за рахунок використання, перш за все, власних можливостей та незадіяних потенційних резервів, створення привабливості регіону для притоку достатніх обсягів внутрішніх та зовнішніх інвестицій.

Для оцінки повноти та якості реалізації програмних завдань і заходів Первомайською райдержадміністрацією здійснюватиметься щоквартальний моніторинг виконання Програми.


^ 1. ОЦІНКА СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПЕРВОМАЙСЬКОГО РАЙОНУ.


Первомайський район розташований на північному заході Миколаївської області в степовій зоні України. Він межує з Кіровоградською областю, на сході з Арбузинським, на півдні – з Доманівським і Врадіївським , на заході -з Кривоозекрським районами Миколаївської області.

Територія району складає 1,3 тис. кв.м. або 5% території області.

Об’єднує район 51 населених пунктів:

одне селище міського типу;

50- сіл.

Проживає в районі 31,5 тис жителів, 91,7% яких складають українці, 4,4% - росіяни, 5,3% - інші національності, серед яких найбільшу чисельність мають молдовани, болгари, білоруси.

В районі є корисні копалини:

кристалічні породи ( граніт і магматит);

глина, пісок і суглинки.

Глина, пісок і суглинки використовуються у виробництві цегли і мають місцеве значення.

Запаси кристалічних порід використовуються для виробництва буту і щебеню, звичайного бетону, для шляхо - будівельних робіт.

Із 11 родовищ, що мають промислове значення налічується:

5 родовищ гранітів:

Софіївське ПрАТ “ Софія Граніт”;

Кодимське ВАТ “ Первомайський кар”єр “ Граніт”;

Боліславчицьке;

Чаусівське ПГЩК;

Мигіївське ВАТ «Первомайський спецкар’єр».

3 родовища суглинків:

Генівське ТОВ «Ментор-Буд»;

Бандурське;

Лисогірське.

1 родовище чорно китів:

Кінецьпільське.

родовища каолінів:

- Кінецпільське;

- Мигіївське.


В районі є один вищий навчальний заклад І рівня акредитації, підпорядкований Міністерству АПК України – Мигіївський державний аграрний технікум. Навчання ведеться на 4 – х відділеннях , за спеціальностями:

агрономія;

зоотехнія;

ветеринарна медицина;

організація виробництва.

Для виховання та навчання дітей діють 29 дошкільних закладів, в них дітей - 806 та 26 загальноосвітніх шкіл з кількістю учнів 2972, у тому числі - 16 шкіл І-ІІІ ступенів (з них З – навчально – виховних комплекса), 10 шкіл І-ІІ ступенів ( з них - 6 навчально-виховних комплексів).


Для занять фізичною культурою і спортом в районі існує необхідна спортивна база:

- 1 стадіон;




- 27 спортивних залів;




- 20 футбольних полів;




- 12 майданчиків з тренажерним обладнанням;




- 60 спортивних майданчиків;




- 1 тенісний корт.










Для подальшого розвитку культурного потенціалу в районі є:

35 бібліотек;

40 клубів;

8 музеїв;

3 школи естетичного виховання;

9 театральних колективів.

Для надання лікувально – профілактичної допомоги в районі функціонує центральна районна лікарня, де розгорнуто 160 ліжок цілодобового стаціонару та 45 ліжок денного стаціонару. Також в районі функціонують 29 фельдшерсько – акушерських пунктів та 10 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, в яких розгорнуто 50 ліжок.

Провідне місце в економіці району посідає агропромисловий комплекс . Сільське господарство - перша за обсягами та по зайнятості трудових ресурсів галузь матеріального виробництва.

Пріоритетною галуззю народногосподарського комплексу в районі є сільське господарство. Особливо інтенсивно розвивається рослинництво.

Нарощування виробництва зерна високої якості та більш раціональне його використання є одним із основних напрямів сучасного сільськогосподарського виробництва району, як вирішальної умови забезпечення населення продуктами харчування, подальшого підвищення економічного та фінансового стану господарств, району і забезпечення продовольчої безпеки держави.

