Реферат: Итоги социально-экономического развития мо «Томаринский городской округ»

Итоги социально-экономического развития

МО «Томаринский городской округ»

за 9 месяцев 2011 год


1. Качество жизни населения


1.1. Демографическая обстановка


Территория муниципального образования - 3,2 тыс. кв. км, что составляет 3,6% территории Сахалинской области.

Численность населения Томаринского городского округа по состоянию на 01.01.2011 года оценивается в количестве 9410 человек (данные приведены предварительные по итогам Всероссийской переписи населения в 2010 году. Более точные данные по итогам переписи будут опубликованы в первом полугодии 2012 года). На городское население приходится 4505 человек (48%), на сельское население – 4905 человек (52%). В целом сокращение численности населения произошло на 793 чел. (8%).

Демографическая ситуация в 2011 году характеризовалась продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанной с превышением смертности над рождаемостью и оттоком населения за пределы округа и области.

За 9 месяцев текущего года по данным статистической отчетности родилось 74 ребенка, умерло – 92 человека, естественная убыль составила 18 человек, снижение к уровню прошлого года составило 75 %, за соответствующий период 2010 года естественная убыль составила 71 человек.

Число родившихся увеличилось на 2,8%, в абсолютном выражении на 2 человека, число умерших уменьшилось на 51человек или снизилось на 35,7 %.

Число брачных пар за отчетный период составило 65 пар, увеличение к прошлому году 44,4%. Число разводов на 2 пары меньше, чем в 2010 году и составило 43.

Число прибывших в округ составило 50 чел., выбывших – 177 чел. Миграционный отток составил -127 чел.


1.2. Занятость населения


В течение отчетного периода осуществлялось активное сотрудничество с органами исполнительной власти, работодателями, учреждениями и организациями, заинтересованными в реализации программ временных, общественных работ, содействия самозанятости, профессионального обучения и других целевых программ.

В январе – сентябре 2011 года в Центр занятости населения за предоставлением государственных услуг обратилось 875 человек, из них в целях поиска подходящей работы зарегистрированы 806 человек, что на 5 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года (811 чел.).

Признаны безработными 350 человек или 43,4% от общего числа обратившихся за содействием в трудоустройстве (в 2010 г. 385 чел. или 47,5 %).

По состоянию на 1 октября 2011 года численность безработных граждан составила 98 человек, снижение к аналогичному периоду 2010 года (102 чел.) составило 3,9% или 4 человека.

Уровень регистрируемой безработицы на 1 октября 2011 года составил 1,6%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень безработицы остается практически на том же уровне (1,7%).


1.3. Уровень жизни и доходов населения


Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций на 1 октября 2011 года составляет 2,7 тыс. чел. По сравнению с аналогичным периодом 2010 года численность работающих граждан остается на том же уровне.

Среднемесячная заработная плата на 1 сентября 2011 года составила 27,7 тыс. руб. В сравнении с аналогичным периодом 2010 года рост составил 7,6%.

За 2011 год балансовая прибыль организаций (за исключением бюджетных организаций, банков, страховых и малых предприятий) составила 7,7 млн. рублей. Показатель увеличился на 8,5% в сравнении с 2010 годом. Дебиторская задолженность предприятий и организаций составила 23,4 млн. руб. По сравнению с 2010 годом (16 млн.руб.) показатель увеличился на 46% или 7,4 млн.руб.. Кредиторская задолженность предприятий и организаций округа составила 32,6 млн. руб. По сравнению с 2010 годом (27,7 млн.руб.) показатель увеличился на 17,7% или 4,9 млн.руб..


2. Экономическая сфера


2.1. Промышленное производство


За январь-сентябрь 2011 года произведено и отгружено товаров собственного производства на сумму 250,6 млн. рублей, что на 7,1% выше уровня аналогичного периода 2010 года. Наибольший удельный вес составляет производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 85,5 млн. рублей, что на 4,4% выше уровня 2010 года; обрабатывающие производства – 105,2 млн. рублей, что на 17,6% ниже уровня 2010 года. Древесины заготовлено на сумму 24,2 млн. рублей, что на 5,7% выше аналогичного периода 2010 года; обработано древесины и произведено изделий из дерева на сумму 22,4 млн. рублей, что на 24,8% выше показателя за аналогичный период 2010 года.

Производство электроэнергии за январь-сентябрь 2011 года составило 1,7 млн. кВт час. По сравнению с аналогичным периодом 2010 года показатель сократился на 8%. Тепловой энергии было выработано 51,6 тыс. Гкал, в сравнении с аналогичным периодом 2010 года показатель сократился на 21% (установка приборов учета).


