Реферат: Стратегический план государственного учреждения «Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии города Усть-Каменогорска»

Утвержден

постановлением акимата города

от «_____»____________2011года

№ _________________________


Стратегический план

государственного учреждения

«Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии города Усть-Каменогорска»

на 2011 - 2015 годы


Содержание

Миссия и видение

Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности

Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов

4. Развитие функциональных возможностей

Межведомственное взаимодействие

6. Управление рисками

Бюджетные программы



1. Миссия и видение


Миссия: Обеспечение устойчивого развития предпринимательства, торговли и сельского хозяйства города Усть-Каменогорска, создание условий для производства конкурентных видов продукции, развития агропромышленного комплекса, обеспечение санитарно-эпизоотического благополучия, улучшение экологического состояния города Усть-Каменогорска в условиях роста объемов производства.


Видение: Обеспечение эффективной реализации производственного потенциала экономики региона, переход к мировым стандартам качества и внедрению высокотехнологичных производств, развитие современной инфраструктуры для повышения конкурентоспособности и обеспечения доступа товаров и услуг местных производителей.

^ 2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития деятельности


2.1. Развитие предпринимательства.


Экономические показатели, характеризующие сферу малого предпринимательства, свидетельствуют о положительных тенденциях развития. По состоянию на 1 января 2010 года в городе Усть-Каменогорске зарегистрированно 6760 предприятий малого бизнеса, из которых действующих - 4292 предприятия, активных 2806 предприятий.

Объем выпуска продукции (товаров, услуг) предприятиями малого бизнеса в 2009 году составил 63,3 млрд. тенге или 28,4 % больше уровня 2007 года.

В 2009 году в городе Усть-Каменогорске численность занятых в сфере малого бизнеса составила 58,3 тыс. человек, что в 1,9 раза больше уровня 2007 года.Объем налоговых поступлений составил 17,8 млрд. тенге или на 6,6 % больше уровня 2007 года.

Большинство активных предприятий (51,2 %) специализируется на торговле, ремонте автомобилей, бытовых изделий, операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг потребителям занято – 15,4%, строительством – 14,8%, промышленной деятельностью – 7,9% (из которых наибольшее количество приходилось на обрабатывающую промышленность).

По состоянию на 1 января 2011 года в городе Усть-Каменогорске зарегитрированно 6927 предприятий малого бизнеса (юридические лица), что на 2,4% больше данных на аналагичную дату 2010 года. Из общего числа зарегистрированных предприятий 61,1% являлись действующими, т.е. осуществляли или потенциально могли осуществлять экономическую деятельность, из них были активными 68,3%.

Удельный вес активных предприятий малого бизнеса – юридических лиц по городу Усть-Каменогорску

к областному уровню составил 58,8%.

Значительную долю среди субъектов малого предпринимательства (47,0%) составляют предприятия и физические лица, занимающиеся различными видами торговли и оказания услуг, так как это наиболее динамично развивающаяся отрасль малого предпринимательства, обеспечивающая основной объем занятости и налоговых поступлений, не требующая больших денежных капиталовложений и одновременно позволяющая осуществить быстрый оборот денежных средств. Поэтому приоритетные отрасли реального сектора экономики, в том числе инновационная деятельность, прочие виды деятельности материального производства, по-прежнему, занимают незначительную долю в общем количестве предприятий города.

По итогам 2010 года распределение предприятий малого бизнеса в зависимости от вида деятельности сложилось следующим образом:

промышленное производство – 8,3 %,

торговля – 47,0 %,

строительство – 14,8 %,

профессиональная, научная и техническая деятельность – 7,2 %.

Возможными источниками финансирования инвестиционных проектов являются банки второго уровня или банки партнеры, работающие по программам льготного кредитования.

В 2009 году по программе «Кредитование АО «Фонд развития малого предпринимательства» в рамках реализации государст­венной инвестиционной политики» за счет средств фонда «Даму» по оперативным данным банками второго уровня освоено 3 млрд. тенге (143 проектов), что составляет 37,1 % в общем объеме освоения по области.