Сільськогосподарське виробництво району базується сьогодні на інших економічних відносинах. У ринкових умовах працює 51 сільськогосподарське підприємство, 163 фермерських господарства, 1500 одноосібників. Справжні господарі зберегли структуру виробництва, матеріально-технічну базу, продовжують стабільно працювати. Також на хвилі реформи з’явились керівники, які в нових умовах знайшли себе і зуміли повести за собою людей Сільськогосподарська діяльність в районі здійснюється на площі, яка займає 110,8 тис. га сільськогосподарських угідь, з яких 98,6 тис. га ріллі.

Загальна площа зернового клину врожаю 2011 року становила 59,9 тис. га або 60,8 % до площі ріллі, що відповідає науково-обгрунтованій системі землеробства півдня України. Згідно робочого плану підлягало до збирання ранніх зернових культур на площі 47,7 тис. га, в тому числі 25,4 тис. га пшениці, 18,6 тис. га ячменю, 3,1 тис. га гороху, 0,6 тис. га інших культур та 3,7 тис. га ріпаку, але наприкінці червня місяця та на початку липня місяця в районі спостерігались складні погодні умови у вигляді шквальних вітрів, сильних опадів внаслідок чого, було знищено та частково пошкоджено 0,8 тис. га зернових культур.

Як наслідок площа збирання ранніх зернових склала – 46,6 тис. га з якої намолочено 153,3 тис. тонн зерна, урожайність - 38,1 ц/га, в тому числі:

озимої пшениці з площі 25,4 тис. га намолочено 96,7 тис. тонн при

урожайності 38,0 ц/га;

озимого ячменю з площі 12,3 тис. га намолочено 37,9 тис. тонн, урожайність – 30,7 ц/га;

ярого ячменю з площі 6,1 тис. га намолочено 14,8 тис. тонн, урожайність – 24,3 ц/га;

гороху із площі 2,6 тис. га намолочено 3,0 тис. тонн при урожайності – 11,5 ц/га;

На 1 га ріллі вироблено 15,5 цнт. ранніх зернових. За підсумками обласного конкурсу щодо збирання ранніх зернових культур урожаю 2011 року наш район зайняв І місце та нагороджений грамотою голови облдержадміністрації.

Також із площі 11,4 тис.га. зібрано 64,7 тис.тонн кукурудзи при урожайності 56,5 ц/га; також зібрано 42,0 тис.тонн соняшнику із площі 18,4 тис.га, урожайність якого складає 22,8 ц/га; номолочено 6,1 тис. тонн сої із площі 3,7 тис. га при середній врожайності 16,3 ц/га.

Всього валовий збір зернових культур складає – 219,8 тис. тонн зернових при середній врожайності 36,7 ц/га. На 1 га ріллі вироблено 22,3 цнт зерна.

Під урожай 2012 року сільгоспвиробниками Первомайського району посіяно озимих культур:

Озимого ріпаку – 4894 га.

Озимих зернових – 34788 га, в тому числі:

- озимої пшениці – 22917 га;

- озимого ячменю – 11736 га;

- озимого жита – 135 га.

Виорано на зяб 56,5 тис. га.

Тваринництво

очікуване поголів’я на 2011 рік в господарствах району:

№
^ Види тварин
Господарства всіх форм власності

1

ВРХ

6980

2

В. т.ч. корів

3520

3

Свиней

18340

4

Птиці

230585

Приорітетний розвиток залишається за свинарством та птахівництвом, як скоростиглими галузями тваринництва. Із року в рік росте продуктивність цих тварин.

Очікуване виробництво валової продукції сільськогосподарського сектора у 2011 році – 274,1 млн.грн., що на 10,2 % більше відповідно до минулого року, в тому числі:

виробництво валової продукції рослинництва – 239,0 млн.грн.;

виробництво валової продукції тваринництва – 35,1 млн.грн.


Промисловість


В 2011 році працювало чотири промислові підприємства з п’яти: ВАТ «Первомайський кар'єр «Граніт», ПГЩК, ТОВ „Бандурський ОЕЗ”, ПрАТ «Софія Граніт»

Ситуація 2011 року в промисловому комплексі району характеризується приростом темпів виробничої діяльності.

