Реферат: Экономическое обоснование развития производства масла в Калининградской области

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

I. Краткая характеристика социально-экономического положения Калининградскойобласти

II. Анализ современного уровня развития молочной промышленности Калининградскойобласти и оценка обеспеченности населения молочной продукцией

2.1 Характеристика действующих предприятий по производствумолочной продукции

2.2 Определение возможной выработки молочной продукции надействующих предприятиях при полном использовании производственных мощностей

2.3 Определение фактической выработки молочной продукции ирасхода (переработки) сырья в регионе

2.4 Определение обеспеченности действующих предприятийсырьевыми ресурсами

2.5 Определение обеспеченности потребности городскогонаселения региона в молочных продуктах при выработке продукции на действующихпредприятиях

III. Обоснование необходимости дальнейшего развития молочной промышленности Калининградскойобласти

IV. Выбор экономически целесообразного варианта развития молочнойпромышленности Калининградской области

4.1 Определение затрат при различных вариантах создания иразмещения производства молочной продукции

4.1.1 Расчёт транспортных затрат на доставку молочного сырьяи готовой продукции

4.1.1.1 Составление баланса производства и распределениямолочного сырья в регионе

4.1.1.2 Выбор районов-снабженцев молочным сырьем и расчеттранспортных расходов по его доставке для производства молочной продукции

4.1.1.3 Расчёт транспортных затрат по доставке готовойпродукции потребителю

4.1.2 Расчёт затрат на производство

4.1.3 Расчёт инвестиций (капитальных затрат) в новые предприятия

4.2 Определение экономических результатов при различныхвариантах создания и размещения производства молочной продукции

4.3 Расчет чистого дисконтированного дохода и обоснование оптимальныхразмеров производства молочной продукции и его территориального размещения в регионе

Выводы

Библиография

ВВЕДЕНИЕ

Молочная промышленность является одной из важнейших отраслей агропромышленногокомплекса по обеспечению населения продовольствием. Она представляет собойшироко разветвлённую сеть перерабатывающих предприятий и включает важнейшиеотрасли: цельномолочное производство, маслоделие, сыроделие, производствоконсервов сгущённых и сухих молочных продуктов, мороженого, производствопродуктов детского питания, заменителей цельного молока для молодняка сельскохозяйственныхживотных.

К 1990 г. по общему объему производства молока СССРстрана занимала 1-е место в мире, производя более 100 млн. тонн в год. На долюРоссии приходилось 52% от общих госзакупок молока. Вместе с тем по потреблениюмолока на душу населения Россия находилась на 6-м-7-м месте (367 кг в год). Однако, несмотря на высокие показатели, уже в этот период в отрасли накапливалисьпроблемы, которые не могли быть решены без денег и усилий, что привело кусилению кризисных явлений и, в конечном счете, к значительному ухудшениюситуации в отрасли.

В течение всех послевоенных лет наращивание объемовпроизводства молока достигалось в основном за счет увеличения поголовьямолочного стада, т.е. развитие отрасли велось по экстенсивному пути.Интенсификации производства мешало отсутствие кормовой базы,неудовлетворительное состояние селекционной работы, низкий уровеньветеринарно-профилактического обеспечения, плохие условия содержания коров иустаревшая технология переработки молока.

Крупнейшие производители молока в мире

Страна Объем производства молока, млн. тонн Количество коров в молочном стаде, тыс. голов Средняя производительность от одной коровы, кг в год Год 1994 1995 1996 1997 1994 1995 1996 1997 1994 1995 1996 1997 США 69,6 70,7 70,1 71,2 9487 9412 9280 9190 7343 7515 7558 7747 Россия 42,8 39,4 35,8 34,1 18500 17436 15874 14620 2314 2259 2255 2330 Германия 27,9 28,6 28,8 28,7 5273 5229 5195 5024 5285 5474 5539 5713 Франция 25,3 25,4 25,1 25,0 4745 4672 4567 4453 5337 5439 5492 5605 Великобритания 14,7 14,7 14,6 14,8 2767 2631 2510 2490 5314 5579 5834 5958

Источник: журнал «Молочная промышленность», № 8, 1999 г.