По оперативной информации за январь - декабрь 2010 года по Программам Фонда развития предпринимательства «Даму» по ВКО через банки второго уровня профинансировано 142 субъектов малого и среднего бизнеса на общую сумму 4,1 млрд. тенге.


Основные проблемы в сфере предпринимательства:

1) наличие административных барьеров для деятельности предпринимателей;

2) ограниченный доступ к кредитным ресурсам.

^ 2.2. Развитие торговли


За 2009 год объем розничного товарооборота по городу Усть-Каменогорску составил 118,8 млрд. тенге, в том числе продажа потребительских товаров официально зарегистрированными предприятиями торговли 58,1 млрд. тенге, индивидуальными предпринимателями, имеющими объекты торговли – 38,5 млрд. тенге, торгующими на рынках – 22,1 млрд. тенге.

Оптовыми предприятиями города за январь-декабрь реализовано товаров на сумму 298,9 млрд. тенге. Кроме того, оптовый товарооборот за вознаграждение или на договорной основе (через комиссионных агентов) за 2009 год составил 918,7 млн. тенге.

Основной объем розничного товарооборота за 2009 год принадлежал субъектам с частной формой собственности, 51,1% которого составлял товарооборот физических лиц.

Объем услуг торговли за январь-декабрь 2009 года составил 4,0 млрд. тенге, наибольшая доля которого приходилась на услуги общественного питания.

За январь-декабрь 2010 года объем розничного товарооборота по городу Усть-Каменогорску составил 146,5 млрд. тенге, в том числе продажа потребительских товаров официально зарегистрированными предприятиями торговли 72,7 млрд. тенге, физических лиц – 49,8 млрд. тенге, торгующими на рынках – 24,0 млрд. тенге.

Оптовыми предприятиями города за январь-декабрь 2010 года реализовано товаров на сумму 330,5 млрд. тенге. Оптовый товарооборот за вознаграждение или на договоренной основе (через комиссионных агентов) за 2010 год составил 122,7 млн. тенге.

В действующих ценах объем розничного товарооборота относительно января-декабря 2009 года возрос на 23,1%, в сопоставимых снизился на 15,5%. Товарооборот предприятий в сопоставимых ценах увеличился на 17,3%, товарооборот физических лиц на 13,8%.

На долю предприятий и физических лиц города Усть-Каменогорска приходилось 51,9% объема розничного товарооборота области.

По состоянию на 1 января 2011 года в городе Усть-Каменогорске функционирует 22 торговых рынка и мини-рынка. Общее количество торговых мест на рынках города составляет 3197 единицы.

Проблемы в сфере внутренней торговли:

слабое законодательное обеспечение в сфере регулирования торговой деятельности (отсутствие контроля за деятельностью предприятий по установлению торговой надбавки на товар и др.).

^ 2.3. Индустриально-инновационное развитие


В городе Усть-Каменогорске функционирует 98 крупных и 324 средних предприятий промышленности.

В 2009 году фактический объем выпущенной продукции в городе Усть-Каменогорске составил 221,8 млрд. тенге, что составило 98,2% в сравнении с аналогичным периодом 2008 года.

Многоотраслевой индустриальный комплекс города представляют базовые отрасли:

производство металлургической промышленности;

машиностроение;

производство и распределение электроэнергии, тепла, газа и воды.

В обрабатывающей промышленности, занимающей в общем объеме производства 88,1%, объем продукции в 2009 году по сравнению с 2008 годом составил 97,4%.

В горнодобывающей промышленности, занимающей 0,3% всего объема промышленного производства, индекс физического объема продукции в 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличился на 27,9%.

В металлургической промышленности и обработке металлов индекс физического объема составил 92,2%. Возросло производство золота аффинированного на 36,4%, цинка необработанного на 0,7%, кадмия необработанного на 3,4%.