За підсумками січня-жовтня 2011 року обсяг реалізованої промислової продукції склав 68240,4 тис.грн, порівняно з січнем - жовтнем минулого року це майже в 2,5 рази більше (27944 тис. грн), в тому числі добувна промисловість склала 29380,6 тис. грн., переробна – 38859,8 тис. грн. Обсяг реалізованої продукції за січень-жовтень 2011 року на одну особу склав 2147 грн, в минулому році за цей період – 879,3 грн


^ Виробництво промислової продукції (робіт, послуг) по Первомайському району за 2008 - 2011 рік

Місяць

Обсяг реалізованої промислової продукції в 2008 році

Обсяг реалізованої промислової продукції в 2009 році

^ Обсяг реалізованої промислової продукції в 2010 році

Відхилення 2009-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції в 2011 року

Відхилення 2010-2011

 

тис. грн

тис. грн

тис. грн

%

тис.грн

%

Січень

4632,6

850,6

720,7

-15,3

4785,4

663,9

Лютий

5175,8

1886,2

1680,0

-10,9

5814,6

346,1

Березень

5525,9

3578,3

3326,2

-7,0

7490,5

225,2

Квітень

6740,8

3506,4

3545,3

1,1

7306,5

201,1

Травень

3945,6

4075,0

3096,4

-24,0

6735,2

217,5

Червень

3125,2

4422,0

2940,4

-33,5

4359,7

148,3

Липень

7050,4

4200,1

3451,3

-17,8

3827,5

110,9

Серпень

6131,0

2617,3

3218,0

23,0

4750,1

147,6

Вересень

4638,0

4039,9

3140,1

-22,3

11148,5

355,0

Жовтень

5162,7

3971,0

2827,7

-28,8

12016,2

424,9

Листопад

3659,9

3377,7

3768,0

-24,0







Грудень

2651,5

2948,6

4131,7

80,8







^ Всього за рік

58439,4

39473,1

35845,8

-9,2

68240,4

244,2



^ Як перспектива розвитку:

З вересня 2011 року ТОВ «Ментор-Буд» розпочато розробку Генівського родовища глини. Проведений пуск виробничої лінії по формуванню напівфабрикатів з глини, які підлягатимуть подальшому випаленню в спеціальних печах, для отримання кінцевої продукції – цегли. На 01.12.2011 р. сформовано 300 тис.шт напівфабрикатів. Чисельність працюючих – 20 чоловік. Планується потужність 800 шт за добу.

Значним резервом пластичності економіки, створення нових робочих місць, формування свідомості власника є розвиток підприємництва.


В Первомайському районі на 01.12.11 р. зареєстровано 1063 суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб. На початок року їх кількість складала 1118 чоловік, відбулось зменшення на 55 осіб.

Частка малого бізнесу в загальному обсязі виробництва складає 23,4%. Середньомісячна заробітна плата працівників в малому бізнесу за 2010 рік складала 949,78 грн, до попереднього року ріст склав 102%.

Кількість підприємств–суб’єктів підприємницької діяльності на 10 тис. осіб наявного населення складає 32 одиниці.

За 9 місяців 2011 року фізичними особами-підприємцями сплачено до бюджету 1046,9 тис.грн., що на 47,4 тис грн., (або на 4,7% ) більше відповідного періоду 2010 року.

Станом на 1 грудня 2011 р. до Дозвільного центру звернулись 118 суб’єктів господарювання, видано 69 дозволів.

В районі діють 15 переробних підприємств всіх форм власності, які випускають борошно, олію, хліб та хлібобулочні вироби, макаронні вироби, крупи, ковбасні вироби, молочну продукцію. В м. Первомайськ та Первомайському районі проводяться ярмарки з продажу сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки. За 11 місяців 2011 року проведено 116 ярмарок, в яких прийняли участь ЗАТ „Первомайський МКК”, ТОВ „Гермес”, СТОВ „Фенікс”, ФГ „Нектар”, ВАТ „Підгур’ївське”, ФГ „Парус” та ін.

З метою надання допомоги суб’єктам підприємництва діє Кредитна спілка «Світовид», яка за 9 місяців 2011 року видала фермерським та сільськогосподарським підприємствам 2076 кредитів на загальну суму 16550,7 тис. грн.