Такимобразом, в 1994-1997 гг. отставание России от ведущих стран мира по главномупоказателю эффективности молочного производства – продуктивности коров – составляло2,5-3,5 раза, что достаточно велико. На 1 января 1999 г в России насчитывалось 13,5млн. коров, их численность по сравнению с 1997 г. сократилась на 7%, а по сравнению с 1990 г. — в 1,5 раза. Таким образом, снижение производствамолока в России в 1998 г. явилось прямым следствием снижения поголовья скота вживотноводческих хозяйствах. По состоянию на 1 октября 1999 г. по сравнению с той же датой 1998 г. поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 5,9%, втом числе коров — на 5,4%. Причины остаются прежними: отсутствие у сельхозтоваропроизводителейоборотных средств, большие затраты на содержание скота, низкие закупочные цены,не покрывающие эти затраты.

Немаловажным фактором, обусловившим снижение объемовпереработки молока и производства молочной продукции, стал рост объемов импортаиз стран ближнего и дальнего зарубежья в середине 90-х годов. Импортныепродукты зачастую продавались по заниженным ценам, более привлекательным дляпокупателей, повышению потребительского спроса способствовала также активнаяреклама, и привлекательная упаковка.

 

Импорт молочной продукции в пересчёте на молоко

Год Импорт молочной продукции, млн. т Доля импорта от общего объёма производства отрасли, % 1991 6,8 13,10 1992 3,2 6,78 1993 5,8 12,47 1994 5,4 12,80 1995 6,3 16,07 1996 4,6 12,85 1997 5,3 15,59 1998 3,7 11,14

Источник: журнал «Молочная промышленность» № 10, 1999 г.

Экономический кризис в России и снижение впроизводстве привели к значительному снижению потребления молока и молочныхпродуктов населением. Так, потребление в расчёте на душу населения с учётомвсех источников потребления, включая импорт, снизилось в 1998 г по сравнению с 1990 г на 174 кг, или на 44 %.

Производство и потребление молока на душу населения,кг

Год Производство молока Потребление молока и молочной продукции 1990 376 386 1991 350 347 1992 318 281 1993 313 294 1994 284 278 1995 265 253 1996 242 232 1997 232 229

Источник: Минсельхозпрод РФ

Потребление молочных продуктов в 2003 г составило 227 кг при рекомендуемой Институтом питания РАМН норме — 392 кг. В 2003 г оно упало до 219 кг.

Снижению потребления молока в немалойстепени способствовал рост цен на молоко и молочную продукцию. Так, если в 1998 г. темпы роста цен отставали от темпов инфляции, то в 1999 г. полностью наверстали упущенное. Так, в I квартале 1999 г. цены сельзохпроизводителей на молоко выросли в 2 разапо сравнению с I кварталом 1998 г., во II квартале прирост цен составил уже 2,4раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

В 2001-2003 гг. производство ряда молочных продуктовпо сравнению с 2000 г. увеличилось. Рост выработки молочной продукции достигнутза счет использования в производстве сухого цельного и обезжиренного молока,преимущественно импортного, а также привлечения для производства молочнойпродукции растительных жиров.

 

Валовое производство молока в РФ (млн. т)

/>

Источник: ИКАР по данным Росстата

В I квартале 2008 г. валовые надои молока составили 6217,8 тыс. т или 102,1% от объёмов за тот же период 2007 г.

В настоящее время материально-техническая базамногих предприятий молочной промышленности не позволяет им производитьвысококачественную конкурентоспособную продукцию и обеспечивать внедрениебезотходных технологических процессов. На ряде предприятий эксплуатируетсязначительное количество морально устаревшего, малопроизводительного, физическиизношенного оборудования. Износ и выбытие основных производственных фондов сталопережать их ввод в действие, треть оборудования отработало свыше двухамортизационных сроков. Крупные молокоперерабатывающие предприятия, какправило, закупают в настоящее время импортное оборудование.