2.1.1. Угольная промышленность и добыча полезных ископаемых


В настоящее время эксплуатируется лицензионный участок – Угольный. Разработкой занимается ООО «СахУголь». В настоящее время ООО «Сахуголь» приостановил свою основную деятельность, и уровень добычи угля за отчетный период составил 0 тонн.

В 2010 году добычей занималось ООО «Разрезуголь». Уровень добычи по лицензии составил 100 тыс. тонн, добыча за 2010 год составила 2,0 тыс. тонн на сумму 700 тыс.руб..

Слайд 7

По разделу «Добыча полезных ископаемых» увеличение произошло объемов добычи гальки, щебня в 26 раз или 67,5 тыс.м3. за счет увеличения добычи и реализации щебня ООО «Монерон».


2.1.2. Рыбохозяйственный комплекс


Улов рыбы за отчетный период составил 712 тонн. По сравнению с 2010 годом улов рыбы сократился на 66,6 % или 1417 тонн, за соответствующий период 2010 года улов рыбы составил 2129 тонн.

За 2011 год предприятиями рыбохозяйственного комплекса произведено товарной пищевой рыбопродукции в размере 221,6 тонны. По отношению к 2010 году (1323,7 тонн) уменьшение производства продукции составило 83%.

На территории округа осуществляет деятельность государственный лососевый рыбоводный завод «Урожайный», мощностью 20 млн. мальков в год.

В настоящее время от потенциальных инвесторов поступают предложения по строительству рыборазводных заводов на территории округа.


2.1.3. Лесопромышленный комплекс


За январь-сентябрь 2011 года предприятиями лесопромышленного комплекса заготовлено древесины в количестве 15,54 тыс. куб. м, что выше показателя 2010 года на 9,7%. Среди предприятий увеличили заготовку древесины ООО «Томаримебель» почти в два раза.

В настоящее время основным учредителем предприятия является китайская корпорация «ДжунХай».

2.2. Сельское хозяйство


Сельское хозяйство муниципального образования «Томаринский городской округ» в основном представлено подсобными хозяйствами населения, расположенными в сельской местности округа.

Из реестра зарегистрированных юридических лиц предприятий сельскохозяйственного направления фактически осуществляют деятельность только два предприятия: ЗАО «Совхоз «Заречное», с основным видами деятельности – животноводство, овощеводство, растениеводство, производство кисло-молочной продукции; ПСК «Томаринский», с видами деятельности – животноводство, овощеводство, растениеводство, производство кисло-молочной продукции. Все предприятия отнесены в разряд средних и малых. А также на территории муниципального образования ведут деятельность два крестьянских (фермерских) хозяйства, два индивидуальных предпринимателя и свыше ста личных подсобных хозяйств.


Поголовье основных видов скота в сельхозорганизациях составило: крупный рогатый скот – 858 голов (на 2,9% ниже уровня 2010 года), в том числе коровы – 302 голов (на 0,3% выше уровня 2010 года); свиньи – 160 голов (на 15,1% выше уровня 2010 года).

Поголовье скота в крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей составило 123 головы, что составляет 8,1% от общего количества поголовья в хозяйствах всех категорий. Поголовье в хозяйствах населения составляет 539 голов, что составляет 35,5% от общего поголовья в хозяйствах всех категорий.

В январе-сентябре 2011 года в сельхозорганизациях округа надои на одну корову составили 3701 кг молока, что выше среднеобластного показателя на 15,5% (среднеобластной показатель - 3205 кг молока).

За отчетный период 2011 года сельхозорганизациями произведено молока 1117,7 тонн, на 7,7% ниже уровня прошлого года, мяса и птицы в количестве 65,9 тонн, что на 6,6% ниже уровня прошлого года.

Ассортимент выпускаемых на предприятиях отрасли молочных продуктов насчитывает порядка 10 наименований.


2.3. Строительство


Проведена рабочая комиссия по приемки в эксплуатацию жилых домов по ул. Калинина в г. Томари. Общая площадь вводимого объекта 817,8 кв.м.. Объект финансируется по областной целевой программе «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Сахалинской области на 2009-2013 годы и на период до 2017 года». Общая стоимость строительства составляет 45,0 млн. руб., из них 420 тыс. руб. – на изыскательные работы, 739,4 тыс.руб. на привязку проектной сметной документации. Объект введен в эксплуатацию – 2 ноября 2011 года.

По этой же программе проведено инженерно-сейсмическое обследование котельной №1 в с. Красногорск. Цена контракта составила 0,2 млн. рублей.

По подпрограмме «Развитие систем градостроительного планирования» разработан и утвержден собранием городского округа генеральный план г. Томари. Цена контракта 0,8 млн.руб.