На 01.12.2011р. серед безробітного населення проведено 26 семінарів «Основи організації підприємницької діяльності», в яких приймали участь 125 осіб, 9 осіб отримали грошову допомогу на розвиток власного бізнесу в сумі 35427,0 грн, 9 осіб пройшли підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення «Організація малого бізнесу» та «Основи організації підприємницької діяльності». Працевлаштовано за рахунок дотації 20 осіб на ДП «Ливарний завод», ТОВ «Софія», СПД „Чатікян”, ПСП «Кодима», РайСТ, ПП «Електрон», ПП «Гард Тур».

Всього в районі 47 одиниць об’єктів побутового обслуговування, налічується 7 окремо розташованих аптек та при кожному ФАПі.

^ Про підсумки виконання місцевих бюджетів району за

січень-листопад 2011 року та перспективи виконання за 2011 рік.


План січня-листопада 2011 року по загальному фонду зведеного бюджету району становить 16771,954 тис. грн., фактично надійшло доходів за цей період в сумі 17852,152 тис.грн.. Виконання плану становить 106,4%, перевиконання в сумі складає 1080,198 тис. грн..

Виконання плану в розрізі основних бюджетоутворюючих джерел надходжень становить:

податок на доходи з фізичних осіб –104,8%;

плата за користування надрами – 115,67%;

плата за землю – 110,1%;

фіксований сільськогосподарський податок – 105,4%.


Не виконано план надходжень по 3-м джерелам надходжень, в тому числі:

1). Податок на прибуток – 87,5%.

2). Державне мито – 70,4%.

3). Не виконано план надходжень за січень-листопад 2011 року по Кінецьпільській с/раді – 99,5% (- 1,182 тис. грн.)


Порівняно з відповідним періодом минулого року в перерахунку до вимог нового Бюджетного Кодексу приріст надходжень по зведеному бюджету району за січень-листопад 2011 року становить 18,8%., що в сумі складає 2827,963 тис.грн.

Поряд з цим 5 - ть місцевих бюджетів не мають приросту надходжень. Це стосується наступних сільських рад:

- Кінецьпільська с/р – 97,7% ( - 8,914 тис. грн.);

Кумарівська с/р –68,1% ( - 82,264 тис. грн.);

Лукашівська с/р – 87,4% ( - 11,785 тис. грн.);

Синюхинобрідська с/р –96,6% ( - 11,729 тис. грн.);

Ленінська с/р – 68,9% (-39,889 тис.грн.).


Станом на 22 грудня 2011року план поточного року по загальному фонду зведеного бюджету виконаний на 105,7%, приріст становить 14,2%.


В розрізі джерел надходжень станом на 22.12.2011 року виконання планових показників 2011 року по основних бюджетоутворюючих джерелах надходжень наступне:

- податок на доходи фізичних осіб – 105,5%;

- плата за користування надрами – 114,5%;

плата за землю – 103,7%;

фіксований сільськогосподарський податок – 97,8%.


Станом на 22 грудня 2011 року планові показники надходжень податків і зборів за 2011 рік по загальному фонду бюджету в процентному відрошені до нормативу року (100%) виконані по 19-ом місцевим бюджетам.


За січень-вересень 2011 року до Зведеного бюджету Первомайського району мобілізовано 22733,0 тис.грн., що на 3794 тис.грн., тобто на 20% більше рівня відповідного періоду 2010 року. Розрахункова база доведена ДПА в Миколаївській області виконана на 112,9%, перевиконання складає 2588,1 тис.грн.

До державного бюджету зібрано 4312 тис.грн., що на 1196,4 тис.грн., тобто на 38,4% більше рівня 9 місяців 2010 року. Прогнозне завдання доведене ДПА в Миколаївській області виконано (118,6%), перевиконання складає 675 тис.грн. До загального фонду державного бюджету, за рахунок якого проводиться перерахування дотацій до місцевого бюджету мобілізовано 3874,5 тис.грн. що на 1127,2 тис.грн., тобто на 41% більше рівня відповідного періоду минулого року.

Не досягнуто рівня 9 місяців 2010 року по таким основним джерелам:

Податок на прибуток -61,2 тис.грн.