Недостаточные темпы обновления активной части основныхпроизводственных фондов привели в последние годы к тому, что удельный весизношенного оборудования находится в эксплуатации свыше 10 лет, и составил вцелом по промышленности более 40%, а в некоторых производствах от 50 до 70% (поданным Госкомстата). Износ и выбытие основных производственных фондов сталопережать их ввод в действие, треть оборудования отработало более двух сроковамортизации. Острейшей проблемой в молочной промышленности остается дефицитхолодильных емкостей, источников тепловой энергии, очистных сооружений.

По данным Минсельхоза РФ, за 2 года реализацииНационального проекта «Ускоренное развитие молочного животноводства» введено встрой 197 новых молочно-товарных ферм на 129 тыс. голов и модернизировано 786молочных комплексов на 102 тыс. голов. В настоящее время в стране строится имодернизируется более 2 тыс. животноводческих проектов. На это привлечено 120 млрд.руб. кредитных ресурсов.

Потенциально пищевая промышленность — один изнаиболее устойчивых секторов экономики, так как потребность в продовольствииесть всегда. Молоко же является одним из основных продуктов питания человека. Молочнаяпромышленность России имеет неплохие перспективы развития. Вместе с темсегодняшнее состояние отрасли являет собой: слабую сырьевую базу, низкоекачество молока, идущего на переработку, устаревшие технологии переработки,узкий ассортимент продукции, отсталая материально-техническая база предприятиймолочной промышленности. Далеко не последнее значение для отрасли имеетгосударственная поддержка в виде законодательной базы, мер по защитеотечественного производителя и ограничению импорта.

Одним из важнейших направлений развития молочнойотрасли является повышение качества заготовляемого сырья, в том числетехнические и технологические аспекты, связанные со сбором и первичнойобработкой молока: повышение культуры производства молока, своевременноеохлаждение, сокращение времени доставки на завод, предварительная пастеризацияи др. По-прежнему актуальной остается проблема упаковки и упаковочного оборудования.

Большое внимание должно уделяться расширениюассортимента вырабатываемой продукции: выработка разнообразных кисломолочныхпродуктов, получению продуктов с повышенными сроками хранения, а такжеспециализированных молочных продуктов для питания детей, школьников, людейпожилого возраста, диабетического питания. Еще одним важным направлениемразвития молочной промышленности является обеспечение производственныхмощностей компонентами немолочного происхождения (соевые продукты).

Возрождение молочной отрасли страны является проблемой государственногомасштаба, и решение этой проблемы в приемлемые сроки невозможно без наличияэффективной правительственной программы государственной поддержки производителейи переработчиков молока.

Сущность курсовогопроекта заключается в экономическом обосновании ввода в эксплуатацию иразмещения специализированных молочных предприятий, производящих масложивотного происхождения, в Калининградской области с целью более полногоудовлетворения в ней потребности населения, а также с целью переработкиресурсов молочного сырья в готовую продукцию. Работа выполняется на основестатистических данных о численности городского населения, объемах производствамолочного сырья и производственных мощностях действующих предприятий Калининградскойобласти.

 

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАСОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Калининградская область –самая западная и самая маленькая область РФ. Входит в состав Северо-Западногофедерального округа. Территория области составляет 15,1 тыс. кв. км, население — 939,9 тыс. человек (на начало 2006 года), из них около 78 % — горожане. Областьотделена от остальной территории страны сухопутными границами с Польшей иЛитвой и международными водами.

Областной центр –Калининград (430 тыс. человек, что составляет 45,5 % населения области).Крупные города: Черняховск, Гусев, Неман, Гвардейск, Зеленоградск, Гурьевск.

Важнейший видвнутрирегионального транспорта — автомобильный. Развита сеть автомобильныхдорог с твёрдым покрытием. Большинство дорог не соответствуют принятому вРоссии стандарту по ширине, кроме того, они отличаются извилистостью. Набольшинстве дорог Калининградской области установлена максимальная скорость в 70 км/ч (вместо 90 км/ч) из-за растущих вдоль дороги деревьев, представляющих серьёзную опасность. Вавгусте 2008 г. началось строительство новой автомагистрали Приморское кольцо.