В текстильной и швейной промышленности в 2009 году произведено продукции на сумму 347,4 млн. тенге. Индекс физического объема составил 47,9 %.

В обработке древесины и производстве деревянных изделий объем производства за 2009 год по сравнению с соответствующим периодом 2008 года уменьшился на 10,3%.

В машиностроении индекс объема производства составил 85,0%. Возросло производство машин для горнодобывающей промышленности на 33,3%.

В химической промышленности объем промышленной продукции увеличился на 4,5%.

Инвестиции в основной капитал составили 67,8 млрд. тенге. Основная часть инвестиций была направлена в обрабатывающую промышленность (63,7%).

Объем промышленного производства за январь-декабрь 2010 года по городу Усть-Каменогорску составил 303,42 млрд. тенге. Индекс физического объема промышленной продукции к уровню января-декабря 2009 года составил 136,8%.

В 2010 году объем промышленной продукции увеличился в горнодобывающей, обрабатывающей промышленности, в производстве текстильных изделий и металлургической промышленности.

За январь-декабрь 2010 года инвестиции в основной капитал составили 65149,1 млн. тенге, что на 13,4% меньше аналогичного периода 2009 года. Большая часть инвестиций была направлена на работы по строительству и капитальному ремонту зданий и сооружений – 63,7%, приобретение машин, оборудования, инструментов и инвентаря – 31,2%, прочие капитальные затраты – 5,1%.

В целях достижения устойчивого развития страны путем диверсификации отраслей экономики, способствующей отходу от сырьевой направленности, реализуется Стратегия индустриально-инновационного развития Республики Казахстан (далее – Стратегия) на 2003-2015 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года № 1096. В 2008 году в рамках Стратегии в городе реализовывались 4 прорывных инвестиционных проектов общей стоимостью 114,75 млрд. тенге.

В рамках выполнения основных приоритетов Послания президента Республики Казахстан «Новое десятилетие - новый экономический подъем – новые возможности Казахстана» разработана Государственная Программа форсированного индустриально-инновационного развития (ГПФИИР). В 2010 году в рамках программы ФИИР в городе Усть-Каменогорске 4 инвестиционных проекта общей стоимостью 267,69 млрд. тенге.

Проблемы в сфере индустриально-инновационного развития

1) низкая конкурентоспособность продукции обрабатывающего сектора;

2) высокий износ основных фондов и использование устаревших технологий;

3) нехватка оборотных средств и недоступность длинных кредитов с низкой процентной ставкой;

4) низкий уровень инновационной активности отечественных предприятий.


^ 2.4. Развитие агропромышленного комплекса.


Сельскохозяйственная отрасль в городе Усть-Каменогорске представлена 58 крестьянскими хозяйствами и 7 сельскохозяйственными предприятиями – юриди­ческими лицами, расположенными на землях сельскохозяйствен- ного назначения в Меновновском сельском округе. Из них в 2010 году 22 крестьянских хозяйства и 2 предприятия имели посевы, 9 крестьянских хозяйств животноводством и 18 со сме­шанным производствам сельхозпродукции.

Особенностью сельскохозяйственного производства города является то, что в общем объеме производства основных видов продукции наибольший удельный вес занимают личные подсобные хозяйства населения. Так, в производстве молока на их долю приходится – 85,6 %, мяса – 71,3 %, яиц – 97,5.%, картофеля – 96,0 %, овощебахчевых культур – 93,7 %.

Анализ показателей агропромышленного комплекса в динамике показывает, что реальные сдвиги развития АПК наметились только в 2010 году. Наметилась тенденция роста всех индикаторов, характеризующих развитие сельского хозяйства.

По состоянию на 1 апреля 2011 года ситуация в агропромышленном комплексе по городу Усть-Камено-горску характеризуется следующими показателями.