По подпрограмме «Строительство инженерных и транспортных инфраструктур» были произведены инженерно-геологические изыскания по улице Пионерская - Чехова, г. Томари, цена контракта составила 0,65 млн. руб.. В настоящее время ведутся работы по планировке территории микрорайона «Пионерская – Чехова», подрядчик по данному объекту ООО «Форвард», общая стоимость объекта 750 тыс.руб., из них финансирование из областного бюджета 375 тыс.руб., из местно бюджета -375 тыс.руб..

Подготовлена проектно-сметная документация на строительство восьмиквартирного жилого дома в с. Красногорск.. Общая стоимость проекта по строительству 23,6 млн.руб..


2.4. Инвестиции


За 2011 год инвестиции в основной капитал составили 31,0 млн. рублей. По сравнению с 2010 годом объем инвестиций увеличился на 62%. В структуре инвестиций 44% занимают предприятия сельского хозяйства округа, причем источником финансирования служат собственные средства предприятий в нефинансовые активы (машины, оборудование, транспортные средства).

Остальные 56% в структуре инвестиций относятся к предприятиям бюджетной сферы, причем источником финансирования в нефинансовые активы являются привлеченные средства (как правило, это средства областного бюджета).


2.5. Малое и среднее предпринимательство


По состоянию на 1 января 2011 года на территории городского округа осуществляют деятельность 457 хозяйствующих субъектов, из них 189 ед. – юридические лица, 268 ед. – индивидуальные предприниматели; количество малых предприятий составляет 46 ед.

В целях создания условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования реализуется программа "Поддержка и развитие малого предпринимательства МО "Томаринский городской округ" на 2009 - 2011 годы". В 2011 году утвержденный объем финансирования за счет средств местного бюджета по Программе составил 1,9 млн. рублей.

МО «Томаринский городской округ» в 2010 году приняло участие в конкурсном отборе, проводимом Министерством экономического развития Сахалинской области по 3 направлениям, финансирование мероприятий из областного бюджета составило 440 тыс.руб., софинансирование из местного 140 тыс.руб..


3. Услуги городского хозяйства


3.1 Жилищно-коммунальное хозяйство

За 9 месяцев 2011 года предприятиями жилищно-коммунального хозяйства получено доходов по всем видам услуг в сумме 160,5 млн. рублей. Аналогичный показатель прошлого года 154,1 млн. руб. Рост доходов в сравнении с соответствующим периодом прошлого года составил 4,2%. Основная причина - повышение тарифов на ЖКУ.

Расходы за оказанные жилищно-коммунальные услуги предприятиями жилищно-коммунального хозяйства составили за отчетный период 2011 года 167,5 млн. руб., аналогичный показатель 2010 года составлял 147,4 млн. руб. Рост расходов в сравнении с соответствующим периодом прошлого года составил 13,6%. Основные причины роста расходов связаны с ростом основных статей себестоимости услуг – это повышение тарифов на электроэнергию, роста стоимости топлива, транспортной составляющей и материалов.

Финансовый результат в жилищно-коммунальном комплексе округа составили убытки в сумме 7,0 млн. руб., основная причина убытков по ресурсоснабжающим организациям – это снижение товарного отпуска бюджетным потребителям, недополучено доходов из-за установки приборов учета по тепловой энергии на сумму 4,1 млн.руб., также ведутся ремонтные работы к подготовке к отопительному периоду 2011-2012 гг.

Собираемость платежей с населения в целом по округу за отчетный период составила 97,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года собираемость платежей увеличилась на 4%.

Дебиторская задолженность предприятий ЖКХ на 01.10.2011 года составила 50 млн. руб., в том числе за жилищно-коммунальные услуги 40,6 млн. руб. Снижение дебиторской задолженности к 01.01.2011 года (58,4 млн.руб.) составило 14% или 8,4 млн.руб..

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.10.2011 г. составила 53,2 млн. руб., произошло снижение кредиторской задолженности по отношению к 01.01.2011 года (53,8 млн.руб.) на 1,1% (0,6 млн. руб.).

3.2. Транспорт


Транспортная инфраструктура округа представлена морским, железнодорожным и автомобильным транспортом. Внутримуниципальные пассажирские перевозки осуществляет ООО «Углегорское АТП».

За 9 месяцев 2011 года погрузка грузов составила 315,8 тыс. тонн, показатель ниже на 47,9% по сравнению с 2010 годом.

Перевезено пассажиров железнодорожным транспортом за отчетный период 2011 года 13,8 тыс. человек, показатель ниже на 22,8% в сравнении с аналогичным периодом 2010 года.