Железнодорожный транспортиспользуется, прежде всего, для грузоперевозок между Калининградской областью,соседними странами и остальной территорией России. Также важна рольпассажирских перевозок, как внутрирегиональных, так и внешних. Калининградимеет железнодорожное сообщение не только с городами России (Москвой иСанкт-Петербургом), но также и с Гдыней в Польше и Берлином в Германии.

К настоящему временисохранились и используются следующие железные дороги: Калининград — Черняховск— литовская граница, Калининград — Мамоново — польская граница, Калининград —Багратионовск — польская граница, Калининград — Приморск — Балтийск,Калининград — Гурьевск — Полесск — Славск — Советск — литовская граница,Черняховск — Советск — литовская граница, Черняховск — Железнодорожный —польская граница, Калининград — Зеленоградск — Пионерский — Светлогорск(электрифицирована), Калининград — Пионерский (электрифицирована)

Крупнейшиежелезнодорожные узлы — Калининград (здесь сходятся семь железных дорог) иЧерняховск (здесь сходятся четыре железные дороги).

Калининградская область занимаетвыгодное экономико-географическое положение, определяющееся: близостью к рынкамЗападной и Восточной Европы; близостью к трансъевропейским транспортным коридорами другим европейским коммуникациям; климатическими условиями, благоприятнымидля развития туризма; наличием на территории области незамерзающего портовогокомплекса.

Калининградская область располагаетсущественными природными ресурсами. На ее территории находится единственное вмире промышленное месторождение янтаря, где сосредоточено более 90 процентовего мировых запасов, имеются перспективные запасы высококачественнойнизкосернистой нефти, бурого угля, торфа, каменной соли, строительныхматериалов и минеральных вод с минерализацией до 50 граммов солей на литр. Площадь сельскохозяйственных земельных угодий достигает 262 тыс. га.

В силу своего специфическогогеополитического положения Калининградская область играет особую роль вобеспечении национальных интересов России в Балтийском регионе и в Европе вцелом.

Основными внешнеторговымипартнерами Калининградской области являются государства-соседи: Польша,Германия и Литва. В I полугодии 1999 года на эти страны приходилось более половинывсего внешнеторгового оборота области. На долю СНГ приходится только 2,6%.

Около 300 предприятийобласти в настоящее время осуществляют экспорт продукции в более чем 70 странмира. В структуре экспорта преобладают: нефть, рыбная продукция, суда и лодки,удобрения, целлюлоза, продукты неорганической химии, черные и цветные металлы иизделия из них, бумага и картон, станки, машины и оборудование.

В областизарегистрировано 1415 предприятий с участием иностранного капитала, среди них418 — с Польшей, 319 — с Литвой, 262 — с Германией.

Основу экономики областисоставляет промышленность, формирующая 30,1 % ВРП. Торговля и коммерческая деятельностьв части предоставления услуг составляют 14,5 % ВРП, нерыночные услуги — 11,2 %,строительство — 10 %, транспорт — 8,5 %, сельское хозяйство — 5,6 %, другиеотрасли, включая чистые налоги на продукты, составляют 14,9 % ВРП.

Темпы роста валовогорегионального продукта Калининградской области значительно превосходят темпыроста валового регионального продукта соседних стран. Средний темп прироставалового регионального продукта Калининградской области в 2001 — 2004 годахсоставил 8,75 % в год.

В 2000 — 2005 годах доляпромышленной продукции Калининградской области в экономике Российской Федерациивозросла с 0,3 % до 0,56 %, доля сельскохозяйственной продукции — с 0,47 % до0,54 %.

ПромышленностьКалининградской области развивается более высокими темпами, чем в среднем поРоссии, объем выпуска промышленной продукции в 2005 году составил 81,2 % отуровня 1990 года, тогда как в среднем по России — 73,2 %.

В структуре промышленностипо данным за 2004 год доминирующее положение занимают машиностроение иметаллообработка — 36,5 %, пищевая промышленность (в основном представленная рыбнойпромышленностью) — 30,2 %, топливная промышленность — 11,1 %, деревообрабатывающаяи целлюлозно-бумажная промышленность — 9,5 %, электроэнергетика — 6,2 %.