Численность поголовья скота составила: крупного рогатого скота – 5497 головы (124,4 % к аналогичному периоду прошлого года), свиней – 9067 голов (112,1 %), овец и коз – 5868 голова (94,6 %), лошадей – 740 голов (87,7 %) и 13039 голов домашней птицы всех видов (88 %). Данное снижение поголовья скота является следствием суровой зимы 2010-2011 годов и стихии в весенний период 2011 года. За январь-декабрь реализовано на убой скота и птицы в живой массе – 2454,8 тонны (107,9 % к аналогичному периоду прошлого года), надоено молока – 6626,1 тонн (101,5 %), получено яиц – 1970 тыс. штук (100,4 %). Продуктивность скота и птицы во всех категориях хозяйств достигла уровня: средний удой молока на 1 корову – 2551 кг на 1 корову (106,0 % к аналогичному периоду прошлого года), выход яиц на 1 курицу – 115 шт. (105,0 %).


Однако, в развитии данной отрасли имеется ряд сдерживающих факторов: более 75 % от всего поголовья сельскохозяйственных животных находится в личных подворьях; низким остается удельный вес племенного поголовья и составляет лишь 5–8 %; примитивные технологии содержания и кормления животных, устаревшая технология производства и переработки продукции, низкий уровень механизации и автоматизации процессов в животноводстве; недостаточное развитие специализированных хозяйств со средним и крупным товарным производством; слабая кормовая база, недостаток полнорационных комбикормов и, как следствие, низкая продуктивность скота и птицы; несоответствие содержания сельскохозяйственных животных зоогигиеническим и ветеринарно-санитарным требованиям.

Наблюдается рост посевных площадей. В 2010 г. посевные площади сельскохозяйственных культур составили 8,06 тыс. га. Из них зерновые и бобовые культуры – 2,33 тыс. га, подсолнечник – 1,65 тыс. га, картофель – 1,56 тыс. га, овощи – 0,58 тыс. га, многолетние травы – 1,56 тыс. га

На приусадебных и дачных участках населением города было посажено 1550 га картофеля и 571,6 га овощей и бахчевых культур.

Всеми категориями хозяйств, в 2010 году было произведено:

Продукции растениеводства (вес после доработки) – 2,3 тыс. тонн зерна всех видов, 1,1 тыс. тонн маслосемян подсолнечника, 28,5 тыс. тонн картофеля и 17,3 тыс. тонн овощей и бахчевых культур. Валовый выпуск продукций сельского хозяйства в 2010 году составил 3538,1 млн. тенге, из них по растениеводству – 2330,4 млн. тенге, по животноводству – 1207,7 млн. тенге. Индекс физического объема составил 101,9 %.

В настоящее время в городе действует более 120 предприятий и мини-цехов, занимающихся переработкой сельскохозяйственной продукции, из которых 6 – по производству мукомольно-крупяной продукции, 24 – хлебозаводы и пекарни, 17 – по производству мучных и кондитерских изделий, 9 – по производству растительного масла, 24 – по производству колбасных изделий и мясных полуфабрикатов, 5 – рыбоперерабатывающих, 1 – по производству консервной продукции, 2 – по перера­ботке молока, 6 – по производству спирта, слабоалкогольных напитков и ряд дру­гих. Вместе с тем на сегодняшний день в городе не имеется специализированных предприятий, занимающихся переработкой плодоовощной продукции.

В отрасли улучшается качество выпускаемой продукции, осуществляется переход предприятий на международные стандарты. Продолжается работа по улучшению качества выпускаемой продукции и переходу предприятий на международные стандарты, в настоящее время систему менеджмента качества, основанную на международных стандартах ИСО и ХАССП, внедрили 7 предприятия отрасли, на стадии разработки и подготовки производства к внедрению стандарта международного качества 18 предприятий.

Предприятиями продолжается работа по реконструкции и модернизации действующего производства. В целях повышения производительности и качества выпускаемой продукции на ТОО «Усть-Каменогорский мукомольный комбинат» проведена модернизация имеющегося производства с установкой турецкого оборудования стоимостью 300 млн. тенге.