В настоящее время проблема развития автомобильной сети на территории муниципального образования является актуальной. Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования способствовало бы развитию и расширению объемов производства предприятий малого и среднего бизнеса и их выходу на рынок Сахалинской области.


4.3. Потребительский рынок

На территории городского округа осуществляют деятельность более 100 предприятий торговли, бытового обслуживания и общественного питания.

На 1 октября 2011 года в сфере розничной торговли функционируют 78 предприятий, из них 6 предприятий осуществляют деятельность по продаже продовольственной группы товаров, 29 – непродовольственная группа товаров, 43 – смешанные товары.

Объем розничного товарооборота за отчетный период 2011 года составил 709,4 млн. рублей, что в сопоставимой оценке выше уровня прошлого года на 1,3%. Среднемесячный товарооборот на 1 жителя составил 8377 рублей.

Товарооборот предприятий общественного питания составил 13,5 млн. рублей, что в сопоставимой оценке выше уровня прошлого года на 32,3%.


Сфера бытового обслуживания в округе развивается умеренными темпами. Населению округа за отчетный период 2011 года было оказано бытовых услуг на сумму 12,7 млн. рублей, что в сопоставимой оценке ниже уровня прошлого года на 2,3%.

Объем оказания платных услуг населению за отчетный период 2011 года составил 140,7 млн. рублей, что в сопоставимой оценке выше уровня прошлого года на 0,4%.


5. Анализ исполнения бюджета Томаринского городского округа

за 9 месяцев 2011 года (слайд 16)

^ 1. Общий обзор доходов бюджета муниципального образования

Бюджет муниципального образования на 2011 год был утвержден Решением Собрания городского округа от 23.12.2010 №12/127 «О бюджете муниципального образования «Томаринский городской округ» на 2011 год» по доходам в сумме 497097,3 тыс.руб. За 9 месяцев 2011 года, в соответствии с решениями Собрания городского округа, были внесены уточнения на сумму +99548,2 тыс.руб. (20%) и по состоянию на 01.10.2011г. плановые назначения бюджета составляют 596 645,5 тыс.руб.

В основу концепции бюджета заложен принцип сбалансированности и бюджетной обеспеченности. При разработке учтены основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования, сформировавшаяся налоговая база местного бюджета, данные об уровне платежей по основным категориям плательщиков и видам платежей, ожидаемые изменения в уровне доходной базы, нормативы отчислений от регулирующих налогов.


^ Общий обзор доходов бюджета муниципального образования

За отчетный период в бюджет округа поступило доходов всего 407 834 тыс.руб., в т.ч. собственных доходов 58 620 тыс.руб. или 75% (налоговых 53 591 тыс.руб., неналоговых 5 029 тыс.руб.), безвозмездных поступлений 349 214 тыс.руб. или 68%.

В целом поступление доходов за 9 месяцев 2011г. относительно соответствующего периода 2010г. увеличились на 32 658 тыс.руб. или 9%, в т.ч. собственные доходы уменьшились на 29 119 тыс.руб. или 33%.

Областные межбюджетные трансферты за 9 месяцев 2011г. составили 348 379 тыс.руб. и относительно соответствующего периода возросли на 61 252 тыс.руб.или 21%.

 




План 2011г.

Факт 2011г.

Процент выполнения плана

Факт 2010г.

Прирост доходов 2011г. к 2010г.

^ Налоговые доходы

73 361

53 590,7

73,1

74 122,6

-20 531,9

Налог на доходы

62 9

0

45 582,1

72,4

68 206,0

-22 623,9

^ Налоги на совокупный доход

5 784

5 514,2

95,3

2 593,9

2 920,3

^ Налоги на имущество

1 837

727,7

39,6

696,6

-241,9

Налог на имущество физических лиц

237

28,7

12,1

111,8

-83,1

Земельный налог

1600

699,0

43,7

85

,8

-158,

^ Государственная пошлина


2 800

1 766,6

63,1

2 349,9

-583,3

^ Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам

 0

0,04 

0

3,1

-3,1

^ Неналоговые доходы

7 754,2

5 29,4

64,9

13 616,6

-8 587,2

Доходы от муниц

пального имущества

3 332

2 414,2

72,5

2 357,0




^ Платежи при пользовании природными ресурсами ( 40%)7,2


60

79,8

132,9

43,3

36,4

^ Доходы от платных услуг

1 592,2

591,4

37,1

8 691,3

-8 099,9

^ Доходы от продажи активов

300

100,2

33,4

396,7

-296,5

Штраф

, санкции, возмещение ущерба

2 470

950,5

3

,5

1 419

8

-469,3

^ Прочие неналоговые доходы

 0

893,4

0

708,6

184,8

 
















