Реферат: Програма економічного І соціального розвитку міста луцька на 2011 рік

Додаток до рішення

Луцької міської ради

від 30.12.2010 № 3/4


ПРОГРАМА

ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

МІСТА ЛУЦЬКА НА 2011 РІК






Луцьк 2011


ЗМІСТ



ВСТУП




Паспорт програми




1. ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЙ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА У 2010 РОЦІ




^ 2. МЕТА І ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА ЛУЦЬКА НА 2011 РІК




3. СОЦІАЛЬНА СФЕРА




3.1. Грошові доходи населення та заробітна плата




3.2. Ринок праці та зайнятість населення




3.3. Соціальний захист




3.4. Охорона здоров’я




3.5. Освіта




3.6. Підтримка сімей, дітей та молоді. Фізична культура і спорт




3.7. Розвиток культури




3.7.1. Охорона культурної спадщини




3.7.2. Туризм




^ 4.ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖ-НОСТІ ЕКОНОМІКИ




4.1. Інвестиційна політика




4.2. Податково-бюджетна політика




4.3.Управління об’єктами міської комунальної власності




4.4. Політика в системі використання земельних ресурсів




4.5. Регуляторна політика та розвиток підприємництва




4.6. Формування конкурентного середовища




^ 5. РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР




5.1. Розвиток промисловості




5.2. Енергозабезпечення та енергозбереження




5.3. Будівництво та реконструкція




5.4. Житлово-комунальне господарство




5.5. Транспорт




5.6. Інформаційні технології та зв’язок




5.7. Споживчий ринок товарів та побутових послуг




^ 6. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ




7.ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА




^ 8. ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА




9. ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ




10. ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ




Додатки:




І. Основні показники економічного і соціального розвитку міста Луцька на 2011 рік.




ІІ. Пропозиції щодо капітальних видатків будівництва та реконструкції об’єктів комунальної власності у 2011 році




ІІІ. Перелік державних та цільових програм, які планується виконувати у 2011 році з використанням усіх джерел фінансування






ВСТУП


Програма економічного і соціального розвитку міста Луцька на 2011 рік (далі - Програма) розроблена департаментом економіки у співпраці із структурними підрозділами виконкому відповідно до Закону України „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003р. №621 „Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”. З урахуванням положень Програми економічних реформ на 2010-2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2011 рік, Стратегії економічного і соціального розвитку Волинської області на 2004 - 2015 роки та проекту Програми економічного і соціального розвитку Волинської області на 2011 рік.

Відповідно до результатів та тенденцій розвитку міста у 2010 році, наявних проблем та впливу очікуваних змін зовнішньоекономічної ситуації на економіку міста, у Програмі визначені основні цілі та пріоритетні завдання економічного та соціального розвитку і заходи щодо їх реалізації у 2011 році.

Поліпшення якості життя та добробуту мешканців міста, покращення демографічної ситуації, виведення екологічної безпеки на рівень європейських стандартів, суттєвих зрушень в економіці міста, потребують цілеспрямованої діяльності виконавчих органів Луцької міської ради та послідовної і комплексної реалізації стратегічних пріоритетів економічного, соціального й культурного розвитку міста.

Джерелами фінансування Програми є державні кошти у вигляді субвенцій із державного бюджету місцевим бюджетам, коштів державного бюджету, які виділяються на виконання заходів у рамках відповідних державних програм та фондів, видатків розвитку обласного та місцевого бюджетів, коштів, залучених у рамках міжнародних проектів та грантів, прямих іноземних інвестицій, власних коштів суб’єктів господарювання.

Орієнтовний обсяг фінансування заходів Програми за рахунок усіх джерел фінансування складає 257,1 млн.грн., з них за рахунок коштів бюджету міста 160,1 млн.грн.

Цілі та заходи, визначені Програмою, будуть реалізовані шляхом тісної співпраці місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, профспілок та роботодавців.

Реалізація головних завдань та заходів економічного і соціального розвитку міста у 2011 році дозволить покращити інвестиційну привабливість, створити умови для підвищення рівня конкурентних переваг та потенціалу міста і його території, та на цій основі досягти належних стандартів життя та доступності якісних послуг для населення.

Завдання і заходи Програми узгоджені з бюджетом міста Луцька. Програма залишається відкритою для доповнень та коригувань у відповідності до стратегічних напрямків розвитку міста. Зміни та доповнення до Програми затверджуються Луцькою міською радою за поданням постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.