В АО «Май» завершена реконструкция цеха основного производства и цеха глубокой очистки масла растительного на сумму более 478 млн. тенге.

Реализуется прорывной проект «Реконструкция Усть-Каменогорского гормолзавода по созданию вертикально-интегрированной структуры по производству молока, ее переработки и распределению». В результате реализации проекта будет осуществлено техническое переоснащение молокозавода.

В сельхозформированиях проводится целенаправленная работа по обновлению машинно-тракторного парка. Только за первое полугодие 2010 года приобретено 19 единиц основных видов сельскохозяйственной техники на сумму 125,5 млн. тенге.

Парк сельскохозяйственной техники соответствует нормативным расчетным годовым нагрузкам, однако имеет износ до 85,0 %. В связи с чем, требуется обновление машинотракторного парка на более производительные и высокотехнологические машины. Поставку новой сельскохозяйственной техники осуществляет лизинговая компания АО «КазАгроФинанс».

Проблемы в сфере развития агропромышленного комплекса

1) неполная загруженность мощностей перерабатывающих предприятий;

2) низкий уровень конкурентоспособности продуктов переработки.

3) физическая и моральная изношенность оборудования и сельскохозяйственной техники;

4) низкая доля племенного скота;

5) недостаточная кормовая база;

6) низкая доступность к кредитным ресурсам сельхозтоваропроизводителей и недостаток основных и оборотных средств.


^ 2.5. Природопользование и экологии устойчивого развития.


Все первоочередные меры по улучшению экологической обстановки города Усть-Каменогорска охвачены отраслевой программой «Охрана окружающей среды Республики Казахстан на 2008-2010 годы» и региональной программой «Охрана окружающей среды ВКО на 2008-2010 годы».

В рамках региональной программы по городу Усть-Каменогорску из средств областного бюджета в 2009 году согласно плана по договору было выделено 86,45 млн. тенге, из которых 78,78 млн. тенге на выполнение 21 мероприятия в 2009 году и 7,67 млн. тенге кредиторская задолженность за 2008 год. За 2009 год на природоохранные мероприятия освоено 86,45 млн. тенге (100% от запланированного).

За счет средств местного бюд­жета в рамках региональной программы на реализацию природоохранных мероприятий по благоустрой­ству города Усть-Каменогорска согласно плана по договору в 2009 году было выделено и освоено 17,3 млн. тенге (100 % от запланированного) на мероприятия.

Предприятиями-природопользователями города Усть-Каменогорска также запланированы и выполняются природоохранные мероприятия. Всего крупнейшими предприятиями города (АО «Казцинк», АО «УМЗ», АО «ТМК», ТОО «АЭС УК ТЭЦ», ТОО «АЭС Согринская ТЭЦ») в 2009 году согласно уточненного плана, было за­планировано выполнение природоохранных мероприятий на общую сумму 24,5 млрд. тенге. По итогам 2009 года пред­приятиями города освоено 25,1 млрд. тенге или 102 % от запланиро­ванного.

В 2010 году согласно плану по договору было выделено 54,6 млн. тенге, которые по итогам года освоены в 100% размере, в том числе:

- на охрану атмосферного воздуха – 12,8 млн. тенге;

- на охрану земельных ресурсов и утилизацию бытовых отходов – 21,7 млн. тенге;

- на экологическое просвещение и воспитание – 15,4 млн. тенге;

- на оптимизацию системы управления качеством окружающей среды – 4,6 млн. тенге;

За счет средств местного бюд­жета на реализацию природоохранных ме­роприятий по благоустрой­ству города Усть-Каменогорска согласно уточ­ненному плану по договору на 2010 год было выделено 12,1 млн. тенге, кото­рые освоены в 100% размере.

Крупнейшими предприятиями - природопользователями города Усть-Камено­горска (ТОО «Казцинк», АО «УМЗ», АО «ТМК», ТОО «АЭС УК ТЭЦ» и ТОО «АЭС Со­гринская ТЭЦ») в 2010 году было за­планировано вы­полнение природоохранных мероприятий на общую сумму 6,3 млрд. тенге, по итогам года освоено 6,8 млрд. тенге, или 108 % от запланированного.