Традиционно одной из ведущихотраслей промышленности области является рыбная. Калининградская область располагаетуникальным рыбохозяйственным комплексом, обеспечивающим производство более 13 %общероссийской товарной пищевой рыбной продукции и 34 % рыбных консервовстраны.

Валовая продукция сельскогохозяйства в 2005 году составила 8,1 млрд. рублей, или 0,54 % общего объема поРоссийской Федерации. Ведущие направления сельского хозяйства — молочное и мясноеживотноводство, выращивание картофеля и овощей, птицеводство и пушное звероводство.

Сельскохозяйственное производствоведется в условиях повышенного увлажнения на низменных землях, часть которыхрасположена ниже уровня моря и защищена дамбами. Как показывает опытпредшествующих лет, имеющийся агропотенциал обеспечивает более высокую экономическуюэффективность производства по сравнению с большинством нечерноземных регионов страны.Развивающееся в аналогичных условиях польское и литовское сельское хозяйство, опыткоторых следует учитывать и развивать, сейчас значительно эффективнее.

АПК Калининградскойобласти и главный потребитель его сырья – пищевая промышленность региона,несмотря на многочисленные проблемы, демонстрируют стабильный рост и занимаютдоминирующее положение в структуре промышленного производства области. Тем неменее, имея неплохие показатели по развитию, сельское хозяйство области невсегда выдерживает конкуренцию и в силу ряда причин уступает соседям избалтийского макрорегиона.

Доля пищевойпромышленности в ВРП Калининградской области в 2003 году составила 34,8%, а в2005 году – 30,8% (на рыбную промышленность приходится 60% производимой пищевойпродукции, 15% – на ликероводочную, 10% – на молочную и мясную).

В качествестратегического приоритета в производстве сельхозпродукции определеноживотноводство, и эта линия поддержана Минсельхозом Российской Федерации. Вкачестве инструмента удвоения производства в отрасли к 2007 году используетсясхема льготного кредитования, что является одним из первых результатовреализации национальных проектов в АПК.

Поголовье основных видовскота в хозяйствах всех категорий уже к августу 2006 года составило 95% отуровня 2005 года (отдельно: поголовье свиней находилось на уровне в 108%). Приэтом производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всехкатегорий находится на спаде и уменьшилось с 2004 года к 2005 году в среднем на7% (отдельно: производство яиц увеличилось на 28%).

Продуктивность скота всельскохозяйственных организациях за 2004 и 2005 годы практически неизменилась, а птицы, соответственно, возросла на 13%.

На фоне роста вживотноводческой сфере прослеживается сокращение объемов использования земельныхплощадей (с 2001 года они сократились на 37,4 га.). По валовому сбору и урожайности сельскохозяйственных культур резкий скачок показателей за2001 – 2003 годы (в среднем на 23%) сменился неравномерными колебаниями в 2003– 2005 годах. По мнению экспертов, ключевой проблемой растениеводства являетсярекультивация и мелиорация земель сельскохозяйственного назначения.

В целом урожайностьсельскохозяйственных культур в Калининградской области на фоне остальныхрегионов Северо-Западного федерального округа довольно высока, что во многомобъясняется благоприятными климатическими условиями, а также мерами помодернизации сельскохозяйственного производства.

На 1 сентября 2008 г. молочное производство области характеризуется следующими показателями: средний надой молокаот коровы за сутки 9,3 кг при 9,8 кг в 2007 г.; надоено молока за сутки 137,4 кг, что составляет 86,1 % к 2007 г.; реализовано молока за сутки 135,3 (88,5 % к 2007 г.); количество молочных коров 13300 голов.

II. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО УРОВНЯ РАЗВИТИЯМОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОДЛАСТИ И ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИНАСЕЛЕНИЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

2.1 Характеристикадействующих предприятий по производству молочной продукции

На территорииКалининградской области действуют 12 предприятий, перерабатывающих молочнуюпродукцию.