ПАСПОРТ

Програми соціально-економічного розвитку

м.Луцька на 2011 рік






Ініціатор розроблення програми

Луцька міська рада




Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення програми

Доручення голови обласної державної адміністрації від 12.10.2010 35729/17/2-10 та доручення міського голови від 22.10.2010 №0-12/4550




Розробник програми

Департамент економіки Луцької міської ради




Співрозробники програми

Виконавчі органи Луцької міської ради




Відповідальні виконавці

Виконавчі органи Луцької міської ради




Учасники програми

Суб’єкти господарювання міста




Термін реалізації програми

2011 рік




Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконання програм

Бюджети всіх рівнів




Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

у тому числі:

257,1 млн.грн




коштів бюджету міста

160,1 млн.грн



^ 1. ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЙ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА У 2010 РОЦІ


Аналізуючи стан економічного розвитку міста в 2010 році, слід зазначити поступове відновлення економічного зростання як в країні та в області в цілому, так і місті Луцьку зокрема.

У 2010 році порівняно з попереднім роком зросли обсяги реалізованої промислової продукції, оптової і роздрібної торгівлі, забезпечено ріст реальної заробітної плати, зменшився рівень безробіття.

Промисловість

Протягом десяти місяців підприємствами міста реалізовано промислової продукції на 1,4 млрд.грн., що становить понад чверть загальнообласних обсягів. Виконання річного завдання, встановленого Програмою економічного та соціального розвитку міста Луцька на 2010 рік, забезпечено на 112,0%.

В структурі реалізації 84,3% припадає на продукцію переробної промисловості, зокрема, машинобудування – 31,5%, целюлозно-паперового виробництва, виробництво харчових продуктів, напоїв, хімічну, нафтохімічну промисловість – 15,9 – 11,7%.

Слід зазначити, що окремим видам промислової діяльності міста належить значна частка загальнообласних обсягів реалізованої продукції. Зокрема, хімічній та нафтохімічній промисловості - 84%, целюлозно-паперовому виробництву - 80,6%, машинобудуванню - 66,4%, легкій промисловості - 65,7%.

Вагомий внесок у промисловість роблять публічні акціонерні товариства „СКФ Україна”, „Волиньголовпостач”, „Електротермометрія”, приватне акціонерне товариство „Спільне українсько-словацьке підприємство „Теріхем Луцьк”, відкриті акціонерні товариства „Луцький Картонно-руберойдовий комбінат”, „Хліб”, а також товариство з обмеженою відповідальністю „Цунамі” та дочірне підприємство „Автоскладальний завод №1” Публічне акціонерне товариство „Автомобільна Корпорація „Богдан–Моторс”, їм належить біля 60% загальноміського обсяг.

В розрахунку на одного жителя міста реалізовано промислової продукції на 6,8 тис.грн. (в області – 5,4 тис.грн., містах Нововолинську – 18,1 тис.грн., Володимирі–Волинському – 10,3 тис.грн., Ковелі – 2,7 тис.грн.). Забезпечено виконання річного завдання, встановленого Програмою, на 112,2%.

Інноваційно-інвестиційна політика

В економіку міста вкладено 552,5 млн.грн. капітальних інвестицій, в тому числі в розвиток промислової галузі – майже половину (47%), або 259,8 млн.грн. Спостерігалися позитивні темпи росту інвестицій у виробництво машин та устаткування (в 10,4 раза), оброблення деревини та виробництво виробів з неї, крім меблів (в 6,1 раза), виробництво одягу (на 24,3%).

За січень–вересень в економіку міста іноземними інвесторами вкладено 16,9 млн.дол.США прямих інвестицій, що в 7,3 раза більше, ніж за відповідний період минулого року (2,3 млн.дол.США).

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку міста за весь період інвестування, на 1 жовтня становив 211,1 млн.дол.США, або 61,2% загальнообласного обсягу. що на 11% більше за відповідний період минулого року.

Іноземні інвестиції отримало 111 підприємств міста.

Обсяг іноземних інвестицій на одного мешканця міста становив 984,8 дол.США, що в 3 раза вище загальнообласного показника.

Підвищена увага приділяється впровадженню на підприємствах міста системі управління якістю. Так, станом на 01.10.2010 на 40 підприємствах сертифікована системи управління якістю на відповідність ДСТУ ISO 9001-2001.

Інноваційну діяльність у промисловості здійснювали 11 підприємств. Чотири товаровиробника (оброблення деревини та виробництва виробів з неї, харчової, целюлозно-паперової промисловості та машинобудування) впровадили 6 технологічних процесів, з них 5 - маловідходних та ресурсозберігаючих. Впровадженням інноваційних видів продукції займалось три підприємства в машинобудуванні, по одному у целюлозно-паперовій та хімічній промисловості.