^ ИТОГО ДОХОДОВ

81 115,2

58 620,2

72,3

87 739,2

-29 119,0

Безвозмездные поступления

515 530,3

349 214,0

67,7

287 435,5

61 778,5

Безвозмез

ные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

518 676,5

354 569,6

68,4

289 850,5

64 719,1

Прочие безвозмездные поступления

1 268,4

835,3

65,9

1 009,3

-174,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов

-4 414,6

-6 190,9

140,2

-3 424,3

-2 766,6



















^ ВСЕГО ДОХОДОВ

596

645,5

407 834,2

68,4

375 174,7

32 659,5





















^ 2. Налоговые доходы

НДФЛ. В структуре собственных доходов налоговые доходы составляют 91 процент, при этом в структуре налоговых доходов основной источник поступлений – это налог на доходы физических лиц, и по итогам доля НДФЛ составила 85 процентов. В сравнении с аналогичным периодом 2010 года, наблюдается снижение налоговых поступлений на сумму 22624 тыс.рублей или 29%. На это повлияло снижение нормативов отчисления НДФЛ в бюджет округа с 85,28 до 55,42 процентов.

Если рассматривать поступления НДФЛ в консолидированный бюджет (100%), то наблюдается рост поступлений НДФЛ на 2270 тыс.руб. или на 3 процента: за 9 месяцев 2011г. (82249 тыс.руб.) по сравнению с аналогичным периодом 2010г. (79979 тыс.руб.).

Поступление НДФЛ по категориям плательщиков выглядит следующим образом:

- от бюджетных учреждений 43563 тыс.руб. (53 процента от поступлений);

- от предприятий и организаций поступило 37588 тыс.руб. (46 процентов от поступлений налога);

- от прочих плательщиков 1109 тыс.руб. (1 процента от поступлений).


^ Диаграмма долей удельного веса поступления НДФЛ по категориям плательщиков



Годовые плановые показатели по налогу выполнены на 72 процентов, то есть выполнение происходит на оптимальном уровне ожидаемых значений.


Совокупный доход.

По состоянию на 01.10.2011г. налогов на совокупный доход поступило 5514 тыс.руб. при годовом плане 5784 тыс.руб., исполнение составило 85 процентов, в т.ч.:

- налога, взимаемого с применение упрощенной системы налогообложения, по состоянию на 01.10.2011г. поступило 943 тыс.руб. при плановом назначении в сумме 1820 тыс.руб., исполнение составило 52 процента. До 01.01.2011г. отчисления по УСНО в бюджет городских округов не предусматривались и в связи с изменениями в налоговом законодательстве с 01.01.2011г. процент отчисления составляет 15% (Закон Сахалинской области от 08.10.10г. № 81-ЗО);

- единого налога на вмененный доход поступило 4480 тыс.руб. при годовом плане 3766 тыс.руб., что составило 119 процентов. По сравнению с алогичным периодом 2010г. поступление платежей увеличились на 2008 тыс.руб. Увеличение поступлений по ЕНВД связано с изменением корректирующих коэффициентов К1 и К2 в сторону увеличения;

- единого сельскохозяйственного налога поступило 91 тыс.руб. при годовых назначениях 198 тыс.руб., исполнение составило 45 процентов. По сравнению с аналогичным периодом 2010г. также наблюдается снижение поступлений доходов на 31 тыс.руб. Это связано с уменьшением налогооблагаемой базы, т.е.увеличение расходов (ЖКХ и электроэнергия, ГСМ, налоги, комбикорма и т.д.).


Налоги на имущество. За 9 месяцев 2011г. по имущественным налогам (налог на имущество физических лиц и земельный налог) в бюджет округа поступило 728 тыс.руб. Годовые назначения выполнены на 40 процентов и по сравнению с аналогичным периодом 2010г. уровень поступлений снизился на 242 тыс.рублей. Согласно изменениям в НК РФ, внесенным Федеральным Законом от 27.07.2010г № 229-ФЗ, приведены в соответствие НК РФ и Закон РФ от 09.12.1991 №2003-1 «О налогах на имущество физических лиц». С 01.01.2011г. уплата налога за текущий год по налогу на имущество физических лиц и земельного налога будет осуществляться не позднее 01.11.2012г. Таким образом, в 2011г. налогоплательщиками продолжается погашение недоимки прошлых лет.

Государственная пошлина. Годовые назначения по поступлению доходов по поступлению платежей по государственной пошлине выполнены на 63 процента и по состоянию на 01.10.2011г. в бюджет округа поступило 1767 тыс.руб. По сравнению с аналогичным периодом 2010г. наблюдается снижение поступлений на 583 тыс.рублей. Наибольший удельный вес в поступлении госпошлины занимает госпошлина за регистрацию транспортных средств: 1281 тыс.руб. или 72%. На снижение объемов оказало влияние невыполнение плановых показателей по поступлению государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юристдикции, мировым судьям.