 

Таблица 1

Сменнаяпроизводственная мощность действующих молочных предприятий региона внатуральных показателях

№ Наименование предприятия Производственный профиль предприятия Сменная производственная мощность на начало года, т Цельномолочная продукция Масло Сыр в натуре в пересчёте на молоко в натуре в пересчёте на молоко 1 Гвардейский ГМЗ 10,0 2 Озёрский ГМЗ 10,0 3 Черняховский ГМЗ 10,0 4 Советский ГМЗ 10,0 5 Неманский ГМЗ 10,0 6 Гусевский ГМЗ 10,0 7 Багратионовский ГМЗ 20,0 8 г. Калининград ГМЗ 150,0 9 Полесский СОМ 2,5 50 10 Зеленоградский СОМ 2,5 50 11 Нестеровский СЗ 2,5 20 12 Славский СЗ 2,5 20

Из таблицы 1 видно, чтона территории Калининградской области действуют 8 городских молочных заводов, 2маслобойных завода и 2 сыродельных завода. Выбытие Полесского завода назначенона 1 апреля 2008 года. На основе этой таблицы составим сводную таблицу,характеризующую суммарные производственные мощности предприятий региона поотдельным видам молочных продуктов.

Таблица 2

Суммарныепроизводственные мощности предприятий и структура производства молочныхпродуктов в регионе

Продукция Суммарная мощность в смену, т Удельный вес мощностей по переработке молока, % к итогу в натуре в пересчёте на молоко Цельномолочная продукция 230 230 62,2 Масло 5 100 27,0 Сыр 5 40 10,8 ИТОГО - 370 100,0

Для анализа размеровдействующих в регионе предприятий по производству молочной продукции ихцелесообразно разделить на группы в зависимости от величины производственноймощности, выявив тем самым крупные, средние и мелкие предприятия.

 

Таблица 3

Дифференциацияразмеров предприятий по производственной мощности

Группы предприятий по производственной мощности, т молока Наименование предприятия Количество предприятий в группе Сменная мощность, т продукции в пересчёте на молоко Средняя сменная мощность предприятий, т продукции в пересчёте на молоко Удельный вес предприятий разных групп в общей сменной мощности От 150 до 100 г. Калининград 150 Итого по группе 1 150 150,00 40,54 От 101 до 50 Полесский 50 Зеленоградский 50 Итого по группе 2 100 50,00 27,03 От 51 до 10 Нестеровский 20 Славский 20 Багратионовский 20 Гвардейский 10 Озёрский 10 Черняховский 10 Советский 10 Неманский 10 Гусевский 10 Итого по группе 9 120 13,33 32,43 ВСЕГО 12 370 100,00

Проведя анализ молочныхпредприятий Калининградской области, исходя из их сменной мощности, мы получилиследующие результаты. Цельномолочная продукция занимает 62,2% производственныхмощностей, масло – 27%, сыр – 10,8%.

Удельный вес крупныхпредприятий в общественной сменной мощности составляет 40,54%. Причём в этугруппу входит предприятие по производству цельномолочной продукции и являетсяединственным её представителем.

Средняя группапредставлена двумя маслобойными предприятиями с мощностью 50 т и занимает27,03% в общественной сменной мощности.

К группе маленькихпредприятий относятся сыродельные и гормолзаводы со сменной мощностью 51-10 т иеё удельным весом 32,43%

2.2 Определениевозможной выработки молочной продукции на действующих предприятиях при полномиспользовании производственных мощностей

Суммарная возможнаявыработка i-того вида молочной продукции (VDi) всеми действующими с начала года предприятиямирегиона определяется по формуле:

/>, (1)

где NjDi– возможная выработка i-того вида молочной продукции j-тым действующим предприятиемрегиона, т в год;

m – число действующих с начала годапредприятий.