На інноваційну діяльність в промисловості було витрачено 119,2 млн.грн., в основному, на придбання машин і обладнання (74,2 млн.грн.). Значну частку витрат на інновації (93%) здійснено за власні кошти підприємств.

Найбільш активно впроваджували інновації: відкриті акціонерні товариства „ВГП”, „Електротермометрія”, „Хліб”, ТзОВ „Цунамі”, ДП „Автоскладальний завод №1”, ПАТ „СКФ Україна”.

Враховуючи стрімкий ріст цін на енергоносії, промисловими підприємствами впроваджено заходи з енергозбереження. Сума капітальних вкладень спрямована на їх реалізацію становить 2914,4 тис.грн.

^ Будівництво, об’єкти комунальної власності

Будівельні підприємства міста з початку року виконали будівельних робіт на 201,2 млн.грн., що в порівнянних цінах становить 100,1% минулорічних обсягів.

З початку року роботи виконували 63 (82%) підприємства міста, з них третина наростила обсяги робіт.

Зростання обсягів будівництва проти січня–листопада 2009 р. відбулося за таким видом діяльності, як встановлення інженерного устаткування будівель та споруд (на 34,9%).

За характером будівництва переважають роботи з нового будівництва, реконструкції і технічного переозброєння (86,7%), решта – з капітального і поточного ремонтів (8,7% і 4,6% відповідно).


^ Зміни обсягів будівельних робіт

(наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року)






За січень–вересень забудовниками в результаті прийняття в експлуатацію завершених будівництвом об’єктів введено основних фондів на 156,9 млн.грн.

Введено в експлуатацію 199 квартир загальною площею 22,3 тис.м2, що становить 106,4% до попереднього року. Частка зданого в експлуатацію в місті житла становить 20,2% введеного в області.

Індивідуальними забудовниками введено 14,6 тис.м2 загальної площі житла, що в 2 рази більше, ніж за аналогічний період торік. Їх частка у загальноміському обсязі введеного житла становить 65,5%.

Виконано поточний ремонт 86 вулиць міста на суму 2068,59 тис.грн. та капітальний ремонт Театрального майдану на 161,19 тис.грн., а саме: улаштування бруківки площею 2300 кв.м. та ямковий ремонт – 570 кв.м.

Місто забезпечено контейнерами типу „євро” на 90%. У 2010 році передбачалося придбати 300 контейнерів типу „євро”, у зв’язку з недостатнім фінансуванням придбано лише 52 контейнери.

Виконано перших дві черги реконструкції полігону твердих побутових відходів в с.Брище. На даний час завершується будівництво останньої третьої черги полігону. Фінансування відбувається за рахунок коштів державного та місцевого бюджету.

Поряд з цим здійснено добудову НВК №26, завершується реконструкція пральні міської лікарні, будівництво водопроводу від вул. Мамсурова до вул. Ранкової. Фінансування відбувається за рахунок коштів державного та місцевого бюджету.

Станом на 1.11.2010 у місті зареєстровано 79 об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, в процесі створення у 8 житлових будинках;

Проведено капітальний ремонт 26-ти ліфтів на суму 498,50 тис.грн.

Транспорт

Автотранспортні підприємства перевезли 1,3 млн.т вантажів, що на 3,5% менше, ніж у січні–листопаді 2009р. і становить близько 78% обласних перевезень.

Слід відмітити, що з початку року розпочали діяльність 5 нових підприємств і 20 (45,5%) з числа працюючих покращили свої показники в порівнянні з минулим роком.

Найбільше вантажних перевезень виконали виробничо-комерційні фірми (ВКФ) у формі товариств з обмеженою відповідальністю “Віта-Авто”, фірма “Каскад-Транспорт”, “Бріс”, “Арзу”, на них припадає 76,8% вантажних перевезень.

Всі категорії перевізників (крім залізниці) здійснили перевезення 69,5 млн. пасажирів, що на 1,1% більше, ніж у минулому році.

Найбільшу питому вагу в пасажирських перевезеннях відіграють суб’єкти підприємництва–фізичні особи, автотранспортом яких, за розрахунковими даними, перевезено 42,2 млн. осіб, або 60,7% всіх пасажирських перевезень. Кількість перевезених пасажирів у порівнянні з відповідним періодом 2009р. збільшилась майже на 8,1%.

Автотранспортом підприємств міста здійснено 60,2% пасажирських перевезень області, що відповідає 9,6 млн. осіб і на 2,1% менше, ніж у попередньому році.