3.Поступление доходов в бюджет по основным видам экономической деятельности


Наименование отрасли

9 месяцев 2011г.

9 ме6сяцев 2010г.

Окл. 2011/2010

% роста

^ Всего поступило НДФЛ

82 249

79 979

+2 270

+3

в т.ч.













Сельское хозяйство

4 797

4 253

+544

+13

Лесное хозяйство, лесодобыча и лесопереработка

1 672

3 882

-2 210

-57

Рыбодобывающая и рыбоперерабатывающая отрасль

1 554

862

+692

Увеличение в 1,8 раз

Строительство

2 917

2 257

+660

+29

Электроэнергия

3 511

3 066

+445

+15

Предприятия ЖКХ

3 503

5 207

-1 704

-33

Торговля и сфера услуг

3 393

2 834

+559

+19

Транспорт, всего:

11 202

10 909

+293

+3

^ В т.ч. Ж/Д транспорт

5 328

5 706

-378

-7




Морской транспорт

45

1 948

-1 903

-98




Эксплуатация дорог

общего пользования

3 800

3 021

+779

+26




Деятельность грузового

транспорта

1 013

128

+885

Увеличение в 8 раз

Связь

1 947

1 752

+195

+11

Банковская деятельность и страхование

2 348

2 197


+151

+7


Из приведенной таблицы видно, что почти по всем отраслям наблюдается рост поступлений НДФЛ.

В процентном отношении доля каждой отрасли в налоговых доходах бюджета выглядит следующим образом:

Сельское хозяйство

6

Лесное хозяйство, лесодобыча и лесопереработка

2

Рыбодобывающая и рыбоперерабатывающая отрасль

2

Электроэнергетика

4

ЖКХ

4

Строительство

3

Торговля и сфера услуг

4

Транспорт

14

Связь

2

Банковская сфера и страхование

3







Исходя из приведенных данных, наиболее существенный вклад в доходах имеют такие отрасли, такие отрасли, задействованные в производстве, как:

1. предприятия транспорта: за 9 месяцев 2011г. поступление НДФЛ по данной отрасли составило 11 202 тыс.руб. В целом по отрасли наблюдается увеличение поступления платежей по сравнению с аналогичным периодом 2010г. на 293 тыс.руб. или на 3%. Основные налогоплательщики:


- Сахалинская железная дорога – является основным плательщиком НДФЛ – за 9 месяцев 2011г. поступило 5328 тыс.руб., но по сравнению с 2010г. наблюдается снижение поступления доходов на 378 тыс.руб. или 7%.. Это связанно с реорганизацией предприятия, сокращением численности на 3 человека;

- от ГУП «Томаринское ДРСУ» по состоянию на 01.10.2011г. поступления составили 3800 тыс.руб. против 3021 тыс.руб. 2010г.– в основном это погашение задолженности прошлых периодов в соответствии с графиком погашения задолженности;

- от предприятия грузового транспорта за 9 месяцев 2011г. поступило 1013 тыс.руб. против 128 тыс.руб. 2010г., что больше на 885 тыс.руб. Предприятия данной отрасли: ОП ООО «Караван» (зарегистрировано как обособленное подразделение 16.08.2010г.) и ООО «Юнона» (зарегистрировано как обособленное подразделение 01.07.2010г.), но платежи в бюджет от данных предприятий начали поступать в конце сентября 2010г.;

2. от предприятий рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей отрасли в бюджет поступило 1554 тыс.руб. и по сравнению с 2010г. рост платежей составил 692 тыс.руб., из них в погашение задолженности прошлых периодов в бюджет поступило 721 тыс.руб. Учитывая, что предприятия, занимающиеся добычей и переработкой морепродуктов, не показали сведений о состоянии производства, но при этом имеют налоговые отчисления, можно сделать вывод, что происходит выплата заработной платы и НДФЛ за счет имеющихся ресурсов, то есть за счет уменьшения оборотных средств.;

3. от предприятий сельского хозяйства поступило платежей в бюджет 4797 тыс.руб., что больше по сравнению с 2010г. на 544 тыс.руб. - за счет погашение задолженности прошлых периодов: ЗАО «Совхоз Заречное» в сумме 441 тыс.руб., ПСК «Томаринский» в сумме 100 тыс.руб. и своевременным перечислением текущих платежей;