Фіксований сільгоспподаток -13,2 тис.грн.

Плата за ліцензії та сертифікати -24,6 тис.грн.

Єдиний податок з юридичних осіб -74,6 тис.грн.

Пеня ЗЕД -11 тис.грн.


По податках та зборах , що відмінені з 01.01.2011р згідно з Податковим кодексом України:

Податок з власників транспортних засобів -376,6 тис.грн

Збір за гелогорозвідувальні роботи -49 тис.грн.

Місцеві податки та збори -30 тис.грн.

Основну суму надходжень до Місцевих бюджетів Первомайського району, а саме 41,4% забезпечили вирішальні платники, кількість яких дорівнює -19 або 3,4% від зареєстрованих юридичних осіб ( 552 ).

Бюджетоутворюючими платниками за січень-вересень 2011 року є :

ПСП «Ніко» -3,2%

ВАТ " Первом. кар"єр "Граніт" -9,1%

ТОВ «Бандурський ОЕЗ» -6,4%

ТОВ «Оазис» -2%

ТОВ «Софія» -2,3%

ТОВ АФ «Корнацьких» -2,3%

ВАТ «Підгур`ївське» -1,9%

ПСП «Шевченко» -1,6%

ФГ «Основа» -1,5%

ПСП ім. «Парт Іскри» -1,3%

ВАТ «Кам`яномостовське ХПП» -1,2%

ТДВ «Перв. Агрохім» -1,2%

ДП ДГ «Зоряне» НААН -1%


За звітній період порівняно з 9 місяцями 2010 року надходження по визначальним підприємствам Первомайського району збільшились на 1926,4 тис.грн., тобто в 1,3 рази. Значно зменшили надходження ТОВ «Укргазсервіс» - на 74,2 тис.грн. (на 28,1%), ТОВ АФ «Корнацьких» - на 247,1 тис.грн. (в 1,6 рази), ПСП «Шевченко» - на 129 тис.грн. (на 30%), ДП ДГ «Зоряне» НААН - на 59,1 тис.грн. (на 24,2%).

Питома вага надходжень по визначальним платникам в загальній сумі надходжень місцевих бюджетів збільшилась з 36,3% до 41,4%, тобто на 5,1% .

Прогнозне завдання доведене Обл. ДПА по податкам та зборам, що зараховуються до місцевого бюджету Первомайського району виконано на 111,6%. При прогнозному завданні 16507,9 тис.грн., фактично мобілізовано 18421 тис. грн., тобто на 1347,1 тис. грн більше. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 2597,6 тис.грн., тобто на 16,4%.

Затверджений розпис Зведеного бюджету Первомайського району в звітному періоді виконаний на 110,9%, тобто при затвердженому завданні 12756,5 тис. грн., мобілізовано 14144,2 тис. грн. (+1387,7 тис.грн.).

Прогнозне завдання по податку на доходи з фізичних осіб, який є основним джерелом наповнення місцевого бюджету виконано на 104,9% при прогнозі 13125 тис. грн, фактично мобілізовано 13771,2 тис. грн. Перевиконання складає 646,2 тис. грн. Порівняно з січнем-вереснем 2010 року надходження збільшились на 1861,1 тис. грн., тобто на 15,6%.

Бюджетний розпис по податку з доходів фізичних осіб виконаний на 107,5%. Перевиконання складає 719,6тис. грн.(у відрахуваннях).

За результатами роботи 9 місяців 2011 року 43 крупних платники забезпечили 10732,9 тис.грн. надходжень податку з доходів фізичних осіб , що складає 77,9% від загальних надходжень по даному податку.

Найбільшими платниками є:

Відділ освіти Первомайської райдержадміністрації;

ВАТ «Перв. Кар`єр Граніт»;

ПСП «Ніко»;

ФГ «Основа»;

ПЦРЛ;

ТОВ «Софія»;

ФГ «Оазис»;

МТ МДАУ;

в/ч 4619;

ТОВ «Бандурський олійноектракційний завод»;

Лисогірська школа-інтернат ;

ПСП ім.. Шевченко.