^ Зміни обсягів вантажних перевезень автотранспортом підприємств

(
наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року)


Міським електричним транспортом користувалось 17,7 млн. громадян, з них 11,1 млн. осіб мали право на безкоштовний проїзд. В порівнянні з 2009р. обсяги перевезень зменшились на 11,1%.

З метою впорядкування роботи легкових таксі в місті організовано 17 стоянок таксі. Спільно з теруправлінням Головавтотрансінспекції у Волинській області проводиться робота по легалізації цього виду перевезень, недопущенню надання послуг з перевезення без наявності відповідної ліцензії. Створюється реєстр автомобілів, що здійснюють перевезення пасажирів в режимі легкового таксі.

В жовтні 2010 року затверджені умови проведення конкурсів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у м.Луцьку. Об’єктом конкурсу є маршрут. Станом на 15 грудня проведено конкурси по 20 об'єктах та визначено переможців.

Рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 16.12.2010 №830-1 "Про відміну конкурсів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у м.Луцьку" з метою врегулювання конфліктів пов’язаних з проведенням конкурсів, тимчасово призупинено проведення конкурсів на перевезення пасажирів у м.Луцьку.


З
міни обсягів пасажирських перевезень всіма категоріями перевізників

(наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року)


^ Експорт, імпорт

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами за січень–жовтень становив 147,8 млн.дол. США (на 47,9% більше, ніж у минулому році), імпорту – 139,2 млн.дол. США (на 22,9% більше, ніж у минулому році). Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становить 8,6млн.дол. США.

Зовнішньоторговельні операції товарами здійснювались з партнерами 64 країн світу.

Країни СНД – основні ринки збуту товарів. Експорт в ці країни становив 81,2 млн.дол. (55,0% загального обсягу), що в 1,8 раза більше, ніж у січні–жовтні минулого року. В країни Європи експортовано товарів на 58,4 млн.дол. (39,5%), на 52,4% більше, решта – в країни Азії, Америки і Африки.

Найбільше товарів експортовано до Російської Федерації – 62,8 млн.дол., що в 1,9 раза більше, ніж торік. Вагомі поставки також здійснено в Німеччину – на 26,2 млн.дол. (в 2,1 раза більше), Польщу – на 13 млн.дол. (на 54,3% більше), Казахстан – на 9,3 млн.дол. (в 2 рази більше), Словаччину – на 6,7 млн.дол. (на 13,0% менше).

Найбільшими є поставки молокопродукції, загальна вартість якої 56,9 млн.дол. (38,5% загального обсягу), що в 1,6 раза більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Частка механічних пристроїв становить 29,4% (43,4 млн.дол., що в 2,1 раза більше), деревини – 8,0% (11,9 млн.дол., що на 41,9% більше), казеїну – 6,1% (9 млн.дол., на 4,5% менше), вироби з полімерних матеріалів – 5,7% (8,5 млн.дол., на 8,7% менше), вироби з паперу – 3,2% (4,8 млн.дол., що на 19,5% менше).

В країни СНД експортували переважно молокопродукцію, механічні пристрої, паперові вироби, в країни Євросоюзу – механічне устаткування, деревину, казеїн, вироби з полімерних матеріалів.

Імпортних товарів з країн Європи надійшло на суму 105,1 млн.дол. (75,5% загальноміського обсягу), що на 19,7% більше, ніж у 2009р., з країн СНД – на 29,5 млн.дол. (21,2%), на 51,1% більше, з країн Азії – на 3,3 млн.дол. (2,4%), на 9,0% менше, решта – з країн Америки, Африки, Австралії і Океанії.


^ Географічна структура експорту товарів

(у % до загального обсягу експорту)


Найбільше товарів імпортовано з Польщі – на 38 млн.дол.США., в 2,2 раза більше, ніж торік, з Німеччини – на 31,2 млн.дол. (в 1,7 раза більше), з Російської Федерації – на 19,7 млн.дол. (в 2,3 раза більше), з Білорусії – на 9,5 млн.дол. (на 12,9% менше), з Словаччини – на 7,4 млн.дол. (на 43,4% більше), з Бельгії – на 6,5 млн.дол. (на 8,4% менше).

В товарній структурі імпорту 16,7% загального обсягу займають недорогоцінні метали (23,2 млн.дол.), полімерні матеріали і транспортні засоби – по 14,4% (по 20,1 млн.дол.), механічні та електричні пристрої – 10,4% (14,6 млн.дол.), продукція тваринництва – 10,4% (14,4 млн.дол.), нафтопродукти – 7,6% (10,6 млн.дол.).