4. от предприятий строительства поступило 2917 тыс.руб., что больше на 660 тыс.руб. по сравнению с 2010г.: в связи с увеличением объемов- в 4 кв.планируется приемка в эксплуатацию жилых домов общей площадью 818 кв.м. (в 2010г. 8-ми квартирный жилой дом общей площадью 408 кв.м.);

5. электроэнергетика – за 9 месяцев 2011г. поступило НДФЛ 3511 тыс.руб. против 3066 тыс.руб. в 2010г., рост составил 445 тыс.руб. или 15%(ОАО «Сахалинэнерго»);

6. торговля и сфера услуг - увеличение доходов на 559 тыс.руб.или на19%;


Снижение поступлений НДФЛ наблюдается по двум отраслям:

1. по предприятиям лесной и деревообрабатывающей промышленности снижение составило 2210 тыс.руб. или 57%. На это повлияло то, что в 2010г. ООО «Томаримебель» погасило задолженность прошлых периодов в сумме 1003 тыс.рублей. В 1 квартале 2011г. заготовка древесины не производилась – в связи с погодными условиями не было дорог. Также на это сказалось и отсутствие квалифицированной рабочей силы, в связи с этим предприятие не может нарастить объемы производства. По данному вопросу неоднократно направлялись письма в агентство по труду. На данные запросы пришел отказ с предложением набирать рабочих по месту нахождения предприятия;

2. по предприятиям жилищно-коммунального хозяйства снижение составило 1704 тыс.руб. или 33%. Бюджетное задание, установленное Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в на 2011г. в сумме 6404,0 тыс.руб., выполнено на 56%.

Невыполнение бюджетного задания 2011г.объясняется тем, что в летний период предприятиями ЖКХ выполнялся запланированный капитальный ремонт и подготовка к зимнему периоду, все денежные средства были направлены на приобретение материалов на выполнение капитального ремонта, выплату заработной платы, оплату электроэнергии.

На увеличение поступлений НДФЛ в 2010г. повлияла оплата задолженности 2009г. ЗАО «Тепло» в сумме 2 млн.руб. В текущем году на данном предприятии была проведена налоговая проверка, в ходе которой была выявлена просроченная задолженность по НДФЛ в сумме 2,6 млн.руб., которая будет погашена до конца текущего года.

Причины снижения поступлений НДФЛ от ОАО «ЖКХ» - закрытие расчетных счетов судебными приставами и арест кассы на 50%. По состоянию на 19 октября счета открыты и предприятием произведен платеж от 20.10.2011г. НДФЛ в сумме 150 тыс.руб.;

3. на 1903 тыс.руб. или в 2 раза наблюдается снижение поступлений по НДФЛ по деятельности морского грузового транспорта – ОАО «Красногорский морской торговый порт». В 2011г. производственная деятельность не ведется, налоги в бюджет не перечисляются; весь флот продан, имеющееся имущество продается на металлолом. Весь штат распущен (кроме АУП).

Для увеличения поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет, администрацией округа разработан план мероприятий по увеличению собираемости поступления платежей в местный бюджет – рассмотрение организационных и экономических вопросов оздоровления финансового состояния предприятий и организаций, усиление контроля по снижению недоимки и по своевременному поступлению платежей в бюджет округа; проведение разъяснительной работы с руководителями предприятий по сокращению задолженности перед бюджетом и по своевременной уплате текущих платежей;

- заключено Соглашение о взаимодействии и координации Администрации МО «Томаринский городской округ» и Межрайонной ИФНС России № 2 по Сахалинской области.


^ 4. Неналоговые доходы

Доходы от муниципального имущества.

По разделу доходов от муниципального имущества в отчетном периоде имеются поступления от аренды земли, аренды за муниципальное имущество, а также от предоставления бюджетных кредитов, в том числе:

- аренда плата за земельные участки: поступило 1522 тыс.руб. против 1391 тыс.руб. в 2010 году;

- от использования имущества, находящегося в собственности ГО: поступило 787 тыс.руб. против 879 тыс.руб. в 2010 году;

- проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов: поступило 106 тыс.руб., против 87 тыс.руб.

Таким образом, всего сумма доходов от муниципального имущества составила 2414 тыс.руб. при приросте в сопоставлении с аналогичным периодом 2010 года (2357 тыс.руб.) на 57 тыс.руб. или на 2,4 процента. Годовые назначения 2011г. выполнены на 72,5 процентов.


^ Сведения о начислениях и поступлениях средств

по аренде муниципального имущества (тыс.руб.)