Із 43 визначальних платників - 17 підприємств зменшили надходження по податку з доходів фізичних осіб. Значно зменшили такі підприємства:

ФГ «Король» на 20,8 тис.грн.;

ПСП «Заповіт» на 50 тис.грн.;

ВАТ «Бузькі пороги» на 53,6 тис.грн.;

ПСЄ №46 КП «Кіровгеологія» на 110,9 тис.грн.;

Первомайський Агрохім на 101,3 тис.грн.;

УПЗН на 44 тис.грн.;

ТОВ СГП «Співдружність» на 43 тис.грн.;

АФ «Карнацьких» на 238,4 тис.грн.;

ТОВ «Укргазсервіс» на 53,5 тис.грн.





^ У сфері охорони здоров’я

В районі 40 закладів охорони здоров'я району (29 ФАПів, 10 амбу­латорій та ЦРЛ), в яких працюють 556 осіб (69 лікарів, 243 середніх медпрацівників, 139 молодшого та 105 технічного персоналу). На утримання сільських закладів видано 3115,1 тис. грн. (2010р.- 3005,6), зріст на 3,6%; на утримання ЦРЛ - 11166,9 тис. грн. (2010р.- 10538,8), зріст на 6,0%. Додатково ЦРЛ залучено 613,5 тис. грн. позабюджетних коштів та надана благодійна допомога в розмірі 259,3 тис. грн. та в натуральній формі 465,4 тис. грн. В розрахунку на 1 жителя видатки на охорону здоров'я склали 449,12 грн. бюджетних надходжень (2010р.- 421,95), разом з іншими надходженнями 491,20 грн. (2010р.- 463,29), витрати зросли на 6,4%. Витрати ЦРЛ на 1 ліжко-день склали: на медикаменти - 7,91 грн. (при пла­нових 6,80 грн.), на харчування хворих - 7,34 грн. (при планових 6,20 грн.)


Грошові доходи є важливим чинником економічного зростання і підвищення добробуту населення, вони формують стійкий попит на товари і послуги, визначають рівень платоспроможності, спрямованість споживання і заощадження.


За статистичними даними середньомісячна заробітна плата працюючих по району за січень-вересень 2011 р. складає 1685,59 грн., а середня заробітна плата одного штатного працівника за оперативними даними моніторингу по аналізу 10 фондоутворюючих підприємств району за жовтень 2011р. складає - 2005,1 грн., що в порівнянні до минулого року більше на +18,46 відсотків.
Найвищий рівень заробітної плати в жовтні поточного року спостерігається у працівників ВАТ "Бандурський олійно-екстракційний завод" – 3202,67 грн., що на 59,7 % більше, ніж середній рівень по району. Найменший рівень середньої заробітної плати спостерігається у працівників Первомайської районної лікарні – 1332,74 грн. нижчий на -33,53 %, ніж середній рівень по району по аналізованим підприємствам.
З метою вжиття дієвих заходів по підвищенню заробітної плати, недопущення порушень чинного законодавства щодо встановлення державних гарантій в оплаті та нормуванні праці в жовтні поточного року перевірено 4 підприємства району. З початку 2011 року перевірено 42 підприємства.

Заборгованість по району з виплати заробітної плати за оперативними даними станом на 01.12.2011 р. становить 197,5 тис. грн. Зокрема, по ПГЩК – 197,5 тис.

Фонд заробітної плати за жовтень 2011р. по підприємствам основного кола звітності склав 6352,6 тис. грн.

Станом на 11.12.2011 р. виплачено 98,2 % , а саме 6239,7 тис. грн.

Проведено 70 рейдів з легалізації зайнятості та заробітної плати, при цьому виявлено 108 порушень трудових відносин суб’єктами підприємницької діяльності, а саме – не укладені трудові відносини з найманими працівниками. За результатами перевірок складені довідки, надані рекомендації, вказані терміни усунення порушень та недоліків, усунено 106 порушень.

За результатами обстеження станом на 01.12.2011 легалізовано 105025 грн. заробітної плати в тому числі в листопаді 2011р – 8865,0 грн.