З країн Євросоюзу отримували переважно полімерні матеріали, транспортні засоби, продукти тваринного походження, механічне устаткування. Натомість з країн СНД – недорогоцінні метали, нафтопродукти, папір та картон.

З 10 країн світу надійшло давальницької сировини загальною вартістю 4,6 млн.дол. (на 10% більше, ніж у січні–жовтні 2009р.), це становить 3,3% загальноміського імпорту. В товарній структурі найбільшу питому вагу займають полімерні матеріали (69,3%) і текстиль (28,7%).

Підприємства міста відвантажили у 5 країн світу (Словаччину, Румунію, Францію, Польщу, Бельгію) готову продукцію, виготовлену з давальницької сировини, на суму 7,1 млн.дол. (4,8% всього експорту), що на 16,6% більше, ніж у 2009р.

Питома вага обсягів міста в загальнообласних показниках експорту становить 42,3%, а в імпорті – 29,7% (за січень–жовтень 2009р. – відповідно 38,5% і 33,2%).


^ Географічна структура імпорту товарів

(у % до загального обсягу імпорту)


Торгівля, побутове обслуговування

Загальний оборот (в цінах фактичної реалізації без податку на додану вартість і акцизу) за всіма видами діяльності підприємств оптової торгівлі у січні–вересні становив 15,1 млрд.грн., що на 27,6% більше, ніж за відповідний період минулого року. Обсяг оптового товарообороту зріс на 35,3% і склав 9,4 млрд.грн.

В цілому майже 72% оптового товарообороту міста сформували п’ять підприємств. Це товариства з обмеженою відповідальністю “Континент нафто трейд”, “Волиньтабак”, “Укрпостачнафтотрейд”, “Торговий дім “Західна молочна група”, "Комо–Експорт". В той же час, в складі діючих підприємств, 60% – підприємства з оборотом до 1 млн.грн., їх оптовий товарооборот становить лише 1% загальних обсягів.

Місто має розвинуту мережу торговельних об’єктів, закладів ресторанного господарства та об’єктів сфери послуг. У місті нараховується понад 1000 об’єктів роздрібної торгівлі (в тому числі - 27 супермаркетів самообслуги /продовольчі, непродовольчі/), ресторанного господарства та понад 200 об’єктів гуртової торгівлі. Функціонують 9 торгових центрів.

^ Оборот роздрібної торгівлі(з урахуванням розрахункових даних щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами–підприємцями) становив 4,5 млрд.грн., що на 6,2% більше обсягу минулого року. У структурі обороту роздрібної торгівлі більше половини формують фізичні особи–підприємці, ними реалізовано товарів на суму 2,7 млрд.грн. Слід зазначити, що їх товарооборот у порівнянні з відповідним періодом минулого року зріс на 8,3%, тоді як підприємств–юридичних осіб – лише на 3,2%.


^ Зміни обсягів обороту роздрібної торгівлі

(наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року)





^ Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) становив 116,9 млн.грн., що на 4,8% більше, ніж торік.

На ринках м.Луцька, де ведеться облік продажу сільськогосподарських продуктів, з початку року їх реалізовано на суму 81,1 млн.грн., що у порівнянних цінах більше проти січня–листопада 2009р. на 11,9%.

Ціни на сільгосппродукти, в порівнянні з відповідним періодом минулого року, вцілому підвищились на 8,8%, в т.ч. рослинницька продукція подорожчала на 23,4%, тоді як тваринницька подешевшала на 1,9%.

В усіх супермаркетах міста налагоджена співпраця з вітчизняними, місцевими виробниками та постачальниками соціально значущих продуктів харчування (борошно, крупи, цукор, макаронні вироби, м’ясо, олія). Супермаркети міста реалізують на вагу крупи, борошно, макаронні вироби місцевого виробника, це значно здешевлює вартість товару, оскільки, відсутні затрати на пакування продукції та транспортування.

Помітно розширилась мережа закладів побутового обслуговування населення міста шляхом збільшення кількості перукарень, станцій технічного обслуговування, пунктів з ремонту мобільних телефонів, комп’ютерної техніки та відео послуг.

За січень–жовтень профільними підприємствами та їх структурними підрозділами реалізовано послуг на суму 613,7 млн.грн., що (з врахуванням зміни цін на послуги) на 3% менше, ніж за відповідний період минулого року.

Підприємствами м.Луцька (без врахування обласних організацій) виконано 37,1% загальнообласного обсягу послуг.