^ 3. Стратегические направления, цели, задачи и показатели деятельности отдела


3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов

Стратегическое направление 1. Развитие предпринимательства.

Цель 1.1. Создание благоприятных условий для развития предпринимательства.



Целевой индикатор


Источ

ник инфор

мации

в том числе с указанием промежуточного значения

в отчетном периоде

в плановом периоде

ед-ца изм

2009 год

(от

чет)

2010 год

(план теку

щего)

2011

2012

год

2013 год

2014

год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Снижение административных барьеров, включая затраты

анализ проводимой работы

%

-

-

-

-

-

30

-

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:

Задача 1.1.1. Обеспечение динамического развития сферы малого и среднего предпринимательства


Показатели прямых результатов

Источник информации

в отчетном периоде

в плановом периоде

ед-ца изм

2009 год

(от

чет)

2010 год

(план теку

щего)

2011

2012

год

2013 год

2014

год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Увеличить количество ак­тивных субъектов малого и среднего предприниматель­ства к предыдущему году

статистиче­ские данные

%.

0,2

0,3

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2. Увеличить выпуск продукции (работ, услуг) субъектами малого и среднего бизнеса

статистиче­ские данные

%

2,0

3,0

5,0

5,0

10,0

10,0

20,0




3. Увеличить количе­ство предприятий, внедривших между­народные стандарты качества

информация предприятий, данные департамент Комитета тех. регул и метрологии

ед.

75

76

77

78

79

81

83




Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:

Задача 1.1.2. Организация обучения, развитие информационной и методической поддержки и мотивации субъектов малого и среднего бизнеса





Показатели прямых результатов

Источник информации

в отчетном периоде

в плановом периоде




ед-ца изм

2009 год

(от

чет)

2010 год

(план теку

щего)

2011

2012

год

2013 год

2014

год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Увеличить количе­ство консультатив­ных услуг, в том числе о возможно­сти получения льготного кредито­вания

анализ проведенной работы

ед.

185

195

219

285

293

301

310

2. Увеличить количество семинаров, круглых столов, совещаний, форумов, конкурсов, выставок, ярмарок

анализ проведенной работы

ед.

20

22

25

30

30

35

40

3. Проведение городского конкурса «Лучший предприниматель года»

анализ проведенной работы

кол-во

1

1

1

1

1

1

1



Стратегическое направление 2.

Развитие торговли.

Цель 2.1.

Институциональное и инфраструктурное развитие внутренней торговли.

Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели 475001




Целевой индикатор


Источ

ник инфор

мации

в том числе с указанием промежуточного значения

в отчетном периоде

в плановом периоде

ед-ца изм

2009 год

(от

чет)

2010 год

(план теку

щего)

2011

2012

год

2013 год

2014

год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. ИФО роз­ничного товарообо­рота

статистиче­ские данные

%

100,4

115,5

102,0

102,5

103,0

103,5

104,0

2. ИФО опто­вого товарооборота

статистиче­ские данные

%

153,0

110,3

101,0

101,5

103,0

104,5

106,0

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:

Задача 2.1.1. Развитие инфраструктуры внутренней торговли

Показатели прямых результатов

Источник информации

в отчетном периоде

в плановом периоде

ед-ца изм

2009 год

(от

чет)

2010 год

(план теку

щего)

2011

2012

год

2013 год

2014

год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Увеличить количество социальных отделов, реализующих продовольственные товары по сниженным ценам

информация предприятий, анализ проведенной работы

ед.

5

9

9

10

11

12

13

2. Развитие безналич­ных платежей с ис­пользованием пла­тежных карточек при осуществлении торговых операций

информация предприятий, анализ проведенной работы

ед.