Основу муниципальных ресурсов составляют средства бюджета и объекты муниципальной собственности. Общая стоимость имущества городского округа по состоянию на 01.10.2011г. составляет 1212 млн.руб., из них: 202 млн.руб. – жилой фонд, 633 млн.руб. закреплено на праве оперативного управления и хозяйственного ведения, 377 млн.руб. – казна. Общая площадь недвижимого имущества (зданий, сооружений, нежилых помещений) составляет 77951 кв.м.

По состоянию на 01.10.2011г. действует 62 договоров аренды муниципального имущества, из них 28 договоров заключены с предприятиями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги (далее – предприятия ЖКХ). За 9 месяцев 2011г. конкурсы (аукционы) на право заключения договоров аренды не осуществлялись.


Начислено/уменьшено кап.рем.

за 9 месяцев 2011г.

Уплачено

за 9 месяцев 2011г.

Задолженность всего на 01.10.2011г.

в т.ч. просроченная

Из неё задолженность на 01.01.2011

Рост/уменьшение задолженности (+/-) к нач.года

2243/391

787

2395

2015

1330

+1065


За 9 месяцев 2011 года начисление за аренду муниципального имущества составляет 2243 тыс.руб. В соответствии со ст. 616 Гражданского кодекса, п.4.5 ст.4 решения Собрания городского округа от 28.11.2007г. № 24/304, уменьшено начисление платежей на сумму 391 тыс.руб. по предприятиям ЖКХ за произведенный капитальный ремонт сданного в аренду имущества. Таким образом, начисление за отчетный период составило 1852 тыс.руб.

По состоянию на 01.10.2011г. в бюджет округа поступило 787 тыс.руб. Годовые назначения выполнены на 92,6 процентов. Это объясняется поступлением платежей по арендной плате от использования имущества прошлых лет за счет:

- принудительного взыскания судебными приставами с ОАО «ЖКХ» по исковым заявлениям 2009 года в размере 100,4 тыс.руб.;

- по добровольно оплаченным претензиям в размере 1,4 тыс.руб.;

- по двум исковым заявлениям до их направления в Арбитражный суд в размере 9,6 тыс.руб.

По сравнению с аналогичным периодом 2010г. (879 тыс.руб.) наблюдается снижение поступлений на 92 тыс.руб. или на 10,5 процентов. На это повлияло снижение поступлений от предприятий ЖКХ на 144 тыс.руб. Поступления от прочих арендаторов, наоборот, увеличились на 52 тыс.руб. за счет изменения базовой ставки и коэффициентов, применяемых при расчете годовой арендной платы за пользование имуществом.

Задолженность по аренде за пользование муниципальным имуществом по состоянию на 01.10.2011г. (с учетом переплат) составляет 2395 тыс.руб. и по сравнению с 01.01.2011г. возросла на 1065 тыс.руб. Основными задолженниками являются предприятия ЖКХ и их задолженность (без учета переплат) составляет 3123 тыс.руб., из них:

- ОАО «ЖКХ» - 121 тыс.руб., в т.ч. по исполнительным листам 87ыс.руб.);

- ОАО «Пензенское» - 1005 тыс.руб. (согласован кап. ремонт в счет уменьшения арендной платы 637 тыс.руб.);

- ОАО «КОМУС-1» - 507 тыс.руб. (оформлено 2 иска. Один иск на сумму 9 тыс.руб.оплачен, по второму иску на сумму 165 тыс.руб.назначено судебное заседание);

- ООО «КОМУС-2» - 172 тыс.руб. (оформлено 2 иска на сумму 135 тыс.руб., один иск на 3,0 тыс.руб.оплачен);

- ЗАО «Тепло» - 110 тыс.руб.;

-МП «Водоканал» - 368 тыс.руб. (оформлено 3 иска на сумму 241 тыс.руб., по одному иску на 150 тыс.руб. назначено судебное заседание);

- ИП Темненко А.Н. – 147 тыс.руб. (оформлено 2 иска на сумму 58 тыс.руб., по одному иску на 4 тыс.руб. назначено судебное заседание);

- ОАО «Жилсервис» - 127 тыс.руб.;

- ОАО «Вода» - 559 тыс.руб.

В отношении ОАО «Вода» закрыто конкурсное производство. При получении документов об исключении предприятия из ЕГРЮЛ с МРИ ФНС России №2 задолженность подлежит списанию. На ОАО «Жилсервис» ведется конкурсное производство, по решению Арбитражного суда задолженность включена в реестр требований кредиторов.

По прочим арендаторам задолженность составляет 53 тыс.руб., в т.ч.:

- ООО «Вест» - 14 тыс.руб.;

- ИП Четкин С.Н. – 39 тыс.руб. (оформлен иск на сумму 39 тыс.руб.)

В целях снижения задолженности и мобилизации поступления платежей в бюджет, со