У розрахунку на одного жителя міста (без врахування обсягів, наданих обласними організаціями) у січні–жовтні 2010р. реалізовано послуг на 2906 грн. Середньообласний показник становив 1593 грн. У рейтингу міст та районів області за цим показником м.Луцьк посідає друге місце, після м.Ковеля (5486 грн.).

Найбільшу питому вагу у доході від реалізації послуг в цілому по місту займають транспортні послуги (31,3%), операції з нерухомим майном (26,9%), послуги пошти і зв’язку (9%).

^ Управління об’єктами комунальної власності

З початку року від оренди комунального майна надійшло коштів на суму 3039,9 тис.грн., укладено 424 договори оренди загальна площа яких складала 32782 кв.м.

Станом на 01.10.2010 року проведено 2 аукціони на яких продано 3 нежитлових приміщення на загальну суму 514 тис.грн. (без ПДВ). Відчужено шляхом викупу орендарями 6 нежитлових приміщень на загальну суму 2 886,2 тис.грн. До кінця 2010 року заплановано приватизувати 4 об’єкти, загальною площею 227,8 кв. м.

За дев'ять місяців 2010 року на земельних торгах, у формі аукціону, продано 5 (п'ять) земельних ділянок комунальної власності, загальною площею 0,6988 га, на загальну суму 973,0 тис.грн. Також продано 7 (сім) земельних ділянок комунальної власності фізичним особам та юридичним особам, шляхом викупу, загальною площею 06790 га, а сума продажу становить 640,84 тис.грн. Кошти від продажу яких надійшли до міського бюджету в повному обсязі.

За результатами земельних торгів (аукціонів) з продажу права оренди земельних ділянок комунальної власності з початку року було продано право оренди 3 (трьох) земельних ділянок, загальною площею 0,2141 га, на загальну суму 1350,0 тис.грн.

^ Податково-бюджетна політика

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування суб’єктів господарювання обласного центру (без врахування статистично малих підприємств і бюджетних установ) за десять місяців 2010 р. становив 118,7 млн.грн. прибутку проти 105,9 млн.грн. прибутку за січень–вересень та 348,9 млн.грн. збитку за відповідний період торік.

Позитивних фінансових результатів досягли господарюючі суб’єкти оптової торгівлі і посередництва в оптовій торгівлі (94,3 млн.грн.), переробної промисловості (87,4 млн.грн.) та фінансової діяльності (41,6 млн.грн.). В цілому ж понад дві третини рентабельної діяльності підприємств міста забезпечили чотири потужні підприємства: ТзОВ „ Торговий дім (ТД) „Західна молочна группа”, Державне підприємство Міністерства оборони України „Луцький ремонтний завод „Мотор”, ВАТ „Унікредит Банк” та Публіче акціонерне товариство „СКФ Україна.

Частка прибуткових підприємств склала 49,8%, а їх фінансовий результат дорівнював 368,9 млн.грн. Серед рентабельних підприємств майже кожне п’яте належить до малоприбуткових, тобто сума їх прибутку становить до 10 тис.грн., майже кожне друге одержало прибутки від 10 тис. до 500 тис.грн., а 30 підприємств – понад 1 млн.грн. прибутку.

Із збитками на суму 250,2 млн.грн. завершили десять місяців 147 підприємств, або 50,2% їх загальної кількості. Серед нерентабельних суб’єктів господарювання 38,1% допустили збитків до 100 тис.грн., майже кожне п’яте – від 100 тис. до 500 тис.грн. та 42 підприємства – понад 1 млн.грн. Слід зазначити, що майже три чверті збитку господарюючих суб’єктів міста сформовані підприємствами торгівлі (116,9 млн.грн. – 46,7%) та промисловими підприємствами (69,0 млн.грн. – 27,6%). Серед них найбільші збитки допустили ТзОВ „Вопак-Трейд”, „Луцьк-металопостачсервіс”, ВАТ „Волиньгаз” та ДКП „Луцьктепло”.

За підсумками 11 місяців 2010 року бюджет міста Луцька по доходах виконано на 92,8%. Загальна сума надходжень по загальному фонду становить 437377,3 тис.грн., по спеціальному фонду – 74251,4 тис.грн.

Значну частку в доходах міста складає податок з доходів фізичних осіб. Так, станом на 01.12.2010 до бюджету надійшло 171700,0 тис.грн. податку, що склало 85,1% запланованого. Основними причинами невиконання розрахункових показників є наслідки фінансово-економічної кризи 2008-2010 років, а також скорочення або переведення працівників на неповний робочий день, що в свою чергу спричинило скорочення обсягу фонду оплати праці на економічно активних підприємствах міста.