500

510

518

520

522

524

526

3. Увеличение количества передвижных мобильных, торговых павильонов типа «Купава» по реализации товаров местных сельхозпроизводителей

информация предприятий, анализ проведенной работы

ед.

21

24

25

27

29

32

35



Стратегическое направление 3.

Индустриально-инновационное развитие региона.

Цель 3.1.

Развитие обрабатывающих отраслей экономики.




Целевой индикатор


Источ

ник инфор

мации

в том числе с указанием промежуточного значения

в отчетном периоде

в плановом периоде

ед-ца изм

2009 год

(от

чет)

2010 год

(план теку

щего)

2011

2012

год

2013 год

2014

год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Объем производ­ства обрабатываю­щей промышленно­сти

статистиче­ские данные

%

100

100

100

100

100

100

100

2. Темпы роста ин­вестиций в обраба­тывающую про­мышленность

статистиче­ские данные

%.

105

105

105

105

105

105

105

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:

Задача 3.1.1. Развитие индустриальной инфраструктуры


Показатели прямых результатов

Источник информации

в отчетном периоде

в плановом периоде

ед-ца изм

2009 год

(от

чет)

2010 год

(план теку

щего)

2011

2012

год

2013 год

2014

год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Заполняемость ин­дустриальных зон одобренными проектами

информация предпринимателей города и анализ проведенной работы

%

-

-

40

80

100

100

100



Стратегическое направление 4.

Развитие агропромышленного комплекса.

Цель 4.1.

Обеспечение продовольственной безопасности города на основе стабильного роста производства продукции АПК.




Целевой индикатор


Источник информа

ции

в том числе с указанием промежуточного значения

в отчетном периоде

в плановом периоде

ед-ца изм.

2009 год

(от

чет)

2010 год

(план теку

щего)

2011

2012

год

2013 год

2014

год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Рост производи­тельности труда в АПК

расчет




1,05

1,04

1,06

1,28

1,55

1,7

1,9

2. ИФО сельского хозяйства

статистич.

данные

%

105,4

100,1

115,3

102,1

101,8

102,0

102,1

3. Увеличение доли экспортного потен­циала аграрной от­расли в общем объ­еме экспорта до 0,4%

расчет

%

0, 44

0,25

0,34

0,38

0,37

0,37

0,405

4. Увеличение доли экспортного потенциала аграрной отрасли в млн. долларов

расчет



в млн. долларов



8,1



8,1


8,3

11,1

13,1

15,9

20,4

Увеличение доли переработки продукции сельского хозяйства:




























– мяса – до 88,8%

расчет


%

81,0

81,1

81,4

81,5

82,8

87,9

88,8

– молока – 99,6%


расчет

%

89,0

89,1

89,4

93,9

97,8

99,7

99,6

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:

Задача 4.1.1. Увеличения объемов животноводческой продукции


Показатели прямых результатов

Источник информа-ции

ед-ца изм.

Отчетный период

плановый период

2009 год

(от

чет)

2010 год

(план теку

щего)

2011

2012

год

2013 год

2014

год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Довести поголовье

крупного рогатого скота, до 4,3 тыс.

статистич.

данные

гол

3,9

4,1

4

4,1

4,1

4,2

4,3

2. Довести поголовье овец и коз, до 7 тыс. голов

статистич.

данные

гол

5,4

5,3

5,6

6

6,5

6,8

7

3. Довести поголовье лошадей, до 1,3 тыс. голов

статистич.

данные

гол

1,1

0,7

1,1

1,1

1,2

1,2

1,3

4. Довести поголовье свиней, до 7 тыс. голов

статистич.

данные

гол

6,2

7,5

6,8

6,8

6,9

7

7

5. Довести поголовье птиц, до 13,1 тыс. голов

статистич.

данные

гол

12,6

12,7

13,1

13,1

13,1

13,1

13,1



Довести ежегодное производство про­дукции животновод­ства:

статистич.

данные

























1) мяса в живом весе, до 2,7 тыс. тонн;

статистич.