Станом на 01.12.2011 року створено 610 робочих місць у всіх сферах економічної діяльності, що становить 120% виконання Програми зайнятості, в тому числі : для найманих працівників у юридичних осіб - 446, для найманих працівників у фізичних осіб – 82, для фізичних осіб – підприємців – 82.

За підсумками перевірок готуються матеріали для розгляду на колегіях, нарадах.

Станом на 01.11.11р. в Первомайському районі зареєстровані 154 колективні договори.

Станом на 01.12.11р. проведено 12 засідань тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, де було заслухано 20 осіб з них підприємства – боржники: Первомайський гранітно – щебеневий кар’єр, ВАТ Первомайський кар’єр "Граніт", ПСК «Паляниця».

Керівникам підприємств ставляться вимоги із зазначеними термінами виконання щодо вжиття відповідних заходів щодо усунення порушень.

Роздрібний товарооборот

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства за січень-вересень 2011 року склав 63929,4 тис.грн , що на 1,1 % більше до відповідного періоду минулого року.

В районі функціонує 140 кіосків, 119 магазинів, з них продовольчих – 95, непродовольчих – 24. Всього торгівельна мережа складає 309 одиниць. В районі функціонують бари, кафе загальною кількістю 37 одиниць.

Обсяг реалізованих послуг за січень-жовтень 2011 року склав 16077,8 тис. грн., у тому числі реалізовано населенню 791,3 тис. грн.

На території Первомайського району функціонують 2 ринки: торгівельний майданчик КП „Орлик” та Лисогірська дільниця КП „Первомайський ринок”

На обох ринках прийняті Правила торгівлі зі змінами, що запропоновані Державною інспекцією з контролю за цінами в Миколаївській області (рішення Грушівської сільської ради від 11.01.2011 року № 7 та рішення Лисогірської сільської ради від 11.01.2011 року № 3)


Інвестиції та енергоефективність


Обсяг інвестицій в основний капітал І півріччя 2011 року становив 53839,0 тис.грн . У порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшення обсягу інвестицій становить 569,6%.

Реалізовані інвестиційні проекти:

будівництво олійноектракційного заводу на ст. Бандурка (ТОВ «Бандурський олійноекстракційний завод»);

будівництво заводу по виготовленню цегли (ТОВ «Ментор-Буд»).


Демографічна ситуація


Чисельність наявного населення в районі на 01.10.11 рік складає 31,5 тис. чоловік, кількість народжених на 1000 жителів за січень-вересень 2011 р. складає 11,8, за цей же період минулого року 12,2 чоловік, кількість померлих на 1000 жителів склало 18,9 , що на 0,3 жителя більше до відповідного періоду минулого року. Природний приріст (скорочення) за січень-вересень 2011 року склало – -3 , за цей же період минулого року - 6. Зменшилася тенденція скорочення.


^ 2. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ


Джерела формування та фінансування заходів


Головна мета на 2012 рік – забезпечення збалансованості і стійкості бюджетної системи з одночасним ростом податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів та підвищення рівня збору податкових платежів.

У 2012 році обсяг фінансових ресурсів проти очікуваних обсягів поточного року збільшиться на 3880,4 тис. грн.. або на 4,0 %.

Формування фінансових ресурсів Первомайського району (бюджет)

(тис.грн.)




2010 рік, звіт

2011 рік, очікуване

2012 рік, програма

І. Ресурси бюджетів, всього

27346.50

32153,2

100922,800

в тому числі:










Державного

4764,1

6509,1

6725,9

Зведеного бюджету району:

96425,476

98748,456




- загальний фонд

16975,074

18042,911

22606,210

- спеціальний фонд

4650,200

5200,000

2870,200

- дотації з державного бюджету

51906,725

48979,435

50364,800

- субвенція з державного та обласного бюджетів


27543,677


31477,929






До Зведеного бюджету Первомайського району у 2011 році прогнозується мобілізувати 32,2 млн. грн., що на 4,8 млн. грн. або на 17,6% більше, ніж у 2011 році.

Прогнозні надходження до Державного бюджету на 2011 рік складатимуть 6,5 млн. грн., що на 1,7 млн. грн. або на 36,6 % більше фактичних надходжень 2010 року.