Надходження бюджету розвитку включають кошти від відчуження майна комунальної власності – 3121,6 тис.грн. або 29,4 % запланованого та кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення 1836,1 тис. грн.. або 18,9 % запланованого.

Пріоритетом видаткової частини бюджету міста є видатки на освіту, охорону здоров’я, фізичне виховання, видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення.

Першочергово забезпечувалися бюджетними коштами видатки на оплату праці з нарахуваннями, оплату енергоносіїв, придбання продуктів харчування, медикаментів, трансферти населенню, а також на господарське утримання установ.

Видатки за 11 місяців 2010 року по заробітній платі з нарахуваннями склали 249,5 млн.грн., у порівнянні з відповідним періодом 2009 року зросли на 22,2%.(факт 11міс. 2009р. – 204,1 млн.грн.). Для оплати за енергоносії бюджетними установами використано 33,3 млн.грн., що більше показника аналогічного періоду 2009 року, який становив – 19,1 млн.грн. Вдалось провести виплату заробітної плати та розрахунки з постачальниками енергоносіїв в повному обсязі.

^ Соціальна сфера

У місті триває природний приріст населення, чисельність мешканців станом на 1 листопада 211,7 тис.осіб., з початку року кількість жителів міста зросла на 898 осіб. Це відбулося за рахунок природного (555 осіб) та міграційного (343 особи) приростів.

З початку року в галузі охорони здоров’я міста продовжувалися роботи щодо зміцнення матеріально-технічної бази, оснащення медичною апаратурою, запровадження нових форм роботи і передового досвіду, втілення нових методик діагностики та лікування. При цьому найефективніше спрацювала формула поєднання коштів держави, міської ради, спонсорів і громадян.

Відповідно до виділених бюджетних коштів (на 2010 рік - 86,1 тис. грн.) здійснювалось зубопротезування пільговим категоріям громадян, проводились медогляди ветеранів війни та чорнобильців. За 9 місяців 2010 року профінансовано 64,5 тис.грн. (74,9 % від річного обсягу ).

На забезпечення пільгових категорій громадян медикаментами, при уточненому затвердженому кошторисі на рік в сумі 337,7 тис. грн. фактично профінансовано за 9 місяців 2010 року 204,3 тис. грн. (60,5%).

Проведення системної роботи щодо переорієнтації амбулаторно-поліклінічної служби на оздоровлення населення шляхом запровадження профілактичних заходів.

З метою створення належних умов для людей з особливими потребами, до кожного медичного закладу прибудовані пандуси. Завершується реконструкція пральні міської лікарні.

В міських лікпрофзакладах впроваджуються наукові нововведення і сучасні методики по діагностиці та лікуванню.

В галузі освіти, після завершення реконструкції, розпочав функціонування ДНЗ № 39 на 7 вікових груп, що дало можливість додатково охопити 150 дітей дошкільного віку. На кінець року заплановано відкрити ще одну вікову групу на базі ДНЗ №13 на 20 місць. Поряд з цим завершено добудову НВК №26, що значно покращило умови навчання учнів, 210 дітей переведено в першу зміну, відкрито новий спортивний зал.

В галузі культури у 2010 році було організовано та проведено: фестивалі „Різдво у Волинській родині”, „Різдвяні пісне співи”, „Мій маленький театр”, „Писанковий дивосвіт”, мистецьке дійство „Ніч у Луцькому замку”, 12 міжнародний фестиваль „Поліське літо з фольклором”, заходи з нагоди 925-ої річниці Луцька та Дня Незалежності України, інші заходи, на що було виділено з місцевого бюджету 195 тис грн.

На забезпечення стабільного функціонування шкіл естетичного виховання та підтримки обдарованих дітей у звітному періоді було виділено кошти у сумі 7,2 млн.грн., які було використано за призначенням.

Загальна ситуація, що склалась в економіці міста, має прямий вплив на рівень добробуту громадян.

Основним показником, який характеризує загальний стан на ринку праці, є рівень зареєстрованого безробіття, який в порівнянні з минулим роком зменшився на 0,3 в. п. і на початок грудня становив 1,8% населення у працездатному віці, серед жінок – 2,2%, чоловіків – 1,4% (на 1 грудня 2009р. – відповідно 2,1%; 2,3%; 1,9%). В області ці показники становлять відповідно 1,9%; 2,2%; 1,5%.