данные

тыс

тонн

2,3

2,5

2,4

2,5

2,6

2,7

2,7

2) молока, до 8 тыс. тонн;

статистич.

данные

тыс

тонн

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

7,3

8,0

3) яиц, до 2,5 млн. шт.;

статистич.

данные

млн

штук

1,9

2,0

2,3

2,3

2,4

2,4

2,5

4) шерсти, до 0,010 тыс. тонн

статистич.

данные

тыс

тонн

0,009

1,4

0,009

0,009

0,010

0,010

0,010




Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

1-й год

2-й год

3-й год

4-й год

5-й год

1

2

3

4

5

6

1. Рост продуктивности сельхозживотных

Х

Х

Х

Х

Х

2. развитие инфраструктуры в животноводстве

Х

Х

Х

Х

Х

3. Увеличение поголовья скота и птицы

Х

Х

Х

Х

Х


Задача 4.2. Улучшение генетического потенциала сельскохозяйственных животных и птицы.

Достижение удельного веса племенных жи­вотных в общей структуре стада, %




























КРС – до 0,5%

расчет

%

0,2

0,2




0,2

0,3

0,4

0,5

лошадей – до 0,3 9%

расчет

%

0,2

0,2




0,2

0,2

0,3

0,3

свиней – до 2,1 %

расчет

%

1,7

1,7

1,8

1,8

1,8

1,8

2,1

Количество пле­менных хозяйств, 2 единиц

расчет

шт.


-


-

1

1

2

2

2




Мероприятий для достижения показателей прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

1-й год

2-й год

3-й год

4-й год

5-й год

1. Государственная финансовая поддержка сельхозтоваропроизводи- телей

Х

Х

Х

Х

Х

2. Проведение крупномасштабной селекции в животноводстве

Х

Х

Х

Х

Х

3. Создание племенных хозяйств и пунктов искусственного осеме- нения

Х

Х

Х

Х

Х




^ Задача 4.3. Улучшение технической и технологической оснащенности животноводства

Довести количе­ство




























– откормплощадок – до 2 единиц

расчет

ед.


-


-

1

1

2

2

2

– пунктов искусст­венного осемене­ния – до 2 единиц (

расчет

ед.


-


-

1

2

2

2

2




Мероприятий для достижения показателей прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

1-й год

2-й год

3-й год

4-й год

5-й год

1. Государственная финансовая поддержка сельхозтоваропроиз-водителей

Х

Х

Х

Х

Х





^ Задача 4.4. Увеличение объемов продукции растениеводства.

Довести площади пашни до 8,4 тыс. га




тыс га


8,0


8,0

8,1

8,2

8,2

8,2

8,4

в том числе по­севных площадей сельхозкультур – до 8,4 тыс. га

расчет

тыс га


8,0


8,0

8,1

8,2

8,2

8,2

8,4

из них:




























зерновые культуры – до 3,7 тыс. га

расчет

тыс га


2,6


2,3

3,6

3,7

3,7

3,7

3,7

подсолнечник – до 0,6 тыс. га

расчет

тыс га

1,4

1,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

картофель- до 1,8 тыс. га

расчет

тыс га

1,6

1,6

1,7

1,8

1,8

1,8

1,8

овощи – до 0,6 тыс. га

расчет

тыс га

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

бахчи – до 0,002 тыс.га

расчет



тыс га



0,002



0,002



0,002



0,002



0,002



0,002



0,002


За счет соблюде­ния агротехноло­гий довести еже­годные объемы производства про­дукции:

расчет

























зерновых – до 3,9 тыс. тонн

расчет

тыс

тонн


3,5


2,3

3,7

3,7

3,8

3,8

3,9

подсолнечника – до 0,8 тыс. тонн

расчет

тыс

тонн


1,1


1,1

0,7

0,7

0,7

0,7

0,8

картофеля – до 1,8 тыс. тонн

расчет

тыс

тонн


26,5


28,5

24,5

25,0

25,0

25,5

25,9

овощей – до 0,6 ты