/>, (2)

где MDi– производственная мощность j-того действующего предприятия, на началогода по выработке i-того видамолочной продукции т в смену;

n1 – количество рабочих смен в году;

Количество рабочих сменработы предприятий с прерывным процессом производства (n1) для расчета производственной мощности зависит откалендарного фонда и плановых потерь времени и определяется как полезное время(в сменах) работы предприятий за определенный период времени по формуле:

/>, (3)

где tk<sub/>– календарное время работыпредприятия 366 дней;

t1<sub/>– потери времени, приходящиеся на выходные и праздники116 дней;

t2 – потери времени, приходящиеся накапитальный ремонт 10 дней;

tсм<sub/>– количество смен работы предприятия в сутки (2смены).

n1 = (366 — (116 + 10)) ∙ 2 = 480смен

 

Таблица 4

Потенциально возможноепроизводство молочной продукции в регионе при полном использованиипроизводственных мощностей

№ Наименование завода Количество смен в году Возможная выработка молочной продукции по видам, т Цельномолочной продукции Масла Сыра в смену MDi в год NjDi в смену MDi в год NjDi в смену MDi в год NjDi 1 Гвардейский 2 10,0 4800 2 Озёрский 2 10,0 4800 3 Черняховский 2 10,0 4800 4 Советский 2 10,0 4800 5 Неманский 2 10,0 4800 6 Гусевский 2 10,0 4800 7 Багратионовский 2 20,0 9600 8 г. Калининград 2 150,0 72000 9 Полесский 2 2,5 1200 10 Зеленоградский 2 2,5 1200 11 Нестеровский 2 2,5 1200 12 Славский 2 2,5 1200 ИТОГО по региону VDi 110400 2400 2400

2.3 Определениефактической выработки молочной продукции и расхода (переработки) сырья в регионе

Поскольку в течениепланового года в Калининградской области выбывает Полесский СОМ, то,следовательно, он не обеспечит планируемый годовой выпуск продукции. Такженеобходимо учитывать, что из-за неравномерности поступления сырья по месяцам втечение планового года производственные мощности будут загружены не полностью.Это приводит к тому, что фактические объемы производства молочной продукциибудут отличаться от потенциально возможных объемов.

Суммарная фактическаявыработка определенного вида молочной продукции за год в целом по региону (Bi) определяется исходя из расчетасреднегодовой мощности и установленного процента (уровня) ее использования.

Расчет суммарнойфактической выработки осуществляется по каждому виду молочной продукции внатуральных показателях по формуле:

/>, (4)

где VVi<sub/>– невыработанный объем i-того вида молочной продукции врассматриваемом году выбывающими предприятиями региона, т в год;

К – установленный коэффициентиспользования производственной мощности.

/>, (5)

гдеNjVi– невыработанный объем i-того вида молочной продукции j-тым выбывающим предприятием регионав рассматриваемом году, т;

r – число выбывающих предприятий.

/>, (6)

где MVi– производственная мощность j-того выбывающего предприятия, на началогода по выработке i-того видамолочной продукции в рассматриваемом году т в смену;

n2 – количество рабочих смен в году врасчете на выбывающую мощность от начала выбытия до конца года.

/>, (7)

где tk<sub/>– календарное время работывыбывающего предприятия с момента выбытия 275 дней;

t1<sub/>– потери времени, приходящиеся на выходные и праздники82 дня;

tсм<sub/>– количество смен работы выбывающего предприятия всутки (2 смены).

 

n2 = (275 – 82) ∙ 2 = 386 смен

Коэффициент использованияпроизводственной мощности (К)по производствам с сезоннымпоступлением сырья определяется по формуле (8), как отношение нормативно-расчетногоколичества смен (nН) за год к полезному расчетному количествусмен (n1):

 

/>, (8)

Нормативно-расчетноеколичество смен (nН) определяется по формуле:

 

/>,(9)

где d – количество рабочих дней в месяцмаксимального поступления сырья (июнь, 20дней);

c – поступление сырья в месяц егомаксимального получения в процентах к годовому объему (июнь, 13,7 %)

 

nН<sub/>= (2 ∙ 20 ∙ 100%) / 13,7 % = 292 смены

Коэффициент использованияпроизводственной мощности К по производствам с сезонным поступлениемсырья тогда будет равен:

 

К = 292 / 468 = 0,61

Результаты расчетасуммарной фактической выработки по каждому виду молочной продукции Вi<sub/>представлены в таблице 5.