На початок грудня кількість офіційних безробітних становила 2436 осіб, що на 14% менше, ніж рік тому, але на 3,3% більше, ніж місяць тому, з них кожні шестеро з десяти отримували допомогу по безробіттю. Частка безробітних обласного центру в загальнообласній їх кількості становила 21,3%.

За сприяння служби зайнятості у січні–листопаді працевлаштовано 6,2 тис. лучан, в т.ч. у листопаді – 600 осіб. Серед них 36,2% – жінки, 54,3% – особи у віці до 34 років включно, 6,5% – громадяни, що потребують особливого соціального захисту. Рівень працевлаштування за січень–листопад становив 50,5% проти 37,5% за відповідний період 2009 року.

Середньомісячна заробітна плата по місту Луцьку за 9 місяців досягла рівня 1792 грн., що перевищує середньообласний показник на 9,2 %.

Найболючішою з проблем економіки міста залишається виплата заробітної плати. На 1 листопада загальна сума зарплатних боргів становила 10,1 млн.грн., із якої 5,1 млн.грн. припадає на економічно активні підприємства, решта – на підприємства щодо яких реалізовано процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та економічно неактивні підприємства. В загальнообласній заборгованості борги підприємств міста становлять 65,1 відсотка.


^ Заборгованість з виплати заробітної плати

(
тис.грн.)


За десять місяців 2010 року населення міста сплатило за житлово-комунальні послуги, враховуючи погашення боргів попередніх років, 172,2 млн.грн., або на 14% більше, ніж у січні–жовтні 2009р. Рівень сплати становив 96,8% до нарахованої суми (у січні–жовтні 2009р. – 95,3%), що на рівні середньообласного показника.

Борги населення на 1 листопада становили 37,8 млн. грн., що, на 1,2% менше, ніж на 1 жовтня, однак на 14,3% більше їх рівня на початок поточного року. Середній термін заборгованості за всі послуги склав 2,1 місяця. Частка квартиронаймачів, які мали заборгованість три і більше місяців за централізоване опалення та гаряче водопостачання становить 14,2%, газопостачання – 6,7%, централізоване водопостачання та водовідведення – 6,5%, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 5,4%, вивезення побутових відходів – 1,5%.

За електроенергію населення сплатило 22,1 млн.грн. (на 8,1% більше, ніж у січні–жовтні минулого року) і станом на 1 листопада заборгованість становила 3,6 млн.грн., що на 5% більше, ніж на 1 жовтня.


^ Рівень сплати населенням житлово-комунальних послуг

(за відповідний місяць, у %)


Забезпечення реалізації основних завдань Програми соціально-економічного розвитку міста Луцька на 2010 рік здійснювалось за рахунок впровадження та виконання міських цільових програм. Загальна потреба в коштах на їх виконання на 2010 рік складала 190,6млн.грн., з яких із бюджету міста 153,2млн.грн. Враховуючи можливості, з бюджету міста було передбачено 32,8 млн.грн., або 21,4% від потреби на рік. Фактично за 9 місяців поточного року профінансовано - 25,6 млн.грн., або 78% від передбачених коштів. Інформація щодо виконання міських цільових програм наведена у додатку 3.


^ Основні показники

соціально-економічного становища м.луцька





^ Фактично за січень–листопад 2010р.

Темпи зростання, зниження, у %

листопад 2010р. до

січень– листопад 2010р. до січня– листопада 2009р.

Довідково: січень– листопад 2009р. до січня– листопада 2008р.

жовтня 2010р.

листопада 2009р.

^ Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств за січень–жовтень 2010р., млн.грн.

1434,0

х

х

х

х

Обсяг будівельних робіт1, млн.грн.

201,2

х

х

100,1

30,5

Вантажооборот, виконаний автотранспортом підприємств, млн.ткм

333,1

94,9

87,5

100,1

83,5

Пасажирооборот, виконаний автотранспортом підприємств та підприємців–фізичних осіб, млн.пас.км

791,2

95,2

97,1

92,6

87,6

Експорт товарів2, млн.дол.США

147,8

х

х

147,9

51,4

Імпорт товарів2, млн.дол.США

139,2

х

х

122,9

13,8

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

4542,5

х

х

106,2

85,0

Обсяг реалізованих послуг (без врахування послуг, наданих обласними організаціями)2, млн.грн.

613,7

99,63

97,43

97,03

78,13

Продовження




^ Фактично за січень– листопад 2010р.

Темпи зростання, зниження, у %

листопад 2010р. до

січень– листопад 2010р. до січня– листопада 2009р.

Довідково: січень– листопад 2009р. до січня– листопада 2008р.

жовтня 2010р.

листопад