Структура податкових надходжень до Зведеного бюджету



Показники

2010 рік, звіт

2011 рік, очікуване

2012 рік, програма

тис.грн.

%

тис.грн.

%

тис.грн.

%

Податок з доходів фізичних осіб

17265,1

63,1

19856,6

61,8

19439,7

62

Податок на додану вартість

3084,6

11,3

4478,2

13,9

5000

15,9

Податок на прибуток

1085,5

4

1447,7

4,5

1370,5

4,4

Єдиний податок

619,802

2,3

548,2

1,7

735,3

2,3

Місцеві податки і збори

50,131

0,2

6,1

0







Плата за землю

2317,9

8,5

2729,4

8,5

2554,8

8,1

Податок з власників транспортних засобів

648,4

2,4

152,8

0,5

31,5

0,1

Інші

2275,1

8,3

2934,2

9,1

2240,3

7,1

Всього

27346,5

100,0

32153,2

100,0

31372,1

100,0



Структура надходжень податків і зборів до місцевих бюджетів Первомайського району



Показники

2010 рік, звіт

2011 рік, очікуване

2012 рік, програма

тис.грн.

%

тис.грн.

%

тис.грн.

%

Податок з доходів фізичних осіб

12948,827

76,3

14892,435

76,2

17511,510

77,5

Податок на прибуток

26,889

0,2

24,899

0,1

22,800

0,1

Плата за землю

1738,486

10,2

2729,387

14,0

2896,400

12,8

Плата за реєстрацію

11,256

0,1

8,770

0,1

12,900

0,1

Плата за торговий патент

83,725

0,5

105,450

0,5

116,800

0,5

Місцеві податки

50,131

0,3

6,624

0,1

-

-

Єдиний податок

619,802

3,7

534,448

2,5

526,000

2,3

Інші

1495,958

8,8

1250,187

6,4

1519,800

6,7

Всього

16975,074

100,0

19552,200

100,0

22606,210

100,0


Прогнозні надходження податків і зборів до зведеного бюджету Первомайського району на 2012 рік складатимуть 22,606 млн.грн., що на 3,054 млн.грн. або на 1,6 % більше, ніж у 2011 році.





^ 3. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ І СФЕР У 2012 РОЦІ


Реалізація програми передбачає здійснення низки стратегічних завдань, як на рівні регіону, так і держави, що забезпечить передумови її успішного виконання, зокрема:


^ Соціально політичні :

впровадження на території району соціально – економічної та регіональної політики;

поліпшення якості та соціального забезпечення населення за рахунок ефективного використання економічного потенціалу;

забезпечення оптимальної зайнятості населення;

забезпечення усіх верств населення в послугах охорони здоров’я, освіти культури, соціального захисту, поліпшення житлових умов;

розвиток регіонального споживчого ринку, доведення його до рівня зростаючих потреб населення;

збереження та поліпшення умов природного довкілля;

забезпечення додержання законності, прав та інтересів громадян.


Загальноекономічні:

впровадження у виробництво конкурентноспроможної високотехнічної продукції з одночасним скороченням її матеріалу і енергоємності;

забезпечення сталого динамічного зростання обсягів реалізації товарів, робіт і послуг;

консолідоване використання коштів суб’єктів підприємництва, населення, місцевих та державного бюджетів, кредитів і зовнішніх інвестицій при реалізації проектів соціально – економічного розвитку регіону;

збереження та відновлення природного середовища, скорочення забруднених скидів та викидів;

забезпечення збалансованого співвідношення великого, середнього та малого бізнесу, промислового сільськогосподарського виробництва і сфери послуг.


^ Організаційно – економічні та технічні:

реалізація структурної перебудови агропромислового комплексу, впровадження організаційно правових форм, орієнтовані на нові відносини власності, виробничі відносини, ефективне землекористування, підвищення обсягів валової продукції;

освоєння виробництва конкурентноспроможної продукції з високими споживчими властивостями;

впровадження у виробництво нових високоефективних ресурсозберігаючих технологій, економія всіх видів енергоресурсів;

створення сприятливих умов для інноваційних процесів у всіх сферах діяльності залучення , внутрішніх і зовнішніх інвестицій.

^ 4. РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ У 2